集中采购管理实施细则(审议稿)
集中采购管理实施细则（试行）（审议稿）
第一章总则
第一条根据公司《集中采购管理办法（试行）》（简称管理办法），制订本细则。
第二条管理办法中的供应商是指在中国葛洲坝集团股份有限公司（简称集团股份公司）集中采购交易平台上注册合格的劳务组织及分包商（含劳务派遣公司、劳务分包商、工程承包商等）、物资设备供应商（含制造商、经销商、代理商等）和各类服务商。
第二章采购方式
第三条公开招标采购是指通过招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标并根据评标结果确定采购对象的一种采购方式。原则上所有采购项目必须采用公开招标采购方式，选用其他采购方式须附情况说明。
第四条邀请招标采购是指通过投标邀请书的方式邀请三家及以上特定的供应商参加投标并根据评标结果确定采购对象的一种采购方式。
第五条竞争性谈判采购是指通过直接邀请三家及以上的供应商分别就采购事宜进行谈判并根据谈判结果确定采购对象的一种采购方式。
采取竞争性谈判方式采购的，应当就采购价格、付款方
式、售后服务等事项与不少于三家供应商分别进行谈判，最
终按照预先规定的成交标准，确定成交供应商。
第六条询价采购是指通过向特定的供应商进行询价并根据询价结果确定采购对象的一种采购方式。采购时间较紧、采购项目比较简单或者同批次内物资设备种类繁杂但金额不大的采购也可以采取询价方式采购。询价对象不足的询
3家价采购，必须经过公司集中采购中心核实、备案后方能
实施。
第七条单一来源采购是指通过直接与特定供应商谈判确定采购合同实质性内容的一种采购方式。
采购需求单位建议采取单一来源采购方式采购的，必须经过公司集中采购中心核实、备案后方能实施。
由标前协议或业主单位指定的单一来源采购，不进入集中采购系统，由公司领导层通过会议决策。
第三章采购计划的报送与审批
第八条采购需求单位的采购计划包括总采购需求计划、年度采购计划和月度采购计划。
采购需求单位的采购计划应当依据工程管理策划、实施策划以及施工组织设计进行编制。
第九条采购计划包含采购项目名称、采购项目主合
同价（如有）、责任制价、预估金额、计划开始采购时
间、计划完成采购时间、标段划分、建议采购方式、编
制依据等内容。
零星工程采购项目，应当分类打包编制采购计划；零星材料的采购按照五金、电器、工具、劳保、轮胎、润滑油、
配件等分类打包编制采购计划。
采购需求单位在编制采购计划时，要充分考虑计划的提前量，采购计划中的计划开始采购时间与计划完成采购时间间隔不得少于50 天；国际项目部编制采购计划时，应另考虑签证、报关等环节占用的时间，需适当加大计划的提前量。
第十条采购需求单位按时向公司对应业务管理部门报送采购计划。采购需求单位应于项目实施策划编制完成后5 日内报送项目总采购需求计划，应于每年11月30日前报送次年的年度采购计划，应于每月22 日前报送其后3 个月的月度采购计划（3 个月滚动方式）；公司规定采购计划实行“零报告制度”。
国内工程的劳务及专业分包、工程服务、工程一切险及相关险种等采购计划报送公司集中采购中心，并由公司集中
采购中心负责收集、汇总后交由公司生产管理部（机电物资部），生产管理部（机电物资部）负责牵头组织审核；国内
工程的物资采购、设备采购、租赁、报废处理等采购计划报
送公司生产管理部（机电物资部），由公司生产管理部（机电物资部）负责收集、汇总，并牵头组织审核；国际工程的
劳务组织、专业分包、工程一切险及相关险种、物资采购、
设备采购、租赁、报废处理等采购计划报送公司国际业务部，由公司国际业务部负责收集、汇总，并牵头组织审核。
第十一条公司对应业务管理部门应对计划的合理性进
行审核，并按时完成审核工作
项目总采购需求计划的审核工作须在其报送时间截止后15 个工作日内完成，年度采购计划的审核工作须在每年采购计划报送时间截止后10 个工作日内完成，月度采购计划的审核工作须在每月采购计划报送时间截止后5 个工作日内完成。
第十二条采购计划的审核工作完成后，由公司对应牵头组织部门的分管领导负责审批，除设备采购计划外，各牵头组织部门负责将批准后的计划交由公司集中采购中心并反馈给采购需求单位；所有设备采购计划由公司生产管理部（机电物资部）另行按相关规定报批后交由公司集中采购中心并反馈给采购需求单位。
第十三条没有列入年度或月度采购计划但采购需求单位急需的采购项目，采购需求单位应当向公司集中采购中心申报临时采购计划并附原因说明，公司集中采购中心根据计划采购项目类别在收到计划后1 个工作日内交由公司对应业务管理部门审核，负责审核的公司业务管理部门应在收到计划后2 个工作日内完成审核工作，并将审核结果提供给公司集中采购中心。
第四章采购程序
第一节招标采购程序
第十四条对于公司权限范围内的采购项目，采购需求单
位按照公司集中采购中心的时间安排，根据公司发布的招标文件范本，准确、完整描述相关采购项目的采购需
求，并经采购需求单位内部会签及负责人签字确认后，报公司集中采购中心。
第十五条招标采购方案的编制和审批。
（一）招标采购方案的编制：公司集中采购中心在全面
了解采购需求单位相关采购项目的采购需求后，及时组织编
制对应采购项目的招标采购方案。
招标采购方案的主要内容包括：采购方案编制依据、工程概况、招标范围、标段划分、主要合同条款、投标单位资格要求及拟邀请单位、采购流程及时间安排、招标（评标、定标）机构设臵、评分规则。
招标采购方案须与项目策划相关内容保持一致，可根据
实际需要进行补充和细化。
（二）招标采购方案的审批：招标采购方案编制完成并
经审核后按以下规定报批。
1. 单项专业工程分包与劳务组织类采购预估金额3000
万元以下的（含3000 万元）采购方案由公司总经济师、公
司集中采购中心分管领导审批；单项专业工程分包与劳务组
织类采购预估金额3000 万元以上的采购方案由公司总经济
师、公司集中采购中心分管领导、公司总经理审批。
2. 单项物资设备类采购预估金额200万元以下的（含
200 万元）采购方案由公司总经济师、公司物资设备分管领
导、公司集中采购中心分管领导审批；单项物资设备类采购
预估金额200 万元以上的采购方案由公司总经济师、公司物
资设备分管领导、公司集中采购中心分管领导、公司总经理审批。
采购需求单位参照以上程序完成采购权限范围内招标采购方案的编制和审批工作。
