采购中心的工作方案-张世洲

采购中心的工作方案

--------张世洲

【采购管理规划】

通过我对公司企业文化的学习了解，结合我以往的工作经验，特此对采购方面的工作提出以下七方面的优化改善措施：

1、确保供应

2、成本优化

3、供应链管控

4、推行市场链，实行3个零，利用社会资源，实行全面增值

5、优化仓储管理

6、优化计划综合管理

7、团队建设

第一确保供应

【近期：解决现状问题】建立合适于公司发展的组织架构（搭框架）

“千斤重担有人挑，人人头上有指标”

1、完善并签订各职员的岗位职责，落实每职员的责任，落实责任上肩；通

过时间圆饼图了解各工作人员在各时间段的具体工作，工作安排是否合理予以调整；不要因为救火而救火，救火后的各种情况一定要形成记录，通过PDCA管理予以提升。【PDCA循环就是按照这样的顺序进行提升管理，并且循环不止地进行下去的科学管理程序模式持续不断的改善。】

实施步骤：①、由综合管理部或人力资源部牵头，完善采购中心各岗位职责；

②、经采购中心领导班子讨论决定各职责；③、综合管理部负责和各位员工签订《岗位职责书》和《廉政自律责任书》；④、责任人：采购总监牵头，采购中心全员参与；⑤、完成日期待了解公司详细情况后再确定；⑥、验证人员：人力资源部，存档验收

2、根据市场计划制定滚动计划，运用“T”模式进行滚动，3个月的T-90天

开始滚动，2个月T-60天的滚动修正，1个月T-30天的滚动修正，T-14天的计划锁定，T-7天的计划物流，T-3天的计划配送，T-1天的计划送料到工位；联络走访各相关供方进行安抚工作，需有高层人员亲自参与，每月定期要有高层互访，建立合作信任关系。

3、详细分析各种物料，经过分析制定出科学合理的可以实施的L/T，为营

销中心在和客户沟通时提供依据，游戏规则制定以后，必须严格执行，当有异动时及时调整并通知各相关单位。如果有插单的情况必须及时知会各相关部门，规定每月对应各个供应商的插单不得超过3次，不能单单都是急单这样谁的没有办法给我们配合。

4、控制回货计划，积极消化现有库存，严格按照计划要求回货，发货之前

必须事先通知综合管理部，超出计划部分必须经中心领导确认后，协调营销中心有发货计划的可以收货。

5、实现一票到底工作制度，不管什么问题都要围绕市场出货为原则，推倒

部门之间的防火墙，有问题大家要积极协调解决，不要推诿扯皮。【短期：解决保供问题】

『分析独家供应的根本原因：

1、有的产品必须独家采购(垄断行业的产品如水电，电信等)。

2、“不懂行”，专业技术力量薄弱。

3、游戏规则不健全，公司发展速度快，旧的流程制度作业指导没有同步。

4、人员素质还不够，主人翁意识较差，责任没有上肩。开发力量薄弱，没有专业的开发队伍。

5、手上无牌可打。公司现有的战略合作伙伴关系的供应商太少，是导致

供应跟不上销售的重要原因之一。』

【开发供方】

【开发供方“洗牌”分析】

1、开发供方首先要完善公司《合格供方标准》，需与我们公司的发展规划相结合，现在我们的销售额是***多个亿，我们制定的标准要围绕怎么实现亿销售的保供来制定，当我们实现的销售额是10亿时，我们的标准可能要按照20亿-30亿的保供来制定，海尔在突破10亿以后的几年中，每一年都是按10亿的速度递增，当到达500亿的销售额后，每年的销售额都是按100多亿的速度递增，我们公司在制定供方标准也需要用发展的原则来制定。（合适的就是最好的！），再好的销售业绩，没有良好的供应团队配套是根本无法完成的！

2、勤上供应商开发模式：成立“供应商开发部”，建立供应商数据库，供应商开发经理，开发专员，开发工程师，负责在全球范围内调查分析潜在供方，和对供方引进前的考核工作。建议我们勤上公司建立专职的供应商开发团队！

3、我们最关键的问题是要对供应商进行洗牌，要根据公司百年品牌发展需要，依据<合格供方标准>引进或淘汰供应商。牌怎么洗，当然是手上要有牌，开发，开发，再开发，现在关键问题就是开发供应商，引进供应商可利用资源。

4、海尔供应商“洗牌”花了将近3年的时间，海尔在1998-2001年的流程

再造中，对供应商进行了“大清洗”，在那次过程中，海尔2000多家供应商，90%的“合作伙伴”被淘汰出局，最后留下来的不到200家。通过新的规则，重新同时引进了800多家供应商，供应商重新增加到1000多家，重新引进与以前的供应商已经完全不一样，基本上都是战略合作伙伴关系。

5、我们公司现有供应商XXX家，现在独家供应的有XXX家，其中原料XX家，外购件XX家，OEM采购X家，除了垄断类以外产品的供应商都可以多家供应，相对海尔的1000多家比较少，只要我们开发引进和淘汰优化同步走，根据实际情况，预计在1年内可以完成洗牌。

【开发供方从以下几方面入手】

1、成立专职开发组(寻源部)，设立专职开发主管、开发工程师。成立供应商评审小组（每次评审时临时组建或委托第三方评估）。小组成员由技术部，工程部，品质部，生产部，财务部，法务部，采购部七个部门的人员组成。

2、管理部门负责建立完善供应商档案，并建立《合格供应商名录》。

3、建立<供应商数据库>，中国第一品牌合格供方和潜在供方都必须建立完整的数据资料，根据我们的行业定位，找寻长期战略合作伙伴。

4、根据<合格供方标准>完善<供应商评定控制流程>，建立全面的供应商开发、考核机制，对供应商进行评价、分级，并对其进行月度、季度、年终考核的评审及淘汰。

5、渠道梳理：积极参加与我们公司发展有关的展会收集资料，利用网络，媒体，黄页，各种展会，指派专人专职收集各竞争对手原料供应商资料，行业内前10位的竞争对手资料，收集本地区潜在供应商资料（开发组或寻源部），在全国范围内找寻合格合作伙伴，为寻找替代及引进新供方提供依据。

6、资料分析:通过收集的资料进行分析，筛选出符合我们合作水平的供方厂家进行沟通，拜访，调查，洽谈，把初步开发合格的厂商报供应商评审小

组。

7、验厂：由评审小组成员组织到供应商现场考察并对各考核项目打分，通过公平、公开、公正的评审，确定是否具有资格引进，验厂合格后可以引进的供方即可把资料转交到供应管理部进行供应商录入，建立供应商档案，同时通知技术部门可以进行送样，小试、中试、合格后方可量产。评审不合格的供方，评审小组提出改进意见，限期整改后进行第二次评审，如果仍然不合格供方将失去引进资格。

8、规范《新产品开发流程》：

①职能部门权责规范（技术部，供应商开发部，外购部，外协部，品质部）②索样流程③小试流程④中试流程⑤量产流程⑥检验标准的建立实施

9、根据《供应商绩效考核表》梳理现有供应商。除垄断行业必须由独家供应外，对于我们公司的标准件物料或产品需要有2-3家供方，需开模(或出菲林)的产品1-2家(视市场需求定)，零星物料集中由每类10家以内贸易公司，办公用品、劳保用品5家以内。

【产品的开发建议：】(贴牌采购)

1、我们可以采用麦当劳和肯德基与百事可乐的合作模式（麦当劳和肯德基店里利润最高的是可乐，而不是他们自己的产品），采用强强联合，形成价值供应链。

2、开发队伍可以由专职开发经理亲自牵头，人员方面可以从内部培养或同行业引进。销售方面可以利用我们现有的销售网络，销售人员也可以从行业引进。

3、如果按我们公司销售状况分析，ODM产品销售1个亿，那么我们的毛利将超过4000万。

4、配合团队：开发部，市场部，品质部，技术部，财务部，售后服务部，

采购部。

5、最终形成ODM采购双赢互利的供应链模式。

【解决人才问题】

人员引进

人才引进工作是长期而艰巨工作，为了勤上品牌，我们随时要补充新鲜血液，形成梯队建设。要不拘一格降人才。

人才培养

人才培养一定要从进厂的第一时间开始，从公司的企业文化到员工的职业生涯规划，都要进行相关的培训。通过实践中教学，案例教学，可以使我们的员工更快成长成才。

用才流程

根据我们公司的用人机制：人才能进能出，岗位能上能下，收入能高能低的原则，通过培养经过公平，公开，公正的考核，决定员工的升迁或降级，但是一定要“好钢要放到刀刃上”，不是每个人员技术都可以，不是每个人员都是谈判高手，不是每个人都适合管理。

