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工艺记录报表及交接班日志管理规定

工艺记录报表及交接班日

志管理规定

Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

工艺记录、报表及交接班日志管理制度及考核

1目的

为规范公司各类工艺记录、报表及交接班日志特制定本制度。

2引用文件

公司质量手册《记录控制程序》

3范围

适用于公司各单位

4职责

4.1生产技术部负责对车间工艺记录的执行情况进行监督、考核；

4.2车间技术员每天（节假日除外）对工艺记录进行检查并签字；

4.3调度中心、设备部、安环消防部、人企部负责对交接班日志中涉及到的生产、设备、安全、环保、质量、互供、人员的执行情况进行监督检查。

5工艺记录管理

5.1原始记录要有专人进行填写。岗位操作记录、运行参数记录和交接班日志分别由规定的岗位操作人员和班长填写，或由班长指定专人填写，日常管理由车间工艺技术人员负责。

5.2采用DCS控制的车间，有条件的部分（如：操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。生产技术部每月对车间工艺记录的记录、收集、保存情况进行检查与考核。

5.3不管是否采用DCS控制，操作人员必须按时手工填写工艺记录。

5.4交接班日志中涉及的指标合格率、报表记录的差错率，当班填写的应是本班检查上班的真实情况，本班的真实情况由下一班检查后填写清楚。

5.5班组接班前或接班后对上一班的工艺参数进行检查，接班后第一个点参数值与上班最后一点参数值差如果大于10%，应该检查原因并在岗位生产记录上做出说明。5.6车间制订工艺参数记录分级检查制度与考核细则，并根据车间实际情况建立值班长、技术人员、生产副主任检查表。值班长负责检查、督促监屏情况，并对本班各类报表数据每两小时检查一次，同时将检查结果填入检查表。车间每天对中控报表至少检查一次，通过趋势记录确认中控记录数据的真实性；每天对现场报表的数据至少检查一次，对照现场实际显示值检查数据的真实性并将检查结果填入检查表

5.7车间监督工艺技术人员的检查情况，每周对记录报表及值班长、技术人员的检查表至少检查两次。并将检查结果填入检查表。

5.8操作记录、运行参数记录和交接班日记的填写规范：

“”代替，若记事栏、文字叙述栏或备注栏内容空白的项目一律填“无”；

“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名;

黑色笔书写，字体、数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样；

留有变更记录；

5.9工艺记录内容

5.10交接班记录内容

各岗位交接班内容，车间可根据各岗位特点确定，当班时间内本岗位的工作内容必须交接清楚。

班长交接班记录包括以下内容：

生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；

5.11工艺纪录保存

“记录借阅登记表”及申请借阅手续，限期归还。

5.12车间工艺记录审批管理

因生产需要，新增加或新修订的车间工艺记录，需由车间提出申请，经生产技术部及其他部室对相关专业内容审核、会签、审批，并进行编号后方可印制下发。任何部室和个人不得擅自印发。如需停用某一车间工艺记录，需由使用单位提出申请，经生产技术部审核批准后停止使用。

6、工艺技术报表管理

车间技术报表由车间工艺技术员编写，每月对车间运行情况进行综合分析，在每月车间技术月报中做出专题评述。经车间主任批准签字后报生产技术部。

6.1技术月报内容

原料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；

6.2技术季报、年报的内容

原材料消耗、产品收率、产量和主要技术经济指标）；

6.3填写规范

原始记录、台账、报表的填写字迹要工整清晰，使用法定计量单位及统一的计算方法，原始记录和报表要有填写人和负责人签字要使用钢笔或中性笔，不得随意涂改，且不能代签。

6.4填报及时

23日前上报生产技术部。

6.5填报准确

6.6任何报表、汇报材料不得向非发送单位、部室提供，也不准向无业务关系或无正式文件的单位及个人提供，如上级机关确定需要，需经主管经理签字后方可提供。6.7任何单位和个人一律不能将本企业的各种技术资料用于对外咨询、技术介绍等私人活动。

