进售价变更与各种促销流程的说明(doc 6页)
进售价变更与各种促销流程的说明
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进售价变更与各种促销流程的说明
1.概念
1.1. 进价变更
进价变更是指商品默认进价的永久性变更，由DM促销等原因而产生的进价变化不包含在此范围内。
1.2. 售价变更
进价变更是指商品默认售价的永久性变更，由促销等原因而产生的售价变化不包含在此范围内。
1.3. 促销规划、促销安排
此流程适合于，有进货起止日期、销售起止日期，并且进价、售价都有阶段性调整的促销活动。
?例如：
促销规划：
促销安排：
?在一个阶段的促销期间内只需定义一个促销规划。
?将相应的促销商品通过‘促销安排’列入此‘促销规划’中，具体的进货起止日期和销售起止日期可以与此促销规划不完全相同，可以根据实际情况做具体的调整。
?必须注明供应商，因为有可能一品多商情况存在。
?取消促销：新建促销安排，对原促销安排进行修改（属于同一促销规划才可修改），可将进货结束日期或销售结束日期改为今天或今天以前，则促销会立即被取消。
?修改促销进售价、日期：新建促销安排，对原促销安排进行修改（属于同一促销规划才可修改）。
?进货开始日期或销售开始日期如果定义为当天或者当天以前，则进价或售价调整立即生效。
1.4. 店内促销
?此流程适合于，有销售起止日期，进价无需调整而只调整售价的阶段性促销。有定期或定量两种方式。
?定期：只需填写销售起止日期。
?定量：需填写限定销售数量和销售起止日期。此种促销为双重限制，如在销售截至日期时销量仍未达到限定数量，也会结束促销。如只限制数量，可将销售截至日期延至较远。
?做定量促销时需注意价签及时更换的问题。
?店内促销与促销安排不能重叠进行。
1.5. 单品促销折让
最多可设置三个级别的适用数量和折让率，购买一定数量（须在POS机收银时用数量键）时，系统会自动调出相应的折扣率。其他同店内促销。
1.6. 单品时点促销折让
最多可设置6个时间段的折让率，到所设定的时间时系统会自动将售价进行折扣。对生鲜商品较为适用，但需按设定时间准时进行电子称传输。
2.流程
3.附：手工单据
?促销调价申请单
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申请人：采购处长：采购总监
?店内促销申请单
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申请人：处长：采购：店长：
注：执行日期和终止日期必须填写。如为定量促销，请填写促销数量。
?单品促销折让申请单
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申请人：处长：店长：
?单品时点促销折让申请单
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17．商品削价处理申请单
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申请人：处长：店长：
18．进／售价变更申请单
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制单人：处长：采购处长：采购总监：
工艺、设备和人员变更管理规定
有关人员、机构、工艺、技术、设施、设施过程及 环境变更管理制度 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，。 第二条本制度适用于各类企业单位。 第三条本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条名词解释： (一)工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换 符合原设计规格的更换。 （四）人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章职责 第五条装备部负责组织制定、管理和维护本制度。 第六条相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。第七条各基层单位负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。 第三章管理要求 第一节工艺设备变更 第八条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）化学药剂和催化剂的改变。 （四）设备、设施负荷的改变。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进。 （七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。 （八）安全报警设定值的改变。 （九）仪表控制系统及逻辑的改变。 （十）软件系统的改变。 （十一）安全装置及安全联锁的改变。 （十二）非标准的（或临时性的）维修。
工程变更管理规定及流程
工程变更管理规定及流 程 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。