留才机制

留人机制的完善，我们在培养员工责任感的同时要培养员工的归属感，让我们的员工走到哪里都以作为勤上人而自豪。

【技术标准和检验标准】

技术标准和检验标准的统一，供方出厂检验标准应该和我们公司的收货检验标准统一，严格按照标准执行，品检和采购的职能还要前移，要深入到供方的制程检验；要深入到供方的原料供应，供方的制造工艺有变更前，必须第一时间知会我方，保证我方工艺调整时间保证生产。

1、采购质量部门要建立企业各类需采购物料质量标准档案形成数据积

累。

2、根据技术标准制定各类采购货物的质量检验标准和质量检验规范。

3、提出采购物料的供应商质量保证条款，制定《品质保证协议书》，编制各类采购物料的质量检验方案并组织实施。

4、对供应商、协作厂商的交货质量进行整理、分析和评价，定期对供应商质量的保证能力进行评定。

5、要形成数据积累，可追溯性！！！

【优化外协流程】OEM（代工，来料加工）

推行PDCA戴明闭环管理，持续不断的改善! 要建立一个可持续改善外协体系。要建立一个可目视化或透视化管理的平台---看到，知道，做到。组织结构必需明确，谁管谁，管什么，什么目标，什么时候达成，结果要怎么样，职能清晰。通过①现状②问题点③问题原因④改善措施⑤实施方案⑥完成日期、验证人⑦形成标准、持续发展再循环！

【加强外协物料管控：】

6.1发料凭单据，市场计划进行运算后生成“工单”（生产计划单），任何发料均要凭工单发料，超领部分必须写明原因，费用由超领部门(或超领厂家)计入失败成本，按4321的模式落实责任。

6.2制程控制，各外协厂商严格按照公司计划进行生产，不得挪用公司的物料做非工单产品，违反规定者按价值的10倍处罚，影响到市场的还要追究索赔责任。现场如果抽查到有产品而没有工单的，发现一次按价值10倍进行处罚。

6.3成品入库问题，没有计划工单的成品，半成品坚决拒绝入库，根据送过来的数量进行按价值10倍的处罚。对于挪用物料而影响其它订单的生产，追究赔偿责任。

6.4浇口料，二次料的处理必须严格按公司处理规程来处理，一级料经过破碎后使用，二级料可以和回收方进行等价交换，三级料集中卖掉。必须每月进行一次清理。

6.5凭工单领用的物料，经使用后有剩余的部分，我司负责等价回收，并及时通知物料控制组，对BOM表的单重进行修改，防止下一次进行运算时再出现问题，并查明单重出错的原因和追究当事人的相关责任。

6.6外协管理人员要时刻谨记公司财产在外协厂的安全，提升责任意识，对外协厂的相关人员要严格按照外协管理流程进行管控

【优化外购流程】ODM采购(贴牌采购)

（ODM是指产品的设计由我司完成，外协企业负责生产制造，我方采购的合作方式；ODM 是指我司提出产品的参数与要求,产品的设计与制造由外协企业完成，我方采购的合作方式）简单点：别人的成品贴或不贴勤上光电的品牌

1、制定《ODM采购管理合同》模板（参照美的，海尔等采购收购方式）

2、完善采购计划，根据市场部计划运行T-90，T-60，T-30滚动计划（供方生产计划）。T-14，T-7，T-1送货计划。“T”模式进行滚动，3个月的T-90天开始滚动，2个月T-60天的滚动修正，1个月T-30天的滚动修正，T-14天的计划锁定，T-7天的计划物流，T-3天的计划配送，T-1天的计划送料到工位

3、建立电子商务采购平台，推行“寄售”模式，减少库存积压资金。

3.1寄售的概念：本身是一种贸易俗语，运用到物流领域中后，由海尔和沃尔玛给予发扬光大的一种采购模式。简单讲就是我借地方给你存放，商品的所有权是你的，当有人（顾客）对你的产品进行买单后，才产生销售。

3.2为了实现零库存，我建议我们公司（除原材料和零星采购外）的物料，实施寄售采购模式，当我们生产上没有领料，或我们成品没有发货供应商的物料和我们公司即不产生费用，实现零库存。

3.3海尔的仓储借给供方存放管理是不收取费用的，沃尔玛则需要收取进场费和上架费用，我们公司可以借鉴海尔的模式先不收取供方的存储费用，具体实施可以在寄售协议里得到体现

3.4寄售的条件：

3.4.1需要有良好的电子商务平台作支持，运用我们的系统还需要升级，各供应商的终端必须要与我们的系统联网，供方根据我们的滚动计划进行生产，通过电子商务平台了解在库情况，在途情况，在途的哪个点上，需要什么时候补货，补多少货等等

3.4.2品检外移（驻厂检验），采用各大公司成熟的经验（如IBM，戴尔，广州本田，海尔，沃尔玛等），我们的IQC可以到供应商处，根据我们的技术标准和检验标准进行检测，包括制程检验和出厂检验，检验合格的产品盖上我们公司的PASS章。

3.4.3广州本田的寄售模式是：物流到公司的配件，只要外包装没有破损，即可直接上线，上线之前有操作工人经过目视自检，不需要设立品检人员再次进行确认，如果有质量问题，直接处理驻厂检验人员和供方并按影响产品的费用，按10倍罚款。

3.4.4我建议:经过物流回厂的产品，只要包装没有问题的产品严格意义上可以放行直接上线或直接进场上架，当外包装出现破损的时候，收货人员第一时间通知采购相关人员和品管人员进行现场确认，通知供方人员，并拍照进行存档，如果质量没有问题则放行，有质量问题的及时换货补货。

3.4.5第三方物流的选择是寄售的运输保障，如果我们对供方的运输不满

意或不放心，这就需要我们在合作中提出，物流公司必须由我方或双方共同考核合格后予以合作。

3.4.6采购方和供方，物流方需要同时签订《合作协议》和《品质保证协议书》。

3．5寄售的结算：采用终端扫描后，经过每天的系统生成的数据进行汇总月结* 月集中付款，或根据成品入库后经过系统自动运算出每种下介物料的使用量，经过汇总后* 天月结。物流费用由供方和物流公司结算。

3.6寄售的执行严格按照《寄售协议》

3.7寄售的支持部门：技术部，网络信息部，品质保证部，财务部，采购计划部，外协管理部，仓储部等（供应中心牵头）

通过以上五方面的实施，基本可以解决保供问题。

第二成本优化

【中期：解决成本问题】

1、建立完善各类物料的《价格基础数据库》总表，对各种物料的采购必须形成对应的分项价格构成表（《分项报价单》），要求各供方把各种物料的价格分项表达。利用工业工程价值分析了解真实价格的组成。

2、设立专职砍价高手（铁算盘），可以放到核价部或采购管理部。

2、1学会核价：不管采购任何一种物料，在采购前要熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格。

2、2掌握全面信息来源

2、3选择适合自已公司发展的供应商

2、4掌握谈判技巧（一个好的谈判高手至少会给你的采购带来5%的利

润空间）。

2、5善用工业工程进行价值分析

2、6形成数据积累，以免重复以往的工作。

3、引进新供方，运用“鲶鱼效应”使供方产生危机感，逼迫其降价（新供方的开发），独家供应的产品。

4、时刻关注市场动态，开发新物料替代现有物料，提高性能降低成本。

5、改善工艺流程降低生产成本，从而降低采购成本。

6、打包采购（集中采购模式）

6.1对各种零星计划进行集中下单，集中购买，集中付款，降低运营成本。

6.2明确申请部门，采购部门，品质部门，仓储部门的职能，形成相互监督相互制约，保证购买物资是确实为公司所需，及时购买，及时领用。

6.3对各种零星物料进行分类，比如五金，塑胶，工具，化工用品，办公用品，日常用品，通用设备配件，（专用设备配件直接到原厂采购或直接联系原厂售后）

6.4根据分类情况就近（东莞市区或周边地区）开发供应商，每类物料建议采用5家左右投标，确认合作关系，每年进行一次评审，合格者继续，否则予以淘汰引进新供方

6.5采购人员和计划人员每年进行轮岗（采购中心各相关人员轮岗）。

6.6通过打包采购，可以把现在的100多家供应商，集中到20-30家，可以减少工作量提高工作效率，降低采购成本，同时也能更好的对各环节进行监控。

6.7仓储部负责统计在库超过7天的物料，上报到相关管理部门，对解释不清楚原因的予以处罚，并对仓储部门予以奖励。

7、制定让利策略:根据采购5大原则，当达到一定数量后价格必须下降，

而且到了一定数量自动下降到合约价格。

8、参与到开发阶段去，产品定型以后降价的空间就已经很小了，采购人员必须参与到研发阶段去和市场部，研发部一起制定价格曲线图，才能更有效的控制成本。

通过开发供方和成本优化，可以解决独家供应和质次价高的问题，按现在的采购额每年采购2亿元来算，成本降低3％，每年就可以为公司节约成本600万，而且是纯利润，而销售要得到600万的利润，按5％的纯利率算，需要销售1.2亿的产品，这就可以充分体现采购的杠杆效应。

