部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

(一)职能职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和上级人民政府的决定、命令、指示，完成上级人民政府部署的各项任务。

2、研究制定并组织实施街道经济发展计划，加强对街道经济社会全面管理和协调服务。做好统计工作。指导辖区企业调整产业结构、科技开发和节能减排。积极发展区域第三产业，强化社会商业网点建设。优化投资环境，协助做好辖区内企业、项目的招商引资工作。

3、负责制定并执行街道财政预、决算。加强审计监督。广泛培植财源，协助有关部门依法增税护税和工商行政管理，发展街道经济，增加街道的财政收入，完成年度财税任务。

4、负责组织开展以提高市民素质为目的的文化、体育、法制、教育、科技等活动，不断提高居民群众思想素质、文明程度与道德水准，树立文明新风。

5、负责政务公开工作，推行电子政务。

6、负责编制社会发展规划，落实辖区内的民政和社会保障工作。协调开展拥军优抚、社会救济、居家养老、离退休人员管理、残联、救灾赈灾、殡葬管理等工作，积极发展社会福利事业。负责落实群众最低生活保障、医疗保障、住房保障等工作。积极组织群众参加就业技能培训和再就业推荐工作。

7、负责辖区城市管理工作，开展爱国卫生运动。会同上级部门做好城乡建设、规划、国土、环境保护、市政、环卫、园林绿化等工作。负责街道辖区内的项目征收拆迁工作，确保完成项目征收拆迁与腾地交地任务。协助有关部门完成保障住房项目建设和征拆群众的生活安置房分配工作。

8、负责组织开展辖区内人口计划生育的宣传教育与优质服务工作。领导所属单位、指导辖区单位的计划生育管理服务工作，加强流动人口的计划生育管理。协助上级主管部门依法管理出租屋和流动人口。

9、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、药品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

10、负责协助上级主管部门做好病虫防治、动物防疫工作。认真落实辖区防汛、防内渍、内涝工作。

11、负责社区标准化建设工作。会同上级部门加强对辖区小区物业管理的指导、监督和协调服务工作。

12、完成上级人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

街道内设党政综合办公室（加挂纪检监察室的牌子）、经济发展办公室（加挂统计站的牌子）、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、城市管理办公室、人口与计划生育办公室、财政所（加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子）。

内设二级事业单位六个，包括公共服务中心、综合文化中心、安全监督管理中心、计划生育服务所、征收安置服务中心、人民来访接待暨矛盾纠纷调处中心。共有编制53人，实际在职在编

人员42人，人才引进1人，雇员38人，退休干部17人。根据公车运行的相关要求，共有2辆公务用车。

（三）部门预算单位构成

本街道预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年东塘街道预算编制范围的只有东塘街道本级。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）收入支出预算安排情况

2018年度年初收入预算为5150.85万元，支出预算为5150.85万元。与上年对比增加737.98万元，增加原因为社区提质改造、节能环保等工作需要。

（二）收入支出预算执行情况

2018年度末资产总计3600.56万元，比上年增加830.29万元，主要原因在于年度与区财政国库往来款项增加和固定资产的增加，净资产总额为2207.42万元。本年度结转资金为1739.02万元，其中基本支出拨款结转154.46万元；项目支出拨款结转1584.56万元。

2018年度收入为5150.85万元，均为财政拨款收入。其中基本支出拨款收入1580.47万元，占30.68%；项目支出拨款收入3570.38万元，占69.32%。支出决算数为4586.43万元，其中基本支出决算数1580.47万元，占34.46%；项目支出决算数3005.96万元，占65.54%。

1、基本支出

2018年度基本支出决算数1580.47万元，占支出总额

34.46%；主要包含2018年度人员工资福利支出1405.22万元、

商品和服务支出120.75万元，对企业的补助54.5万元。其中“三公”经费支出情况：公务车运行与维护费支出预算数6.6万元，决算数9.32万元，原因是上年度公务车辆维修费用未结账，所以上年指标保留至今年结账导致决算费用增加；公务接待支出预算数10万元，决算数0万元，原因是根据2018年新出台的同城不接待的政策，所以公务接待费为零；因公出国出境预算数0万元，决算数0万元。

