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在制品管理办法

在制品管理办法
在制品管理办法

XX企业在制品管理办法

1、范围

本标准规定了在制品的含义、主管单位及分工、管理内容及要求、检查与考核等内容。

本标准适用于生产部门各车间及外协零部件的在制品管理。

2、主题内容和适用目的

通过合理地控制在制品的储备数量,做好保管工作,使它们不受损坏。可以保证产品质量,节约流动资金,缩短生产周期,减少和避免积压。

3、术语与分类

3.1 在制品

企业生产过程中,正在进行加工、装配或待进一步加工、装配或待检验入库的毛坯、零部件和最终产品。

3.2 在制品管理的分类

a、按在制品存放地点不同,分为现场(车间)在制品管理、仓库在制品管理和外协厂在制品管理;

b、按管理表现形式的不同,分为实物管理和帐卡管理。

4、职责

4.1 生产部门综合管理科负责在制品管理的业务指导,物质供应部负责外协单位在制品的管理。

4.2 各车间、工段(班组)是现场在制品管理工作的实施和执行单位。

4.3 仓库是仓库在制品的实施和执行单位,生产部门综合管理科组织人员予以配合。

5、管理内容及要求

5.1 在制品的物流管理

5.1.1 班组依据“生产任务单”按定额规定领用材料,并填写“领料(出库)单”,要求填写规范、完整,涂改作废。

5.1.2 领用材料、毛坯、零部件投入生产、转序应及时登记在“零件记录卡”上,注明完成数量、合格品、废品,填写规范、字迹清楚。

5.1.3 班组生产任务结束后,在“班组生产日报表”上填写实际完成数量、合格品、废品,转交统计核算员;统计核算员在K3里完成入库手续。

5.1.4 生产过程中出现的废品,应填写“废品通知单”,注明名称、工料报废数量,经质检员、车间领导签字,交统计核算员,作为统计、考核和补料的凭证。

5.1.5 班组或车间生产任务结束后应及时办理入库手续:毛坯、零部件等经检验合格,入库时应填写“产品送库单”,内容要齐全、数字及规格要准确,签字要齐全,作为仓库、车间的统计、记帐凭证。如因生产需要需直接转入下一车间的,应由保管员现场办理入库、出库手续直接转入下一车间,特殊情况可由交接双方做好交接记录并在事后及时到保管员处补办入库、出库手续。

5.1.6 生产过程中,零部件出现丢失时,要填写“盘亏(盈)调整单”,注明盘亏(盈)品种、数量及原因。经生产计划科同意后,按规定进行账面处理。

5.1.7 车间、工段(班组)必须指定专人负责、分工管理在制品的收、发、转移、报废、登记、结存等工作,并将信息及时向上级反馈。计划调度员必须准确地掌握在制品的增、减、结存、收、发、转移等情况。保管员必须准确、及时地反映出在制品的实物量,并保持帐物一致。

5.2 在制品的现场管理

5.2.1 生产现场的成品、半成品、废品要分区、分类。按定置要求存放,控制存放数量,零件摆放整齐,保证道路畅通。

5.2.2 配置适用、足量的工位器具,尽可能做到“过目知数”。各种工位器具要正确使用,零部件转移要防止磕、碰、划伤、变形。

5.2.3 上料点、下料点、零部件存放点等要定置,并设置标识牌。

5.2.4 清查盘点:现场在制品,班组随时盘点,作为交接内容;车间每月末进行一次月盘点,每年十月末进行年终盘点,并于次月初把盘点汇总表报至有关职能部门。对于发生的盘亏(盈)要查明原因,按规定进行账面处理。

5.3 在制品的仓库管理

5.3.1 毛坯库、半成品库(或中转库)要建立帐卡,出入库的零部件必须有手续,单据填写完整、签字齐全,根据凭证当日登记帐卡,做到帐、卡、物“三一致”;要做到按实收、实付进行记帐,严禁空收、空付、记空帐。

5.3.2 保管员要根据零部件的类别、型号、特点分区摆放,做到“三清”(即材料清、规格清、数量清)、“二齐”(堆放整齐、库容整齐),并尽可能“五五摆放”