第十六条公司集中采购中心根据采购需求单位的采购需求和已批准的采购方案，组织编制公司权限范围内采购项目的招标文件，并于招标文件编制完成后 5 个工作日内组织公司相关业务管理部门完成招标文件的评审、会签工作, 招标文件的评审、会签工作完成后报公司总经济师审批。
采购需求单位依据招标文件范本，参照以上程序完成采购权限范围内招标文件的编制、审核和审批工作。
第十七条采购需求单位根据公司下发的模板填写采购信息，并报公司集中采购中心审核，采购信息主要内容包括：采购项目名称、采购项目简介、资金来源、招标范围、预估金额、建议采购方式、投标单位资格要求及时间安排、
采购项目联系人。
采购信息由公司集中采购中心统一在集团公司集中采购交易平台上办理。
第十八条资格预审各权限范围内采购单位依照招标文件中对投标单位的资格要求，选择合格的供应商参与投标。
资格预审内容：经营范围、资质等级、规模能力、工程业绩等。
第十九条招标文件发布
招标文件由各权限范围内的采购单位通过集中采购交易
平台发布给资格预审合格的供应商，时间安排应与采购方案
相吻合。
第二十条招标澄清答疑
投标单位对招标文件提出澄清答疑要求的，根据项目需
要和招标文件、招标公告、投标邀请书的规定，各权限范围
内的采购单位会同招标文件编制单位进行答疑并编制书面答疑文件，由各权限范围内的采购单位在集中采购交易平台统一回复，任何口头答复均无效。
第二十一条编制投标文件时间
自招标文件发出之日起至投标单位提交投标文件截止之日止，最短不得少于5 日。
对于紧急采购项目，由采购需求单位书面报告，集中采购中心审核后，最短不得少于3 日。
第二十二条监标工作人员及其职责
（一）监标工作人员由公司监察部门或其指定人员担任，监标工作人员全程参与招标采购过程，保证招标采购工作的
公开与透明，确保评标结果的公正与公平。
（二）监督各评标工作人员遵守评标纪律，对违反纪律
的行为即时制止和纠正。
（三）维护评标工作秩序，排除外来干预。对评标工作
人员在评标过程中的个人通讯和个人活动进行监管。
（四）监标人不得参与评标意见，不得向评标工作人员
施加影响，不得向投标单位透露评标信息
第二十三条开标及纪律要求
（一）开标工作人员应不少于3 人组成。开标工作人员分别于规定开标时间点在集采交易平台上或线下开标。
（二）采取线下开标方式的，在投标截至时间前收到的所有有效投标文件，均应当众拆封、宣读，投标截至时间后递交的所有投标文件均不予受理；未按规定密封或未交纳投标保证金的投标文件均不予受理。
（三）不能完全响应招标文件实质性要求的投标文件为废标，不能参加开标或不再参加后续评标。
（四）标书开启由招标组织部门主持开标。
（五）投标单位不得采用弄虚作假、串通投标、围标、哄抬或不合理降低报价、行贿等任何不正当手段取得投标资格或中标资格。一旦发现投标单位有造假行为，将作为废标处理；开标会场开标后投标单位不得私自向开标工作人员递交材料、耳语或暗示。
（六）开标会场参会人员如要提问，须举手示意，经同意后方能发言。干扰会议者，应予取消参会资格，情节严重的，应予取消投标资格。
第二十四条废标
开标过程中，若招标单位发现投标文件出现与招标文件明令禁止的情况，经确认后即定为废标。
第二十五条清标
各权限范围内的采购单位负责组织清理投标文件，按招标文件及评标办法规定的技术和商务评分细则详细列出各
投标单位的投标情况比较表。
第二十六条评标工作小组及评标工作人员守则评标工作小组由采购单位在集采平台专家库中的成员组成。评标工作小组的组成原则：由5 人以上单数组成，由各权限范围内的采购单位在采购方案中明确所属单位（部门）及对应人数，不明确具体人员姓名。
公司权限范围内采购项目的评标工作小组相对固化，由公司生产管理部（机电物资部）、商务管理部、国际业务部、安全质量环保部、财务产权部、科技信息部、技术中心、风险控制部及各子分公司、采购需求单位总经济师或总工程师人员组成。
评标工作小组成员由各权限范围内的采购单位通知涉及单位（部门），所有涉及单位（部门）均应予以配合。
评标工作小组成员必须严格遵守集团股份公司管理禁令规定，严禁收受他人财物或者其他好处，严禁向他人透露投标文件评审、中标候选单位推荐情况以及与评标有关的其他信息。在评标活动中，原则上不得使用“评标办法” 没有
规定的评审因素和标准进行评标。
第二十七条评标评标工作小组对照清标表，仔细阅读投标文件，针对各投标单位投标文件中有疑问的和不清楚的表述提出质疑，工作人员予以登记整理，形成书面意见，向投标单位发送答疑函，并要求各投标单位在规定的时间内递交书面澄清函。
评标工作小组根据各投标单位的投标文件、澄清函、清
标表，对照制定的评标标准进行综合评审、评分并签字确认。
工作人员汇总各评标工作人员评分表，计算出各投标单位的平均得分和排名，评标工作小组按评标综合排名推荐预中标候选单位。
第二十八条合同谈判公司权限范围内各类采购合同谈判工作均由公司商务管理部根据公司集中采购中心移交的初步评标资料牵头组织实施。采购需求单位权限范围内的合同谈判工作参照执行。
第二十九条评标报告
各权限范围内的采购单位根据综合评审意见、合同谈判结果，负责组织编制评标报告，评标报告须经评标工作小组全体成员审核、签字确认。公司权限范围内的招标采购由公司集中采购中心结合谈判结果组织编制评标报告。
评标报告应当如实记载以下内容：采购依据、招标情况、开标情况、澄清答疑情况、综合评审情况、合同谈判情况、招标结果评价、评标工作小组综合评审意见。
第三十条定标采购需求单位权限范围内的招标采购项目，由采购需求单位成立定标小组完成定标。
公司权限范围内的招标采购项目，按以下规定组织定
标。
（一）单项采购金额在1000 万元以下的（含1000 万元）专业工程分包与劳务组织类采购项目和单项采购金额在200 万元以下的（含200 万元）物资设备类采购项目，由公
司集中采购中心的分管领导负责组织定标。
（二）单项采购金额在1000～3000 万元的（含3000 万元）专业工程分包与劳务组织类采购项目和单项采购金额在200～500万元的（含500 万元）物资设备类采购项目，由公司总经理负责组织定标。
（三）单项采购金额在3000 万元以上的专业工程分包与劳务组织类采购项目和单项采购金额在500 万元以上的物资设备类采购项目，由公司集中采购管理委员会负责组织定标。