2、专项支出

（1）项目支出决算数3005.96万元，占总支出的65.54%。（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况如下：一般公共服务支出343.7万元，实际使用343.7万元。

国防支出20万元，实际使用20万元。

公共安全支出155万元，实际使用155万元。

文化体育与传媒支出70万元，实际使用70万元。

社会保障和就业支出1834.95万元，实际使用1834.95万元。

医疗卫生与计划生育支出118.14万元，实际使用118.14万元。

节能环保支出100万元，实际使用100万元。

城乡社区支出364.17万元，实际使用364.17万元。

三、部门专项组织实施情况

本单位专项资金使用时均按相关要求、相关制度进行，得到了有效监管。

四、部门整体支出绩效情况

2018年，根据街道年初确定的工作目标，狠抓增收节支，深化财政改革，落实积极财政政策，强化管理，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，全力以赴做好“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等各项工作，在区域经济增速放缓的不利环境下，克难攻坚，确保完成全年财政收支任务，为经济社会健康发展提供有力保障。根据2018年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年相比减少。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我街道在取得财政局的年度预算批复时，随批复一同进行了预算下达；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清查。

（二）效率性评价和有效性评价

我街道预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）社会公众满意度评价

2018年，我们以“三个雨花”战略定位为指引，紧扣“项目大攻坚、管理大提质”工作主题，围绕“雨花标杆，全市一流”工作目标，以经济建设“五个一工程”、民生服务“五大民生工程”20件民生实事为抓手，全力推动街域经济社会发展再上新台阶。省委常委、市委书记胡衡华连续两次到东塘街道调研点赞，党建引领基层治理工作经验被省委《工作情况交流》重点推介。

1、经济建设“五个一工程”如火如荼。年底全街税收预计圆满完成任务9.2个亿。预计新增1栋税收超亿元商务楼宇中机国际，1个超十亿产业项目建发央玺住宅售罄，1个超高标准商务楼宇建鸿达IEC大楼封顶招商，1个税收过亿企业项目兴业银行湖南总部成功签约，1个重大产业项目华狮棚改项目率全市之先腾地清零。天心煤建项目私房签约清零， 12月中旬腾地。圆满完成全国第四次经济普查全市综合试点工作。

2、社会治理“三大创新举措”有力有效。推行“网格管理”，实现了“小事不出网格，大事不出街道”。截止目前，上报处理环保案卷2000个、城管问题6000个，依法调解矛盾纠纷217起，发现整改安全隐患255处。4月、6月城管考核全市第一。推行“红色物业”，探索“社会参与、多元共治”模式，发挥社会组织党组织力量，打造了牛婆塘、浦沅服务示范点，有效破解了老旧居民小区停车难等问题。推行“智慧平台”，高标准打造“三中心一超市”，建设400平米街道一站式政务中心，拓展为民办事服务场所6000多平米，积极推行“互联网+政务”试点工作，开辟网上凤E超市，试行社区错时服务，实现“一网通行”。

3、人居提质“五大民生工程”落实落地。实施“幸福工程”，建设了全省首个“社区健康生活馆”、健康超市、老年健康餐桌，开辟东塘商圈首个24小时自助书屋，打造“六都邻亲”邻里中心被《长沙晚报》头版头条报道。实施“品质工程”，全力推进“一圈两场三道”建设，打造示范性15分钟生活圈，完成了4个社区阵地改造，推动10个老旧宿舍提质提档，建设标准化垃圾站、家庭化公共厕所，全面推广垃圾分类，居住品质大幅提升。实施“放心工程”，提质改造了40家小餐饮门店透明厨房，陆续打造“好口碑”药店、“金枕头”酒店、“银筷子”饭店，全面保障了舌尖安全。实施“满意工程”，七里庙路南沿线拉通，建发项目幼儿园顺利封顶，同步打造10个示范性“小而全”小区菜店，生活配套更全面。实施“蓝天工程”，走好无煤、控尘、控烟三步曲，成功创建全市首个无燃煤散煤街道。

