企业管理过程分析乌龟图

1、报价/合同/订单确认过程

2、过程设计开发过程

4、产品生产过程

6、顾客反馈过程

8、管理职责控制过程

10、人力资源控制过程

12、持续改进控制过程

13、纠正和预防措施控制过程

14、文件控制过程

16、采购控制过程

18、标识与可追溯性控制过程

19、产品防护控制程序过程

20、监视和测量装置控制过程

22、不合格品控制过程

过程分析(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）

过程分析工作表（乌龟图）

过程分析工作表（乌龟图）

顾客满意监视和测量过程 1.确定获取顾客满意信息的方法 2.监视和测量交付产品的质量性能 3.监视和测量顾客生产中断和退货 4.监测计划交付的业绩和附加运费 5.监视制造过程业绩是否符合顾客 对产品质量和过程效率的要求 6.动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的问题. 9.纠正措施的实施10.持续改进. 质量管理体系的要求 客户要求 合格的人员 持续改进的要求 竞争需要 顾客满意度监测程序 SPC 统计技术 IT 系统 顾客满意程度得到及时客观的测量并 传达 电话、传真、电脑 合格的销售人员、 工程、客户、生产 质保、 1.反应时间. 2.交付准时度 . 3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力. 6.超额运费. 7.退货率. 8.外部失败成本. 9.业务计划

预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划 6.设备和工装保护（不用时） 7.获得关键生产设备零配件 8.评价维护目标 9.持续改进生产设备的有效性和 效率 质量管理体系的要求 客户要求 法规要求 合格的人员 设备策划 维护保养规程 维护计划 设备管理程序 及时正确进行了维护 为生产提供稳定的生 产设备 气枪、酒精、润滑剂、 清洁剂…… 合格的维护员、 设备管理员、工程 部技术员、设备供 应商 1.设备利用率 2.维护时间 3.维护成本 4.生产计划完成率 设备预防性维护

IATF16949管理评审程序(含乌龟图)

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为使质量管理体系符合公司的战略、方针与目标，评审及改善各项经营管理系统运作问题，确保质量体系持续运作的适宜性、充分和有效性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司质量管理体系运行绩效和改进需求的各项评审。 3.定义 无 4. 管理评审管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 管理评审程序 过程管理目标： 管理评审输出决议 事项的完成率100% 过程责任者： 总经理，其资格见《岗位职务说明书》。 使用资源： 1.计算机、内部网络 2.复印机、打印机 3.投影仪、会议室 过程风险控制： 管理评审输入不完整、资料不充分、输出事项未能有效落实。 过程输入： 1.管理评审计划 2.各项评审资料 3.ISO 9001标准 4.公司质量体系文件 5.经营计划、方针和目标 过程输出： 1.会议记录及决议 2.管理评审报告 3.改善跟踪报告 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门 支持部门：各部门 MPS 管理评审 过程 制 控险风 门部口接

文件名称 管理评审程序 文件编号：DXC - 08 版本:A 编制部门 总经办 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 管理评审作业流程 权责部 门/人 作业要求 相关文件/表单 5.1 管理代表 5.1管理代表于每年初策划本年度的管理评审时间,列入《内审与管理评审计划表》以便按时实 施评审工作。管理评审可以每月进行阶段评审 和每年底召开一次综合评审。管理评审通常由 总经理主持,以会议的形式进行,参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层干部。 《内审与 管理评审 规划表》 5.2 管理代表 5.2.1阶段评审定于每月15日进行,遇休息日则提前召开,管理代表口头通知各部门。 5.2.2年度评审根据计划,由管理者代表决定具体评审日期,提前发出《会议通知单》通知评审参与成员,以便提前准备评审输入的相关资料。 《会议通知单》 5.3 各部门管理代表 5.3月度评审每月10日前各部门提交上月各个项目的评审资料给管理代表。年度评审则按《会议通知单》要求准备的事项,做好相应评审输入资料,提前一周提交管理者代表审核。 《会议通知单》 5.4 总经理 管理代表 各部门 主管 5.4管理评审会议由总经理主持,月度评审主要针对目标指标达成情况、质量异常情况、客户反馈情况、满足客户要求的程度进行评审;年度评审项目按附加说明 6.1中所规定的评审输入项目逐项进行提报和讨论。 5.5 总经理 管理代表 各部门 主管 5.5经评审分析与讨论后,对质量管理体系需改进事项进行决议,管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a.有关产品、过程、体系的改进机会； b.质量管理体系变更的需求； c.资源需求。 5.6 管理代表 5.6.1管理代表负责对评审项目及讨论结果决议事项等记录进行汇总整理,编制“管理评审报告”,并将决议跟进事项做成《管理评审决议事项跟踪表》,作为管理体系改善之依据。 5.6.2“管理评审报告”交总经理核阅,分发各相关部门,原稿保存于文控中心。 《管理评审决议事项跟踪表》 管理评审策划 评审准备 评审输出 评审报告 评审通知 评审召开