定标时，应综合考虑评标报告意见。确定的中标单位若出现下列情况，可以按照评标工作小组推荐的中标候选单位排序，依次确定其他中标候选单位为中标单位，也可以裁定重新招标。
（一）中标单位放弃中标。
（二）中标单位因不可抗力不能履行合同。
（三）中标单位不按照招标文件要求提交履约保证金。
（四）中标单位被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。
第三十一条中标通知书各权限范围内的采购单位在规定的投标有效期内，在集中采购交易平台上向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标单位。
第三十二条签订合同
中标通知书发布后7 个工作日内，由采购需求单位根据
已评审通过的招标文件中的合同文件及合同谈判情况完成合
同签订工作。设备采购项目由公司签订合同。
第三十三条重新招标
有下列情形之一的，招标单位可以重新招标：到招标文件规定的提交投标文件截止时间，提交投标文件的投标单位不足3 家的；
经评标工作小组评审后否决所有投标的；
出现影响招标采购公正的违法违规行为的；中标单位或所有中标候选单位均未与招标单位签订合同的；
在评标过程中出现流标的，由评标工作小组填写《流标情况表》，评标工作小组成员签字，公司权限范围内的经公司监察部门、集中采购中心及采购需求单位确认并报公司集中采购中心的分管领导同意后，将流标原因通知所有投标单位；其他采购需求单位权限范围内的参照以上程序执行，并报公司集中采购中心备案。
第三十四条采购有关文件和资料的归档
采购工作完成后，相关单位对有关文件和资料进行整理
归档，确保采购工作具备可追溯性, 采购需求单位权限范围内的采购项目由采购单位将所有采购过程资料整理后报送公司集中采购中心备案。资料文件包括但不限于：招标文件、答疑澄清文件、各投标单位投标文件、开标记录、评标记
录、
评标报告、中标通知书、合同等
第二节其他方式采购程序
第三十五条竞争性谈判采购
（一）竞争性谈判采购方案的主要内容包括：采购方案编制依据、工程概况与采购范围、竞争性谈判单位情况、谈判须知、谈判流程及时间安排、谈判小组组成人员、谈判报告编制人员、定标人员。
（二）竞争性谈判文件发布
竞争性谈判文件由各权限范围内的采购单位通过集中采购交易平台发布给资格预审合格的供应商，时间安排应与采购方案相吻合。
（三）清标各权限范围内的采购单位负责组织清理竞争性谈判文件，详细列出各单位的谈判文件综合对比表。
（四）谈判
由各权限范围内的采购单位组织相关业务管理部门、采购需求单位根据清标结果拟定谈判提纲，与供应商进行竞争性谈判。公司权限范围内的采购项目由公司商务管理部组织谈判。
（五）谈判报告各权限范围内的采购单位根据谈判情况负责组织编制谈判报告，并参照招标采购的定标程序按分类分级原则进行审定。
第三十六条询价采购
（一）询价采购方案的主要内容包括：
采购方案编制依据、工程概况与采购范围、询价采购单位情况、询价须知、询价流程及时间安排、谈判小组组成人员、询价报告编制人员、定标人员。
（二）询价文件发布
询价文件由各权限范围内的采购单位通过集中采购交易平台发布给经过资格预审通过的供应商，时间安排应与采购预告信息相吻合。
（三）清标
各权限范围内的采购单位负责组织清理询价文件，详细列出各单位的询价文件综合对比表。
（四）谈判
由各权限范围内的采购单位组织相关业务管理部门、采购需求单位根据清标结果拟定谈判提纲，与供应商进行谈判。公司权限范围内的采购项目由公司商务管理部组织谈判。
（五）谈判报告
各权限范围内的采购单位根据谈判情况负责组织编制谈判报告，并参照招标采购的定标程序按分类分级原则进行审定。
第三十七条单一来源采购
（一）单一来源采购方案的主要内容包括：采购方案编制依据、工程概况与采购范围、单一来源单位情况、采购流程及时间安排、谈判小组组成人员、单一来源报告编制人员、定标人员。
（二）谈判文件单一来源谈判提纲由各权限范围内的采购单位通过集中采购交易平台发布给经过资格预审通过的供
应商，时间安排应与采购预告信息相吻合。
（三）谈判各权限范围内的采购单位组织相关业务管理部门、采购需求单位根据谈判提纲与供应商进行谈判。公司权限范围内的采购项目由公司商务管理部组织谈判。
（四）谈判报告各权限范围内的采购单位根据谈判结果负责组织编制谈判报告，并参照招标采购的定标程序按分类分级原则进行审定。
第五章附则
第三十八条本细则由公司集中采购中心负责解释。
第三十九条本细则自发文之日起执行，原六公司及西南分公司相关采购管理实施细则同时废止。
附
件： 1. 采购计划表
2. 采购信息表
3. 流标情况表
4. 物资采购流程
5. 设备采购流程
6. 劳务工程分包采购
流程
人民银行集中采购中心电子采购平台登录入口
当前位置： 首页 - 人民银行集中采购中心电子采购平台登录入口 - 公开招标 公开招标 5.1 公开招标流程图 图5.1-1 公开招标流程图5.2 供应商参与报名 第一步：在“查看采购公告”中，点击公告名称，可以查看公告的详细内容。公告的详细内容如下图所示：
图5.2-1 查看采购公告 第二步，在上图中，点击后 图5.2-2 “提交报名”页面 项目编号：采购中心立项的项目编号，不能修改； 项目名称：采购中心立项的项目名称，不能修改； 单位名称：系统登录的供应商会员的单位名称，不能修改； 联系人：缺省为供应商机构信息中的联系人，可以修改； 身份证号码：缺省为供应商机构信息中联系人身份证号码，可以修改，长度为15位或18位的数字、字母； 供应商联系电话：缺省为供应商机构信息中联系人的联系电话，可以修改； 供应商联系地址：缺省为供应商机构信息中的地址，可以修改； 附件：供应商报名时可以上传附件，附件格式包括WORD、EXCEL及图片文件。 响应报名符合性要求：供应商报名时必须按照采购公告要求的合格供应商条件提交资质文件，否则，点击时，则弹出提示“响应文件不能为空的”对话框。 图5.2-3 “响应文件不能为空的”对话框 第三步：输入完相关信息后，点击，若报名成功，出现下图所示的成功页面；若由于未到报名时间或者报名时间已过，出现报名不成功的提示页面。