4、党建引领“七大品牌项目”有声有色。深入学“习”，“三做一评”经验被《长沙宣传》报道。深化网格党建“一二三四五”工作模式，街社管理服务进一步巩固。大力推行流动党员“七一”全程痕迹式管理，经验做法被省组红星网、红星云、市决策咨询、组工信息重点推介。延伸“两新”党建，形成了新芙蓉之都鑫融汇“金领驿站”、湖南商会大厦“四三”模式等“楼宇党建”品牌以及“金牌帮女郎”、“老口子亲情服务队”等社会组织支部明星。涌现了政院小区“四联四共”模式、中江小区“5280党员服务自助餐”等“小区党建”特色。“区域党建”典型枫树山社区“红枫家园”被省红星网报道。扩大“全民监督”，

把握运用监督执纪“四种形态”，发挥“三湘e监督”平台作用，基层作风更加清爽。

五、部门整体支出绩效评价发现的问题

我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段，评价方法发展不平衡，导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。

六、相关意见与建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行内部各部门预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

邵阳市教育局整体支出绩效评价报告

邵阳市教育局 2013年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门整体支出基本情况 邵阳市教育局是邵阳市人民政府主管全市教育事业的 职能部门。邵阳市教育局2013年度在职人员70人，内设1 8个职能科室，2013年度邵阳市教育局整体支出总计55,24 2,632.64元，其中：（1）机关财务支出合计23,242,632.6 4元【注：①工资福利支出3,502,850.02元、商品和服务支出15,250,471.70元、对个人和家庭的补助支出4,089,208. 92元、④其他资本性支出400,102.00元】、（2）教育经费支出（项目支出）32,000,000.00元【注：重点项目支出8, 700,000.00元、其他项目支出23,300,000.00元】。 二、绩效评价工作情况 邵阳市财政局拟定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。委托湖南智超联合会计师事务所实施绩效评价工作，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，下发了《邵阳市财政局关于2013年度部门整体支出绩效现场评价的通知》（邵财绩〔2014〕5号），2014年7月21 日在邵阳市教育局六楼会议室召开了现场评价工作部署安

排部署会，于7月31日完成现场评价工作。现场绩效评价工作主要有： （一）核实数据。对2013年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2013年度和2012年度部门整体支出情况进行比较分析。 （二）查阅资料。查阅2013年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （三）实地查看。现场查看实物资产等。 （四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。 （五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 （六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。 （七）形成绩效评价报告。 三、综合评价结果

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。 质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。

2017年部门整体支出绩效报告

2017年部门整体支出绩效报告 （米易县白坡彝族乡卫生院） 根据米易县财政局关于开展2018年财政绩效评价工作的通知（米财预【2018】64号）的要求，我院即对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2017年度部门整体支出绩效自评得分93分。现将有关情况报告如下： 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 米易县白坡彝族乡卫生院位于米易县西北部，是米易县区域面积最大的边远少数民族乡，也是我县最大的移民乡，总人口10654人，与攀枝花市盐边县、凉山州的盐源县、德昌县四县交界，下辖10个村卫生室，无分院及门诊部，占地面积2.83亩，建筑面积2192㎡，开放床位20张。卫生院能够提供内科、外科、儿科、妇产科、中医科、针灸理疗的诊疗服务。 （二）机构职能 贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规、标准和技术规范，为农村居民提供基本医疗、预防保健、康复、健康教育等服务。同时承担辖区内学校卫生、食品卫生及医疗卫生市场的督导管理，做好村卫生室的监督和管理工作，协助处理突发公共卫生事件等政府指令性任务。 （三）人员概况

我院有编制内医务人员14人，临时聘用6人，共有医务人员20人。其中:执业医师2人，助理医师3人，护理人员9人，检验士1人，均为初级职称。 ( 四) 资产情况：2017年末资产总额590.17万元,其中流动资产77.17万元，固定资产511.01万元;负债总额9.50万元,全部为流动负债;净资产总额580.68万元,其中非流动资产基金513.01万元,年末财政补助结转资金17.71万元。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2017年我院年初预算156.20万元，上年结转11.40万元，年中追加预算90.38万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助及卫生院事业发展补助（设备购置），全年收入246.58万元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017年我院财政资金支出240.27万元，其中一般公共预算财政拨款支出240.27万元。按功能分类，主要用于社会保障和就业支出16.68万元，用于医疗卫生和计划生育支出213.56万元，用于住房保障支出10.03万元。结余17.71万元，为项目结余，无超预算支出的现象。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 2017年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。