第三供应链管控

【中期：理顺供应链】

【供应链合作伙伴的选择方案】

1、根据合作伙伴在供应链中的增值作用和其竞争实力，把合作伙伴分为两个层次：重要合作伙伴和次要合作伙伴。重要合作伙伴是少而精的、与企业关系密切的合作伙伴次要合作伙伴是相对多的、与企业关系不很密切的合作伙伴。

2、供应链合作伙伴选择考虑的主要因素

在选择供应链合作伙伴时，一般需要考虑的因素包括产品价格、质量、可靠性、售后服务、地理位置、财务状况、技术能力等，其中供应链合作伙伴的交货提前期、产品质量、交货可靠度和产品价格这四个因素是选择供应链合作伙伴的最关键因素。

（1）交货提前期（2）产品质量（3）交货可靠性（4）产品价格（5）、合作伙伴综合评价、选择的步骤：

步骤1：分析市场竞争环境（需求、必要性）

步骤2：确立合作伙伴选择目标

步骤3：制定合作伙伴评价标准

步骤4：成立评价小组

步骤5：合作伙伴参与

步骤6：评价合作伙伴

步骤7：实施供应链合作关系

3、制定《供应链战略发展规划书》

4、建立长效的考核机制，保证供方品质

5、邀请供方到我司附近建厂，或建立仓储中转库，邀请供方积极参与产品研发阶段的工作。

供应链管理的有效实施可以使企业总成本下降20%左右，供应链上的节点企业按时交货率提高15%以上，订货到生产的周期时间缩短20%~30%，供应链上的节点企业生产率增值提高15%以上。

【中期：推行市场链，实行3个零】

第四推行市场链，实行3个零改变思想观念，推行市场链管理模式，“下道环节即为用户”---真诚服务!

全公司推行，全员参与

海尔市场链流程再造的三个阶段介绍:

第一阶段：准备筹建阶段（1998 年9 月—1999 年10 月），整合内

部资源，构筑市场链流程再造框架。第二阶段：实施流程再造阶段（1999 年10 月—2001 年3 月），整合外部资源，获取有价值定单。第三阶段：创造定单的更高价值阶段（2001 年3 月开始），整合人力资源，使每个人成为创新的SBU 战略事业单元。

零库存、零距离、零营运资本

JIT--------- JUST IN TIME (准时制采购，配送，生产)

以定单为中心，意味着我们的产品一定是有定单的，拿到定单再组织生产，整个流程生产的是有用户需求的产品。这个产品对用户来讲，应该是一手交货，一手交钱，这样做就实现了“三个零”的目标。

【零库存】

物流是以时间消灭空间，用速度时间消灭库存空间。把所有仓库都消灭掉，这是我们的一个目标。

通过三个JIT 打通这些水库，把它们变成一条流动的河，不断地流动。

JIT 采购。就是需要多少，采购多少；采购到完成定单最需要的零部件和原材料。

JIT 送料。仓库只是一个配送站。在仓库存放的所有物料从采购进来到车间的制造系统不能超过7 天，零部件只存放3 天。

JIT 配送。在全国建立合作物流系统，无论任何地方，我们都可以送货。

【零距离】

市场链的第二个目标是服务零距离，即根据用户的需求拿到定单，再以最快的速度满足需求。用户在网上定货，我们根据定单送货，流程便结束。

零距离是获取定单信息流的关键，企业努力缩短乃至消灭企业与用户之间的距离，获取用户的个性化定单并予以满足。如果没有零距离，不知道用户的需求，那么企业所有的工作都是徒劳。

【零营运资本】

市场链的第三个目标是零营运资本，是企业将货币转换为实物，再将实物转变为货币的能力。

零营运资本，就是流动资金的占用为零。企业在给分供方的付款期到来之前，先把用户的货款拿来。因为企业是根据用户的定单来制造的。这就是企业进入良性运作的过程。

第五优化仓储管理

【长中期: 优化仓储管理】

1、基础数据库的标准化管理，禁止出现一码多物，一物多码的形象。

完善仓储基础数据，为各相关部门，提供数据依据。

3、规范储位管理、架位管理。

4、优化各岗位职能，做到千斤重担众人挑，人人头上有指标----《仓储员工岗位职责》。

5、优化入库管理，出库管理，存储管理----《仓储管理操作流程》。

6、盘点制度的完善与优化----《盘点指引》。

7、《呆滞物料处理流程》标准化、规范化。防止呆滞料再发生的有效措施。

8、制订外协管理物料的管理流程、监控流程、确保公司的财产安全-《外协加工物料管控流程》

第六优化综合管理

【长中期: 优化综合管理】

1、优化《价格的审批流程》

2、制定《询价、比价、议价流程》

3、制定《商务谈判管理规定》

4、谈判技巧的培训与实施

5、制定优化《商务合同管理规定》

6、岗位职责的梳理，签订岗位职责书

7、绩效辅导与考核，绩效管理规范

8、根据团队建设的“三工并存”的管理理念，设立电网，连续3次触电即淘汰（或轮岗）

9、优化《供应商管理流程》

10、优化付款申请流程、审批流程，支付流程与审批流程

建立企业的采购信誉。条款必须按合同执行，如付款可以拖一次、两次，但你决不能有第三次。失去诚信，别说控制成本，可能货都不会有人给你供。

第七团队建设

【长中期: 团队建设】

在现代化的企业理念中，供应团队属于公司核心价值部门，也属于高危部门和敏感部门，人员的使用尤为重要

【我建议】

第一，采购中心的成员必须要具备良好的个人品行，必须对企业绝对忠诚

第二，其次是该成员的综合素质，需要良好的综合素质，懂技术，物流，采购，财务，法务，进出口，关务，船务，生产，营销，计划等等，第三，需要良好的心态，抗压能力和优秀的谈判技巧，

第四，需要具备良好的商务礼仪，每个采购人员代表的都是公司的形象第五，成本意识与价值分析能力

第六，预测能力（指对价格变动和供应量，以及市场的预测）

第七、良好的人际沟通与协调能力（与供应商、与管理部门、与营销部门、与生管部门、与品管部门、与生产现场、与财务部门、与技术部门、与仓储部门），不同的部门人员具备不同的素养工作方式会适当调整协调配合第八，专业知识（采购的专业和指所经办的产品知识）

根据我这些年的了解，我国采购行业的人才基本上都是半路出家的，综合素质还不一定能达到要求，结合我们公司的状况建设学习型企业的宗旨和公司对我的要求:打造一支作风过硬，有战斗力，业务能力强，对企业忠诚，敬业爱岗，无违反廉政管理的合格的采购团队。

一、以观念转变为先

1、我们海尔公司提出的“战战兢兢，如履薄冰”!企业和员工只有始终保持强烈的忧患意识，才会在市场竞争中立于不败之地。因为市场不给你改正错误的机会和改正错误的时间。提升全员忧患意识!把忧患意识落实到每一个员工！

2、无欲则刚，供应团队现在落后的帽子和我们团队没有战斗力不无关系，要摘掉落后的帽子就得对团队动手术，纠正风气。

3、管理理念：“管理就是借力”！美国钢铁大王说过的一句话：当我什么都没有了，只要还有人我的人，给我3年时间我仍然可以成为钢铁大王！---他借的是“人和”的力量。

二、以稳步推进为原则，不断创新工作载体

第一，我们企业十几年来形成的思想意识、管理模式和习惯方式不可能在短期内去掉，思维转变、创新速变也不可能一蹴而就。这就要求我们先固化，再优化！要传承良好的企业文化，不适应企业现在发展的一定要下决心优化掉。

第二，开展“学技术，学管理”和“比学习，比工作”等活动，搭建平台，引发团队学习。

第三，推到部门与部门之间，中层与中层之间形成的墙，高层理念改变的同时，中层干部也得与时俱进，不要形成“空中爆炸”，要一票到底，一站到位，谁负责的工作一定要跟踪到底，相关的部门要予以大力支持。