5.3.3 保管员要经常检查库存件,做到:不锈、不坏、不混,库内保持道路畅通,有一个良好的工作环境。

5.3.4 仓库发料必须手续齐全,坚持先入先出的原则,做到数量不错、品种规格不错。出现质量问题的零件,不得补料,并及时通知有关人员安排返修和处理。

5.3.5 清仓盘点:平时要坚持随收随发盘点,月末盘点、半年盘点和年终盘点按本办法中第 5.2.4条款执行。

5.4 在制品的定额管理

5.4.1 生产部门生产计划科按公司相关规定,确定在制品总周转量储备和各车间在制品周转量,通过各车间生产计划进行控制,并根据市场需求状况及时调整储备。

5.4.2 各车间根据确定的在制品周转量,合理组织半成品及各种原材料的投入量,并经常与生产计划科计划员沟通。

5.5 在制品的帐卡管理

5.5.1 生产计划科建立综合性生产统计台帐,统计的内容主要有:各种规格的制动器总成完成和入库

情况,及零部件毛坯、半成品的完成、转序和车间月度在制品数量情况。

5.5.2 各车间、工段(班组)分别建立“在制品台帐”和“零件记录卡”,并指定专人负责;所有在制品都要通过台帐(或记录卡),随时反映出其转移情况和现存数量。

5.5.3 生产过程中各类在制品投入、产出的原始凭证由车间或工段(班组)的统计人员分类别、分月装订成册,写明凭证的名称和年月,妥善保管,保存期一般为一年。

6、检查与考核

6.1 生产计划科定期对各车间的在制品管理工作进行检查;各车间定期对工段、班组的在制品管理进行检查。

6.2 对发现的执行性问题,按严重程度每人次给予20~100元处理;对发现的共性问题,给予负责人50~100元处理;对车间总体管理存在的问题,给予车间主管和生产计划科分管人员每人次100元处理,并取消当月绩效工资。

7、相关记录/表格

生产任务单

领料(出库)单

零件记录卡

班组生产日报表废品通知单

产品送库单

盘亏(盈)调整单在制品台帐

仓库管理制度细则

仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管:负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用; 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门,窗及各库区存放的物资进行巡查,发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障,借用人须填写《非正常状态工具退还单》,借用人对非正常状态表现和原因作简要说明,保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房,具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥,根据仓库的环境、通风条件、气温变化,调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全

制度,库内严禁吸烟,上下班前后,对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查,发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理,保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员(如IQC、品质复检、稽查审核等),经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记,并由仓库人员陪同后方可进入,严禁携带与物料无关的物品进入,离开时在登记表中登记“离开时间”,如有携带物品,要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门,储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人,应做好日常工作的布置管理和监督。6.客户如需寄仓应征求储运部经理同意,经办人员应办理有关手续,并开双联寄仓单,储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份,货物还清客户后,配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中,禁止配送员随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货,并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理:物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件,防止鼠害、虫咬等,负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓,做到帐、物、卡三相符,

库存商品盘点管理制度

库存商品盘点管理制度(试行) 目的:保证公司库存商品的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。 范围:本制度适用于物流中心和门店库存商品盘点管理。 职责:财务部负责公司所有库存商品盘点的监督管理,不定期进行库存商品抽查、负责盘点工作安排、负责库存修订、负责库存盘点工作总结。 物流中心负责人及门店店长负责责任范围内的库存商品盘点管理;不定期进行库存商品抽查。 监盘人员主要是指由财务部安排的公司总部各部门人员、负责监督物流中心和门店的盘点组织工作、负责效期商品的核对、清理、销毁。 1 盘点原则 真实原则:盘点所有资料必须是真实的,不允许作弊或弄虚作假,掩盖漏洞和失误。 准确原则:盘点的过程要求准确无误,无论是资料的输入、盘点的数量等都必须准确。 完整原则:所有盘点过程的流程,都必须完整,不要遗漏区域、遗漏商品。 清楚原则:盘点过程属于流水作业,不同的人员负责不同的工作,所以所有资料必须清楚,人员的书写必须清楚,货物的整理必须清楚,才能使盘点顺利进行。 团队原则:盘点是公司全体人员都参加的核查商品的过程,为缩短盘点时间,公司各个部门都必须有良好的协调配合意识,保证盘点工作的顺利进行。 2 盘点时间和方式 2.1 盘点时间 每月25日为公司盘点日,物流中心和门店组织所有人员进行库存商品全盘,财务部组织总部人员监盘。 2.2 盘点方式 动态盘点(即营业)与静态盘点(即不营业)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与复盘、抽盘相结合。

