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物料价格管理

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物料价格管理

物料价格管理

1.目的

加大物料采购价格的控制力度,使其价格最优化,最大化的降低采购成本

2. 适用范围

公司内各种物料的采购执行,均需按此规定执行

3 价格管理

3.1价格目标及采购策略

根据本年度的各项采购价格档案的记录,分析价格变化,接合市场、行业、供应环境等方面的因素制定来年的价格执行目标,按照供应商四大项限(一般型、战略型、瓶颈型、杠杆型),采取不同的采购策略,用以实现价格目标。

3.2询价询价分为定期询价和采购市场询价

3.2.1定期询价是采购部根据现有的采购物料种类,按照预定的询价周期和询价

范围,主动的进行采购市场询价,掌握市场行情,作为采购价格指导资料备档记录。

具体根据库存物料种类制定《询价周期表》,定期询价前先确定询价范围,常规物料询价确定在合格供应商名录范围内,做《定期询价统计》

3.2.2采购市场询价新型物料采购之前要进行市场询价,以作为比价依据,进一

步的确定采购价格,采购部按照申购部门提供的物料名称、型号参数、数量、品牌、等制定物料《询价单》,转发给市场类供应商,市场供方需按询价函所罗列各项信息详细填写,以报价的形式回函,采购负责收集报价,并作《采购询价统计》,详细记录,作为采购价格的支持资料备档。(指定供方、指定品牌的除外)

3.3比价对多家供方报价进行比对,进行成本分析,确定目标价位,而后有针对性

的进行价格谈判,最终确定采购价格,经责任人审批后作为本次采购的最终价格。

3.3.1比价供应商除属独家经营的情况外,对于有历史价格记录的物料且单价

在200元以下,有成熟供应商的,以历史价格为采购依据,综合市场行情确认采购价格,初次采购物料或单价200元以上或交易额5000元以上的需做比价采购,交易额500元以下,需按市场行情直接采购,采购总价款在1~4万元的业务,比价供应商不少于三家;采购总价款在4~10万元的业务,核实的供应商不少于四家;

采购总价款在10万元以上的业务,核实的供应商在五家以上。重大物资采购施行招标采购或电子竞拍采购方式(管理文件需另行制定)。

3.3.2成本分析采购物料询比价的同时,对于有价格纪录的物料,要进行价格核

对,在允许误差范围内(3%)经过审批可执行采购业务,对于没有价格纪录的,要对所够物料的报进行成本分析,逐项作审查、评估,以求证成本之合理性,确定合理的物料采购价格。

3.3.2.1成本分析内容成本分析主要涵盖直接及间接材料成本、加工工艺、加工

设备、工具、人工成本、制造费用或外包费用、税金、行业利润等等

3.3.2.2成本分析适用范围主要应用于新材料无采购经验、底价确认、确认报价

合理性、供应商单一、采购金额较大、为提高议价效率等等

3.3.2.3成本分析操作成本分析目的在于降价,要对分析所涉及的内容,与供

应商讨论物料及设备各组成部件的性能、参数、使用材料的必要性,提出改善建议,讨论加工方法、加工工程,最合适设备、工具,作业条件以及加工工时,最后就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3.3.3比价根据对询价单所做报价的成本分析结果,综合申购部门的物料需求意

向,采购间接成本等,对所选供应商进行价格谈判、比价,并作《比价单》上报有关负责人审批

3.4审批定价通过比价过程的所确定的采购价格,必须通过责任人的审批,对比价

结果进行签字确认,作为本次最终采购价格,采购部据此联系选定供应商准备合同签订(订单)的有关事宜。同时,采购价格录入《物料价格表》,作为下次采购工作的数据支持。

对于安沃科瑞,采购价格超过历史价格的需经综合部上报总经理进行裁定后方可执行;对于安沃科技来说,采购价格超过历史价格的须经副总经理裁定后方可执行,对于同一种物料的采购,若连续三次采购价格均高于历史价格,采购部需进行相应市场调查,并将结果上报,调整历史采购价格,作为新的价格指导依据。

3.5 价格调整主要分为我方调价和供方调价两种情况

3.5.1我方调价采购部根据定期询价数据,结合市场行情、人工费用、工艺等因

素进行成本分析,其最终价格与现行采购价格对比差异超过公司允许浮动值(3%),经责任人审批后,主动联系供应商,发出调价通知,协商价格调整事宜,并需双方确认。(详见价格管理流程)。

3.5.2供方调价根据市场行情变化,供应商发出调价通知,协商调价的情况,采

购部应对调价通知进行初审,审核未通过的,不予受理调价事宜,审核通过后进行市场调查、询价、比价、成本分析,最后定价,然后报负责人审批,通过审批后,采购部联系供应商协商调价的有关事宜,并确定未来采购、供应的有关事项。(详见调价管理流程)

3.6信息管理采购部的价格信息,主要是指报价信息(报价统计),采购价格信息(物料价格表)等价格档案的管理,实时更新、维护,第一时间上报价格差异;指导采购价格的确定。采购价格实属公司机密性材料,采购部设专人专项负责,其它部门的任何人员,在没有相关负责人的批示下,都无权查阅。

3.7信息价格主要是指网络资讯价格。按照目前的生产工艺,我们生产过程中所用的大量原辅料多数为化工原料,互联网上有很多做价格资讯的商家,需要支付一定的费用,则对方会提供历年的成交价格纪录,价格走向,行业分析,价格走势预测,行业周报、月报等等资料,此外还包括酸碱产品的上游产品下游产品的价格信息,以帮助我们更准确的修正采购价格,可直接参考,但也有弊端,部分生产商家会支付额外的费用给一些资讯商,让他们在做资料的时候会有倾向,提高其在市场的销售主导地位,信息资讯会一定诱导成分,所以我们只能参考,并结合我们的采购价格,修正采购价格。

4.支持文件

4.1《采购作业细则》

4.2《价格管理流程》

4.3《询价周期表》

4.4《询价单》

4.5《比价单》

4.6《谈判记录单》

4.7《采购询价统计》

4.8《定期询价统计》

4.9《采购价格统计》

物料询价单编号:我公司有以下材料采购意向,请贵司按下表内容填写报价,而后传回我司,谢谢!