三、以完善企业管理为目标

理论上的学习，归根到底是为了实际运用。例如：1采购知识的培训，可以了解采购五大原则，采购人员可以运用“适时，适质，适量，适地，适价”在工作中进行分析，2对产品加工进行培训，让我们的采购人员了解各道加工工序的价格。

四、以创新员工培训为突破口

海尔有一句名言：部下素质不高不是你的责任，但提高不了部下的素质就是你的责任。

将培训学习与个人职业生涯发展融为一体，实现企业与个人同步发展。

海尔集团自创业以来，一直将培训工作放在首位，不仅根据每个人的职业生涯设计，制定出个性化培训计划，而且明确员工未来一二年可能到达什么位置，让员工感到自已的前途是看得见、摸得着的，最大限度地激发了每个人的活力。这样，一方面组织的员工全身心投入学习，不断提升个人素质和业务技能，提高了自觉性、积极性、能动性和创造性，培养了员工对企业归宿感，感受了工作的快乐；另一方面企业通过提高和改进员工的观念、知

识、技能、态度和行为模式，使职工按照企业的要求和发展目标完成和改进本职工作并不断向前发展。这就实现了学习型组织所谓双元双层原则，即：企业发展与个人发展相一致。

设立赛马机制，具体而言三条原则：一是公平竞争，任人唯贤；二是职适其能，人尽其才；三是合理流动，动态管理。在用工制度上，实行一套优秀员工、合格员工、试用员工“三工并存，动态转换”的机制。

设立电网：对于绩效考核60分即为电网，连续3次考核低于60分的即为触电，需要淘汰或轮岗。

五．改变思想观念，推行OEC管理

1、OEC 管理法

?OEC 管理法是英文Overall Every Control and Clear 的缩写，即每天对每人每件事进行全方位的控制和清理

?O-Overall （全方位）E-Everyone （每人）Everyday （每天）Everything （每件事）C-Control （控制）Clear （清理）

?OEC 管理法的主要目的是:

“日事日毕、日清日高”

每天的工作要每天完成，每一天要比前一天提高1%。

2、OEC ”管理法由三个体系构成：

目标体系→日清体系→激励机制。

首先确立目标；日清是完成目标的基础工作；日清的结果必须与正负激励挂钩才有效。

要么不干，要干就要争第一，明天的目标比今天要更高。

采购部工作职责划分

采购部工作职责和权限划分 一、采购部工作职责划分 二、采购部工作权限划分 第一部分：采购部工作职责划分 为了保证采购部门高效的运作，为门店提供更好的支持和销售业绩，现对采购岗位职责进行划分： 第一：采购经理岗位职责 1、协助决策层制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略； 2、负责食品采购工作，制定公司采购战略； 3、编制供应商开发计划、采购计划，并组织实施； 4、负责供应商选择、商务谈判等工作； 5、规划采购预算，控制采购成本； 6、建设和维护供应商管理体系； 7.、负责公司采购业务工作的指导与协调，对商品结构进行统一管理、对统采品牌进行集中采购，降低集团采购成本。 第二：采购主管岗位职责 1、达成本部类销售预算指标； 2、达成本部类净毛利指标； 3、管控本部类帐期； 4、商品管理：根据公司规划进行商品新增汰换，不断优化商品结构； 5、供商谈判：根据本部门的经营策略、供商策略及公司的各项要求，完成供商谈判；

6、库存控管：协助门店和物流，保证合理库存； 7、成本控管：对商品和供商的进货价格进行管理和监控，保证采购成本具竞争力； 8、毛利控制：通过市调掌握最低进价，市调竞争对手制定合理售价，创造利润空间； 9、促销控管：促销品及促销活动的组织及实施； 10、市场调查：进行原辅材料市场和竞争店调研，及时向领导提供信息，为公司决策提供依据； 11、新品开发：开发新品、新供商； 12、指导下属。指导助理进行各项工作，并对其工作进行核查； 第三：采购助理岗位职责 1、协助采购经理进行市场分析和调查，监督和评估生源（和竞争对手）的商品价格、质量、到货率、包装、库存水平和应季性 2、执行和跟踪所有与供应商之间的协议（如特殊项目协议，价差等），所有协议要写进合同文本或确认函 3、确保商品和供应商信息及时地输入计算机系统；提供给门店所有必要的信息和文件，如：商品信息，供应商，订货信息，促销等 4、确保新开店顺利进行 5、在采购经理缺席时，担当采购经理的基本相关职责 第二部分：采购部门工作权限划分 针对采购部的主要工作任务，下面用流程图的形式来描述工作权限的划分。 1、合同流程 2、商品信息流程 3、商品状态变更流程 4、促销管理流程

采购中心年度工作总结范文

采购中心年度工作总结范文 今年XX区的政府采购工作在区财政局的正确领导和高度重视下，在各级各部门的大力支持配合下，认真贯彻落实《政府采购法》的各项规定，围绕“以透明促规范，以规范求发展”的工作为理念，以节约财政资金和提高政府采购执行力为重点，以加强廉政建设，促进经济发展为突破口，准确定位角色，努力培养“服务、公正、高效、廉洁”型的专业化采购团队，着力加强规章制度的规范化建设，积极创新运行模式，不断推行电子化信息建设，较好的完成了各项工作任务。今年全年实际采购金额3900万元，比上年增长了83%。节约资金202万元，节约率5.3%。其中：货物类实际采购金额2685万元，服务类实际采购金额903万元，工程类实际采购金额212万元。 1、紧随“潮流”，推行电子化政府采购 xx年4月29日 ___办公厅下发文件，要求各地区各部门进一步推进电子化政府采购，建设全国统一的电子化政府采购管理交易平台，逐步实现政府采购电子化。我区政府采购中心在学习借鉴推行电子化政府采购先进经验的基础上，通过考察调研，制定了我区推行电子化政府采购实施，并通过区委区政府向全区逐步推进实行。 . 2、逐步进行探索，完善制度体系

实践表明，制定符合实际的制度、程序，对规范政府采购行为，防止腐败现象的发生，具有十分重要的意义。我们先后制定出台了我区政府采购办事程序、政府采购操作流程，规范了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一等采购方式的具体流程，完善了招标、开标、评标程序及纪律；狠抓了政府采购业务实施文件、采购中标通知书、采购合同的标准文本建设。目前已建成政府采购的招标文件、竞争性谈判文件、询价文件在内的实施文件范本和一般性货物采购合同范本，并在实践中得到广泛运用。 3、自觉接受监督，确保阳光操作 政府采购作为治理商业贿赂的重点领域，一直把自觉接受监督、加强廉政建设作为工作的重中之重。首先从制度层面上接受监察、财政的监督，包括采购制度的制订、政府采购目录、采购方式确定、专家的抽取、政府采购合同的履行等；其次是接受供应商和采购单位的监督，对他们提出的质疑投诉进行认真的调查核实；同时，中心也建立了内部监督制约机制，预防腐败现象的发生。 4、狠抓定点采购，提高采购效率 为了提高采购效率，方便供应商和采购人，最大限度的节约财政资金，我们继车辆定点维修、定点保险、办公空调等的定点采购

采购部部门职能及岗位职责(新)

采购部部门职能及员工职责 采购部部门职能： 1. 制定并完善采购制度和采购流程： 2. （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； 3. （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻 执行； 4. （3）制订外采业务的管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 5. 2.制定并实施采购计划： 6. （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和 采购计划； 7. （2）审核各季度的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订《主辅料 采购单》； 8. （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供 应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划； 9. （4）根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查 合同的执行和落实情况； 10. （5）负责组织落实公司的开发采购、大货生产采购、成品半成品其他物 资供应，合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资； 11. （6）督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质 量； 12. 3.采购成本预算和控制：

13. （1）编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成 本； 14. （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制； 15. （3）减少采购业务不必要的开支，以有效的资金保证生产供应； 16. （4）对采购合同履行过程进行监督检查，及时按合同约定支付相关款项； 17. 4.选择并管理供应商： 18. （1）根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务 优质的供应厂商，建立长期战略同盟； 19. （2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和 走势的综合评估系统； 20. （3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查； 21. （4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提 供产品的优良性； 22. 5.本部门建设工作： 23. （1）根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩 效改进计划； 24. （2）负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理； 25. （3）协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。 （4）解决员工心态和实际生活困难，提升团队凝聚力。