3盘点流程和要求

4库存盘点奖罚 4.1库存损耗指标的核定 物流中心损耗率应控制在实销金额的0.025%以内(包括物流损失);门店损耗率应控制在零售实收金额的0. 3%以内[中药饮片单品盘亏售价金额在5元以下(含5元)可以剔除,不做损耗处理,有实行中药贵细试点方案的门店依据签批方案执行]。 4.2库存损耗的计算方法 当月门店应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 5元以下(含5元)中药饮片盘亏售价总金额 - 当月本门店的零售实收总金额*0. 3% - 合理原因可调整的亏损。 当月配送中心应承担亏损总金额=“盘点盈亏报表”中单品盘亏售价总金额 - 当月实销总金额*0. 025% - 合理原因可调整的亏损。 每次盘点后由财务部库存会计在次月第二个工作日前根据《盘点盈亏分析表》核算库存损耗,确定部门和门店的奖罚,由部门和门店按责任大小分配到相关责任人。 4.3库存损耗及盘点奖罚 4.3.1库存损耗节约奖励 按“超标全扣,节约奖励(库存损耗未超过限额的,节约部分的20%可进行奖励返还。返还部分计入门店当月净利润。)”的办法执行。 4.3.2 库存盘点罚则 (1)在盘点过程中,盘点人员全员应参予,对玩忽职守、隐瞒事实、不遵从盘点程序、表现恶劣者予以相应的行政和经济处罚。 (2)盘点采取见货盘货形式,门店店长、物流中心负责人及所有员工对责任范围内的未转单商品、配送差异商品应当在盘点日前处理完毕,修订库存之后,因未转单、配送差异原因等造成的商品信息不符,财务不予以调账(盘点日到货差异除外)。 (3)盘点人员本着真实性原则对责任范围内的商品予以全部盘点,并且真实填列盘点表内容,初盘完毕,盘点表必须有初盘人员签字确认,《盘点表》如有涂改,盘点人须在涂改处签名。修订库存之后,因为漏盘、多盘、错盘、虚盘等原因造成的库存差异,考核责任人员10元/单品。 (4)盘点录入人员根据《盘点表》中相关数据,进行盘点录入工作。录入完毕必须在盘点表上标记已录入,并签名确认。修订库之后,因为错输、漏输、多输、少输等原因造成的库存差异,考核责任人(盘点录入人员)10元/单品。 (5)盘点后,总部各部门在巡店中发现商品丢失未盘亏、盈余商品未按实盘盈

在制品管理办法

普通板带箔在制品管理办法(讨论稿) 第一条:在制品的定义。 在制品(work in process,简称WIP),指的是正在加工、尚未完成的产品。广义的在制品包括正在加工的产品和准备进一步加工的产品,狭义的仅指正在加工的产品。本管理办法采用广义的在制品范畴。 第二条:什么是在制品管理。 在制品管理工作就是对在制品进行计划、协调和控制的工作。 第三条:本公司在制品管理的重点。 考虑到当前普通板带箔产销在全部业务中占有99%以上的份额,因此,将普通板带箔在制品管理作为本公司在制品管理的重点。根据铝板带箔生产的具体情况,在制品包括:存储于生产环节的铝锭及金属添加剂、中间合金;存储于各生产工序(车间)的铝材半成品;存储于各生产工序及由生产部管理的废料堆场的铝及铝合金废料。 第四条:在制品管理的意义。 在制品管理工作是调节各个车间、各道工序之间的生产,组织各个生产环节之间平衡的一个重要杠杆。合理控制在制品、半成品的储备量,做好保管工作,可以保证产品质量,节约流动资金,缩短生产周期,减少和避免积压。 第五条:在制品管理的要求和办法。 1、建立和健全在制品、半成品的收发领用制度。 在制品和半成品的收发领用,要有入库单、领料单等原始凭证,计量、签署、登账等要严格地实行按计划限额收发在制品制度。在制品和半成品的收发应当遵循“先进先出”的原则,使库存的半成品经常新旧更迭,质量常新。车间内部在制品的流转通过加工流程卡等予以控制。要建立在制品增减数字管理制度(发出、报废、代用、补发、回用等要做好帐物卡的登记工作)。 2、对在制品和半成品要正确地、及时地进行记账核对。 在工段之间、车间之间、制造产品与中间半成品之间,在制品、半成品的收发数量必须及时记账,及时结清账存,还要建立定期的对账制度,做到账实(卡、物)相符和账账相符,正确掌握车间内部和车间之间在制品的流转情况。 3、合理地存放和保管在制品、半成品。 在制品在车间存放时,要摆放整齐。库存在制品一般要按照品种、规格分类