第七条变更的控制 1、变更控制原则： 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责： 项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 审批2万元（含）以下变更并报公司备案； 合同成本部： 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本； 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内； 跟踪变更的落实情况； 总工： 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；
工程变更签证管理办法及流程
设计变更签证管理办法及流程 第一章设计变更管理规定 第一条目的 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本流程。 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。特殊情况可以由发包单位的有关职能部门（设计部或工程部）签字确认。设计变更共分为两类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观，变更发生费用在5000元（含）人民币以下的； （二）重大设计变更：变更发生费用在5000元以上，对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更；设计单位在提交施工图后，因设计内容自身的错、漏、碰、缺等原因，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项，提出的建筑、结构、水、电、景观、装修等专业的修改要求； （二）由建设单位提出的设计变更；设计部门为改进设计效果提出的变更；市场营销部提出基于销售需要提出的变更；成本部开展成本优化工作，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；商管公司根据后期运营以及招商需要提出的变更；公司管理层提出的变更； （三）由施工单位、监理单位提出的设计变更；监理、施工单位采用新工艺、新材料或其他技术措施等，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项；施工单位为了方便施工，或施工过程中发现的 地质、水文实际与勘察报告、资料不符而提出变更；工程质量事故引起的变更； （四）由客户提出的变更申请，商管公司根据运营及招商需求提出的设计变更； 第四条对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，工程部、设计部、成本部以及相关部门（前期部、营销策划部、商管公司）应认真审查，确定是否进行变更，如确实需变更，走设计变更流程后由设计单位出具设计变更联系单。 第五条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条设计变更控制相关部门的职责： 1 工程部：作为现场管理部门负责对设计变更的实施及验收的管理工作，同时做好设计变更工程 量的核实、记录工作，所有设计变更的实施均应有现场记录（附简图、尺寸）或照片（如需要），为设计变更（签证）处理，准备基础性工程资料。 办理工程部、监理公司和施工单位提出的设计变更申请手续； 办理正式变更手续并下发成本管理部或营销策划部；
工艺设计变更管理规定
精心整理 前言 一、商品技术部是本文件的归口管理部门，享有文件更改、修订、日常维护及最终解释权。 二、文件版本历史记录：
2目的 本文件目的是为了规范公司工艺变更流程，保证变更的及时性和有效性，使现场工艺问题得到
快速解决。 3范围 本文件明确了工艺变更的范围、流程、执行规范。 本文件适用于所有移行车型的工艺变更管理。 4术语和定义 4.1工艺变更范畴：工艺文件中关于过程特性参数、产品／过程规范／公差、评价测量技术、样本容量频次、控制方法、反应计划/预防措施、生产辅料等信息进行变更的项目。 4.2异常处置预案：将临时脱离工艺过程中临时执行措施固化的项目进行标准化，问题发生后， 5 5.1 5.1.1 5.1.2 造成工艺变更，组织相关部门对方案的可行性进行评审及验证。 工艺改进过程中，负责编制《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》，并提交工艺技术科。 负责后序反馈的跨班组、跨车间的工艺问题沟通，并协助其他前序车间进行验证工艺改进方案的可行性。 负责依据《工艺设计变更通知单》落实现场作业指导性文件更改及现场工艺变更。 负责识别异常处置预案项目，并编制《XX部门XX工艺异常措施固化方案》，并对工艺异常发
生原因进行分析和解决。 5.1.3车间品质副主任/品检科科长 车间品质副主任/品检科科长分管车间技术组及工艺管理工作，负责《工艺改进评审记录表》、《验证报告》、《工艺设计变更申请单》、《工艺项目反馈记录表》、《临时脱离工艺申请单》、《XX部门XX工艺异常措施固化方案》的批准。 5.2工艺技术科 5.2.1负责工艺变更过程中与工程院接口。 5.2.2负责在工程院新车型工艺移行前，参加各车间/品检科新车型工艺验收小组，跟踪工作进 程。 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 6 6.1 变更直接进行验证，连续3个批次参数一致且制件合格的，方可进行工艺变更。 工艺参数调整、制件工位调整、焊点排布调整、涂胶工位调整、设备调整、生产辅料调整等工艺变更。 工位调整、生产辅料调整以及与产品设变无关的工艺变更。 工位调整、工艺参数调整、生产辅料调整、工具等变更。 6.1.5以上范围中在特殊情况下不能自主完成的工艺变更，工艺技术科可向工程院提出《工艺设计变更申请单》，由工程院主责进行变更。