集团公司组织机构设置原则及要求学习文件.doc

公司组织原则及组织机构设置原则 一、公司的组织原则 公司组织原则是指为了实现有效管理职能、提高管理效率和实现—定的 目标而建立管理机构共同遵循的原则。主要有以下几个方面： （一）目标一致原则。公司及各部门的目标必须和决策层确定的目标保 持高度一致，这是公司提高效能的前提条件，也是团结和鼓舞全体员工同心 协力地完成预定目标的动力。 （二）职责分明原则。组织中职权分明，使每一项管理职能都能落实到 一个执行机构。职责不要分散，不能实行多头领导，造成互相扯皮推诿。组 织的职能定位、个人的职责定位是相当明确的，要把握好角色定位，不失职、不越位是基本要求，坚守本职是核心要求。 （三）责权对等原则。无论组织还是管理者个人（组织是职能、管理者 是职责），只要你担负一定的责任，组织就会授予你相应的权力，以保证你 合法有效地履行你的职责。管理人员、员工所拥有的权力应当与其所承担的 责任一致，权力与其承担的责任应该对等，同时要使员工知道具体的责任内 容、权力范围和利益大小。 （四）协调原则。机构要互相协调、互相衔接，有利发挥组织整体功能， 使组织内部既有分工，又有合作，协调一致，实现一个共同目标。 （五）组织阶层原则。实行统一领导，分级管理，集权与分权结合。要 确定科学的管理幅度和管理层次。要坚持必要的集中统一领导，使企业领导 人指挥决策的实施有效而迅速。又要实行分级管理，调动各方面的积极性。 （六）控制幅度原则。在处理管理幅度与管理层级的关系时，应尽量减 少管理层级。适当的组织扁平化可通过破除公司自上而下的垂直高耸的结 构，减少管理层次，增加管理幅度，裁减冗员来建立一种紧凑的横向组织， 达到使组织变得灵活、敏捷、富有柔性、创造性的目的。但过度扁平化会出 现领导及管理部门的协调工作量大幅度增加、公司运营灵活性受限等阻碍公 司发展的情况。

采购中心个人工作总结最新

采购中心个人工作总结最新 ——WORD文档，下载后可编辑修改—— 采购中心个人工作总结1 20某某年这一年来，我们紧紧围绕“强化服务，高效完成采购任务”为中心，积极认真的完成各种采购任务，保障所有物资的齐全。 现将20某某年的主要工作总结如下： 一、加强培训，提高团队意识和个人专业能力 1、必须清楚我们公司所需要的物资以及采购的基本规则。 2、团结就是力量，团结出战斗力。如何融为一体，心往一处想，劲往一处使，显得更为重要。大事经常议，小事随时碰，平时多到办公室坐坐，工作上多提醒，生活上多关心四是抓人才培养。建设一支高素质的干部队伍，是高标准完成采购工作的重要环节。 3、建立了激励机制，激发学习动力。建立考核档案，定期组织考核，把考核结果和干部晋升及立功受奖结合起来。 二、以业务工作为中心，全面提高保障效能 年初，承担赋予的取暖设备集中采购任务，年中，承担物资集中采购任务。一年来，我们按照上级业务部门下达的任务和要求开展业务工作，强化服务就是战斗力，服务就是保障力的意识，全面提高保障能力。 1、硬件建设水平得到提高 赋予采购任务以来，我们把这项工作作为我们生存和发展的生命线，在经费十分紧张的情况下，购置了投影仪、摄像机、笔记本电脑、复

印机、打印机、展示平台、扫描仪等办公设备，为历年招标大会的成功召开及建立供应商资源库等发挥了重要作用。 2、采购信息网络得到完善 按照上级要求，我们建立了供应商资源库、产品资源库和专家库。其中，有家供应商的信息是以多媒体形式储存在资源库中，信息量达到;产品库共收集多个厂家的多种产品，并随时保持电话及传真联系，做到足不出户就可以掌握产品的性能和价格;同时，实现了与国际互联网联网，随时从网上浏览查看相关信息和资源。 3、采购程序进一步规范 在实施采购过程中，我们制定了《采购业务工作流程》、《操作程序》、《评审组织》《采购活动记录》、《采购人员职责》、《廉政监督措施》等制度和措施。 4、物资集中采购的影响进一步扩大 发布公开招标公告后，更是向各地供应商打开了一扇窗口，都纷纷要求加入我部供应商资源库名单。 20某某年，我们将发挥集中采购优势，创新采购流程，再创辉煌! 采购中心个人工作总结2 时光如白驹过隙一样转瞬即逝，告别二零壹壹年，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，虽然工作忙忙碌碌，但忙碌的很有好处，一年中学到很多的东西，无论在思想上还是在业务潜力上都有很大的提高与进步。时光带走了岁月，却留下了永恒的记忆。现将主要状况总结如下：

采购中心组织架构图及岗位职责【最新版】

采购中心组织架构图及岗位职责集团采购中心组织架构图 一、集团采购中心总监(空) 二、集团采购中心副总监(1人) 岗位职责:全面负责集团采购中心工作

三、采购管理部:共5人，其中采购管理部(副)经理1人，计划协调员2人，合同管理员1人，供应商管理1人。 (一)采购管理部(副)经理 1、负责协调生产、销售、仓库等部门，制定采购计划，并跟踪计划实施情况。 2、对采购合同进行管理。 3、负责定期组织技术、质量、采购执行等部门进行供应商的评审。 4、参与供应商的开发及选择。 5、负责制定集团有关采购的管理制度、流程及体系的维护，对各子公司采购部门工作进行监督、指导和评审。 6、负责集团采购中心内部相关数据的汇总及采购运营分析。 (二)计划协调员

1、接收物料采购申请及需求计划，制作和下达物料采购订单，并跟踪采购申请和计划的实施。 2、负责管理申请单、订单等各类采购文件，并整理归档备查。 (三)合同管理员 1、负责采购合同的起草。 2、对采购合同进行登记、保管，并检查合同的执行情况。 (四)供应商管理员 1、协助采购管理部(副)经理进行供应商的评审，并做好相关资料的收集、整理工作。 2、供应商数据的维护和更新。 四、采购执行部:分为设备采购组、原辅材料采购组、非生产性物资采购组。每个采购组设(副)经理1人，采购员3-5人。 (一)各采购小组(副)经理职责:

1、负责收集相关行业信息等供应商开发的前期工作，组织实施供应商的开发和选择，或组织实施招投标。 2、参与供应商的评审。 3、负责管理、发展和优化供应商。 4、负责协调供应商，确保物资的及时供应，并满足质量要求。 (二)各采购小组采购员职责: 1、根据采购物料计划，给供应商下达采购订单，并跟踪。 2、小额采购供应商的寻找及采购执行。 3、负责与质量、仓库等部门沟通，协调来料检验、物资入库及相关手续的办理。

采购中心年终工作总结

采购中心年终工作总结 采购中心年终工作总结 岁末已至，采购中心全体员工在公司的正确领导下，以提高经济效益为中心，真抓实干，奋力拼搏，开放视野，拓展思路，求实创新。 在过去的一年里，随着我国经济建设的步伐加快，各种原材料的持续上涨，给采购工作加大了一定的难度。在此情况下，我们严格按照公司的管理规定，规范化、程序化地进行操作，以一切为了公司效益的原则，保质保量圆满地完成了各项任务。现将主要完成的工作、经验体会及今后工作打算汇报一下： 一、大宗原材料： 具体采购情况如下：(大宗原料截止十二月份进货量) 1、磷矿石：进货量吨，平均品位%; 2、硫矿(砂) (1)硫砂(矿)进货量吨，平均品位 ; 3、内供包装袋条。 磷矿是我公司生产主产品的原料，在采购中深入市场调研，及时掌握市场和客户动态，并能及时采取措施应对变化。对于宜昌地区今年10月份以后的磷矿禁止出省的政策，由于我们及时获悉并及时突击采购屯矿的措施，在8、9两个月进行了突击性采购，从而有力地保证了公司第四季度生产用矿，并为磷矿冬储打下了坚实的基础。