2017年部门整体支出绩效报告

2017年部门整体支出绩效报告 （江油市农业和畜牧局） 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。江油市农业和畜牧局为市政府组成工作部门，内设7个机构，挂江油市现代农业和乡村旅游发展推进办公室(市蔬菜产业发展办公室)，下属4个参公管理事业单位，13个市级事业单位(根据江油市编办文件，江油市良种场已于2017年9月撤销)，9个片区农机站，40个派驻乡镇畜牧兽医站。 （二）机构职能。贯彻执行种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦、大中型水利水电工程移民迁建安置扶持等农业各领域工作的法律、法规与方针、政策，拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、规范性文件并组织实施，贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策。 负责农村经济经营管理和指导工作。负责农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策实施，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。组织实施农业产业化经营发展，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。指导国有良（原）种场的改革与发展。 -1-

指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责农业产业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排、农业农村发展的财政政策和项目工作，会同财政部门拟订实施方案并指导实施。实施农业开发规划，配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种养业、农机、农民补贴和政策性农业保险工作。 指导农业和畜牧产业化经营，促进现代农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责畜禽定点屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。 负责农产品质量安全工作；组织开展全市农产品质量安全的监督管理，贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理，负责农产品质量安全监测。依法开展市级农产品质量安全风险评估和质量追溯，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。 负责农业生产资料监督管理。承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药（渔药）、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担-2-

部门整体支出绩效评价自评报告

部门整体支出绩效评价自评报告 (2016年度) 单位名称：常德广播电视大学 报告日期：2017年8月4日

2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。 学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。 （二）单位主要职责 常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。 二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门预算收入 2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出

2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。 （二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。 3、三公经费实际支出情况 2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。 4、部门年度预算执行情况对比分析 2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告 凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告 评价单位：湖南吉顺联合会计师事务所 报告时间： 2017年8月

评价小组 组长:陈胜梅 成员：黄超田学文 1.引言 1.1部门职责概述 1.2部门支出描述 1.3部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程 2.3绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 3.2过程 3.3产出及效果 4．需要说明的事项 5.绩效评价结论 5.1绩效评价得分 5.2存在绩效问题 6.建议 1.引言 1.1部门职责概述： 凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围：为中小学教师继续教育提供培训，中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训；住所：湖南省凤凰县沱江镇滕子

坪52号；法定代表人：张继和；经费来源：财政补助；开办资金：人民币120万元；举办单位：凤凰县教育和体育局。统一社会信用代码12433112344857810x8。 主要职责： （一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作； （二）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育； （三）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务； （四）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心； （五）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心； （六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平； （七）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。 根据上述职责，凤凰县教师发展中心设5个内设机构，分别为：（一）教务处：主要负责教学教研工作。（二）继教处：主要负责全县教师的继续教育培训工作。（三）招生办：电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。（四）学校办公：主要负责上传、下达、接待来人来访等工作。（五）总务处：主要搞好学校财产、财务及学校建设等工作。 截止2016年12月31日凤凰县教师发展中心核定编制数为37人，实际在职人数37人，离退休人员32人，遗属人员6人。 1.2部门支出描述 凤凰县教师发展中心2016年度年初预算数为4,835,091.00元，本年追加预算1,784,399.00元；收入决算数为6,619,490.00元。（其中：财政拨款收入 5,624,735.00元，上级补助收入144,755.00元，事业收入850,000.00元）。2016

2017部门整体支出绩效评价报告

2017年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况 1、机构人员情况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。 2、主要职能：负责全区的招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 3、部门整体支出规模情况： 2017年决算数 23,394,340.43元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为4,022,805.51元，项目支出为19,371,534.92元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出4,022,805.51元主要是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2017年年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,主要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商引资业务等各专项经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费