工程设计变更管理办法(修订)
工程设计变更管理办法 1目的 为有效控制建设成本，规范设计变更的工作流程，确保设计变更的有效性及正确执行，保证工程的质量、成本和进度等满足要求，制定本办法。 2适用范围 适用于公司全额投资或控股项目在施工过程及保修过程中的一般设计变更和重大设计变更的管理。 3 术语和定义 3.1设计变更 指工程招标完成后再由设计院出具的，对审查通过的施工图进行设计修改或补充的图纸及设计修改通知单。 《设计变更》主要用于下述修改工作： 1）因原设计不完善由公司设计或工程管理部门提出的补充设计； 2）不包含在原设计范围之内而经研究，论证必须增加的补充设计； 3）施工图错误导致难以施工需进行的修改； 4）销售管理部门提出要求需进行的修改； 5）工程管理部门提出技术工艺意见或优化意见需进行的修改； 6）设计单位提供优化设计提出的修改； 7）发现现场施工错误需进行的修改； 8）样板施工效果不佳需修改或更换样板。 3.2 重大设计变更 1）涉及建筑及装修专业影响设计外观效果、使用功能、交房标准的所有变更； 2）涉及主材或主要设备系统的变更； 3）涉及结构体系及水电系统的变更； 4）涉及渗漏问题的做法和节点的重大变更； 5）会影响总工期超过一周的；
6）由于公司对项目定位重大调整而引起的设计变更； 7）经估算，工程费用增加超过10万元或超过合同额10%的。 3.3 一般设计变更 重大设计变更以外的设计变更，均属一般设计变更。 4 职责 4.1公司工程管理部 1）负责本管理办法的制定、修改、解释、监督检查； 2）参与重大设计变更审核会签及审批； 3）监督工程设计变更的实施。 4.2公司规划设计部 1）协助本管理办法的制定、修改、解释、监督检查； 2）参与重大设计变更审核会签及审批。 4.3 成本合约部、营销策划部 参与与本部门有关的重大设计变更审核会签及审批； 4.4 区域（直属项目）公司设计部 1）负责本系统工程设计变更需求的申请； 2）负责工程设计变更申请的审核； 3）负责设计变更审批流程的发起； 4）负责设计变更的形成及签发； 4.5 区域（直属项目）公司相关部门 1）负责各自部门工程设计变更需求的申请； 2）参与与本部门有关的设计变更的审核会签； 3）监督工程设计变更的实施。 注：项目公司的变更需求，统一提交区域公司工程部审核后再提交设计部。
建设单位设计变更流程制度
建设单位设计变更流程制度
第一条目的 1.1 为了加强设计变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量 和工程进度，特制定本流程。 1.2 通过对设计变更申报资料进行审查、审批，确保设计变更的及时性、合理 性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条设计变更是对设计内容进行完善、修改及优化，一般需要设计单位的签字、盖章。设计变更共分为三类： （一）一般设计变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质 量和安全，不影响美观，变更发生费用在10000元（含）人民币以下的； （二）较大设计变更：变更发生费用在10000元以上，100000元（含）以 下的； （三）重大设计变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、 主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在100000元以上 的。 第三条设计变更的体现形式分为四类： （一）由设计单位提出的设计变更； （二）由建设单位提出的设计变更； （三）由施工单位提出的设计变更； （四）由客户提出的变更申请。 对上述提出的工程设计变更，提出部门备齐相关原始资料，总工办、工程部应认真审查，确定是否进行变更。 第四条设计变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单 可准确计算工程量。 第五条设计变更单由项目管理部按楼号分专业依发生先后顺序进行编号（如金福花园项目1号楼建筑第一次变更，变更页数为1页，编号应为JF-1-JZ-1-1 ），并与后 附的设计院出具的变更单内容对照。 第六条设计变更的控制 1．设计变更控制原则： 1.1 符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的
工程变更流程
工程变更流程 一、工程变更流程: 、项目部根据现场实际情况:事项原因说明，提出单位(业 1 主或相关单位)，提出人员、联系方式。项目经理在两天内根据以上事项提交工程变更联系单交工程部。工程部二天内审核后确认是否签证，发给技术部并提请技术部在两天内出图纸、清单及方案。技术部根据事件提交图纸及清单给成本部。成本部两天内根据合同及图纸情况是否需对外部发联系单(签证)。若不需签证返回工程部提交外部采购单并按清单调整成本清单。需对外发联系单(签证)，成本部对签证所涉及的清单及联系单提交上级审批。审批后打印盖章签字提交监理、设计单位、业主审核。审核确认后工程部根据清单提交采购申请单。 2 、对外现场变更由项目部每周先报备工程部，项目部将确认事件变更手续填写并报送工程部确认完成后方可对外报送，变更手续完成确认后原件第一时间送回成本部存档，项目部只保存复印件。 3、对内现场变更由项目部提交相应图纸和数据报工程部确认，书面内容包括变更部位、变更理由、工程量增减，并附变更图表、资料;工程部确认可变更或更改的变更以书面方式告知项目部。 二、工作计划审批流程: 1、项目部根据甲方要求、总包总体进度计划编制本项目部进度计划(人员需求计划、材料采购计划、资料完成计划)。 2、项目部提交进度计划到工程部，工程部根据项目进度计划协调相关资源信息整理编制月度工作计划，工程部根据制定的工 工作。作计划进行协调落实各项