注意事项:此表不作为我公司确认采购的最终依据,如有其它费用,请作详细说明。

需方代表签字:供方代表签字(盖章):

日期:日期:

材料询价周期表

材料比价表

经材料询价、分析,价格对比如下:编号:

注意事项:具体询价及货期祥情见附后

材料认质认价管理办法

重庆市渝兴建设投资有限公司 材料认质认价管理办法(试行) 第一章总则 第一条为规范本公司(含所属子公司)认质认价作业程序,明确对施工单位提供的材料、设备的认质认价管理,特制订本办法。公司自行采购的材料、设备的操作作业不适用此规定。 第二条无特殊原因(如抢险排危等应急工程)情况下,施工单位应在确定材料、设备供应商之前,根据材料、设备认质认价的适用范围,按要求报业主、监理认质、认价。 第三条材料、设备认质、认价的适用范围:必须是施工单位出资采购的,招标文件和合同约定需由业主、监理认质认价的材料。 第四条材料、设备认价主要方式包括:市场询价(市场询价由监察人事部现场监督)、咨询机构审定价、竞争性比选等。 第二章机构设置 第五条设置“质量控制管理小组”,组员:工程部、监理单位组成,组长:项目分管领导。 第六条设置“价格控制管理小组”,组员:法律合同部、工程部、监理单位组成,组长:合同部分管领导。

第三章机构组员职能职责 第七条监理单位:负责督促施工单位报送材料、设备的进场计划并审核确认材料、设备是否满足设计质量技术参数要求。 第八条工程部:负责对符合认质认价条件的材料、设备实施品牌、数量的管理。 第九条法律合同部:负责审定材料、设备的价格及对应品牌; 第四章认质、认价基本原则 第十条招标文件或施工合同有明确价格,需业主、监理确定品牌的材料、设备,施工单位报“质量控制管理小组”审批; 第十一条招标文件或施工合同约定需业主、监理确认价格的材料、设备,施工单位报“价格控制管理小组”审批; 第十二条施工过程中因客观原因(如设计变更、停产等)变更采购材料规格、品牌且按原招标文件或合同约定价格无法采购到满足技术要求的材料、设备,施工单位需业主、监理重新认质认价的,施工单位必须提交有效的佐证材料。 第十三条仅需确定品牌的材料、设备,若招标文件没有约定品牌范围的或原品牌范围应客观原因不再适用的,质量控制小组选用材料、设备的品牌时,原则上选用与原投标报价同档次的品牌。若质量控制小组降低或提高材料设备档次,导致增加或减少结算费用时,必须报“价格控制管理小组”审批且在《材料、设备报价单》备注中说明调整材料、设备档次原因。 第五章操作流程

材料预算价格

材料预算价格 第一节材料预算价格的构成及编制 材料预算价格的构成及分类 (一)、材料预算价格的构成材料的预算价格是指材料(包括构件、成品、及半成品等)从来源地(供 应者仓库或提货地点)到达施工工地仓库(或加工厂)后出库的综合平均价格。 材料预算价格一般由材料原价、供应部门的手续费(出库费)、包装费、运杂费、 采购及保管费组成。 (二)材料预算价格的分类材料预算价格按适用范围划分,有地区材料预算价格和某项工程使用的材 料预算价格。 材料预算价格的编制方法 (一)编制材料预算价格的授权 材料预算价格对于建筑市场的公平交易起着极大的作用,因此,材料预算价格 的编制必须取得政府主管部门的授权,依照国家颁布的有关法律、法规为指导, 由政府规定的专门部门来组织编制,并发布材料预算价格。 (二)编制材料预算价格的准备 编制材料预算价格政策性强,涉及面广。为保证所编制的材料预算价格公平、公正、指导性强,在编制材料预算价格前需要进行大量的市场信息调查工作、以取得组成材料预算价格的材料原价,供应部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等的相关资料。要求所调查取得相关信息资料必须真实可靠,能反映普遍现象。 (三)材料预算价格的编制

1材料原价 材料原价是指材料的出厂(出库)价格,进口材料抵岸价或销售部门的 批发价和零售价经过加权平均计算出的平均价格。其计算公式为 加权平均原价二K 1G+KG+KG+K n C n K+ K2+K+K. 式中:K i、K2、K3、、K n—为不同供应点(厂商)的供应量或不同 使用地点的需用量。 1、G、G G—为不同供应地点(厂、商)的原价。 2供应部门手续费(出库费)供应部门手续费指需通过物资部门供应而发生的经营 管理费用。 计算公式为: 供应部门手续费=材料原价X供应部门手续费率X供应部门供应比重 供应部门手续费=材料净重X供应部门单位重量手续费X供应比重 材料供应价=原价+供应部门手续费 上式中各供应比重权数之和必须等于100%。 3包装费包装是为了便于材料运输和保护材料进行包装所发生和需要的一切费 用,包括水运、陆运、空运的支撑、蓬布、包装箱、捆绑材料等费用。材料运到现场或使用后,要对包装物进行回收。 材料包装费用有两种情况:一种情况是包装费已计入材料原价中,此种 情况不再计算包装费。另一种情况是材料原价中未包含包装费,如需包装时包装费则应计入材料预算价格内。 计算公式为: 包装材料回收值=包装材料数量X回收率X回收价值率/包装材料数量计入材料预算价格内的包装费=全部包装费-包装材料回收值