733,075元，商务创新创业及小微企业扶持资金5,270,00元，新增限上商贸单位及电商企业扶持等1,669,513元，旅游业务发展资金621,440元，外贸产业发展扶持资金4,220,845元。 （三）“三公”经费支出情况：公务接待费87177.69元，公车运行经费0元，因公出国（境）费40160元，控制在预算内且比上年略微减少。 三、部门专项组织实施情况 项目资金为专项经费的，全部用于专项工作。通过召开招商工作领导小组会议，建立健全了雨花区重点在谈项目县级领导跟踪联系制度、雨花区重大签约项目跟踪落实工作制度、雨花区招商工作领导小组会议制度、雨花区招商引资信息报送制度等系列招商工作制度，进一步规范完善了招商工作机制。招商手册制作及商务工作宣传广告专项工作，均通过政府采购，严格按照要求和程序进行采购。企业扶持资金都严格按照联合财政共同调研会审，实行专款专用。 四、资产管理情况。 资产采购及管理分岗位负责，资产配置、管理、处置严格按照政府采购及资产管理办法程序办理。资产系统与会计账务的固定资产数据一致。 五、部门整体支出绩效情况 1、主要商务经济指标全面完成。实际到位外资、外贸进出口总额、引进市外境内资金形成固定资产、社会消费品零售总额等经济指标圆满完成。 2、全年招商引资工作成效显著。我局不断创新招商引资模

部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告 吉首市乾州街道办事处部门整体支出 绩效评价报告 评价单位：吉首市乾州街道办事处 报告时间： 2018 年7月

吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导 小组的通知 办事处各部门: 按照吉财绩〔2018〕88号的文件要求，经研究，成立乾州街道办事处绩效评价领导小组，领导小组成员如下: 组长:杨秀成 副组长:邓克兴 成员: 杨秀明王国栋向海霞张胜陈绪荣 张玉洁段茜陈利华向文涛张媛芝 吉首市乾州街道办事处 2018年7月2日

目录1．引言 1．1部门职责概述 1．2部门支出描述 1．3部门项目实施情况 2．绩效评价概述 2．1绩效评价目的 2．2绩效评价实施过程 2．3绩效评价的局限性 3．部门整体支出绩效评价分析3．1投入 3．2过程 3．3产出 3．4效果 4.需要说明事项 5．绩效评价结论 5．1绩效评价得分 5．2存在绩效问题 6．经验教训与建议 6．1经验教训 6．2建议

吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价 报告 为加强吉首市乾州街道办事处(以下简称“本单位”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，本部门于2018年7月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、和评价方法，对本部门2017年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况报告如下: 1．引言 1.1部门职责概述 吉首市乾州街道办事处为吉首市人民政府派出机关，属正科级行政单位，统一社会信用代码为114331017347522603，办公地址为乾州街道建新路。乾州街道办事处为科级一级预算拨款单位,无独立的二级预算单位。单位下属有办事处、文广新站、计育办、农技站、水利站、安监站、社会事务服务站、扶贫与民政事务办八个独立编制机构。 我单位现有编制数88个，行政编37个，事业51个。（其中事业编制包含乾州街道办事处计划生育服务站及原社塘坡乡计划生育服务站编制11个。）截至2017年12月底，我单位在职人员

2016年部门整体支出绩效评价报告

2018年度部门整体支出绩效自评报告衡阳市工商行政管理局（盖章）

一、部门、单位基本情况 （一）部门职能概述 衡阳市工商行政管理局（以下简称市工商局）是主管全市市场监督管理和行政执法的政府职能部门。《衡阳市人民政府办公室关于印发衡阳市工商行政管理局主要职责内设 机构和人员编制规定的通知》（衡政办发〔2015〕36号）明确了工商行政管理部门市场（含网络商品交易）监管、工商注册登记、商标战略、打击传销、反垄断反不正当竞争、个体私营经济管理、广告管理、经纪人管理、企业信用管理、消费者权益保护、流通领域商品质量监管、指导全市工商行政管理业务工作等16项职能，还承办市政府交办的其他事项。 （二）部门组织机构及人员情况 1、市工商局本级内设机构17个：办公室、政策法规科、行政审批服务科、消费者权益保护科、企业监督管理科、市场规范管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、12315投诉举报科、财务科、审计科、组织人事科、离退休人员管理服务科、机关党委、纪检监察室。 2、直属行政机构3个：市工商局经济检查局、市工商局反垄断与反不正当竞争执法局、市工商局企业注册局。