3、项目部根据现场情况工作计划调整需报请工程部审批，工程部核实情况适时作相应调整和汇报上级主管。 三、重大方案审批流程 1、公司各相关部门人员根据现场实际情况提请相关事件原因、需求、各相关人员(业主、设计单位)名单联系方式上报各相关部门，并及时报请领导组织人员成立专案处理小组应对和处理审批。 2、专案小组成立后制定解决方案和处理时间; 3、专案小组完成方案各项工作并通过论证后提请公司领导审批。 四、施工付款审批 1、项目部每月按时审核施工队申请工程量，审核无误后提交工程部审核。 2、工程部根据到货量、库存量、任务制定完成量等信息审核完成工程量。 3、成本部根据工程部审核情况核对工程部、项目部及施工队提交工程量。并对工程部审核清单工程量及单价进行审核。 4、财务部根据成本部审核情况核对施工队已支付款项情况及支付比例，根据合同条款确认施工队应得款项并支付当期工程 款。
工艺变更流程
工艺变更流程主题工艺变更流程文件编号 本流程总负责工艺工程部版本A版0次拟制发布实施日期审核批准 1. 目的：为了使工艺变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺变更的有效性和适宜性。 2. 适用范围：所有的工艺变更 3.流程图： 工作流程图 开始 提岀丄艺广变 更需求 变更文件发放 /回收 1 新工艺执行 ! 是 结束 责任人相应使用表单流程说明 技术部/品管部/ 生产 部/工艺部 《工艺变更申请单》 1、部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写《工 艺变更申请单》 2、《工艺变更申请单》要写明变更的原因及变更内 容等信息； 3、需求《工艺变更申请单》由本部总监审核； 提出部门总监《工艺变更申请单》1、提岀部门总监审核变更内容及原因是否合理； 工艺工程部总监 制造中心总经理 《工艺变更申请单》 1、工艺工程部总监审核变更内容及原因是否合理， 是否对品质、效率、成本有影响；对提出不合理 的返回。 2、制造中心总经理对变更需求最终批准。 工艺工程总监相关人 员 《工艺变更申请单》 1、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安排相关 人员做相关的工艺试验，并将试验结果汇总； 工艺部/生产部/ 品管 部/技术部总经理 《工艺变更申请单》 《工艺变更通知单》 1、工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确定的由 工艺部门确定；如本部门不能确定的由工艺工程总监 主导开评审会，评审会参与部门 （品管、生产、技术、工艺） 2、评审的主要内容是工艺更变是否合理，更改后对 品质、效率、成本有什么影响； 3、工艺变更总经理须参与评审。 工艺部经理 《工艺变更通知单》变 更后的文件 1、工艺部经理编写变更工艺文件和变更通知单 制造中心总经理 《工艺变更通知单》 变更后的文件 1、审批工艺变更的文件的编制正确性； 2、审批工艺变更通知单的正确性； 工艺部资料员《工艺变更通知单》变 更后的文件旧文件 1、工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文件， 并做好发放记录及台帐 2、资料员回收以前的老工艺文件，回收的旧文件 按公司《文件销毁流程》处理； 生产部人员工艺部人 员品管部人员 变更后的文件 1、生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡并执 行，同时变更后生产第一批产品时通知工艺部进行跟 踪检查； 2、品管部在工艺变更后的对第一批生产产品进行监 督检查；
工程变更流程
收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部目录 一、目的 二、范围 三、特殊定义 四、流程图 五、职责 六、说明 七、流程关键KPI 八、参考文件 九、记录 十、附件 REVISION/AMENDMENT HISTORY
收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部
、目的 规范小批量、量产阶段工程变更的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。 二、范围 在我司所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段，客户/供应商、公司内部有工程 变更需求，都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。 三、特殊定义 3.1ECR:工程变更申请(Engineer change request ) 3.2ECD：工程变更需求(En gi neer change dema nd) 3.3ECN：工程变更通知(Engineer change notice ) 3.4工程变更评审委员会ECRIB Engineer change review board): 由设计、工程(包 括制造与测试中心)、质控(包括SQE\QE\QA)PMC采购等部门经理以上人员组成。