乙供材料管理办法

乙供辅助材料管理办法 1、目的:保证所采购的材料、设备的价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。 2、范围:适用于总包方在本工程项目提供的施工用辅助材料、设备的采购。 3、职责: 3.1总包方负责组织材料供应商的选择工作并与建设方共同协商确定供应商; 3.2总包方与建设方材料采购部门分别对市场价格进行考察,为最后价格的确定提供依据; 3.2建设方成本部负责价格(大宗材料)审核,合理降低建设成本; 3.3建设方技术部负责材料的选型; 3.4总包方所供材料应在建设方、监理的监督下进行封样,以便作为验收所进货物的验收依据。 4、总包方和建设方对供应商共同考察,并确定战略伙伴关系单位; 5、坚持货比三家的原则,总包方初选供应商不少于三家,建设方和总包方所询价格差距较大时,应说明所选材料的理由; 6.供应商的有关资料应包括: 6.1供应商基本情况:名称、地址、联系电话等; 6.2营业执照、产品标准、经营范围; 6.3准用证、检验报告; 7、总包方按《乙供材料清单》及供应商有关资料七天内编制《乙供材料采购计划》和《资金计划》报工程部、采购部、成本部、监审中心等领导审核;批准后,总包方和建设方指定人员,共同采购,资金的使用详见《资金管理办法》; 8、元以下的辅材,由总包方和建设方材料采购部共同签署执行,元以上的辅材,由总包方15日内提出计划,建设方根据实际情况进行询价、确价或是招标定标,定标后的价格做为最终结算价格; 9、中准价以外的按照“中准价以外乙供材料价格确定的工作程序”执行; 10、采购后的材料验收按照“乙供材料(设备)进货检验指导书”执行; 11、对总包方采购的不符合国家规定的材料,负责退货,除征得建设方、监理对不合格材料降级使用外,对造成工期延误,所有后果由总包方承担; 12、总包方如出现材料超供,将按照双方合同“关于超供材料处罚条款”执行。 13、操作流程:采购计划-总包方材料员-建设方材料员-考核商家-看样封样-确价定价(招标)-上报审批-购买-验收入库

建筑材料、设备采购定价管理办法

XXXXXX建筑材料、设备采购定价管理办法 第一条为了工程建设顺利进行,根据XXXXXX相关规定,就工程建设中的材料、设备采购定价事宜制定本管理办法。 第二条建筑材料、设备采购定价共分三类: ㈠甲供材料:由业主招标选定并与材料供应商直接签订采购合同的材料、设备。 ㈡甲控材料:由业主选定,施工方采购的材料、设备等。 1、在施工承包合同范围内的有关暂定价材料、设备,业主根据工程建设的需要,招标(或比价)确定材料、设备供应商(或指定供应商范围)、中标价格,由施工单位与材料、设备供应商签订采购合同的材料。 2、在施工过程中由于工程变更需重新定价的材料、设备;施工过程中新增加的材料、设备(未在投标报价范围内报价的品牌、规格、型号)。 ㈢乙供材料:由施工单位选择材料、设备供应商并签订采购合同的材料。施工单位所购材料、设备的质量或所选供应商需由监理单位和业主认可。 第三条材料、设备认质认价程序 (一)甲供材料按照XXXXXX相关规定进行招投标确认材料、设备供应商及价格。 (二)甲控材料(20万元以上),施工单位需在使用前45日内报现场监理及甲方代表,由现场监理及甲方代表确认后由甲方代表报送XXXXXX进行材料比价工作安排。 投标时,施工单位投标书中所报的材料品牌、系列无正当理由不得擅自更换,否则该部分材料价格将按照投标时施工所报材料价格下浮20%进入工程结算(如使用材料价格低于投标价格,则按使用材料的市场最低价格下浮20%后进入工程结算)。施工单位投标书中所报的材料品牌、系列因故需要更换时,在使用前,施工单位打书面报

告阐述原因并由监理及甲方代表审批后报送XXXXXX,否则该部分材料价格不予确认。 (三)乙供材料(20万元以下)需在施工前30日内,由施工方按设计图纸将符合要求的材料具体品牌、产地等相关内容推荐3家以上单位报送监理及甲方代表确认,确认后由监理报XXXXXX审定品牌、型号、价格,承包方自行采购。 如因施工方原因未及时上报材料或上报资料不详造成工期的延误,该延误责任由施工方自行承担。 材料定价施工单位如有异议,于领取之日起三日内提出出面报告(需附价格依据,如发票原件等),过期不予受理。由此造成的工程结算报审延期将不予顺延,严格按照合同约定追缴违约金。 如施工单位使用前未上报监理及甲方单位确认材料及价格而擅 自使用,该材料价格一律不予进入工程结算。 第四条合同及采购供货要求 (一)施工单位与材料、设备供应商签订合同的材料数量与技术要求必须满足设计图纸(或业主)的要求,业主对招标文件中规定范围内的材料、设备使用数量不予调整。 (二)施工单位对甲控材料及乙供材料的质量、供货时间、数量承担所签订合同中全部责任(因业主选定供应商的时间滞后导致供货时间滞后的情况除外)。 (三)施工单位必须根据经监理单位批准的材料、设备使用计划,上报甲供材料、甲控材料使用计划,上报的材料、设备使用时间,必须留出合理的业主选择供应商时间及供货周期。 (四)甲供材料到施工现场的时间、数量必须满足施工组织设计的要求。 (五)施工单位与材料、设备供应商所签合同,在签订三日后报业主备案(一份)。 第五条违约责任界定:甲控材料、设备中施工单位与供应商签订的合同,若出现违约现象,由监理及业主根据有关程序协调处理。