办公室管理制度细则

*****投资管理有限公司 行政管理规定实施细则 二oo九年四月二十八日 目录 第一章办公时间 第二章办公用品与财产管理 第三章办公卫生、安全和节约 第四章计划、总结及例会制度 第五章文件及发文编号 第六章印章管理 第七章车辆 第八章保密 第九章接待 附表 本着“效率优先、以人为本”的精神,以广州集团总部管理体系为依据,根据杭州公司的实际情况,制定如下补充办公室管理制度,以进一步细化规范公司管理秩序,调动员工的工作积极性。 第一章办公时间 第一条日常办公时间规定 (一)夏时制 8:30——12:00 1:30——5:30,冬令制 9:00——12: 001:00——5:00。每月允许两次因为交通等不可预测原因造成的迟到,原则上不得超过半小时。 (二)大小礼拜工作制,每周五个工作日,间隔一周六个工作日; 第二条工作时间的特殊规定 (一)由于头一天工作或应酬超过晚八点结束,次日早上在告知上级主管领导 得到批准前提下,允许迟一小时到岗; (二)就总部规定不定时工作时间授权的工作名单执行不定时工作制度,其他工 作人员实行上下班时间打卡制; (三)对于不遵守工作时间的人员,首先实行上级领导提醒制,无效前提下实行 工资扣减处罚(主管领导视情况而定),当月超过三分之一工作时间迟到和一周以上旷工者公司有权力解除合同; (四)不定时工作时间以外的工作人员非正常工作日非国家法定三天大节假期加 班尽可能采取调休的形式,不再另外支付加班工资; (五)如因工作需要,并经公司批准,在国家法定三天大节假日需工作,则依照 《劳动法》第四十四条第(三)项规定,支付不低于该员工日工资300%的劳动报酬。 第二章办公用品与财产管理 第三条办公用品申请及购买 (一)日常办公用品(单价不超过50元)由部门负责人于上月度结束前申报下 月度办公用品需求清单给行政办公室,行政办公室负责汇总后由总经理签字认可后由行政办公室具体人员负责购买及办理入库登记手续; (二)单价超过50元的办公用品,由具体使用人提交申请使用报告给部门经 理,确认签字并送总经理确认批准,送交行政办公室具体人员实施采购,涉及到具体采购特殊规格型号要求需要申请人陪同前往共同采购; 第四条办公用品的领用