事业单位6个：信息中心、消费者协会秘书处、个体和私营企业指导中心、培训中心、宣传教育中心、机关后勤服务中心。 3、派出机构6个：市工商局石鼓分局、市工商局雁峰分局、市工商局珠晖分局、市工商局蒸湘分局、市工商局南岳分局、市工商局高新分局。 4、人员情况：市工商局2018年年底行政编制数449人、工勤编制41人、事业编制148人；年底实有在职人员行政编制389人、工勤编制34人、事业编制70人。 二、基本支出情况 基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年基本支出7204.68万元，较上年减少1995.94万元，降幅21.69%。 人员经费6007.82万元，占基本支出的83.39%，较上年下降26.41%。减少的主要原因是2018年绩效奖于2017年提前发放。 公用经费1196.89万元，占基本支出的16.61%，较上年增长15.43%。增长的主要原因是今年加大了培训和工会经费投入。 三公”经费情况 2017年“三公”经费支出156.23万元，完成预算58.19%，较上年减少41.23%。具体见下表。

部门整体支出绩效评价自评报告【模板】

部门整体支出绩效评价自评报告 （ 2018 年度） 项目名称：部门整体支出 项目单位：XX市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：XX市绩效考评领导小组办公室 评价类型事前评价□事中评价□事后评价 评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价□

部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况 （一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成XX市绩效考评领导小组交办的其他事项。 （二）年度主要工作概述 一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比31%，比2017年度增加6%，剔除12项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。 二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题32项，涉及指标完成率由活动前平均32%提升至87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达100%。中滔节能环保产业园仅用不到

1年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。 三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX县、XX县实现脱贫摘帽，XX县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等14项国家改革试点成效显著，有3项改革成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。 四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台《XX市绩效管理和考评责任追究办法》，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。 （三）年度预决算情况 2018年，预算总收入235.5万元，其中，当年部门预算收入为235.29万元（其中一般公共预算拨款235.29万元），上年结转结余收入为0.21万元。财政拨款决算收入为367.96万元，一般公共服务支出为319.45万元，社会保障和就业支出预算为15.2万元，决算为22.88万元。医疗卫生与计划生育支出预算为9.12万元，决算为13.93万元；住房保障支出预算为9.12万元，决算为13.73万元；基本支出预算为235.5万元，决算为218.04万元；项目支出预算为159.9万元，决算为151.95万元；工资福利支出决算为 200.42万元，商品和服务支出决算为166.28万元；对个

宜章栗源学校2020部门整体支出绩效自评报告

宜章县栗源学校2017年度部门整体支出 绩效自评报告 为确实做好2017年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《宜章县财政局关于开展县级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（宜财绩字[2018]46号）文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，进行分析、总结。现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下： 一、部门基本情况 （一）机构、人员构成 我单位性质为事业单位，按照规定执行《事业单位会计制度》。经机构编制管理部门核定，其中：事业编制人员140人。 2017年末实有人数145人；学校占地61150平方米，建筑面积 214473平方米。截至2017年12月31日实有在职教职工145人，离退休人员 118人。有初中教学班级10个，学生689人；小学部在校学生2046余人。 （二）单位主要职责 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学； 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。 （三）整体支出情况 我单位2017年总支出为2451.02万元，其中基本支出2038.67万元、项目支出412.35万元。 基本支出2038.67万元，其中：工资福利支出1437.24万元、商品和服务支出216.26万元、对个人和家庭的补助385.17万元、其他资本性支出0万元。 项目支出412.35万元，主要用于房屋构建物、办公设备和专用设备采购、信息网络构建、基础设施建设、维修改造等项目支出。 （四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我校制订了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。 2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

部门整体支出绩效评价报告

永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：永州市机构编制委员会办公室

报告目录 1、报告封面及目录..........................................................01-02 2、报告纲要 (03) 3、报告正文.......................................................................04-14 4、整体支出绩效评价表及调查问卷汇总...................15-19

目录 一、基本概况 (4) （一）机构设置和人员编制 (4) （二）基本职能和主要工作职责 (4) （三）制度建设 (6) 二、部门资金来源情况 (7) 三、部门整体支出使用和管理情况 (7) （一）基本支出 (7) （二）“三公经费” (8) （三）项目资金 (8) 四、部门整体支出绩效情况 (9) （一）扎实开展行政事业单位改革 (9) （二）加强实名制管理 (10) （三）稳步推进综合行政执法体制改革 (11) （四）深化机构编制管理 (11) （五）抓好组织建设与队伍建设 (11) （六）评价结果 (12) 五、存在的主要问题 (12) （一）预算管理方面 (12) （二）项目核算方面 (12) 六、具体建议 (13) （一）加强预算管理，严格执行《预算法》 (13)