积极主动开发新的供应商，扩展磷矿采购渠道。今年我们在巩固宜化、昌达等老供应商的前提下，先后开发了汇鑫磷化和金源工贸两个新的供应商，并建立良好的合作关系。 针对今年磷矿采购资金的先付款的情况我们自我加压，努力规避资金风险。今年我们采取了紧盯的方法，要求自己务必做到款到货必发出，有效地实现资金零风险，其中针对应矿石质量原因而无法继续合作的鑫鑫矿业，我们及时地采取对策进行催要，在较短时间将64万余元的磷矿预付款催要到位。 加大磷矿质量管理力度，努力做到不合格磷矿不采购。为此我们和公司质检部门配合，对供应商的磷矿质量随时随机抽检摸底，并做到在质检合格后，方可装船发货。 比较分析，细致工作，尽可能降低采购成本。今年我们在磷矿价格一路疯涨的情况下，通过对市场的比较分析，始终保持为宜昌磷矿采购最低价，同时在船舶运输方面，我们更是紧扣市场紧跌慢涨，将船运价始终维持在低价位运行，坚持将磷矿采购成本降到最低点。今年在我们多方位的努力下与市场相比仍然节约约5-10元/T，使今年的磷矿采购成本节约了约万元。我们建立了多方信息渠道，以最低价格采购，保质保量来满足生产。 从今年的市场看，磷矿价格上涨，采购难度加大，而与之相应的硫矿市场也发生了很大的变化，硫砂有公司内供，但硫矿需要在市场上采购。硫矿今年一直处上涨势头，到年底出现了小幅下跌，虽然年采购量不大，只有6万吨/年，我们仍然从公司的大局出发，在采购成本上努力争取，哪怕0.1元/T都去争取。在硫矿采购上与市场价相比约节约10元/T。 二、辅材设备 在市场经济的作用下，设备及辅材的价格存在诸多不确定因素，加之我公司设备

采购部工作职责(2020版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 采购部工作职责(2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

采购部工作职责(2020版) 1、严格遵守厂规厂纪，遵纪守法，廉洁奉工。 2、按厂部的实际使用情况订货，购买原材料时要把好质量关，严禁劣质原料进入本厂，对剧毒品采购，必须严格按照国家规定购买。 3、进出库单据一定要准确无误，凭证上必须要有资料、单价、金额及当事人签字。 4、购买原材料时要经常到市场或网络上打听价格，要做到货比三家，尽量做到物美价廉，降低企业运作成本。 5、对于第一次使用的新材料，要咨询相关资料，例如产地、各项技术标准、产品性能等，先少量试用，确认质量可靠后才批量购买。 6、采购辅助材料和其它杂物时也要精打细算，劳保用品发放要有标准，尽量做到降低运作成本。

7、原材料进库要清点、过磅核对后，仓库员才能给予对方签字确认及办理相关手续。 8、每月仓库报表及车间使用材料情况要及时整理，仓库每月月底应当清点库存，以便计划下月的采购指标。 9、及时了解原材料的使用效果和使用量，努力做好物料控制，对于废旧设备，要做到能修则修，使采购部变成一个盈利的部门。 10、及时完成采购任务，如因缺少原材料而造成生产停工或质量问题，厂部将追究赔偿责任。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

政府采购中心现有人员岗位职责

甘肃省机关事务管理局政府采购中心现有人员岗位职责 采购中心副主任工作职责 副主任在主任领导下开展工作，协助主任完成所分管的各项工作任务。主要职责是： 一、负责所分管科室的思想政治工作和日常管理工作。 二、完成分管科室承担的政府采购业务工作。 三、负责分管科室人员的考核，审定相关文件和审批有关单据。 四、负责签定或组织签定分管科室的政府采购合同并监督合同的履行，参与政府采购的验收工作。 五、受理本部门供应商的询问或质疑。配合政府采购监管部门做好投诉处理工作。 六、负责分管科室的法制教育和廉政教育，确保工作人员正确履行职责，严格依法办事。 七、及时分析总结所分管工作情况，向主任办公会汇报工作，提出改进意见。 八、完成上级或主任交给的其他工作。 九、在主任外出时受主任委托代行主任职责。 采购中心内勤岗位职责 在中心主任领导下开展工作，其主要职责：

一、做好后勤日常事务工作，负责公文收发、登记、呈送、催办、归档及文档保管等工作； 二、负责管理和使用印章，审核、开具介绍信和其他证明，记录和传达重要电话内容； 三、负责收发各类电报、信函和报刊杂志； 四、负责工作人员考勤，按时上报局机关办公室； 五、完成领导交办的其他工作。 采购中心综合管理人员岗位职责 在中心主任领导下开展工作，其主要职责： 一、负责草拟政府采购委托代理协议书，登记、呈报、下达采购项目计划； 二、负责年度采购金额统计工作，采购信息的统计分析和年、月报表的编辑； 三、负责中心各类资产管理工作，维护招标大厅、评标室等设备，确保正常运行； 四、负责协调联系参加开标仪式的相关人员； 五、负责采购资料的留存、报送； 六、完成领导交办的其他工作。 采购中心业务人员岗位职责

政府采购中心工作总结汇总【4篇】

政府采购中心工作总结汇总【4篇】 ——WORD文档，下载后可编辑修改—— 第1篇：政府采购中心工作总结 敖汉旗政府采购中心在旗委、旗政府的领导下，严格遵循公开透明、公平竞争、公正及诚实信用原则，不断挖掘采购资源、规范采购程序、创新采购方法，圆满完成了各项采购工作，将敖汉旗政府采购工作提高到新的水平，获得了政府采购经济效益和社会效益双丰收，为敖汉旗发展做出了贡献。 一、工作目标完成情况 今年，旗委、旗政府没有给我们下达任务指标，但采购中心自己确定的目标是完成采购预算1亿元，资金节约率达10%以上。截止11月末，采购中心共组织集中采购137次，完成采购预算4.3172亿元，已超额完成年度采购计划。实际支付采购金额3.7459亿元，节约资金5712万元，资金节约率13.23%;其中货物类采购38次，完成采购预算3743万元，实际支付采购金额3003万元，节约资金740万元，资金节约率20%;工程类采购99次，完成采购预算3.8268亿元，实际支付采购金额3.3581亿元，节约资金4687万元，资金节约率12.25%;服务类采购4次，完成采购预算1160万元，实际支付采购金额875万元，节约资金286万元，资金节约率24.62%。 二、采取的主要措施及成效 (一)努力抓好以校安工程为重点的工程采购项目实施。是特殊的一年，在国家扩大内需和加强基础设施建设的背景下，敖汉旗地区的

教育基础设施建设进入了一个新的发展期。做为敖汉旗近年来采购规模最大、采购资金额最大，采购集中度最高的工程，政府采购中心在招标采购中，面对校安工程招标时间紧、任务重的特点，中心全体工作人员不辞辛苦，每天都工作在第一线，同时主动放弃周末的休息时间，加班加点，将所有的精力都投入到了校安工程的招标采购中来。经过大家的共同努力，顺利完成了市、旗领导安排的工作任务，保证了敖汉旗校安工程的顺利开工，各项工作走在了全市各政府采购中心的前列。截止2019 年8月末，共完成校安工程二十七个标段的招投标工作，完成校安工程采购预算资金1.99亿元，实际支付采购金额 1.77亿元，节约资金2200万元，资金节约率达11.6%。 (二)继续深化拓宽采购范围。从起，旗政府采购中心的采购范围由原来的旗直单位拓展到乡镇、村级。，采购中心进一步拓宽采购范围，重点组织了人民群众非常关心的乡镇公益事业“一事一议”财政奖补项目工程、巩固退耕还林成果工程、库区移民、节水灌溉工程的招标采购活动。今年共组织此类工程招标采购34次，完成采购预算3044万元，实际支出金额2801万元，节约资金242万元，节约率为9%。为了落实和体现以人为本的科学发展理念，采购中心在不违背政府采购原则的基础上，努力实践高效、便民的原则，认真分析每个工程的具体情况，做到合理设置招标资质、招标合理工程造价，缩短公告到开标的时间，方便当地老百姓参与投标，收到了很好效果，实现了少花钱、多办事的政府采购要求，也维护了公共利益和村民个人利益，得到村民的信赖和好评。