3.5 A 类变更：BOM 中所有物料的规格、设计（包括PCB 拼板方式），Gerber 等变更, 以及测试工艺路线,测试软 件,包装方案等变更； B 类变更:凡涉及工装设备,SMT 段工艺路线,工艺参数,加工场地,线体改造等加 工制造方面的变更。 四、流程图 流程名称：工程变更过程管理流程 F-PRP02MX10-06/A A 版 流程OWNER :张婷 流程创建/修订：侯瑞芳 日期：2010/6/4 _______________________________ 提供详细变更原 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A 类工程变更 工程变更备案 END B 类工程变更 N 输出ECD N 发ECD 给供应商 主导A 类工程变更 综合评审 提交ECN Y 输出ECN 清理清单 主导B 类工程变更 各部门执行 EC 签核 物控 Y 客户回复 + N DCC 发文 DCC 跟进供应商 ECD 回复 闭工程 变更 ［目管 理. ￡师关闭、 程变更 产品质控 (QE/IQC/QA) 变更需求部门 外部变更需求 接收部门 包括专业评审报 告，验证报告 因，变更内容 ?跟进管控物料 成品消耗 J 跟进切换工作 完 成进度 制造工程责任 人 项目管理工程 师 提出A 类变更需求 工程变更专业评 审，部门经理、项 目管理工程师签 核… 技术中心责任 人 若为外部变更接受 部 门反馈给外部 执行监控 _ 输出工程变更 追 溯记录 米购、SQE 提出B 类变更需求 组织ECRB 会议 勺部变更重提\ ECR 或关闭 提供详细变更原 因，变更内容 发ECR 込给客户 输出外部 —- ECR — 外部工程变更需求非门 \/B 类变更主导 部门提出的内部工、 程需求
(完整版)工程变更管理办法及流程
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。
第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则： 1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；
工程变更管理规定及流程
工程变更管理规定及流 程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的；
3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则：
工艺设备和人员变更管理办法
辽阳石化公司工艺、设备和人员变更 管理办法（试行） 第一章总则 第一条为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油炼油与化工分公司《工艺、设备和人员变更管理规定》，结合实际情况制定本办法。 第二条本办法适用于辽阳石化公司（以下简称公司）所属各单位。 第三条本办法规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条公司各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本办法，并提供培训、监督与考核。各基层单位按要求执行本办法，并提出改进建议。 第五条名词解释： （一）工艺设备变更。涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（如压力等级改变、压力报警值改变等）。 （二）微小变更。影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换。符合原设计规格的更换。
（四）人员变更。是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位。指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章工艺设备变更管理要求 第六条工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变，主要是指生产装置（生产单元）生产负荷超出设计范围的改变。 （二）物料的改变，主要是指物料品种、组成发生较大变化。 （三）化学药剂和催化剂的改变。主要指“三剂”的改变。 （四）设备、设施负荷的改变，主要是指单体转动设备转速、流量、温度、压力的改变；单体静设备压力、温度、充装系数的改变；电动机运行电流的改变；仪表流量、压力、温度的改变等。 （五）工艺设备设计依据的改变。 （六）设备和工具的改变或改进，主要指指设备结构改变、管道开孔、设备材质改变、润滑油规格改变、动设备密封形式的改变、转动设备转子或通流部分发生改变等；工具的改变或改进是指起重工具起重吨位改变。
工艺变更管理规程