（二）加强项目资金管理，严格规项目资金使用 (13) （三）规账务处理，提高财务信息质量 (13)

永州市机构编制委员会办公室 2016年度部门整体支出绩效评价报告 一、基本概况 永州市机构编制委员会办公室为全额预算拨款的正处级单位，它为市机构编制委员会常设办事机构，隶属于地方党委、政府的双重领导。财务核算执行行政单位会计制度。 1、机构设置和人员编制 永州市机构编制委员会办公室设综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、审改科5个科室和机构编制信息中心。 永州市机构编制委员会办公室（含信息中心）全额拨款编制为24名，其中行政编制19名，机构编制信息中心事业编制5名。实际在职人数19人，聘任合同制人员2名，共计21人。 2、基本职能和主要工作职责 基本职能：负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。 主要工作职责：（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院

部门整体支出绩效目标申报表填报说明

部门整体支出绩效目标申报表填报说明 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明 一、适用范围 本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。 二、填报说明 (一)基本信息 1、年度：填写编制部门预算所属年份。 2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。 3、其他情况：单位如实填列。 （二）部门整体支出绩效目标 预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。 （三）部门整体支出绩效指标 部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。 1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。 数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。如“培训合格率90%以上”。 时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。 成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。如“完成业务培训会议需经费5万元”。 （1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。 （2）指标值：对指标内容确定具体值。其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。 （3）备注：其他说明事项。 2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。 社会效益指标，如“适龄儿童入学率98%以上”。 经济效益指标，如“净利润提高50%以上”。 生态效益指标，如“饮用水源重金属含量下降70%”。 可持续影响指标，如“万元GDP能耗下降4%”。 社会公众或服务对象满意度，如“参与培训人员满意度90%以上”。 3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

部门整体支出绩效报告

部门整体支出绩效报告 一、部门概况 中共长沙市雨花区委政法委员会（区社会管理综合治理委员会办公室与其一个机构两块牌子）是区委主管政法工作和社会管理综合治理工作的机构职能部门。区维护稳定工作办公室在区委政法委内办公。区委政法委有编制人数16，2017末实有16（含人才引进1人） 区委政法委的主要职能如下： 1、根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动； 2、组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件； 3、检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法； 4、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案、要案的查处工作；

5、组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境； 6、组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作； 7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部； 8、组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为； 9、研究分析设计政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作； 10、及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。 二、部门整体支出管理及使用情况 1、基本支出 区委政法委基本支出434.46万元，含人员支出390.2万元和日常办公支出44.26万元。 全年三公经费支出0.21万元，其中：公务接待费支出

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概述和基本情况 （一）部门成立时间、职能定位及变化过程； 根据《中共新建县委、新建县人民政府关于实施新建县人民政府职能转变和机构改革的通知》（新发〔2014〕27 号），保留新建县人力资源和社会保障局，为县人民政府工作部门，正科级建制。 1、职责调整 （一）取消已由县人民政府公布取消的行政审批事项。（二）将原县卫生局承担的新型农村合作医疗管理职责划入县人力资源和社会保障局。 2、主要职责（一）负责贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展 规划、政策，起草全县人力资源和社会保障规范性文件；编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。 （二）负责拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 （三）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。 （四）负责建立和完善覆盖全县城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措 1

施，拟订全县养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险及补充保险基本政策和基本 标准并负责组织实施和监督检查。 （五）负责全县就业补助资金、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 （六）负责全县行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办县人民政府奖励表彰工作，负责对以县人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。 （七）负责会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关企事业单位人员福利和离退休政策。 （八）负责会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人牙、震柞实用人才选拔和培养工作。 （九）负责贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全县军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困 和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。 十）负责会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动 农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