图5.2-4“报名成功”提示 图5.2-5 “报名不成功”提示 如果点击，页面返回到“我的工作台”。 供应商报名成功后，此招标公告出现在图4.3-3 “我参与的项目”中。 4.3 供应商下载采购文件 供应商报名成功，并通过金融机构采购中心的审核后，可以看到“报名已审核通过，可下载公开招标采购文件”的待办。如下图： 图4.3-1 “下载公开招标采购文件”的待办 打开此待办，进入下载采购文件页面，如下图，供应商可自行下载查看采购文件。 图4.3-2 下载采购文件页面 4.4 供应商参与投标 待供应商仔细阅读过金融机构发布的采购文件并做好投标准备后，可以点击供应商页面“待办任务”中 “投标”的待办，如下图： 图4.4-1 供应商页面“投标”的待办 供应商此时打开待办，出现供应商投标页面。请确保您现在已经拥有属于您的电子密钥，将电子密钥插入您所使用电脑的USB接口中。
集团企业集中采购管理解决方案
集团企业集中采购管理解决方案 1.关键目标 本解决方案重点解决集团企业集中采购管理中的如下问题： 1）如何建立集团企业有效的集中采购管理模式； 2）如何对供应商进行统一规范、准确评估； 3）如何发挥集中采购规模优势，降低采购成本； 4）如何获得合理采购价格，有效控制采购成本； 5）如何掌控集团全局库存，合理控制库存，降低资金占用； 6）如何有效地规范和控制集中采购业务流程； 7）如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况。 2.总体思路 以企业全局库存为基础，通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管，构建集团企业集中采购管理应用平台。
3.具体解决方案 3.1.如何建立集团企业有效的集中采购管理模式 3.1.1.集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨 主要应用场景： 主要特点： 1)总部负责收集下级公司采购申请，统一向供应商下达订单； 2)供应商统一送货到总部，总部收货质检，与供应商的物流在总部完成； 3)总部收货后，根据各公司物资需求申请以及实际采购到货情况，向各公司调拨物资； 4)总部与供应商统一结算； 5)总部和下级公司进行内部结算。
集团总部提出采购申请； 3）总部计划员汇总各公司需求申请后，在总部平衡库存，根据库存缺口生成采购计划； 4）采购计划审批后，生成采购订单，下达采购订单给采购员； 5）采购员向供应商发出询价，供应商报价后，确定集采价格；如果与供应商签订有采购合同，则执行合同价格。 6）采购员执行采购，下达采购订单给供应商，要求送货到总部； 7）采购到货需要质检时，在总部进行质检收货，不需要到货环节时，总部直接收货入库； 8）总部录入采购发票； 9）总部依据供应商发票与入库单匹配校验后与供应商结算、付款； 10）总部根据下级公司物资需求申请及实际采购情况生成调拨订单，执行调拨； 11）下级公司调拨收货入库； 12）定期进行总部和下级公司的内部调拨结算。 3.1.2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付 主要应用场景： 主要特点： 1）总部负责统一向供应商下达采购订单；
某公司物资设备集中采购管理办法
中国建筑股份公司物资（设备）集中采购管理办法 1总则 1.1目的 为贯彻股份公司集中采购管理方针，规范股份公司集中采购行为， 完善集中采购管理机制，促进企业管理提升，特制订《中国建筑股 份公司物资（设备）集中采购管理办法》，（以下简称《办法》），本 《办法》是各级企业物资（设备）集中采购管理指导性文件。1.2适用范围 1.2.1本《办法》适用于中国建筑股份有限公司（简称为中国建筑或股份 公司）范围内所属各分子企业。海外企业可按所在地区的特点，在 执行本《办法》时适当修改。 1.2.2股份公司所属企业需制订相应的细则、办法、程序、规定等可控性 文件作为执行本办法的配套文件。 1.3管理原则 1.3.1理念：价值发现，合作共赢，阳光透明； 1.3.2管理方针； 总体部署，过程把控；规范运作，标准统一； 信息引领，高效协同；战略互惠，整体提升。 方针内涵解释： ?总体部署，过程把控： 由股份公司统一对集团采购管理进行设计和规划，做好服务、引领 和监督工作。 ?规范运作，标准统一： 按照股份公司要求的“统一的机构，限定的模式，规范的流程”实 现采购。
?信息引领，高效协同： 以应用网络交易平台为核心举措，统一采购体系，实现资源高度共 享，适时收集基础数据，高效分析实施结果，指导采购管理持续改 进。 ?战略互惠，整体提升： 不断引进和发展高端资源，推行战略互惠合作，实现股份公司总体 采购管理水平的提升。 1.3.3公平、公正、公开原则: 集中采购管理须做到机会公平、过程公正、结果公开。 1.3.4诚信履约原则: 股份公司各分子企业必须遵守国家法律、法规及企业规章制度，恰 当的行使权利，诚信履约，重视和维护中建企业品牌及合法权益。 1.3.5因企制宜，分类指导原则: 股份公司各分子企业应根据《办法》的相关规定，结合自身情况制 定实施细则。 1.4主要对应的风险 本办法所对应的“风险”是指： 1.4.1供方风险 供方资源不足，选择不当，可能导致企业遭受损失，对其监控不严， 质量低劣，可能导致质次价高，损害公司利益。 1.4.2制度风险 制度不完善，没有分级授权管理，不相容职责分离不适当，易导 致舞弊情况发生侵损公司利益。 1.4.3计划风险 缺乏科学合理的计划，市场变化趋势预测不准确，可能导致项目 施工进度受阻或窝工或浪费等不利局面。 1.4.4合同风险 在合同中对供方的业务范围、安全、质量、进度、付款条件、验收、 保密、赔付、监控等方面约束不严，不利于合同履约。 1.4.5管理风险
基层央行集中采购工作中存在的问题与建议
基层央行集中采购工作中存在的问题与建议 摘要：基层央行集中采购工作中，项目资金运用合理，整体使用效果较好，但在内部管理上还存在一定问题有待进一步加强。 关键词：基层央行；集中采购；问题与建议 为了解基层央行集中采购行为，促进采购支出管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中国人民银行集中采购工作规程》等，我们组织调查组，通过实地查看、座谈、问卷调查等多种方式，对某基层央行近几年的集中采购项目工作开展情况进行了调查分析。通过调查，我们认为某基层央行集中采购工作能够较为合理地运用集中采购预算资金，在保证集中采购项目设备、物品符合质量要求的前提下，节约了成本，整体使用效果较好，但集中采购工作在内部管理上还存在一定问题有待进一步加强。 一、基本情况 （一）某基层央行集中采购的内控制度比较健全 能够按照上级行及本行制定的规章制度和操作规程执行，内控管理制度与上级行规定相符，管理制度修订比较及时。建立了集中采购工作的岗位责任制，明确了各成员的职