生物技术有限公司 标准管理文件 1 目的：明确工艺变更的作业流程,确保工艺变更通知要求得到有效控制和实施。 2 范围：适用于生产过程中因设计、规格、工艺问题，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺标准不适用的情况；适用引进新设备、技术革新、改良改装现有生产设备，加工方法方式改变，重要工艺参数改变，对现有工艺有变更的情况；适用于增减，改良包装，对现有工艺有变更的情况；客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。 3 职责： 研发技术部：负责因各种原因而导致产品技术标准、生产工艺标准、包装等需与之前执行的规程不一致时，制定发放出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。 生产部：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。 销售部：负责客户信息的反馈。 4 内容：
工艺变更管理规程共2 页第2 页4.1工艺变更程序 责职划分：《工艺变更通知单》（AKBL-YF-SR-016）由研发技术部发出，并负责解释和指导实践 4.2工艺变更及时效性： 4.2.1临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，研发技术部于三个工作日内导入《工艺变更通知单》（AKBL-YF-SR-016），通知单中必须注明效期。作业指导书及工艺流程不作更改； 4.2.2 永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书，包装规范及工艺流程；相应的规范、流程从新发布； 4.3 内容要求： 4.3.1临时变更的作业内容、步骤必须清楚明了，附相应的工艺流程图、工具、材料标准等，与《工艺变更通知单》（AKBL-YF-SR-016）一起发放，派相应的技术指导现场指导变更的执行。 4.3.2 永久工艺变更，工艺修订相应的《工艺流程》或《作业指导书》与《工艺变更通知单》（AKBL-YF-SR-016）一起发放。无修订资料则单独发行《工艺变更通知单》（AKBL-YF-SR-016） 4.4发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。 4.5工艺变更审核及审批权限：研发技术部拟制→生产部、质量管理部审核→管理者代表批准 注:对于没有按照规定程序审批或其他有不符合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件及时送到质量管理部。 4.7 对已经变更的填写《工艺变更记录》（AKBL-YF-SR-015）。
工程变更办理规定及流程
工程设计变更/技术核定和现场签证 管理流程 一、目的 为了加强在建项目工程设计变更、技术核定及现场签证的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更、技术核定及现场签证的管理。 三、工程设计变更、技术核定及现场签证的实施原则 1．时间限制原则：公司对工程设计变更、技术核定、现场签证事项以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。 2．一单一算原则：工程设计变更单、技术核定单或现场签证单应遵循一单一算原则，且对应于相应的工程合同。 3．量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由项目工程部主管责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价工程师负责复核工程量、确认其单价和造价变量额。 4．先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，按相应审批权限审批执行。 5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。 6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签
字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。 7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。 8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。 9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。 10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。 11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。 四、工程设计变更及技术核定单的管理审批流程 一> 工程变更产生的原因及种类 1.修改工艺技术，包括设备的改变； 2.增减工程内容； 3.改变使用功能； 4.设计错误、遗漏； 5.合理化建议，在保证产品品质的条件下为节约工程造价发生的变更； 6.施工中产生错误； 7.使用的材料品种的改变； 8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深等； 9.为满足客户要求的变更；
人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更安全管理制度