建筑工程材料预算价格由哪些费用组成

建筑工程材料预算价格由哪些费用组成?并写出计算公式。 建筑工程材料预算价格计算公式如下: 建筑工程材料费=∑(材料消耗量*材料基价)+检验试验费。 建筑工程材料预算价格=(材料原价+运杂费+运输损耗费)*(1+采购及保管费率)+材料原价*检验试验费率。其中,∑ 这个表示求和的计算符号,是指所有的材料消耗量*材料基价的和在加检验试验费。建筑工程所有材料的总费用=∑[(单个材料消耗量*材料基价)+单个检验试验费]。 1 工程量计算、汇总 (1) 计算工程量的资料 施工图纸及设计说明书、相关图集、设计变更资料、图纸答疑、会审记录等。 经审定的施工组织设计或施工方案。 工程施工合同、招标文件的商务条款。 工程量计算规则。 (2) 工程量计算的顺序 单位工程计算顺序。 1)按施工顺序计算法。按施工顺序计算法是按照工程施工顺序的先后次序来计算工程量。 2)按定额顺序计算法。按定额顺序计算工程量法就是按照计量规则中规定的分章或分部分项工程顺序来计算工程量。 单个分项工程计算顺序。 按照顺时针方向计算法。 按“先横后竖、先上后下、先左后右”计算法。 按图纸分项编号顺序计算法。 (3) 工程量计算的步骤 根据工程内容和计量规则中规定的项目列出须计算工程量的分部分项工程。 根据一定的计算顺序和计算规则列出计算式。 根据施工图纸的要求确定有关数据代入计算式进行数值计算。 对计算结果的计量单位进行调整,使之与计量规则中规定的相应分部分项工程的计量单位保持一致。 (4) 工程量计算的注意事项 1)口径一致。计算工程量必须熟悉计量规则中每个工程项目所包括的内容和范围。2 )按工程量计算规则计算。 3)列出计算式。在列计算式时,必须部位清楚,详细列项标出计算式,注明计算结构构件的所处部位和轴线,并保留工程量计算书,作为复查依据。工程量计算式,应力求简单明了,醒目易懂,并要按一定的次序排列,以便于审核和校对。 4)计算准确。工程量计算的精度将直接影响着造价确定的精度,因此,数量计算要准确。一般规定工程量的精确度应按计量规则中的有关规定执行。 5)计量单位一致。必须与计量规则中规定的计量单位相一致。 2 套用预算单价,计算工程直接费 3 根据费用定额规定,计取各种其他费用和工程造价。 土建工程费用计算程序序号费用名称计算式备注 (一)定额项目费按预算定额计算的项目基价之和 A 人工费按预算定额计算的项目人工费之和

工程材料价格调整办法

标签:房产 工程材料价格调整办法 一、工期为六个月以内的政府投资建设工程项目材料价格原则上不作调整。施工企业在投标报价中,应认真考虑建筑材料价格风险因素,及时采集和掌握建筑材料市场价格信息,增强建筑材料价格风险防范意识和预测能力,招标人在招标文件中应予以明确。 二、工期为六个月以上的政府投资建设工程项目,在施工期间,主要建筑材料价格涨落所发生的价差,工程发承包双方应本着实事求是、公平合理、共担风险的原则进行调整。 三、主要建筑材料调价项目:钢材(钢制品)、水泥、砼制品(商品混凝土)、电线、电缆、沥青、柴油、人工费。 四、主要建筑材料价格调整办法 (一)材料价格调整事项需在招标文件及施工合同中明确约定。 (二)招标人在招标文件中明确可以调整材料价格的材料名称、规格、型号、及各方承担风险范围、幅度和调整办法,并依据同期成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息确定投标报价的基准价格,在招标文件中发布。 (三)可调材料价格波动风险幅度约定为基准价的±5%。对比材料采购当期成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息: 从工程投标截止日到工程竣工期间波动幅度在基准价±5%以内的材料价格不作调整。 可调材料采购当期信息价上涨超过基准价5%的,调整超过基准价5%以上的价差(如报价高于基准价的,高于部分应作扣除,最多扣到不调为止)。 可调材料采购当期信息价下跌超过基准价5%的,调整超过基准价5%以外的价差(如报价低于基准价的,低于部分应作扣除,最多扣到不调为止)。 (四)施工期内,承包人采购主要材料的数量及日期应通过监理审核,确认用于本合同工程后报发包人审批,以此作为材料价格调整的依据。 对于已实施或正在实施的,且无法核定材料采购数量及日期的工程项目材料价格调整办法是:依据投标有效期当月成都市《工程造价信息》发布的材料价格信息确定可调材料的基准价格,测算施工期内各月材料信息价的平均增减幅度,如测算幅度超过基准价的±5%,调整超过基准价±5%的部分,调增调减的办法同第3条。

铁路工程预算费用组成

铁路工程预算费用组成 (施工单位部分) 目录 1.人工费........................................................................ 2.材料费........................................................................ 3.施工机械使用费............................................................ 4.工程用水、电综合单价 .................................................. 5.运杂费...................................................................... 6.填料费........................................................................ 7.施工措施费.................................................................. 8.特殊施工增加费............................................................ 9.大型临时设施和过渡工程费............................................ 10.间接费...................................................................... 11.税金 ......................................................................... 12.其他费...................................................................... 1.人工费 (1)人工费的组成。综合工费由基本工资、工资性补贴、生产工人辅助工资、职工福利费、生产工人劳动保护费组成。

采购价格管理规定

采购价格管理规定 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

采购价格管理办法 1.目的 为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本,规范采购价格审核管理,特制定本办法。 2.适用范围 各项原物料采购时,价格的审核、确认,除另有规定外,均依本办法处理。 3.采购价格审核 3.1报价依据 ⑴开发部提供新材料的规格书,作为采购部成本分析的基础,也作为供应商报价的依据。 ⑵非通用物料的规格书,一般由供应先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。 3.2价格审核 ⑴供应商接到规格书后,在规定期限内提出报价单。 ⑵采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。 ⑶采购人员以“单价审核单”一式三份呈部门主管(经理)审核。 ⑷采购部主管审核,认为需再进一步议价时,退回采购部人员重新议价,或由主管亲自与供应商议价。 ⑸采购部主管审核的价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。 ⑹副总经理、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

⑺“单价审核单”经核准后,一联转财物,一联由采购部存档,一联转供应商。 3.3价格调整 ⑴已核定的材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本的依据。 ⑵本公司各有关单价,均有义务协助提供价格信息,以利采购部比价参考。 (3)已核定的物料单价如需上涨或降低,应以“单价审核单”形式重新报批,且附上书面的原因说明。 (4)单价涨跌的审核流程,应同新价格审核流程。 (5)在同价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。(6)为配合公司成本降低策略,原则上每年应就采购的单价要求供应商作降价的配合。 (7)采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价。4.采购成本分析 4.1成本分析项目 成本分析就是供应商提供的成本估计,逐项作审查、评估,以求证成本的合理性,一般包括以下项目: ⑴直接及间接材料成本。 ⑵工艺方法。 ⑶所需设备、工具。 ⑷直接及间接人工成本。