资产盘点管理制度

事业部内控体系文件 ICS-WQ.A6-001资产盘点

修订页

事业部 资产盘点管理制度 第一章总则 第一条目的:为加强事业部(以下简称“公司”)资产盘点工作的管理,规范公司资产盘点程序,确保公司各项财产物资的安全和完整,根据财政部《内部控制基本规范》、公司章程等相关法律法规,特制定本制度。 第二条适用范围:本制度适用于事业部。 第三条管理职责 1、盘点负责人:财务部主管负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的处理; 2、盘点人:由相关管理部门(如仓储部门、生产部门)指派,负责点计数量; 3、监盘人:由各相关部门主管或财务部指派人员担任; 4、会点人:由财务部指派,负责会点并记录,与盘点人核对,确认点计数量无误; 5、协点人:由相关管理部门指定,负责盘点过程中的物料、物品搬运及整理工作; 6、技术小组:由盘点负责人协调各相关部门指派人员组成,配合盘点过程中的质量检测工作,负责对盘点人提出的物品质量疑问进行鉴定。 第二章管理内容 第四条盘点范围:固定资产、存货、其他财产(包括现金、银行存款、票据、租赁契约、所有权证)等。 第五条固定资产盘点 固定资产盘点是对固定资产实物的数量、完好程度、技术状况以及管理状况等综合情况的清查。 1、盘点方式 固定资产盘点分为年终盘点和不定期抽盘,原则上应采取全面盘点方式,如确有特殊情况,无法全盘时,相关管理部门应及时向财务部汇报,可根据实际情况采用抽盘方式。 2、年终盘点前准备事项 (1)盘点编组:由财务部于年终盘点前,事先按照盘点种类、项目、编排《资产盘点方案》或盘点计划,报财务部部长核准后实施; (2)各相关管理部门准备盘点用具,财务部准备相关表格,并做好如下准备工作: ①相关管理部门核对各固定资产使用部门的固定资产台账与财务部的固定资产清单是否一致;

在制品管理与控制

学习导航 通过学习本课程,你将能够: ●知晓如何管理与控制在制品; ●清楚如何找到瓶颈工序; ●学会瓶颈工序的解决方法; ●了解管理工序的“碰头会”。 在制品管理与控制 不管是对生产系统来说,还是对生产人来说,在制品的管理都是一种挑战。如果生产系统的员工把在制品管理好,现场就会井井有条,生产效率和交期达成率就会提高,现场的浪费就会减少。 在制品管理,就是对在制品的投入、领用、周转、产出、保管进行数据控制,确保生产秩序井井有条。 一、在制品排查 1.什么是在制品 所谓在制品,就是企业生产中正在加工或准备加工装配的原材料或零部件,包括内部加工、外协加工、采购件。 在制品的核算公式: 本期在制品=本期领用+前期库存-本期使用-本期不合格退库零库存即原材料库存为零、成品库存为零。在现实生产状况下,达不到零库存是不可能的。 2.在制品排查内容 在制品的排查是生产管理人员计划工作准备的一部分。 生产管理人员每天上班时都要先对在制品做一个摸排,主要内容包括: 按计划查找现场在制品 按生产作业计划要求的先后顺序,拿着计划表单查找现场在制品,查看哪些在制品按照计划已经到了哪里,将各个工序都核对一遍。 对在制品进行抽查

对在制品进行抽查,看哪些不符合订单项。比如,看看某一订单是否在平行作业,如一个订单需要五个配件,在这些工序里,是否五个同时在做,是不是同批量、同步在运行。抽查完之后,按日计划进行调整,最好达到同步作业,实现同步装配。 对工具进行盘点 盘点在制品需要完成的工具(如夹具、量具、刀具、辅具工具等)是否准备到位。 同时,测量工具要尽量简化,使非专业人员也能进行操作。 查询人员配置、设备保障、订单尾数 在计划工作准备之前,要查看人员的配置、设备的保障是否到位。 订单尾数的查询就是清理每一道工序的尾数,查看订单的尾数还差了多少、哪些需要包装、哪些需要入库。 清理尾数,对生产现场来说是清根,对企业经营来说可以尽早结款。比如,给企业做配套的资金核算周期是60天,给企业配料后还差企业一批料,只有把尾数给补过去,单子才算完成,才开始算60天的资金核算周期。 3.在制品排查方向 在制品的排查方向分为四点: 订单交期临近的在制品 对于订单快到交期的,应查清具体所在工序。 包装和装配车间未完成的在制品 对包装物料没有到位,或者来不及包装,或者没有最终终检等的在制品,要促使其快速完成。 占地面积大的在制品 对于占地面积大的在制品,企业要调查导致占地面积大的原因且马上解决。 比如,如果是因为投放的批量过大,就要缩小批量;如果是因为转序的时间过慢,就要尽快转序;如果是因为下一道工序的机器坏了,无法来领料操作,就要尽快维修机器。 安装或包装未完成入库的在制品 对在制品进行排查时,要查看是否将安装或包装未完成的产品入库。 【案例】 在制品排查能提高生产效率 宁波的轻飞特汽配件公司,现场在制品非常混乱。公司老板想降低在制品,提升交期达成率。于是,公司的生产经理、调度和质量科长一起做班前管理(班前制 品排查),并围绕着最后一道工序进行拉动式管理。 每天上班时先排查包装入库制品,如果发现已经放入库房,但没有包装、没有入库的产品,马上查明原因。如果产品没有检验,就马上检验到位;如果没有包装