6.8各类技术资料（原始记录、工艺技术台账、报表）在规定时间内要按有关规定收集并妥善保管。有电子文档的技术资料，可以用电子文档做备份保存。

7检查与考核

生产技术部定期监督检查执行情况，不符合者按《生产技术部考核细则》执行。

考核内容：

班长交接班记录应包括以下内容：

A、接班情况，主要包括重点部位预检情况；

B、车间生产计划完成情况及分析；产品、半成品质量指标完成情况及分析；

C、车间工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；本班工艺卡片执行情况；操作平稳率统计及分析。

D、车间的能源消耗情况；

E、车间运行情况简述、本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；原料切换、生产方案变化情况；

F、重点部位、隐患部位监控情况；

G、上级指令执行情况；

H、设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；

I、安全、消防设施及现场安全状况；环保及现场环境卫生情况；

J、劳动纪律及班组成员出勤情况；其他需要说明的情况，包括工器具交接等。

K、交班时存在的技术问题。

操作记录和交接班日记的填写规范：

A、操作记录和交接班日记要真实记录生产实际状况，违反一次扣100元。

B、操作记录要按时，专人填写，他人不得代记，违反一次扣100元。

C、交接班日记和操作记录不得涂改和刮改，若出现笔误，应用“＝”双横线覆盖，在旁边空白处（或记事栏）标明更改内容并签名，违反一次扣100元。

D、交接班日记和操作记录必须用蓝黑或黑色笔书写，数字应工整认真，使用仿宋体，上下对齐，大小一样，违反一次扣50元。

E、操作记录必须清洁，无污点，不得损坏，违反一次扣50元。

F、操作记录要按时签名，违反一次扣100元。

G、交接班日志必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情，违反一次扣200元。

H、交接班后接班者必须在交接班日志上签名，并记录接班时本岗位情况，违反一次扣100元。

8附表

1车间技术月报

2车间技术季报

3车间技术年报

保安员交接班制度

保安员交接班制度一、接班队员提前15分钟签到后到达岗位，由上一班保安员交待工作中就注意的事项，做好相关交接; 二、交接班时就认真填写《值勤记录登记表》。交班时把注意事项，器械物品以及工具的相关情况记录交代给接班人，接班人应仔细检查并签名认可；三、接班人无论何种原因未能到岗或未办理交接班手续时，当班人员不得下班离岗；四、交班人员应该安排好本班未能处理的事情；五、交班人员下班后统一到指定位置集合，由组长讲评本班的工作情况，及交待其它事项；六、注意上下班途中的仪容仪表和行为举止。保安员行为规范一、模范遵守国家法律法规、及公司的有关规章制度、二、服从命令，听从指挥。三、上班不迟到、不早退。四、上班时按规定着装，着装整齐、清洁，不披衣、惝怀、挽袖、卷袖、卷裤腿、歪戴帽子、穿拖鞋，不穿工服外出。五、按规定佩戴好通讯器材，正确使用对讲机，不利用对讲机谈私事，言语文明。六、男员工不留长发、蓄胡须。七、值班期间不吃零食、看书报、写信、听收音机、睡觉等与工作无关的事情。八、值班时不得在岗位上喧哗、打闹、嬉戏。九、站岗时，站姿要标准，见到宾安及公司领导要敬礼，站岗时不做小动作，不得吸烟。十、值班前不喝酒，不吃有异味的食物。工余时间不酗洒，不赌博。十一、讲究卫生，不随地吐痰、乱丢纸屑，注意个人卫生，经常打扫岗位及周边的卫生。十二、不得委托或代理他人签到，不离岗、窜岗。