责和权限，体现相互监督、相互制约内部控制机制；能够将集中采购的各项信息通过公开栏张贴的方式公示；能够定期对采购人员的职业道德、专业技能和廉洁自律进行教育，提高采购人员的职业素质。 （二）采购工作组织管理机构比较齐全 某基层央行成立了集中采购管理委员会，由单位一把手和分管副职分别任主任和副主任，成员有会计财务、办公室等部门负责人组成。采购委员会办公室设在会计财务科，管理委员会的成员组成符合规定，各成员职责进行了明确的分工。成立两个集中采购小组：电子设备采购小组和综合采购小组。电子设备采购小组设在科技科，负责电子设备的采购。综合采购小组设在后勤服务中心，负责除电子设备外的其他采购。设有评审人员库，由各部门正副科长组成。对于专业性强的采购项目，通过地方政府相关部门聘请符合要求的技术专家参与评审。 （三）集中采购程序基本合规 集中采购的项目有货物类、工程类和服务类，全部为本国的货物、工程及服务。采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行。在财务预算下达后，管理委员会办公室编制本年度和季度的集中采购计划，报管理委员会审核后上报；需求部门履行采购项目立项程序，编制采购需求表，并加盖需求部门、主管行领导、部门负责人和经办人
集中采购流程规范
采购流程规范 物资申购 1、物资申购人须根据月度生产计划所需的各种原材料总量及合理库存数，编制采购计划及要求到货时间说明。 2.采购部门计划与生产部计划应密切沟通与配合，防止造成物资积累或欠缺做成生产上的脱节。 3、采购申请单应详细填写材料名称、规格型号、数量及有关技术参数、参考价格和供应厂家及用途；根据采购金额的不同，经有关负责人批准签字后，交集中采购部门办理。 采购 1、采购人凭经有关负责人批准签字的采购单及时进行采购，采购员至少需两人经手，并根据物资采购地点，计划采购路线和运输方式，减少同一地点重复往返造成人力及其他资源浪费。 2、采购物资需货比三家，充分考察市场，比质量、比价格（询价、议价、比价）、比品牌、比售后服务，把好物资采购质量和采购成本，做到所购物资货真价实。对于主要物资价格、质量做好及时反馈并确认样品。 3、采购人员对名称、规格、型号及有关技术参数负责，造成错误由采购人员调整；并对所采购货物的到货时间进行跟踪，确保如期到货，如造成损失由采购人员负全责。 4、对于非易损件、仓库无库存货或少库存物资，根据申购要求
急事速办的原则，不得以任何理由影响生产，确保急报速购。（可操作标准？） 5、对供货商的资质进行评估，根据生产需求发展新供货商，平衡进货价格；定期对相关生产材料价格进行市场调研，根据调研结果与供货商沟通，力求降低公司材料成本。 6、采购材料各项内容资料存档，以备成本核算。 验收入库 1、所采购物资如到公司即由申购部门主管确认无误签名后通知有关人员进行质检并对物资进行验收。要严格审核发票中所列事物的规格型号、生产单位是否与申购单一致。认真清点数量，完成货物品质的检验，办理入库手续。（所有采购物资必须先入库再进行出仓） 2、有关质检人员应同时出示质检报告，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。 3、未经检验合格不准进入货位，拒绝入库，验收中发现的问题，要及时向集中采购部人员反映查询并及时上报有关领导。出具不合格说明，交由采购部门负责不合格品调换或退货手续的办理。 财务单据流转 1、采购部门提供： ①客户送货单/正规货物发票②申购部门主管/质检员验收单③仓库进仓单④申购单或采购计划 2、所有物资、采购材料等入库，均需填写入库单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、申购单或经审批的采购计划据实填写。
物资设备集中采购管理办法
物资设备集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强对学校物资设备采购工作的管理，规范采购行为，提高资金使用效益，促进学校各项事业的发展，根据《中华人民共和国招标投标法》、 《政府采购运行规程暂行规定》、《中华人民共和国政府采购法》、《教育部政 府采购管理实施暂行办法》等相关法律法规的规定，结合学校的实际情况制定本 管理办法。 第二条凡列入本办法采购范围的物资设备的采购活动，均适用本管理办 法。 第三条学校物资设备集中采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用、注重效益及维护学校利益的原则。 第二章采购机构及职责 第四条集中采购工作在主管校长的领导下，成立物资设备采购领导小 组，领导小组由主管校长、纪委、监察审计处、财务处、实验室与设备管理处等 部门主要负责人组成。小组的职责是： （一）审定学校物资设备集中采购的政策、法规及规章制度； （二）审定学校物资设备集中采购计划和年度总结； （三）审定学校物资设备集中采购的采购方式； （四）审定学校物资设备集中采购项目的合同； （五）负责重大物资设备集中采购项目的招标工作；
（六）对学校物资设备集中采购活动进行监督，对纠纷进行调处。 第五条设立学校物资设备集中采购技术专家库，由校内外有关方面专 家组成。根据采购项目的需要，随机从专家库中抽取部分专家，参与学校物资设 备集中采购计划、项目的论证，参加采购项目的评标和表决。 第六条实验室与设备管理处作为学校物资设备采购的职能部门对全 校物资设备集中采购进行组织和日常管理，其中主要职责包括： （一）贯彻执行学校物资设备采购的政策、法规和各项制度； （二）会同财务、科技、教务等部门制订学校物资设备集中采购计划， 并负责组织和实施； （三）负责全校教学、科研、行政办公所需专用设备、一般设备、交通 工具等物资设备集中采购活动的组织； （四）负责学校物资设备集中采购标书、合同及相关文件的制作； （五）代表学校与供货方签订物资设备采购合同； （六）负责进口物资设备的机电、免税等相关文件的报批，负责进口物 资设备的检验检疫、索赔等项工作； （七）负责组织有关部门对采购物资设备进行验收，督促供货方按合同 提供售后服务； （八）完成学校及物资设备集中采购领导小组交办的其他工作。 第七条根据不同的物资设备集中采购项目，学校组成7-9人的临时采购工作组，人员由用户单位的项目负责人、有关方面的技术专家（从专家库随机抽取）及监察审计处、财务处、实验室与设备管理处负责人组成。其主要职责是： （一）参与物资设备集中采购项目的可行性论证，提出采购的建议方案；