工程建设材料设备认质认价管理办法

工程建设材料设备认质认价管理办法 一、认质认价的适用范围 1、按合同约定需认质认价的材料、设备,认品牌、质量、价格; 2、主要常规材料、设备,但《**省**市材料价格信息》无对应”预算价格”的项目,认品牌、质量、价格; 3、主要常规材料、设备,《**省**市材料价格信息》有项目但无对应规格、型号者,认品牌、质量、价格; 4、主要常规材料、设备,《**省**市材料价格信息》有项目、规格、型号者,认品牌、质量。 二、认质认价流程 1、施工承包方应自行计划并预留出充分的考察、订货、加工生产周期、认质认价周期等,不得因此延误工期。施工承包方应在(考察周期+订货及送货周期+加工生产周期+30)天前向甲方报送认质认价项目、规格、型号、数量、品牌(附表1),否则,由乙方自行承担因此产生的工期延期等相关责任。 2、甲方收到施工承包方报送的上述资料后,在5个工作日内对“认质认价材料、设备”、“认质不认价材料、设备”均确定三个指定品牌批复; 3、施工承包方根据甲方指定的品牌进行询价,并在甲方批复指定品牌日起的7天内报送三个指定品牌的项目、规格、型号、数量、价格、样品(附表2);确为不能提供样品的设备,经甲方同意后可提供图片、技术文件、说明书、合格证等各方面资料。

4、甲方在收到施工承包方报送的附表2和样品后,按照甲方与施工承包方双方商定的询价条件,对指定品牌及同档次的品牌进行询价审核; 5、甲方在收到附表2后的16天内审核完毕,以双方商定的询价条件,在指定品牌或同档次的品牌中确定最终价格和品牌进行批复,对应样品进行封样,乙方应予接受,否则,甲方有权将该批次认质认价材料设备转为甲供,并按合同规定计价; 三、认质认价管理办法 1、应一次性认定整个合同的同一类材料设备;若因设计或甲方原因无法一次性认定整个合同的时,则应一次性认定整个单项工程(如一幢办公楼、一座酒店)的同一类材料设备。 2、按本办法“认质认价审批流程”及相关表格执行。 3、办理认质认价流程时,施工承包方必须附上认质认价依据和说明,对主要常规材料、设备且《**省**市材料价格信息》有项目有对应规格、型号者,也应在报送表中列明最近一期《**省**市材料价格信息》的预算价格、所在页码,并注明选用的三个品牌。 4、认质认价的材料、设备双方必须对样品进行审核确认并封样,确为不能提供样品的设备,经甲方同意后可提供图片、技术文件、说明书、合格证等各方面资料,经双方审核确认后密封保存。 5、施工承包方报送的品牌,必须附上各品牌企业的营业执照、资质证书、生产许可证、税务登记证、企业代码证等证照,以及近三年类似案例等相关资料。

建设工程材料预算价格表

建设工程材料预算价格表

郴州市建设工程造价管理站郴建价(2010)01号文附表: 《2010年第一期建设工程材料预算价格表》 执行时间:2010年01月01日 材料编号材料名称单位预算价备注◇◇◆一. 半成品门窗◆◇◇ CL01465铝合金卷闸门㎡88.00 CL01468铝合金百页窗㎡192.00 CL00161铝合金地弹门㎡275.00 CL01455全玻地弹门㎡70.00(不含玻璃) CL01471铝合金固定窗㎡202.00(不含玻璃) CL01472铝合金平开窗㎡240.00(不含玻璃) CL01464铝合金平开门㎡252.00(不含玻璃) CL01473铝合金推拉窗㎡210.00(不含玻璃) CL01466铝合金推拉门㎡244.00(不含玻璃) CL01479单层塑钢窗㎡169.00(成品) CL01478塑钢窗带纱窗㎡192.00(成品) CL01476塑钢门(成品)㎡180.00(不带亮) CL01477塑钢门(成品)㎡185.00(带亮) (半成品不含中空CL00003塑钢中空玻璃窗㎡225.50 玻璃) (半成品不含中空CL00009铝合金中空玻璃窗㎡302.20 玻璃)◇◇◆二. 玻璃◆◇◇ CL00007钢化中空玻璃5+6A+5㎡110.00 普通中空玻璃5+6A+5㎡88.60 钢化中空玻璃6+6A+6㎡125.30 普通中空玻璃6+6A+6㎡102.50 钢化中空玻璃(镀膜) 5+6A+5㎡138.80 普通中空玻璃(镀膜) 5+6A+5㎡116.70

钢化中空玻璃(镀膜) 6+6A+6㎡143.10 普通中空玻璃(镀膜) 6+6A+6㎡119.60 CL01087平板玻璃3mm㎡10.80 CL01764平板玻璃4mm㎡23.00 CL01765平板玻璃5mm㎡30.30 CL01766平板玻璃6mm㎡35.80 CL01767平板玻璃8mm㎡44.10 CL00266平板玻璃10mm㎡61.00 CL01768平板玻璃12mm㎡70.00 CL00267茶色玻璃5mm㎡32.80 CL01769茶色玻璃10mm㎡65.00 CL00269茶色玻璃12mm㎡77.00 CL00701磨砂玻璃3mm㎡23.60 CL01790磨砂玻璃5mm㎡35.90◇◇◆三. 墙地面砖.石材◆◇◇ CL00287面砖60×240块0.29 CL00288面砖150×75块0.23 CL01816面砖194×94块0.37 当前页1/19 |共有761条记录,每页41 条记录 首页| 下页| 尾页|转到第 1 页郴州市建设工程造价管理站郴建价(2010)01号文附表: 《2010年第一期建设工程材料预算价格表》 执行时间:2010年01月01日 材料编号材料名称单位预算价备注CL01818面砖95×95块0.26综合面砖45×95块0.16综合 CL01802墙地面砖200×200块 2.71 CL01803墙地面砖300×300块 6.80