采购部门的主要工作职责

采购部门的主要工作职责 Prepared on 22 November 2020

采购部主要工作职责： 根据MC提供的物料需求计划，编制物料采购计划，并向供应商下达采购订单。 1.负责采购计划、采购订单按配额进行分配与下达，确保物料准时交付。 2.掌握并跟踪所负责的采购物料状态及相关关键时间控制点。 3.协助《供应商辅导计划》实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难题。 4.负责根据物料需求及时、准确下达采购订单，并跟进交期是否满足要求，确认采 购订单回传归档保存工作。 5.负责来料品质异常跟进并及时处理，经评审不能上线使用的物料及时与供应商协 调确认新的交付日期，并通知相关人员，直至满足要求为止。 6.负责采购跟单组的管理与控制，不断完善团队工作并提出系统化、合理化建议； 提高工作效率、执行力。 7.监督指导采购订单的下达以及执行状况，帮助处理紧急物料的跟催，避免漏单、 漏物料等情况，确保物料按时、按质、按量、齐套交付。 8.与采购管理主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、 品质等供应难道 9.协助跟单员对不良物料处理、跟踪、调度，及时汇报难解决物料的状态，并对不 良物料处理结果作确认； 10.加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划 目的。 11.以满足生产需求为宗旨，负责与品管部、仓库、PMC部的沟通、协调，及时向相关 人员反馈交期、品质异常物料状况，以便调整生产。 12.协助采购经理实施战 略采购、供应链的优化管理工作。 13.协助采购经理健全采购部工作规章制度及供应考评体制。 14.负责所采购物料按《物料供应信息表》中的配额分配比例进行采购作业。 15.负责收集所辖物料的市场供应、价格行情、品质状况等信息。 16.负责新供应商开发、管理、考核、评级等工作，并及时更新合格供应商名单。 17.负责供应商辅导计划实施，解决关键、瓶颈物料的交期、品质等供应难道。 18.负责及时向供应商反馈供应商考核结果，对于考核不达标项须出具相关纠正预防 措施改善单，并跟进改善结果，形成书面报告。 19.合理规避采购风险，确保每种物料有2-3家合格供应资源，积极主动按流程开发 新供应商。 20.协助采购管理主管进行供应资源整合、供应链优化工作。 21.负责供应配额制定并检查其执行情况，确保按计划实施。 22.掌握并跟踪原材料市场价格行情、品质状况信息，并加以分析，以期降低采购成 本、提升产品品质。 23.与采购跟单主管共同制定供应商辅导计划并实施，解决关键、瓶颈物料的交期、 品质等供应难道。 24.引入供应竞争管理模式，建立供应商优胜劣汰机制。 25.加强对下属人员内部培训，提升其采购专业水平，达到梯队培养、人才储备计划 目的。

采购中心工作总结汇总

采购中心工作总结汇总 采购部是公司中生产中负责生产物资采购的部门。下面给大家整理了关于采购中心工作总结，方便大家学习。 采购中心工作总结1 一、完成工作方面： 1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购计划，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。 为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方 2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽最大努力按照我司的标准供应产品。 4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时到货设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。 二、采购工作的几点体会： 1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在第一时间反馈给上级领导。 2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。 3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择最优且具有战略伙伴的供应商。 4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工责任感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效追踪。在专业知道得到提高

采购部工作流程及岗位职责

精品word 文档值得下载值得拥有 采购部工作流程 说明 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交 与张三，由张三交给李四。所有申购物品必须填写《申购 单》。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核 准。核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价 格、付款方式、合同签署等进行谈判，货比三家，由李四 进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付 款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采 购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下 节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登 记表》，米购员不得私自将物品直接交与申请人或其他 人。如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知 仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 值申下载人值得拥管员处提货并填写《出库登记表》

注： （1）所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》，否则采购部不予采购。 （2）为了节约成本，在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资，以便集中采购。 （3 ）所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 （4）所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》，否则不予领取。 （5 ）采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用。 （6）因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚，请各部门尽量提前申报。

采购中心工作职责

建筑材料采购中心工作职责（讨论稿） 一、采购中心直属上司 集团公司总裁 二、采购中心工作目标 根据集团领导要求，对集团公司及各成员公司的建筑材料 进行统筹管理与采购。确保集团建设的工程所用材料质 量，控制集团建设工程的成本，帮助各成员公司提升材料 管理水平。 三、采购中心工作职责 1、负责统筹集团公司及各成员公司的材料物资采购与供给工 作。 2、走在市场的前沿，掌握各种材料的市场动态，向集团领导 推荐新产品、新技术，提升工程品质。 3、服务、参与各成员公司主要材料采购工作，指导各成员公 司提升材料采购管理水平。 4、树立品牌意识，创新工作思路，完善合作伙伴体制。加强 与国内外知名品牌、知名企业进行文化交流与合作，扩大材料采购渠道，谋求互惠共赢。 5、组织采购、供给集团公司建设的工程所需材料、设备，确 保各个项目工程物资供应及时，控制投诉供货不及时在两次以下，做到采购物资合格率达100%。

6、物资采购价格做到性价比最大化。坚持“质量第一、货比 三家、三比一算、择优选择”的原则，做好材料采购招标工作。认真研究材料性能与品质，编写招标文件，在“公开、公正、公平”的基础上，慎重选择合格供货厂家，通过招标活动，建立物质合格供方体系。 7、五万元以上的材料采购，必须进行招投标，走流程。二万 元以上的材料采购，必须有材料采购合同。 8、执行ISO质量体系标准，组织所购材料进场，协助项目部 做好材料质量、数量验收工作，做好验收验证记录。对一些目测不能确定质量的材料，进行跟踪检查，杜绝不合格材料流入施工现场。 9、负责处理材料采购、供给过程中出现的各种突发问题及状 况，确保公司利益不受侵害。 10、负责审核填报集中采购的材料款支付“请款单”，严格按付 款流程办理，每月只审报一次。 11、协助集团公司招标办、审算部做好工程招投标中甲供材分 类、乙供材市场定价等工作。 12、负责材料采购合同、合格供方评定表、台帐、计划单、验 收等资料归档工作。建立材料档案信息库，每月5日向集团公司提交采购中心的上月工作汇报、下月工作计划及材料分析、市场价格等情况。 13、以材料供应商为单位，建立以使用单位为子目录的材料台

公司组织机构图和部门设置说明(1).docx

公司组织机构图和部门设置说明 组织机构图 部门设置说明： 一、总经理职能： 领导和动员全体员工认真贯彻执行《医疗器械监督管理条例》等国家有关医疗器械法律、法规和规章等，在“合法经营，质量为本”的思想指导下进行经营管理。对公司所经营医疗器械的质量负全面领导责任。合理设置并领导质量组织机构，保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。 总经理岗位职责 1.掌管公司重大事项的决策权。 2.向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识。 3.制定并颁布质量方针，营造企业价值观。 4.制定公司总质量目标，并批准各部门质量目标。 5.任命各部门经理、管理者代表。 6.批准质量管理制度和程序文件。 7.确定选定新代理品种。 8.合理配置资源，确保各部门正常动作。 9.重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质量问题的解决，和质量改进。 10.主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。 11.主持对本企业质量管理工作的检查和考核。 二、质量管理部职能

1.负责建立一个质量管理体系。实施质量否决权，指导各部门质量活动编制质量制度，并保证实施审批首营企业首营品种，质量培训。执行国家有关医疗器械监督管理的法律、法规及规章等有关政策的规定，负责公司的全面质量管理工作，确保医疗器械的质量。 2.负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工作规划，并指导督促执行。 3.经营产品质量追溯、不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。 4.负责医疗器械质量事故或质量投诉的调查处理及报告。 5.负责产品召回：负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。发现医疗器械不符合强制性标准、经注册或者备案的产品技术要求或者存在其他缺陷的，立即停止经营、通知使用单位和消费者停止经营和使用，召回已经上市销售的医疗器械，采取补救、销毁等措施，记录相关情况，发布相关信息，并将医疗器械召回和处理情况向食品药品监督管理部门和卫生计生主管部门报告。负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。 6.健全登记产品信息、供应商信息、产品流向信息发现不合格产品能够及时追回；协助开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育或培训工作。 7.定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况，对存在问题提出改进措施，对在质量工作中取得成绩的部门和个人，以及质量事故的处理，提出具体奖惩意见。 8.指导并督促本部门员工做好有关质量工作。 9.负责医疗器械质量事故和质量投诉的调查处理及报告、不合格医疗器械的审核。 10.开展对公司员工进行有关医疗器械质量管理方面的教育和培训 11.负责指导和监督医疗保管、养护和运输中的质量工作。 12.负责执行医疗器械质量验收制度和医疗器械入库验收过程、负责医疗器械验收入库等相关工作。 验收组职能： 严格执行医疗器械质量验收制度和医疗器械入库验收程序，主要负责医疗器械入库验收工作。组织学习医疗器械质量专业知识，努力提高验收工作水平。 验收组职责： 1.验收人员凭到货通知单或随货同行逐批进行验收，在入库凭证上签字，与保管员办理交接手续。验收人员对医疗器械的漏检、错检负具体质量责任。 2.对验收不符合验收内容、不符合相关法定标准和质量条款或其他怀疑质量异常的医疗器械，填写拒收报告单，并通知质管部处理。 3.验收时应对医疗器械的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件逐一检查，整件包装中应有产品合格证。 4.验收首营品种，应查看首批到货医疗器械同批号的医疗器械出厂检验合格证明。 5.验收进口医疗器械，应检查包装的标签是否有中文注明的医疗器械名称、主要成份以及进口注册证号，检查中文说明书及合法的相关证明文件。 6.及时填写有关报表和验收记录，并签字负责，按规定保存备查。 库管组职能： 1.组织本部门人员认真学习和贯彻《医疗器械监督管理条例》及有关方针政策和质量管理制度。 2.负责搞好库容、库貌、环境卫生，注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变。 3.监督医疗器械分类储存，坚持“先进先出、按批号发货”的原则，按季节变化，采取必要的养护措施。 4.督促指导保管员严把入库、在库养护、出库关，对把关不严造成的后果负具体责任。 5.指导保管员日常工作。定期对本部门员工的岗位做培训工作。