十三、微笑、礼貌、准确回答客人的问题。十四、不用电话闲聊，接打电话时文明礼貌。十五、帮助有求助、有困难的客人，下雨天打好雨伞迎送客人，以周到、细致的服务对待客人。十六、拾获物品，及时上报及寻找失主，不占为已有。十七、积极参加队部的学习和训练及各种会议。十八、爱护公物，不浪费办公用品，注意环保。十九、不搬弄是非、诽谤他人，不搞拉帮结派。二十、积极配合公司领导或公司授权人员的检查。二十一、不泄漏、传播公司、客户、员工的秘密和隐私。保安人员在公司中代表公司形象的一面旗帜，门卫保安的形象直接影响到来访人员对公司印象的好坏；再者确保公司安全和防盗，维护公司利益，特制定本制度。 1、值班时要穿保安服并整洁，严禁穿智短裤、拖鞋上班。 2、不迟到、不早退、不擅自离岗，上班时间不能吃零食、看书报、打瞌睡；并按月对考勤打卡机的时间进行调对。 3、严格按访客登记表来执行来客登记和进出厂车辆的记录。 4、必须对出厂车辆进行检查防止不必要（偷盗）现象的发生。 5、人员携带物品出厂，经凭各部门出具的证明才予放行。 6、公司车辆、人员在上班时间外出，经过问事由并记录出入时间。 7、负责管理公司场地的车辆停放秩序，自行车进出公司大门均应下车推行，疏导大门内外无关人员。 8、在上下班时间严格监督和控制员工携带公司内部物品出厂（严防员工偷盗公司物品）。 9、工人下班后要注意检查各车间是否已关水、关电、关气、关窗，如环境未关好，要及时关好，并做好登记报告上级，若发现本厂防范不足或本厂员工违规行为，就及时报告上级。 10、定期配合生产主管进检查消防设施，消除安全隐患。 11、值班室内不得打牌、赌博，严禁无关人员在内闲聊。 12、负责做好：“防火、防盗、防爆、防破坏”的“四防”工作。

工序交接记录表格模板

精心整理工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

审查意见工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日

工序交接记录表

工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日工序交接记录表工程名称丰登安置区三期二区工程交接部位施工单位浙江宏成建设集团宁夏分公司分包单位上道工序下道工序交接时间年月日交方检查意见施工班组长：年月日接方检查意见施工班组长：年月日审查意见施工单位（现场负责人）：年月日

(完整版)工序交接检查记录

工序交接检查记录鲁JJ-076-工程名称移交部门名称交接部位交接内容：接收部门名称检查日期年月日检查结果：复查意见：复查人：复查日期：年月日见证单位意见：见证单位名称移交部门接收部门见证单位山东省建设工程质量监督总站监制签字栏说明《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300规定：各施工工序应按施工技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经施工单位自检符合规定后，才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验，并记录。工程交接检验是各班组之间，或各工种、各分包之间，在工序、检验批、分项或分部（子分部）工程完毕之后，下一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程开工之前，共同对前一道工序、检验批、分项或分部（子分部）工程的检查，经下一道工序认可，并为他们创造合格的条件。交接检通常由工程项目负责人（或技术负责人）主持，由有关班组长或分包单位参加，是下道工序对上道工序的验收，也是班组（分包单位）之间的检查、督促和互相把关。

1．各专业分项工程上下工序之间、相关各专业分项工程之间，应进行交接检验，并形成记录。对监理单位（或建设单位）有要求的重要工序，未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不得进行下道工序施工。 2．不同分包单位施工的分项工程，应进行交接检查，填写《工程交接检查记录》。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并对质量情况、遗留问题、工序要求、注意事项、成品保护等进行记录。注：1本表由移交、接收和见证单位各存一份。 2见证单位应根据实际检查情况，并汇总移交和接收单位意见形成见证单位意见。

学校门卫交接班记录表.doc

门卫交接班记录表交接年月日点分年月日点分时间交接早班中班班次设备设施情况设备设施情况门卫保洁情况门卫保洁情况交监控安全设备监控安全设备接外来人员情况外来人员情况班当班巡逻情况当班巡逻情况情是否有其他情况是否有其他情况况当班人： _______________________ 当班人： _______________________ 接班人： _______________________接班人：_______________________ 交接年月日点分年月时间交接小夜班次设备设施情况设备设施情况交门卫保洁情况门卫保洁情况接监控安全设备监控安全设备外来人员情况外来人员情况班当班巡逻情况当班巡逻情况日点分大夜情是否有其他情况是否有其他情况况当班人： _______________________当班人：_______________________