质量管理体系乌龟图

质量管理体系过程关联图 为满足顾客要求，达成各项目标，配合产品实现过程的运作，公司还策划了11 个支持过程和 5 个管理过程，规定了这些过程的顺序和相互作用。明确了每个过程职责分工、输入、输出、使用资源、工作方法以及衡量指标。

过程关系矩阵图

过程乌龟图 C1.报价过程乌龟图 资源配置：

支持过程： APQP 过程、顾客信息处理过程、 采购过程、文件和记录管理过程、 经营计划管理过程、内部审核过 程、管理评审过程、持续改进过程 C2.产品先期策划过程乌龟图 资源配置： 1. 电脑、E-mail 2. CAD 软件 作业文件： 1.报价管理程序 过程输入 1. 样品 2. 图纸及相关资料 过程输出 1. 报价明细表 2. 报价单 3. 合同 业绩指标: 1 ?销售额 可编辑 职责分工 主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务

工作文件： 1产品质量先期策划程 序 2 PFMEA 乍业指导书 3生产件批准程序 4测量系统分析作业指 导书 5过程能力分析作业指 导书 6工装模具管理程序 支持过程： 采购过程、合同评审过程、生 产过程、顾客信息处理过 程、 产品监视和测量过程、不合格 品过程过程、设备管理过程、 工装模具管理过程、监测设备 管理过程、人力资源管理过程、 文件和记录管理过程、经营计 划过程、内部审核过程、管理 评审过程、持续改进过程 C3工程更改过程乌龟图 资源配置： 1 电脑、E-mail 2传真机、电话 3 CAD 软件 4打印机、复印机、 5监视和测量设备 过程输入 1图纸、样件 2顾客其他要求 3相关的法律法规要求 4小组经验 产品质量 先期策划 过程输出 1可行性分析报告 2特殊特性清单 3过程流程图 4平面布置图 5过程FMEA 6控制计划 7检验计划 8包装标准和规范 9工装模具 10作业指导书 11 OTS 批准/ PPAP 资料 12制造过程设计的输入清单 13测量系统分析计划 14.初始能力分析报告 业绩指标： 1顾客批准一次通过率 可编辑 职责分工 主责部门：技术部 配合部门：品质部、业务 部、采购部

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

过程方法的运用-乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

页次/总页数 3 / 29

IATF16949数据分析与绩效评价程序(含乌龟图)

文件名称 数据分析与绩效 评价管理程序 文件编号：DXC – 05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：1/3 1.目的 为规划数据的收集，分析和应用。为质量管理体系的绩效评价提供依据。并寻求持续改进的机会，特制定本程序。 2.适用范围 用于本公司产品过程质量体系有关的数据分析与绩效评价。包括内部数据和来自外部的数据。 3.定义 无 4. 数据分析与绩效评价管理过程图或过程乌龟图 如何做（方法/程序/技术）： 1. 数据分析与绩效评价管 理程序 2. 不合格及纠正措施管理 程序 过程管理目标： 数据信息错误0次 过程责任者： 品管主管，其资格见《岗位职务说明书》 使用资源： 1.电脑系统 2.电话 3.复印机 过程风险控制： 数据分析信息不完整未按时提供数据 过程输入： 1.经营计划目标和指标 2.质量体系运行的相关数据及外部相关信息 过程输出： 1.目标和指标的相关统计数据 2.绩效评价的结果 3.相应的纠正措施成果 过程顾客：公司高层 输入部门：各部门和客户 支持部门：各部门 MP6数据分析与绩效评价过程 制 控险风 门部口接