采购部工作总结及工作计划

采购部工作总结及工作计划 2020年度工作总结 2020年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。2020年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。为了能够更好地指导自己今后的工作，是应该好好静下心来面对自己过去一年中的得失，展望一下未来。我将过去一年中工作的心得体会作如下总结。 一、在过去的一年中，充分发挥主观能动性，全心全意,克尽职责完成本职岗位工作，并积极配合业务部工作需要开展工作，及时完成公司和部门领导布置的各项工作。终于不辱使命，没有因为怀孕而影响到工作。 二、与各供应商及客户建立并保持良好关系，确保药品供应顺畅。面对今年来势汹汹的甲流的挑战（部份药品一周用量已经超过平时六周的用量），也没有出现大的断货现象，深表欣慰。 三、按照gsp质量标准，及时听取与反馈质管部的意见，与各供应商沟通协调，尽最大努力保证药品质量。 四、贯彻领导的思想，做好市场部的招投标工作。 五、做好新品种的物价备案工作，及时做好调价工作。

六、做好销售内勤工作，为销售员做好后勤保障工作，解决销售员的后顾之忧。 不足： 一、对于流行性疾病预测力不足，导致对此次的甲流事件手忙脚乱一阵。 二、因为消息上的不灵通，对于药品招标及后续工作跟进不够及时。 2020年度工作计划 采购部是公司业务的龙头老大，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我一如既往的信任，将我调到如此重要的岗位上，我亦将不懈努力以不辜负领导的厚爱。怀着感恩的心，将明年的工作做了以下部署： 一、在以质量为前提的情况下，货比三家，直接降低药品价格。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。 二、对于非现款供货单位发货遵循少量多次的原则，充分利用供方信贷期。 三、发货方式尽量以送货上门为主，尽量减少物流费用。 四、降低现款供货，寻找新的供货来源。 五、稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商，为公司做大做强做好积极准备。

招标采购部岗位职责及工作内容

招标采购部岗位职责及工作内容 1.协助总监编制定和完善集团招标管理制度及流程，并征求相关部门意见，并负责制度及流程的跟踪反馈及修定工作。 2.具体负责集团供应商信息库的管理、考核和评价工作。 3.按照集团规定进行采购策划，组织实施集团权限内的招标采购行为。 （1）根据年度招标计划，督办单项招标工作计划，确保按计划时间完成、招标评标和定标工作； （2）根据工作权限提出招标小组、评标小组成员建议名单，对于集团招标项目，在获得批准后，组织招投标小组首轮会议，将组员分工明确； （3）协调招标技术人员编制技术规范，并提出意见和建议，重大招投标项目，应在集团范围内组织评审； （4）广泛收集邀请投标候选人名单和相应的资料，组织对投标单位的资格评审工作；（5）组织对投标候选人的考察工作，组织编写考察报告； （6）组织与投标单位的议标工作，组织编写疑问卷和投标澄清文件，审核招标文件、澄清文件、评标报告； （7）组织招标小组专题评标讨论会议； （8）组织招标小组进行定标工作，记录和汇总小组成员评标意见和定标建议，组织编写综合评标报告； （9）组织招标项目的评标汇报工作，全面反映小组成员意见； （10）协助合约管理部门起草中标通知书、合同文件，审核中标通知书和合同文件，合同签定工作； （11）向合约管理部门提供定标单位的相关资料，便于预部组织合同签订以后付款、结算、工程变更费用确认等工作的进行。 4. 协助总监组织集团战略采购协议的签订并监控执行。

5. 监督、指导集团所属公司，按照集团招标制度、流程，规范招标行为，并根据权限承担审核、备案等职能。 6. 组织协调各项目公司完成年度招标计划，并及时进行跟进、督办和预警提示 7. 负责追踪、回访定标项目的合同履约情况，对不能按合同履约的承包商，对其违约行为进行记录，反馈到后续工程的投标单位资格预审中。 8. 定期组织对合作承包商、材料设备供应商的的评价工作，并将相关部门、人员的评价结果反映到合格分供方档案管理中。 9. 协助成本部门进行目标成本的控制。

【总结汇报】最新整理-采购中心个人工作总结(范文精选)

工作总结范本 【总结汇报】最新整理-采购中心个人工作总结（范文精选） 编辑：__________________ 时间：__________________ 采购中心个人工作总结

采购，既是一个商流过程，也是一个物流过程.本文为采购中心个人工作总结范文，让我们通过以下的文章来了解。 时间飞逝，转眼xxxx8年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。 年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx 的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。 一、个人成长方面: 1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在

采购中心工作总结范文

采购中心工作总结范文 区财政局： xx年上半年，在区财政局的正确领导下，我区政府采购工作坚持公平、公正、公开的采购原则和重服务、重规范、重创新的工作思路，以服务全区经济和社会事业发展，确保政府采购资金安全高效运行为目标，强化措施、规范程序、凝心聚力、扎实工作，圆满完成了上半年的工作任务。 一、夯实基本工作，为日常工作打基础 按照依法采购、规范管理、开拓创新、稳步推进的思路，通过公开招标的方式重新确定了xx年西峰区行政事业单位电器设备、办公自动化、耗材及网络设备、办公用品、印刷品、办公家具、公务用车维修及装潢、公务用车保险八项政府采购协议(定点采购)供应商xx个，与上年相比取缔供货资格供应商xx个，新增供应商xx个，并在x月xx日组织专门人员历时一周时间对各定点供应商的经营服务环境状况、管理制度，服务质量、服务价格进行了全面检查，详实了解和掌握政府采购协议供货及定点服务执行中存在的问题，并对检查中存在问题的协议供货(定点采购)企业进行了通报，下发了整改通知书，加强了对采购定点(协议)供应商的监管，为进一步加强协议供货(定点采购)价格管理，规范协议供货审核程序，严把价格关等日常政府采购工作夯实了基础。 二、创新工作方法，促使业务工作上台阶 今年我中心新制定了《西峰区xx年政府集中采购目录及标准》、《关于进一步规范全区各预算单位政府采购程序的意见》、《关于西峰区xx年度政府采购协议供

货(定点采购)有关事宜的通知》及《西峰区xx年度行政事业单位协议供货货物审核最高限价》;截止6月5日，共组织采购项目55次，实现采购资金xx万元，和预算相比累计节约财政资金xx万元，资金节约率为xx%，其中公开招标xx次，实现金额xx万元，占总采购金额的xx%;完成协议供货(定点采购)结算资金xx 万元，核减不合理支出xx万元。促进了我区采购工作又上新台阶。 三、加强制度管理，确保内部管理有标准 为了进一步加强我中心内部管理，我中心制定了详细可行的《西峰区政府采购中心干部考核细则》，实行早操签到管理，落实了严格的请销假管理，信息报送制度，采取用制度管人的方法，提升了干部工作效能，强化了制度管理;中心积极响应中央八项规定及省委十项规定厉行勤俭节约，反对铺张浪费，制定了《西峰区政府采购中心财务管理制度》，实行公务零接待，严格控制了不合理支出现象;建立了中心车辆出行登记制度，对中心车辆严格实行出行登记，确保了中心车辆规范管理。 四、探求帮扶方法，推进双联帮扶见实效 xx年我中心双联工作在去年取得良好成果的基础上，继续本着为民得实惠，帮扶见实效的原则，以在工作中探求新方法，在帮扶效果上求得新突破，积极认真开展六送活动，进民院、访民情、问民需、帮民急，中心干部对双联行动思想上高度重视，真正把该项工作放在了心上，落实在了具体的行动中。今年三月春耕时节，在区双联办的号召下，强调双联工作着重以抗大旱、保民生、促生产为主要帮扶工作，我中心干部积极响应，及时自筹资金xx余元购置农用地膜xx卷送与每一户被帮扶户中，为帮扶户解了燃眉之急;端午时节，为了能使他们过一个安定祥和的端午节，我中心x名帮扶干部每人自筹xx元购买了生活用品