人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变 更安全管理制度 1 目的 为了规范本公司安全生产的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，结合公司的实际情况，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化。 3变更管理定义 变更管理是指对人员、管理、工艺、技术、设备设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。 4变更管理的分类 4.1工艺、技术的变更： 4.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更； 4.1.2原料介质变更； 4.1.3工艺流程及操作条件的重大变更； 4.1.4工艺设备的改进和变更； 4.1.5工艺参数的变更； 4.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等。 4.2设备设施的变更： 4.2.1设备设施的更新改造； 4.2.2安全设施的变更； 4.2.3更换与原设备不同的设备或配件； 4.2.4设备材料代用变更； 4.2.5临时的电气设备等；
4.2.6监控、测量仪表的变更； 4.3管理的变更： 4.3.1法律法规和标准的变更； 4.3.2人员的较大变更； 4.3.3管理机构的变更； 4.3.4管理职能的变更； 5变更管理职责 5.1项目或技改部门负责新建、改建、扩建项目的变更管理； 5.2工艺部门负责现有工艺设备，原料介质，操作条件，工艺参数等变更管理； 5.3 设备、动力部门负责现有设备设施、安全设施、公用工程的水、电、气、风等的变更管理； 5.4劳动人事部门负责机构和人员的变更管理； 5.5相关部门负责相关安全法律法规、标准、规范的变更管理。 6变更程序 6.1变更申请。变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。 6.2在实施变更时，变更申请人（单位）应填写《安全变更申请表》并由专人负责管理。 6.3变更审批。《安全变更申请表》填好后，应报主管部门和分管公司领导审批。 6.4变更实施。变更批准后，各相关职责的主管部门负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。 6.4变更验收。变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。
工程变更管理流程图
审批流程办事细则和相关要求 一、施工单位提出变更申请： 施工单位向监理单位呈送工程变更申请 单，注明变更缘由、建议变更内容、变更涉 及的价款结算的调整意见和建议。 二、监理单位审核： 1、同意变更，总监理工程师签署意见后 呈送业主现场代表审核； 2、不同意变更，总监理工程师签署意见 后留存一份，其余退回施工单位； 3、对变更作出修改建议，签署修改意见 后退回施工单位重新申报。 三、现场代表复核： 业主代表提出初步意见，并事先口头征 求设计单位意见，报业主议事小组开会确定。 款、累计拨付工程款、占合同价款比例等。 四、业主议事小组会议协商： 议事小组开会集体研究讨论业主代表的 审核意见，必要时，会议可同时邀请设计、 监理、施工和质量监督机构参加，并形成会 议纪要。 五、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要，签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意变 更的，签署意见并退回监理、施工单位。 六、设计单位签署意见： 1、设计单位直接在变更申请上签署意 见，作为现场施工依据； 2、设计单位签署意见后，另行出具设计 变更。 七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门负 责人、监理单位总监理工程师签发，才能做 为现场施工和办理工程量签证的依据。施工单位提出变更申请监理单位复核业主现场代表审核业主议事小组协商工程部门负责人确认呈设计单位签署意见签发设计变更
审批流程办事细则和相关要求一、监理或设计单位提出变更建议：均应向呈送业主现场代表，由业主代表分送设计（监理）、施工等单位，征求意见。 二、业主代表初审： 业主代表汇总相关单位的意见，提出项 目法人关于该变更的初审意见。 三、业主议事小组会议协商： 1、议事小组开会集体研究讨论业主代表 的审核意见； 2、重大变更，业主召集设计、监理、施 工和质量监督机构等单位参加，并形成会议 纪要。 四、工程部门负责人确认： 根据议事小组会议纪要，签署意见。 同意变更的，转呈设计单位；不同意变 更的，签署意见并退回监理、施工单位。 五、设计单位出具正式变更： 1、设计单位直接在工程变更建议上签署 意见，作为现场施工依据； 2、设计单位根据会议纪要，另行出具设 计变更。 七、签发设计变更 所有设计变更，均应由业主工程部门负 责人、监理单位总监理工程师签发，才能做 为现场施工和办理工程量签证的依据。监理或设计单位 提出变更申请业主现场代表审核业主议事小组协商工程部门负责人确认设计单位出具正式变更签发设计变更
工艺变更审批程序