采购价格管理办法

山东泰汽管理制度 ————————————— ★ —————————————— 采购价格管理办法 山东泰汽投资控股有限公司 2012年06月12日发布 B D L

1.目的 为规范公司采购价格管理,明确采购价格管理流程,有效控制采购成本,实现采购成本降低,根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务 3. 无 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6. 6.1 6.1.3负责采购目标成本的控制与管理; 6.1.4负责采购价格的评审与审批。 6.2财务部:公司采购成本的归口管理部门 6.2.1负责《采购价格管理办法》的制定、下发、修订及监督执行; 6.2.2负责组织采购件的成本分析与采购价格管理平台的建立; 6.2.3负责采购件价格评审、审核; 6.2.4负责采购件价格的发布与监督执行;

6.2.5负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定; 6.2.6负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审(含模具与零部件)与台帐管理; 6.2.7负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知; 6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对CMMP系统内维护的采购价格进行审核; 6.2.9负责供应商差价多退少补统计的审核; 6.2.10负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。 6.3采购部:公司采购成本的控制与实施部门 6.3.1负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立; 6.4 6.4.4负责参与采购件价格评审,提供新增专用件定价理由,如材料、结构、参数发生变化等技术参数; 6.4.5负责公司投入模具件的成本核算、价格评审(含模具与零部件)与台帐管理;; 6.4.6负责设计更改影响采购成本变化的分析与提报; 6.4.7负责设计降成本目标的提出与落实; 6.4.8从工艺角度出发,对工艺、工装、模具等合理性会签成本控制意见。 6.5质量部 6.5.1参与采购成本分析与采购价格管理平台的建立;

有限公司工程材料设备认质认价管理办法

有限公司工程材料、设备认质认价管理(试用)办法 第一条为保障工程质量,明确相关材料价格的确定依据,及时、规范地确定材料价格,加强工程材料的成本管理,确保工程建设的顺利进行,根据施工合同及有关法律、法规,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条认质认价是公司职能部门依据定额、施工合同及招标文件对相关的工程材料、设备确定其品牌、型号、规格、质量等级和价格的工作,其认质认价单作为工程结算、审计的依据。 第三条认质认价必须坚持公开、公正、公平的原则。应采用招标、谈判、询价等形式确定价格、品牌、型号、规格、质量等级。 第四条材料、设备的认质认价 1、认质是指对所有用于工程建设的材料设备,确定其品牌、型号、规格、质量等级等是否符合施工图设计、招标文件和施工规范要求。认质工作主要由工程部技术人员和施工单位技术人员完成。 2、认价是指按相应的品牌、型号、规格确定其市场采购价格。

第五条材料、设备认质认价的范围:根据招标文件、合同、定额等需要认质认价的材料、设备。 第六条认质认价工作的责任部门和职责: 1、工程部:确定材料样品以工程部为主导,组织相关部门和认质认价小组负责人共同确定材料样品,并进行“封样”;负责对认质认价材料、设备的质量把关、施工配合和组织实施;在施工过程中工程部专业工程师对施工用材与图纸设计及认质认价单上材料是否相符进行监督、抽查。 2、计财部:认价过程以计财部为主导,计财部完成对所认质认价材料、设备的信息收集和市场询价,并汇同工程部及施工单位确定认价材料价格;负责对施工单位所进材料价格、型号、规格、品牌与《材料设备认质认价单》是否相符进行把关。 第七条材方法及适用条件 1、询价法:该方法一般适用于用量不大,单项或单类材料、设备估算总价50000元以下,产品质量稳定,不同档次产品的等级清楚,价格透明、有序的材料、设备。 2、招标法:该方法一般适用于用量大,不同品牌产品可以明确相同技术要求,产品质量稳定,不同档次产品的等级清楚,市场有序的材料、设备。

铁路工程概预算费用组成及取费标准

第四章铁路工程概预算费用组成及取费标准 第一节铁路工程概预算的费用组成及章节划分 一、铁路工程概预算的总体组成 “铁建设[2006]113号文”编制办法将铁路建设项目从可研报告批复后到竣工验收时预期发生的全部建设费用分解为四个部分、十六章、34节。 四个部分即编制期的静态投资、编制期至竣工验收时的动态投资,以及初期投产运营所需要的机车车辆购置费和铺底流动资金四部分。四个部分反映了不同阶段的投资内容。 ——静态投资主要是在设计阶段按概算编制期价格水平计算完成全部建筑工程、和设备安装工程、设备购置、与工程建设相连带的其他工作及不可预见因素导致工程量增加五种费用; ——动态投资特指概预算编制期至竣工期间,由于价格因素的正常变动,预计需增加的工程投资。动态投资由建设期投资贷款利息和工程造价增涨预留费两部分组成。 ——机车车辆购置费和铺底流动资金是反映在竣工验收后投产运营所需的与基础设施投资相关的必要配套投资。 概预算总体费用组成见图4-1。 二、概预算费用组成及章节划分 (一)章节划分 铁路基本建设工程的概(预)算费用,按不同工程和费用类别划分为四部分,共十六章34节,编制概(预)算应按“现行概预算编制办法”中的“综合概(预)算章节表”规定的章节划分。 各章费用名称如下: 第一部分静态投资 第一章拆迁及征地费用 第二章路基 第三章桥涵 第四章隧道及明洞 第五章轨道 第六章通信、信号及信息 第七章电力及电力牵引供电 第八章房屋 第九章其他运营生产设备及建筑物 第十章大型临时设施和过渡工程 第十一章其他费用 第十二章基本预备费 图4-1 铁路工程概预算费用构成 第二部分动态投资 第十三章工程造价增涨预留费 第十四章建设期投资贷款利息 第三部分机车车辆购置费 第十五章机车车辆购置费