办公用品集中采购管理办法
办公用品集中采购管理办法 为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司决定对所属各部门的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。 一．集中采购和分级管理的原则 1.人事行政部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部 门，凡涉及办公用品事宜均由人事行政部负责。 2.人事行政部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品 保证办公需要。 3.公司所属各单位办公用品以部门为单位设专人管理，并按照本办法的 要求，做好计划编制、物品领用和保管工作。 4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。 5.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。 二、审批权限 购置办公用品、维修配件等，300元以下的由部门主管领导同意进行购置。300元以上的一律写书面请示，相关部门会签后，报总经理审批。 三、办公用品集中采购的范围 办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。 四、集中采购程序 1.各部门根据实际需要和经财务部核定、总经理批准的费用预算指标， 使用统一表格《办公用品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主 管部门领导审核批准后，于每月20日送达人事行政部。 2.人事行政部根据各部门的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上 报总经理审批。 3.人事行政部根据领导批示，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招 标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。 4.人事行政部采购用品后，由各各部门到人事行政部一次性登记领用。 五、实施中注意事项 1.计划内采购须填制《办公用品领用计划表》见附表
集中采购实施方案
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成；办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 组长：邢宁 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
中国人民银行集中采购管理办法
第一章总则 第一条为规范中国人民银行系统的集中采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《中央单位政府集中采购管理实施办法》等法律法规和有关制度规定，制定本办法。 第二条中国人民银行各级机构、国家外汇管理局及总行所属实行预算管理的事业单位（以下简称采购单位）实施集中采购适用本办法。 总行其他直属企事业单位和社会团体使用预算资金实施的集中采购应执行本办法。 第三条本办法所称集中采购是指采购单位使用预算资金以合同方式有偿取得纳入集中采购范围的货物、工程和服务的行为。 集中采购范围由总行根据国务院定期发布的政府集中采购目录及限额标准确定。 集中采购范围以外的采购项目，可实行分散采购。 第四条集中采购遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益的原则。 第五条集中采购应当严格按照批准的预算执行。 第六条集中采购实行统一管理，分级授权的管理体制；建立管理与操作职能相分离的内部控制机制。 第七条集中采购应采购本国货物、工程和服务。经财政部批准的特殊项目除外。 第八条集中采购应优先采购节能环保产品。 第二章组织管理 第九条采购单位成立集中采购管理委员会（以下简称管委会）。管委会是集中采购的决策者，研究审定对业务活动和发展需要有较大影响的采购事项，审查采购计划的执行情况，对集中采购工作进行管理和监督。 管委会由主管会计财务的行长（主任等）负责，成员由办公、会计财务、法律事务、集中采购中心、科技、后勤、内审、纪检等部门负责人组成，管委会办公室设在会计财务部门。 第十条总行会计财务司是人民银行集中采购的管理部门，其主要职责是： （一）拟订人民银行集中采购制度、办法; （二）拟订人民银行集中采购项目及限额标准; （三）汇总编制人民银行年度集中采购计划和集中采购信息统计报表; （四）审核总行采购项目、确定采购方式、下达采购任务; （五）组织协调总行各部门集中采购事项; （六）管理总行评审人员库; （七）组织集中采购业务培训; （八）向财政部申报有关集中采购审批事项; （九）受理采购投诉; （十）监督、管理、检查集中采购工作。 第十一条总行集中采购中心是集中采购的实施部门，其主要职责是： （一）根据总行管委会办公室下达的采购任务，组织实施总行集中采购项目; （二）实施人民银行系统协议供货和定点采购工作;
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
材料集中采购管理办法
材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划； 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格