接班人： _______________________接班人：_______________________ 门卫交接班记录表交接年月日点分年月日点分时间交接早班中班班次设备设施情况设备设施情况门卫保洁情况门卫保洁情况交监控安全设备监控安全设备接外来人员情况外来人员情况班当班巡逻情况当班巡逻情况情是否有其他情况是否有其他情况况当班人： _______________________ 当班人： _______________________ 接班人： _______________________ 接班人： _______________________ 交接年月日点分年月日点分时间交接小夜大夜班次设备设施情况设备设施情况交门卫保洁情况门卫保洁情况接监控安全设备监控安全设备班外来人员情况外来人员情况情当班巡逻情况当班巡逻情况

交接班记录表)

公司交接班记录一.交接班的规定 1. 为明确职责，交接班时，双方应履行交接手续，在按规定的项目逐项交接清楚后，交接人员先在交接班记录薄上签名，然后接班人依次签名，从此时起，岗位的全部工作，由接班人员负责。交班负责人才能离开岗位。 2. 交班工作由当值值长组织全班人员，事先做好交班准备工作，检查应交的有关事项，整理各种资料、记录薄，检查应交的物件是否齐全，室内的整洁工作，以及为下一值做好接班后立即要执行的准备工作。填写交接班记录薄等待交接。 3. 接班人员应提前10分钟到达，由负责人查阅交接班记录薄，了解有关工作的注意事项，然后准时开始正式进行交接班工作。如果遇有特殊情况，可以延迟时间进行交接班。 4. 值班人员必须遵照规定的轮值表值班，未经带班员和主管同意不得私自调班。当值人员因故提前离开或迟到虽有他人代替，亦应办理交接手续，绝对不允许不办理交接手续而离开岗位。交接禁止使用电话等通讯方式或口头交接班。接班人员未到岗位，交班人员不得离开值班岗位。 5. 交接班手续未结束前，一切工作应由交班人员负责。如在交接班时发生事故，应由交班人员负责处理，交班人员可要求及指挥接班人员协助处理。 6.在下列情况下，不得进行交接班: （1）在交班人处理事物未结束时不得交班；（2）在处理事故时（但可在告一段落时，得到带班员或主管同意后，方可进行交接班）；（3）接班人员有喝酒情况或精神不正常时；或接班人突发疾病等特殊情况；（4）交班人员未正式办理交接班手续，就擅自离开工作岗位。二. 交接班准备工作交班准备工作，应由当班值长组织全班人员事先做好交班准备工作。 1.检查本班人员的精神状态，仪容、仪表； 2.对本班次需要注意的事项进行安排指导； 3. 检查各种记录是否齐全、正确； 4. 检查岗位使用物品功能是否正常； 5.检查岗位是否整洁，是否按要求摆放；

交接班记录范本

第1章工序交接班记录工程名称××县工商局315投诉中心大楼施工单位福建省××建筑工程公司分项工程二层模板安装工序交班情况二层模板安装完成后，经过我班组的自检，该工序质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定，可以交班给下道工序施工。交班班组长签名：陈陆成接班情况经本工种班组的检查，上道工序已施工完成，没有出现影响我班组接班的问题，同意给予接班并签字。接班班组长签名：张松柏施工员意经检查验收，二层模板安装工序的质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定，今同意上道工序进行交班和下道工序进行接班。

见施工员签名：蔡小海注：表格内容要求用碳素墨水填写。工序交接班记录工程名称××县工商局315投诉中心大楼施工单位福建省××建筑工程公司分项工程二层模板安装工序交班情况二层模板安装完成后，经过我班组的自检，该工序质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定，可以交班给下道工序施工。交班班组长签名：陈陆成接班情况经本工种班组的检查，上道工序已施工完成，没有出现影响我班组接班的问题，同意给予接班并签字。接班班组长签名：张松柏

施工员意见经检查验收，二层模板安装工序的质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定，今同意上道工序进行交班和下道工序进行接班。施工员签名：蔡小海注：表格内容要求用碳素墨水填写。工序交接班记录工程名称××县工商局315投诉中心大楼施工单位福建省××建筑工程公司分项工程二层模板安装工序交班情况二层模板安装完成后，经过我班组的自检，该工序质量符合设计图纸的要求和施工规范的规定，可以交班给下道工序施工。交班班组长签名：陈陆成