安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法

安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法 第一章总则 第一条工程建设材料预算价格是工程造价的重要组成部分,对材料预算价格实行动态管理有助于合理确定和有效控制工程造价。为适应社会主义市场经济体制,加强我省工程建设材料价格的动态管理,特制定本办法。 第二条本办法所称的材料预算价格动态管理,系指在全省统一定额预算价的基础上,各地市根据当地的市场情况定期发布市场信息价,并以此计算材料差价的管理制度。 第三条本办法适用于全省的建筑、安装、装饰、市政、抗震加固、房屋修缮及园林、仿古建筑等工程。 第二章材料价格的动态管理 第四条材料预算价格的动态管理,包括对定额预算价、市场信息价和结算价的管理。 定额预算价——全省统一的作为编制安徽省建筑安装等定额单位估价表的材料预算价格,是编制各类工程定额单位估价表的依据,是计算材料价差的基础。

市场信息价——各地市根据当地工程建设材料市场行情变化定期发布的材料价格,包括运杂费和采保费。它是编制施工图预算和招标工程标底的依据,是投标报价和承发包双方签订合同的指导性价格。 结算价——根据市场信息价,按本办法第十一条确定的结算价格,是工程结算的依据。 第五条材料预算价格的动态管理实行分工负责、分级管理。定额预算价由省定额总站负责编制管理;市场信息价、结算价由地市工程建设标准定额站负责编制和管理。 第六条定额预算价应配套工程定额单位估价表适时地组织编制,市场信息价一般应按双朋(或月)发布,结算价按工程的合同工期确定。 第七条对占工程造价比重大,消耗量多的建筑材料,如钢材、木材、水泥、玻璃、沥青、地材(砖、砂、石)、工厂制品、高级装饰材料等按单项品种材料发布市场信息价进行调整。其它占工程造价比重较小,单项消耗量不大的次要材料,要测算材料价差系数进行调整。 第八条市场信息价由地市工程建设标准定额站直接发布,同时报省定额总站备案。省站按双月汇编各地市的市场信息价,供全省有关建设、设计、施工、咨询单位及政府决策部门参考。

工程材料认质认价管理办法

工程材料/设备认质认价管理办法 第1条、为了保证工程质量,降低采购成本,促进工程建设,结合我公司实际情况,制定本办法 第2条、本办法适用于我公司项目工程中,要求施工单位通过认质认价方式采购的工程材料/设备(以下简称材料) 第3条、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。 第4条、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规范的要求;材料价格包含材料费、税金、运费及装卸费用。 第5条、材料认质认价的适用范围: 1、施工合同中约定需要认质认价的材料 2、招标文件中规定以暂定价格进入工程量清单报价的材 料 3、暂定价在工程决算中材料价格据实调整 4、按规定应由建设单位采购供应的材料,因某种原因改为 施工单位采购供应的材料 第6条、材料认质认价遵循以下程序: 1、施工单位依据施工合同、招标文件、工程量清单报价表、 定额及施工图纸要求,对需要认质认价的材料提出书面申请: 2、施工单位在规定时间内按要求填写《工程材料认质认价单》,

由监理单位、建设单位驻现场主管审核技术参数、规格型号等是否符合要求签字确认,预算人员对材料是否在认价范围内进行审核确认,最后转供应部进行市场询价; 3、供应部按照《工程材料认质认价单》内容确定采取招标方式或询价方式进行质量和价格认定;需要招标办理的,按公司招标程序执行; 第7条、《工程材料认质认价单》包括内容: 1、工程名称,使用部位和时间; 2、施工单位、监理单位、建设单位现场主管、预算人员、经理及采购部人员签字, 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格等 4、需要图纸表示的,施工单位应提出详细技术指标及图纸; 5、供货时间、申请时间; 6、供货商联系方式,施工单位长期合作的关系单位。 7、认定材料质量和价格的参考品牌及电话。 第8条、材料认质认价工作的组织实施: 1、公开招标方式: ⑴需要通过招标方式确定的特殊材料,由工程技术服务部依据总包方申请,编制招标计划提交招标小组,招标小组编制招标文件并组织招标工作;

建设项目材料(设备)认质认价管理制度

建设项目材料设备认质认价管理制度一、总则 为了保证建设工程质量,控制工程投资,合理确定建设工程中需甲方定价的建筑材料、公共配套设备价格,规合同中由甲乙双方认价材料确认程序,最大程度降低工程成本、避免风险,为公司创造更大的经济效益。保证工程进度,根据有关法律、法规,结合本工程实际情况,制定本办法。 二、认质认价设备材料的围 1、在招标过程中以暂定价格的方式计入投标总报价、工程量清单中,为或者漏项以及在实施中因变更需认质认价的材料。 2、在施工过程中,需要甲方对此类材料的质量、价格进行认定,最终确定型号、厂家(代理商)、价格的材料。 3、施工合同中约定需要认质认价的材料。 4、按规定应由建设单位采购供应的材料,因某种原因改为施工带我采购供应的材料。 三、认价原则 1、材料认质认价应坚持公开、公正、公平、质优价廉的原则。一般应采用公开招标、议标、、竞争性谈判以及市场询价的形式确定。 (1)认价材料首先确认技术资料,需封样的由设计或技术中心先封样。

(2)对确认价的材料进行市场询价后,选合理低价做为参考与申报单位协商一致,作为认价基础。 2、材料质量应符合现行国标、行标、图纸、图集以及施工、验收规的要求。 3、认价材料的价格应明确说明是否包含材料费、税金、货到工地的运输、装卸、到货的损耗、采保、发票等费用在、以行业常用的付款形式结算的价格、其他特殊需包含的容应在询价谈判时提出,认价确认单中明确。 4、施工单位在结算时按照合同、认质认价的方式结算。 四、《材料认质认价单》主要容 1、工程名称使用部位和实际。 2、施工单位、监理单位名称以及主要负责人签字;建设单位工程部总经理审核签字;集团工程部主管负责人审核签字。 3、需要认质认价材料的名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、价格。 4、供货时间、申请时间。 5、认定材料质量和价格的参考品牌及。 五、部门负责 1、房产公司项目现场负责人: (1)房产公司项目现场负责人,负责审核施工单申报的认价申报表的容,是否复核合同要求及工程要求。