供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到； 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。
某公司采购管理实施细则
xxx公司采购管理实施细则 第一章总则 第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。 第二条本细则适用于xxxx公司及其分支机构，以下简称xx 公司。 第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。 第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。 本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对
象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。 第五条采购工作应遵循如下原则： （一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。 （二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。 （三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。 （四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。 第二章机构与职责 第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。 第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的
公司内部采购管理制度流程.doc
公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1
4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；
6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2
集中采购管理规程
1目的 加强公司集中采购管理，规范采购行为，节约采购成本，根据财政部《关于加强国有金融企业集中采购管理的若干规定》，制定本规程。 2适用范围 总部和办事处以购买、租赁等方式获取大宗物品、工程和服务，一次性采购价值在100万元（含100万元）以上。具体包括： 2.1一次性购置办公类固定资产超过100万元的； 2.2一次性购置计算机类固定资产超过100万元的； 2.3一次性购置办公用车超过100万元的； 2.4一次性租赁办公用车超过100万元的； 2.5一次性装修费超过100万元的； 2.6一次性采购计算机应用系统超过100万元的； 2.7财政部认定须集中采购的其他项目。 3术语和定义 3.1集中采购，指总部及办事处以购买、租赁等方式，获取大宗物品、工程和 服务的行为。 3.2公开招标采购，指采购机关或其委托的采购业务代理机构（统称招标人）
以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。 3.3邀请招标采购，也称选择性招标采购，由采购人根据供应商或承包商的资 信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不能少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标供应商的采购方式。 3.4竞争性谈判采购，指采购人或代理机构通过与多家供应商（不少于三家） 进行谈判，最后从中确定中标供应商的采购方式。 3.5询价采购，指询价小组根据采购需求，从符合资格条件的供应商名单中确 定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价，并对报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。 3.6单一来源采购，指采购机关向供应商直接购买的采购方式。 4机构设置及职责 4.1公司成立集中采购评审委员会（以下简称评审委员会）：负责审批、管理 和监督总部及办事处的集中采购活动。每次集中采购前，评审委员会从评审委员成员库中随机选定（不少于7人的奇数），组成本次集中采购评审委员会，负责研究决定以下重要事项： 4.1.1确定本次总公司统一组织集中采购的项目，以及授权分支机构自行组织 集中采购的项目； 4.1.2确定本次集中采购的方式、时间以及采购程序；
集中采购实施方案
集中采购实施方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
集中采购实施方案 为加强物资采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合我公司实际，制定本方案。 一、总体目标 （一）通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统管，构建企业二级集中采购项目管理平台；建立集中采购长效机制和供应保障体系。 （二）集中企业部分主要物料需求的数量优势，提升企业采购谈判地位和议价能力；降低采购成本和运输成本，发挥玻璃公司集约化经营，规模化采购效益； （三）集中采购规模大、金额高，采取公开招标、集体决策的方式，有效规避防范采购风险； （四）建立供应商信息库和合格供应商评估机制，同供应商建立长期合作伙伴关系，充分利用供应商技术、资金和服务等资源； （五）规范集中采购业务流程；及时、准确地掌控集中采购业务执行情况，有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。 （六）避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突。 二、工作宗旨和原则 （一）保证质量、降低成本，科学评价，阳光操作。贯彻全心全意为企业服务的宗旨； （二）坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则； （三）实行“使用人、审批人、采购人”相分离，接受企业监 督；