文件名称 数据分析与绩效评价 管理程序 文件编号：DXC-05 版本:A 编制部门 品管部 编制日期：2020.07.08 页码：2/3 序号 数据分析与绩效 评价流程 权责部 门/人 作业要求 参考文件/使用 表单 5.1 品管部 5.1品管部于每年元月份根据年度经营计划中规定的质量目标和质量管理体系过程 COP/SP/MP 中预定的管理目标，将需统计分 析的项目进行规划，汇总于“质量目标和过程管理目标统计分析规划表”，确定目标指标数据、计算方法及统计周期等。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.2 总经办 5.2品管部将《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》提交总经办审核其可行性和合 理性后发放到公司各部门。 《质量目标和过程管理目都统计分析规划表》 5.3 各部门 5.3各部门平时要做好数据收集整理工作，并确保所收集数据的客观性与真实性。根据“质 量目标和过程管理目标统计分析规划表”所规划的项目定期进行统计。 《质量目标和过程管理目标统计分析规划表》 5.4 各部门 5.4.1各部门应使用适当的统计方法，如层别法、柏拉图、特性要因图、趋势图等对收集的数据进行分析，评价目标和指标的达成状况，着重关注运行的趋势。 5.4.2必要时对统计分析所得的结果进行进一 步的分类、筛选、排序找出主要问题和薄弱 环节，为改进提供方向。 5.4.3各部门须于每月10日前将本部门相关目标和指标达成情况做成《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》，并将分析结果提交总经办。 《质量目标和过程管理目标绩效统计分析表》 5.5 总经办 各部门 5.5.1每月15日前由总经办组织各部门主管共同检讨分析报告之内容，具体就各部门过程运作质量状况、目标达成度等情况进行检 讨，评价质量管理体系的绩效和有效性，并 对各种异常情况发生的原因进行讨论。 5.5.2每年度的管理评审对全年的目标指标达成情况进行年度绩效评价 5.6 各部门 5.6各部门针对目标和指标未达成的项目或 数据分析显示其趋势变坏的项目提出相应的改善对策。依《不合格及纠正措施管理程序》执行改善。 《不合格及纠正 措施管理程序》 5.7 各部门 5.7各部门应持续关注改善的实施和效果，并记录改善结果，于次月会议中说明改善状况， 同时将有效地改善对策标准化。各部门应用数据分析和纠正措施进行持续改进。 OK 审核 持续改进 数据分析规划 数据收集与统计 NG 改善对策 绩效检讨 数据分析

管理体系的22个过程乌龟图

合肥仁邦电子科技有限公司管理体系中的质量管理过程

支持过程/相关过程 1、基础设施与环境管理 2、监视与测量 3、采购管理

输出③ (将要交付的是什么？) 1、产品规范和图纸 2、产品过程流程图 3、生产线场地布置图 4、控制计划 5、DFMEA、PFMEA报告 6、MSA分析报告 7、产品样件 8、初始过程能力研究9、产品作业指导书 10、PPAP批准件接收准则 11、相关部品质量、可靠性的数据12、防错活动的效果 关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、新品开发一次通过率 2、新品开发按时完成率 3、开发成本降低达成率

使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置) 计算机/网络、邮件、传真、物流运输、 电话 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、与顾客有关的过程控制程序1、管理评审过程2、产品防护及仓储管理控制程序2、内部审核过程 3、不符合和纠正措施控制程序 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

使用什么方式进行⑤ 由谁进行？⑥(材料/设备/装置) (能力/技能/资格) 计算机/网络、会议室、文件、电话、传 真机、E-mail 主管部门：业务部 相关部门：品质部、物流部、研发部、制造部、总务部 输入②输出③ (要求是什么？) (将要交付的是什么？) 1、顾客的信息、产品的信息 2、竞争对手的信息 3、顾客的需求、期望(成本、质量、交期、服务) 4、制造过程绩效 5、交付产品绩效 6、顾客生产中断、退货、投诉 7、体系审核的结论 1、顾客满意度评价报告 2、顾客满意度调查报告 3、顾客满意度提升计划 4、需要改善的项目和措施 5、问题整改措施计划和佐证资料 6、顾客退回、投诉分析整改报告 7、顾客交付业绩的统计记录 8、持续改进计划 如何做？④ 支持过程/相关过程 (方法/程序/指导书/技术)1、顾客满意度测量控制程序1、管理评审过程2、顾客投诉控制程序 2、内部审核过程 3、纠正预防与持续改进管理过程 4、文件控制过程

数据分析控制程序乌龟图

数据分析控制程序（附乌龟图）

1目的 为了规范数据收集、收集后分析评价流程，确保质量目标相关数据得到有效评价并得出持续改进机会，并根据改进机会进行原因分析，以便总结出不同于以往的思路、方法或管理方式，提升产品质量和公司持续经营能力，提高顾客满意度和市场占有率，特制定此程序。 2范围 适用于公司数据分析所涉及的过程。 3职责 3.1公司战略规划小组负责公司总目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.2质量目标责任部门负责单一目标达成结果评价、组织分析及改进。 3.3质量目标分解责任部门负责公司分解目标的达成结果自评、组织内部人员分析及改进。 4工作程序 4.1数据来源 公司战略小组质量目标数据来源于质量目标责任部门，由质量目标责任部门每月3日前提交上月目标达成及评价结果。 质量目标责任部门数据来源于分解责任部门，由分解责任部门每月1日前提交上月目标达成及自评结果。 4.2数据类别

4.3数据收集频次

4.4数据分析频次 4.5数据分析改进

?质量目标分解责任部门负责对各自范围内分解目标达成结果进行分析，并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进，具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?质量目标责任部门负责对各自范围内目标达成结果进行分析，并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进，具体按《纠正预防8D报告》执行。 ?公司战略小组负责对公司目标达成结果进行分析，并对未达成原因或达成过程中发现的问题进行分析改进，具体按《纠正预防8D报告》执行。 5相关文件 5.1《记录控制程序》 6表单 6.1《纠正预防8D报告》 附数据分析乌龟图：