部门整体支出绩效评价指标体系

二级 指标 三级指标指标解释分值目标依据充分性部门(单位设立整体绩效目标的依据是否充分,用以反映和考核部门(单位整 体绩效目标与部门履职的相符性情况。绩效目标合理性 部门(单位所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 绩效指标明确性 部门(单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位整体绩效目标的明细化情况。 决策过程 (3分

部门(单位决策程序是否明确规范,决 策依据是否充分,用以反映决策程序的有 效性 分配依据 部门(单位预算编制、分配依据是否充 分 分配结果与绩效目标的一致性、分配结果合理性重点支出保障率 部门(单位本年度预算安排的重点项目 支出与部门项目总支出的比率,用以反映 和考核部门(单位对履行主要职责或完 成重点任务的保障程度。 非税收入预算完成率 部门(单位本年度非税收入预算执行数 与非税收入预算数的比率,用以反映和考 核部门(单位非税收入完成程度。 支出预算执行率 部门(单位本年度支出预算执行数与财

政预算下达数的比率,用以反映和考核部门(单位预算支出完成程度。 支出预算调整率 部门(单位本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位预 算的调整程度。 结转结余率 部门(单位本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率 部门(单位本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位对控制结转结余资金的努力程度。 政府采购执行率 部门(单位本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考

部门整体支出绩效评价报告

2016年部门整体支出绩效评价报告 （草场乡卫生院） 根据米易县财政局关于开展2017年财政绩效评价工作的通知（米财预【2017】99号）的要求，我院即对2016年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我院2016年度部门整体支出绩效自评得分98分。现将有关情况报告如下 一、部门（单位）概况 （一）机构组成。 米易县草场乡卫生院最初成立于1960年，地处安宁河西岸，距县城3.5公里，北与普威接壤，南与攀莲镇接壤，幅员面积151.28平方公里。辖8个行政村，88个合作社，有5800户，20490人，是汉族、彝族的聚居地。经过历年发展，目前卫生院占地面积5831平方米，建筑面积2656平方米，辖1个门诊部（晃桥门诊部），编制床位30张，开放床位6张。是一所集中西医、内、外、妇、儿、预防保健、公共卫生、辅助检查于一体的公益性事业单位。 （二）机构职能。 我院能够开展B超、心电图、肝肾功、血糖、血脂等常规检查及艾、梅、乙快速筛查；能够免费为辖区居民提供13项公共卫生服务，能够提供常见病、多发病的门诊与住院诊治，满足草场群众的健康需求。近年来，我院的中医发展迅速，病员分布广，在中医适宜技术特别是在埋线治疗、中医妇科上药、治疗疑难杂症等方面有一定成效。 人员概况 我院有在职在编职工24人，招聘3人，退休3人，在编人员中医师18人，护士4人，技师1人，工勤1人，其中副高级职称3人，中级职称9人，初级职称11人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况。 2016年我院年初预算201.49万元，上年结转36.23万元，年中追加预算159.95万元，追加经费为政府政策性投入专项，包含卫生院基本公共卫生补助，基本药物补助（作基本补助支出核算），村卫生站基本药物补助等。 （二）部门财政资金支出情况。 2016年我院财政资金支出374.02万元，其中一般公共预算财政拨款支出374.02万元。按功能分类，主要用于社会保障和就业支出17.35万元医疗卫生和计划生育支出336.15万元，用于住房保障支出20.52万元。结余23.65万元，为项目结余，无超预算支出的现象。 三、部门财政支出管理情况 （一）预算编制情况。 2016年我院预算收入主要用于保障本单位在编人员基本工资以完成日常工作任务以及本单位承担的医疗卫生服务工作。 其中：基本支出预算229.88万元，用于保障本单位在编人员的基本工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等。 预算编制质量良好，各种资金转移支付下达及时。 （二）执行管理情况。 我院严格按工作进度执行预算，按时足额发放工资，项目资金，严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行中央八项规定，三公”经费预算执行符合规定。 （三）决算编制情况。 2016年决算编制合乎规定，数据准确，与财政部门拨款核对相符，与财政专户管理资金核对相符，上年结转和结余核对相符，指标变动在部门决算编报说明中祥述；报表审核中关于退休人员、车辆管理运行等指标均在部门决算编报中作说明；资产、负债中的往来款项也作了相应说明。根据部门决算改革需