现场5S管理制度细则.doc

现场5S管理制度细则1 现场5S管理制度 1.目的与适应范围 加强公司的规范化管理,调动全员参与现场管理的积极性,提高产品质量,提升企业形象。 本制度适用于内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司·生产部 2.名词定义 “5S”定义:整理(Seiri)、整顿(Seiton)、清扫(Seisou)、清洁(Seiketsu)、素养(Shitsuke) 3.管理职责 3.1 综合办管理职责 3.1.1本制度由综合办归口管理。综合办责编写制度; 3.1.2综合办负责统筹“5S”管理工作的组织、监督和评价制度的实施。每月根据检查结果评出现场优秀班组和待改善班组并实施激励。 3.1.3综合办负责对现场考核进行兑现。 3.3各部门管理职责: 3.3.1负责对本部门的现场管理进行总策划、标准宣贯、自查、问题整改; 3.3.2负责配合检查和执行本制度,使生产现场及办公现场符合5S标准;

3.3.3相关部门责任人按规定参加联检并提报结果; 5.1现场管理“5S”标准 5.1.1 要的。即区分需要与否,留下必要其它都清除; 办公区5S实施标准: 1)办公桌上的物品时时刻刻摆放整齐,下班时必须清理,保证桌面上只有电脑和相关设备。2)。 3),同类物品不得分散放置。 4) 生产部门5S实施标准 1)原物料、成品、半成品、余料、垃圾等定时清理,区分“要”与“不要”的。 5.1.2 便取放的位置,加以标识; 办公区5S实施标准: 1) 2) 3

生产部门5S实施标准: 1)。 2)。 3) 4)。 5)不合格品、破损品及使用频度低的物品,须划出位置并作明显标示。 5.1.3生产现场始终处于无垃圾、无灰尘的整洁状态; 办公区5S实施标准: 1)。 2)屑、线头、布片。 3)。 4)。 5)。 6)窗帘、窗玻璃保持干净,悬挂整齐。 生产部门5S实施标准: 1),每个物品、区域都必须明确责任人。 2)。

药品盘点管理制度.docx

药品盘点管理制度 1、目的:为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,真实地反映存货资产的结存及管理状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,特制定本制度。 2、依据:《药品经营质量管理规范》以及公司相关管理制度。 3、适用范围:该制度所称“存货”特指药店陈列:库存药品。 4、责任:财务及门店负责本制度的执行 5、内容: 5.1、财务部:负责对大盘点过程全程监盘,对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见,进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查,并将抽查结果上报总经理审批,实存数与计算机结存数对照,短少由药店自行承担。 5.2、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作; 5.3、各职责人员必须对本职责负责,盘点工作结束,在盘点表上签字确认盘点结果真实。 6、盘点时间 6.1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点) 6.2、每月进行一次自盘(小范围盘点),由药店员工自行进行盘点工作,药店员工将店存数与计算机实存数对照,发现差异及时处理; 6.3、每年的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘),大盘点具体时间具体安排。

6.4、若要变更时间,必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。 6.5、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 7、盘点方式、方法 7.1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。 7.2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。7.3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。月盘点流程,药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错,采取相应的措施加以纠正,以减少药店的损失;财务部不定期抽查盘点的账货相符情况;药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售。每月药店要同财务部对账,核对进货额、销售额、调价额做到账账相符,以保证盘点结果的真实。8、盘点程序 8.1、盘点前准备工作:门店负责人拟定《盘点实施计划》上报经理审批,并负责召集相关人员召开盘点工作协调会,并按拟定的《盘点计划表》组织实施; 8.2、各相关部门接到《盘点计划表》后次日内组织召开部门内部盘点会议,做好各项盘点前准备工作;