原材料定价管理规定

原材料定价管理规定 为加强成本控制,规范原材料询定价程序,特制定本规定。 一、范围 适用于酒店厨房的原材料定价。 二、内容 1、根据询价规定定期去市场询价(采购人员根据情况不定期去市场询 价); 2、以当天所询原材料价格为定价基础; 3、采购人员制作询价、报价、上期定价、本期定价对比表并分析说明 价格浮动原因,报总经理审批;(a)、对于每月须定价材料25日左右采 购人员根据市场情况制作定价表,28日晚6:00前交与黄总厨核单,29 日晚8:00前协商完毕于30日早8:00报总经理审批,下月1日分发各 使用岗位;b)、对于半月需定价材料10日左右采购人员根据市场情况 制作定价表,13日晚6:00前交与黄总厨核单,14日晚8:00前协商完 毕于15日早8:00报总经理审批, 16日分发各使用岗位); 三、其他事项补充 1、原材料询价不受具体地点的限制,但原则上以大型批零兼营的农贸市场 为主,而且三方要分别前往不同的市场询价。 2、询价之后由财务、采购、餐饮三方参与询价人员共同定价,定价以 当日三方所询价格为准,原则上取三方询价的平均价。对于三方所询价 格歧义较大时(指价格差距在20%以上者),以符合酒店标准要求的原材 料为基础,三方共同重新对原材料进行询价后定价。 3、对于当期无定价的原材料,采取临时询价制度,即由三方分别到市场询价后定价,并由采购以三方询价人员签字后的书面形式通知相关环节。 4、原材料一经定价后,供需任何一方不得随意更改价格。 5、供应商及验收货人员应严格按照酒店送收货时间,到指定地点验送货, 对于不按照规定执行的,按照相关规定进行惩罚。(供应商送货时间具体为:

工程批价管理制度

工程批价管理制度 1.目的 为规范建设工程项目价格的审批管理,保证价格审批流程规范、价格合理,特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于集团及其下属产业公司在业务开展过程中进行的所有相关的工程批价管理工作。 3.批价原则 3.1符合合同原则:价格审批应严格依据合同约定批价。 3.2合理低价原则:审批价格应为当前市场合理低价,并充分考虑工程量、施工难 度对价格的影响,不得以降低工程质量,违反安全管理等为代价过分强调低价。 3.3事前办理原则:所有批价的办理应在变更事项及签证事项实施前确定。 4.部门职责 4.1产业公司项目部: 4.1.1对施工单位上报的批价单进行初步审核,判断是否批价; 4.1.2对批价项目的品牌、规格型号、技术参数、质量要求等进行审核,并对其真 实合理性负责; 4.1.3配合成本部估算批价项目的工程量,以保证合理批价; 4.1.4参与批价项目的市场询价、协商谈判。 4.2产业公司工程部: 4.2.1对项目部报送的《工程批价单》进行审核; 4.2.2对项目部提供的批价项目的品牌、规格型号、技术参数、质量方案等资料进 行审核,对异议部分与项目部进行沟通; 4.2.3参与批价项目的市场询价、协商谈判等工作。 4.3产业公司成本部: 4.3.1根据项目部提供资料确定批价项目特征描述、适用范围,费用的增减进行说 明; 4.3.2估算批价项目的工程量,以保证合理批价;

4.3.3通过询价、协商谈判等方式进行价格审批工作; 4.3.4对批价审批流程中其他部门提出的问题落实整改,; 4.3.4批价资料的留存、建立批价台帐。 5.流程审批 5.1施工单位依据合同、设计变更或现场签证资料提出并填写《工程批价单》,并对工程量进行估算。 5.2监理公司以及项目部初步审核,并发起《工程批价审批单》,填写批价原因及产生的费用承担单位。 5.3成本部根据《工程批价单》,询价情况填写《工程价格询价单》组织会签,并填写费用增减情况。 5.4按审批权限审批完成后,加盖公章,档案室存档。 6.批价的时限与权限 6.1批价审批时限 6.2批价终审权限 7.询价实施要求 7.1报价要求:工程询价应明确技术要求,选取价格合理最低的报价作为谈判协商的基础。厂家的报价应采取书面盖章的形式,并说明付款方式、供货期限、运输装卸费用、税金,成套设备应有分项报价明细。对济南地区以外的厂家的询价,可以接受传真报价,一般情况下不接受厂家的口头报价。

公司报价管理制度

产品报价规定 编号 第一章总则 1、进一步规范公司产品报价流程,明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本,规范采购价格核定流程,对合格供方提供的报价进行成本分析和核算,确保供方的价格合理,保证公司的经济效益。 2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。 第二章. 职责 1、价格管理组织机构:成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。 2、市场营销部负责接收客户询价信息,提出报价申请,并将最终报价及时向客户反馈。 3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门. 4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。 5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化,以便及时

对价格进行精确测算。 6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。 第三章. 工作流程 一、营销部门的报价 1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向(老客户不需要验证),在通过初步验证确定客户有合作意向后,应填写《产品报价申请单》,申请表中详细记录收集到的客户需求,产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。 2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排,专人负责,实行一单一人负责制。 3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算,收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算,并根据顾客公司与本公司的距离,选择合适的运输路线及方式,核算出运输的成本以及相关的销售费用。 4、成本核算完成并确认准确后,及时通知营销业务员,以便及时通知客户。 5、报价部门编制报价登记表,对每次报价建立台帐进行管理,应注明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。 6、顾客确认报价单且达成合作意向后,将该产品报价单,及所有的费用核算清单归档,报价部门和销售部门各存一份,报价部门根据营销人员提供的客户要求及报价时的相关资料向生产部提供采购标准

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