关于生产系统变更程序的规定 一、为稳定控制、稳定生产和充分分析变更的风险及控制手段制定本程 序； 二、变更主要包括：生产原材料变更、介质变更、储罐存储变更、工艺 控制参数变更、质量控制指标变更、工艺流程变更、设备变更等（不含管理变更）； 三、变更类别：根据变更时长变更类别分为临时变更和永久变更，临时 变更要求变更时间低于一个月，若为永久变更或临时变更但时长超过一个月，需将变更内容纳入作业指导书（作业指导书重新修订）； 四、变更申请由变更项目所属车间向生产部提出，变更提出前车间要对 当前的生产状况充分分析论证、确定变更的必要性； 五、生产部接到车间提出的变更申请后，组织技术、品质或安环等相关 部门召开会议讨论。车间说明变更方法、变更的必要性和变更可能带来的安全风险及消除和控制安全风险的措施，会议讨论后形成结论，确定是否实施变更； 六、对于需施工的变更，需工程部同时参与，确定变更可行后，工程部 组织方案设计，给出变更造价、合理工期和施工方案（施工方案由生产部参与共同制定）； 七、确定实施变更后，车间依据会议结果编制变更申请审批表，明确变 更时间、变更类别、变更目的、变更方法、变更安全风险及消除和控制安全风险的措施。提交生产部由生产部作第一次审批，再次确认变更的必要性及技术方案的可行性； 八、生产部审核后，若变更内容为质量控制指标变更，需品质管理部进 行会签，确认变更内容。其他变更则需经安全环保部会签并审核变更存在风险是否充分分析，安全措施是否有效；
九、会签部门签字确认后，交由技术部门审批，技术部门对变更的说明、 技术依据、技术方案、施工方案及风险评价等再次审核； 十、技术部门审批后，交由分管公司领导审批； 十一、变更级别无论大小，审批最终需由公司总经理签字同意后方可执行； 十二、变更审批结束后，将变更单复印三份，一份由申请车间保留，一份生产部存档，一份安全环保部存档； 十三、车间针对变更在变更内容、技术依据、风险分析及风险控制措施等方面对员工进行培训然后执行。 十四、变更申请审批表见附页。
ECN工程变更流程描述
部门名称：工程技术部 流程名称:ECN工程变更流程 版本：V１.0 拟制：审核：会签：批准：
目录 1流程图 (3) 2流程说明 (4) 2.1目的 (4) 2.2适用范围 (4) 2.3流程描述 (4) 2.4差异分析 (7) 2.5其他说明 (7) 2.6安全考虑 (7) 2.7工作职能 (7) 2.8发生频率 (7) 2.9备注 (7) 2.10相关报表 (8) 2/8
1 流程图 3/8
2流程说明 2.1目的规范工程变更的管理流程，保证工程变更产品及时生产，满足客户交期，并对设变旧品及时处理，减少损失。 2.2适用范围适用于制造中心已开发或已生产产品的原材料、BOM、模具与工艺资料等工程资料的变更管理。 2.3流程描述2. 3.1凡涉及库存、交货与订单变化的工程变更为客户ECN变更，由业务经理负责收集整理ECN变 更资料(附后),组织相关部门对ECN变更进行评审，确认可行后填写
2.3.2计划收到
工艺管理制度流程(内含变更制度流程)
工艺管理制度 范围 本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理等内容。 1.4 各生产车间在执行该制度的前提下，根据各自车间的实际情况编制适用于各车间、装置的内部工艺管理程序。 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书 1.5 公司各车间都必须编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有专业的岗位作业指导书。 1.6 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主
管人员组织编写试行稿，由生产科、办公室审核，公司主管领导批准实施。 1.7 对原产品工艺规程和操作规程的修改由生产科组织，车间工艺人员配合进行。 1.8 生产科对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。 工艺变更 变等。 案， 1.10.4 工艺变更后，由技生产科负责组织各生产车间对有关技术标准及时进行修订。 1.10.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交综合办、生产科进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施。 生产过程管理 1.11 综合办、生产科为不合格品的过程管理管理部门。
1.12 生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的不合格品时由综合办、生产科负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由综合办、生产科、生产生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。 1.13 对生产中的不合格品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，综合办、生产科为纠正和预防措施的管理部门。 1.14 关键过程管理 程， 司有关领导。 1.18 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司。 工艺质量记录管理 1.19 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。 1.20 工艺质量记录要求