仓库对半成品及成品管理制度

仓库对原料、半成品及成品管理办法 一、总则 1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。 二、管理原则和体制 1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。 2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。 3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。 4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。 5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。 三、存货计划与控制 1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。 2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。 3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。 四、入库 1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品

入库。 2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。 3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。 4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。 五、出贷 1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。 2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。 3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。 5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。 6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。 7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。 六、物料保管 仓管对各类物料的储存要项: 1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位; 2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚; 3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。 4.对危险物品隔离管制;

质量管理规定全流程

质量管理规定全流程 High quality manuscripts are welcome to download

产品质量管理制度 一.总则第一条目的产品的质量决定了产品的生命力,一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展,并能及时发现问题,迅速处理,以确保及提高产品质量,使之符合管理及市场的需要,特制订本制度。第二条范围1.组织机能与工作职责; 2.各项质量标准及检验规范; 3.检测仪器管理; 4.原质量管理;5.制造前后质量复查;6.制造过程质量管理;7.产成品质量管理;8.质量异常反应及处理;9.产成品出厂前的质量检验;10.产品质量确认;11.质量异常分析改善。第三条组织机构与工作职责本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。 二.各项质量标准及检验规范 第四条质量标准及检验规范包括: 1.原质量标准及检验规范; 2.在制品质量标准及检验规范; 3.产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订 1.质量标准 生产经理会同质量管理部、生产部、销售部、技术部及有关人员依据“操作规范”,并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准,分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份,报总经理批准后,质量管理部一份,技术部一份,并交有关单位凭此执行。 2.质量检验规范 生产经理会同质量管理部、生产部、销售部、技术部及有关人员,分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内,交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。第六条质量标准及检验规范的修订 第七条1.各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时,可予以修订。 第八条2.生产经理及生产管理部每年年底前至少组织重新校正一次,并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性,予以修订。 第九条3.质量标准及检验规范修订时,生产经理及生产管理部应填“质量标准及检验规范制(修)订表”,说明修订原因,并交有关部门主管核签,报总经理批示后,方可凭此执行。

XX公司管理制度细则

目录 一、岗位职责 1.1项目经理岗位职责 1.2工长岗位职责 1.3项目技术负责人岗位职责 1.4技术员岗位职责 1.5质检员岗位职责 1.6施工员岗位职责 1.7预算员岗位职责 1.8试验员岗位职责 1.9安全员岗位职责 1.10材料员岗位职责 1.11收料员岗位职责 1.12保管员岗位职责 1.13现场机械管理人员岗位职责 二、各项管理制度 2.1现场生产管理制度 2.2现场文明施工管理制度 2.3现场用电管理制度 2.4设备管理制度 2.5日常管理制度 2.6供应管理制度

2.7经营管理制度 2.8分包管理制度 2.9预结算管理制度 2.10材料保管管理制度 2.11现场运输车辆管理制度 2.12工程质量管理制度 2.13图纸会审制度 2.14技术交底制度 2.15施工挂牌制度 2.16班、组质量分析例会制度 2.17自检、互检、专检、交接检制度2.18质量文件记录制度 2.19成品保护制度 2.20材料进场检验制度 2.21物资保管验收制度 2.22培训上岗制度 2.23监视和测量装置控制程序制度 三、技术、质量责任制 3.1项目经理质量责任制 3.2工长质量责任制 3.3项目技术负责人质量责任制 3.4技术员质量责任制 3.5质检员质量责任制 3.6施工员质量责任制 3.7材料员质量责任制 3.8班、组长质量责任制

3.9保管员质量责任制 3.10操作人员质量责任制 四、安全生产责任制 4.1项目经理安全生产责任制 4.2工长安全生产责任制制 4.3项目技术负责人安全生产责任制4.4技术员安全生产责任制 4.5质检员安全生产责任制 4.6施工员安全生产责任制 4.7预算员安全生产责任制 4.8安全员安全生产责任制 4.9材料员安全生产责任制 4.10试验员安全生产责任制 4.11资料员安全生产责任制 4.12机械管理员安全生产责任制4.13班、组长安全生产责任制 4.14 保管员安全生产责任制