（四）积极稳妥，分步实施。集中采购工作，通过分期分批公布集中采购目录，逐步扩大集中采购范围，实现主要原燃材料全部纳入集中采购。 （五）集中采购周期原则上定为一个月。 三、组织领导和机构职责 （一）组织领导体系 集中采购工作领导小组（以下简称“领导小组”）负责对集中采购工作的组织领导。 领导小组由总经理任组长，分管副总经理和所属分管供应工作的领导任副组长。 领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成； 办公室即集中采购中心（以下简称“集采中心”），是集中采购工作具体执行机构，受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人员和部室领导组成。见以下机构图： 中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组 中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室
如何加强基层央行集中采购工作效能
如何加强基层央行集中采购工作效能 [集中采购工作是提高资金使用效益，促进廉政建设的主要手段。如何加强采购监督管理，充分发挥集中采购效能，成为当前值得探讨的一个课题，笔者结合实际对集中采购管理工作作以探讨。 一、集中采购管理现状 集中采购是指采购单位集中统一以购买、租赁、委托或雇用等方式，获取纳入集中采购项目或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。2000年中国人民银行制定了《中国人民银行采购管理暂行办法》，人民银行系统正式实行了大宗物品及基建维修集中采购；2004年中国人民银行制定了《中国人民银行集中采购管理试行办法》，废止了《中国人民银行采购管理暂行办法》，该《试行办法》的实施对于加强采购支出管理，提高资金使用效益，促进廉政建设都起到了积极作用；2007年中国人民银行制定了《中国人民银行集中采购工作规程》，对规范人民银行集中采购工作行为，明确采购相关部门的职责和工作程序，提高采购工作效率起到了积极作用。基层行针对总行制度均建立了相关制度，完善了集中采购程序，初步建立起“财权与事权分离、管理与操作职能分离”的内部控制机制。 二、集中采购存在问题 (一)采购制度操作性不强。由于总行集中采购制度内容概括性较强，多数基层行仅效仿上级行的试行办法或操作规程，未结合自身实际情况，造成具体采购环节操作方法不明确，缺乏指导性。此外，集中采购重点环节缺少相应制度制约，如：评审人员管理、采购档案管理等。 (二)集中采购工作环节手续繁琐。一是采购需求编报重复。集中采购工作规程规定：“管辖行负责的集中采购项目的采购计划，由管辖行会计财务部门审核汇总后报管辖行的管委会。”在采购计划编报时一般履行的是各项目需求部门提出需求，由事权部门审核后，报管委会，由管委会汇总下级和本级需求情况，编制计划上报。此外，集中采购工作规程规定，“采购计划批准后，项目需求部门应及时编制采购需求书报会计财务部门”。二是采购项目手续烦琐。集中采购管理制度要求属于集中采购项目的必须实行集中采购。采购单个货物如属集中采购项目必须履行全部集中采购程序，建立一套档案，手续繁琐。 (三)采购计划执行难、考核难。由于一般基层行第一次集中采购计划编报为每年年初，预算批复后，结合预算指标重新编报集中采购计划，预算调整指标批复后，对采购计划再次调整。由于三次调整，采购计划编报与指标批复之间的时间差异，造成了集中采购计划执行难、考核难。 (四)分散采购过于频繁。实际采购中按照规定的集中采购项目和集中采购限额执行集中采购后，尚有许多零星批量不足限额的采购项目游离于集中采购管理
小公司采购流程与管理制度
小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项， 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品
精细化管理――集中采购的好处
精细化管理——集中采购管理案例 一、案例背景 我国在相当一段时间内，房地产市场发展迅猛，一些建筑工程公司规模也逐渐扩大，每年完成工程项目施工产值成倍增长。但由于近几年国家宏观调控力度增强，建筑市场竞争日趋激烈，大部分工程项目均是低价中标，建筑施工单位风险日益增大，相当一部份企业都是微利经营，市场形势严峻。 多年的建筑施工经验，大家都知道： 建筑施工以其造价高，施工周期长，配合单位复杂，材料品种多、人工使用量大，租赁材料、人员、各种机械进出场频率高的特点，而且材料在整个工程中又占成本的主导地位。项目部的成本控制有着或多或少甚至是“一两拨千斤”的责任。 二、采购难题 分散采购机制存在明显弊端。各个项目各自采购，需求量比较分散，不能形成批量效应，造成价格居高不下，影响采购成本的下降；并且各个项目的付款结算存在较大差异，导致同种物资在各项目与各个供应商供货价格不一样，资金好付款好的项目供货就比较好，价格也比较低，而资金差付款不好的项目则供货比较差，而且价格还比较高。 传统物资采购集中度较低，由各个项目进行的分散采购无法形成规模效应，而且在采购过程中一般透明度较低，暗箱操作、商业贿赂的可能性很大。由于分散采购相互制约性较差，不容易暴露矛盾，容易导致腐败现象等问题。分散采购导致各个项目采购机构重复设置，不但浪费人力资源，而且由于专业采购人员素质的参差不齐，一些有特殊要求的物资会因采购人员无相应专长而可能出现较大偏差。 三、创新目标 面对严峻的市场形势，我集团公司及时把握市场动向，适时颁布了《大宗物资战略采购管理办法》。实行公司总部物资集中采购，统一组织各项目部所需物资的采购业务。化解了项目部采购难题。项目部积极响应集团号召，坚持
《某公司采购管理制度及操作流程》
采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。 2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式