工序交接记录.doc

工程名称交接部位层墙柱钢筋经自检，层柱、梁、板、楼梯混凝土结构的外观质量、轴线位置、截面尺寸、表面平整等符合设计及规范要求，请求移交。上工序自检情况及处理意见土建班 ( 组) 长：年月日经复核，层柱、梁、板、楼梯混凝土结构的外观质量、轴线位置、截面尺寸、表面平整度下等符合设计及规范要求，同意接受。工序意见

木工班 ( 组) 长：钢筋班 ( 组) 长：年月日复复验验结结果果质检员：专业工长：年月日年月日工序交接记录工程名称交接部位层模板

经自检，层墙柱钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、位置等均符合设计及规范要求。请求移交。上工序自检情况及处理意见钢筋班 ( 组) 长：年月日经复核，层墙柱钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、位置等均符合设计及规范要求，同意接受。下工序意见

木工班 ( 组) 长：年月日复复验验结结果果质检员：专业工长：年月日年月日工序交接记录工程名称交接部位层梁、板、楼梯钢筋

经自检，层模板的尺寸偏差、轴线位置、垂直度、表面平整以及门窗洞口尺寸等，上均符合设计及规范要求，请求移交。工序自检情况及处理意见木工班 ( 组) 长：年月日经复核，层模板的尺寸偏差、轴线位置、垂直度、表面平整以及门窗洞口尺寸等，均符合设计及规范要求，同意接受下道工序施工。下工序意见钢筋班 ( 组) 长：年月日

复复验验结结果果质检员：专业工长：年月日年月日工序交接记录工程名称交接部位层砼浇筑上经自检，层柱、梁、顶板、楼梯模板安装支设牢固，表面平整度，轴线位置，截面内部尺工寸等符合设计及规范要求，梁板钢筋的原材料质量、品种、规格、级别、数量及安装的截面尺寸、序位置等均符合设计及规范要求。请求移交。自检情况及处理意见

工程工序交接记录表格(doc

工程工序交接记录表格(doc 8页)

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交接记录（附质量验收表）：我班组已完成二层顶板配管工程安装工序,其质量符合施工验收规范的要求, 并已经监理方验收,可以转入下道工序施工,请土建班组注意成品保护。结论经检查二层顶板电气配管工程已施工完毕，检查隐蔽工程记录符合要求，该部位配管工程质量符合要求，同意接受。移交单位负责人：专业质检员：接受单位负责人：专业质检员：监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）：

交接班记录的内容

交接班记录的内容，生产班组交接班制度，“十交”与“五不交” 生产班组交接班制度一、交工艺当班人员应对管理范围内的工艺现状负责，交班时应保持正确的工艺流程，并向接班人员交待清楚。二、交设备当班人员应严格按工艺操作规程和设备操作规程认真操作，对管辖范围内的设备状况负责，交班时应向接班人员移交完好的设备。三、交卫生当班人员应做好设备、管线、仪表、机泵仓(房)、办公室的清洁卫生，交班时交接清楚。四、交工具交接班时，工具应摆放整齐，无油污、无损坏、无遗失。五、交记录交接班时，设备运行记录、工艺操作记录、巡检记录、维修记录等应真实、准确、整洁。六、凡上述几项不合格时，接班人有权拒绝接班，并应向上级反映。 “十交”与“五不交” 十交： 1、交本班生产情况和任务完成情况 2、交仪表、设备运行和使用情况 3、交不安全因素，采取的预防措施和事故的处理情况 4、交设备润滑三级过滤和工具数量及缺损情况 5、交工艺指标执行情况和为下一班的准备工作 6、交原始记录是否正确完整 7、交原材料使用和产品质量情况及存在的问题

8、交上级指示、要求和注意事项 9、交跑冒漏情况 10、交岗位设备整洁和区域卫生情况五不交 1、生产不正常、事故未处理完不交 2、设备或工艺有问题，搞不清楚不交 3、岗位卫生未搞好不交 4、记录不清、不齐、不准不交 5、车间指定本班的任务未完成不交交接班记录的内容由班组长或岗位负责人填写交接班日记，其内容为： 1、接班情况 2、本班工作，其中包括本班的出勤及好人好事，生产任务完成情况，质量情况，安全生产情况，工具、设备情况 3、注意事项、遗留问题及处理意见，车间或上级的指示 4、交接班记录一般保存三年。