最新仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度 1目的 为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作,使仓库账实物相符,为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效,做出相应的措施,从而提高原材料仓库库存管理水平,减少损失制定此规定。 2 范围 盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。 3 盘点方式 3.1定期盘点 1)日盘点 仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。 2)月末盘点 仓库平均每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月26日; 月末盘点由工区办公室负责组织,财务部负责稽核; 3)年末盘点 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间每年的12月26日(除 财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织,财务部稽核; 3.2不定期盘点 不定期盘点由工区办公室自行安排,对仓库原材料库存情况

进行抽盘,检查各仓库账物卡相符情况。 4 盘点工作准备 4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作; 4.2盘点一周前开始追回短缺料,在盘点前一天将短缺料全部追回,未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款; 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐,计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示(计划外合格证和待检卡)注明不参加本次盘点; 4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕; 4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘;核对。 5 盘点方法 仓库收发员盘点须采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”,表的格式请参照附件。 仓库统计员负责抽盘,收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异,立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。 6盘点后的稽核工作 盘点完毕后,统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表:合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、

半成品库存管理制度

半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理,完善仓库保管,合理保证资产安全、完整,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理,出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务: (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作,并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作,如实登记半成品收发存实物台账,经常清查、盘点库存物资,做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作,确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品,制作完成后通知,质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标,)检验后开具《半成品检测报告》,合格的半成品通知生产部门做入库工作,不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单,半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号,《入库单》和《检测报告》一式二份,自留一份,转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因,追究责任因果,做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名,生产日期,检测结果等内容,《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后,生产管理人员签字认可,由工人到半成品仓库领用半成品,出货时核对包装物上的品名等生产要素,如有不同生产日期的半成品,以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品,每瓶产品灌装后均要过秤称量,已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量,并确认出库数量。如果测算与生产有差异,采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。

生产工艺管理控制程序

生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度,确保生产条件(人员、环境、设备、物料等)满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部:负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源;编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单,在规定的工艺要求和质量要求下,组织安排生产,并对生产过程进行控制。 3.3仓库:负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部:负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1)计划调度员考虑库存情况,结合车间的生产能力,制订《生产计划》,经经理批准后,发放至相关部门作为采购和生产依据。 2)在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达,生产车间根据生产计划制定生产指令,生产前由车间负责人下达批生产指令,包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3)生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》,车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位,并对每日计划执行情况进行跟踪。 4)各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作,一切有影响计划实施的因素或异常现象产生,车间主管需做有效的记录,每周统一汇总,报备生产部。 1)各相关责任人员根据生产需要,确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源,保障生产设备的正常运转。

项目管理制度实施细则

金干二期项目部现场调整管理模式具体实施方案 项目部全体员工: 目前,由于我项目部管理人员与劳务管理人员对交叉进行 进一步提高项目团队素质、服务质量和工作效率,真正做到奖勤罚懒、奖优罚劣,提高项目团队的工作积极性和主动性,结合实际情况,特制定 一、绩效考核的目的、用途和方式 1、绩效考核的最终目的是提高项目团队工作效率,发现、培养、使用人才,创建精英团队。 2、考核的结果主要用于工作反馈、考核工资支付、年终奖金支付、薪资调整、岗位调整、晋级和工作改进。 二、考核原则 客观性:绩效考核要客观的反映项目员工的实际情况,考核必须以考核项目、员工岗位职责、工作事实及日常工作纪录为依据,只对该员工本人工作情况进行客观评价,对事不对人,保证考核评价结果客观、公正、合理,避免由于光环效应、新近性、偏见等带来的误差。 公平性:考核者必须公正无私,严禁营私舞弊,对于相同岗位的管理人员使用相同的绩效考核标准。 公开性:所有考核结果对本人公开。 考核标准:以“项目管理制度实施细则”为标准。 考核依据:岗位职责、业务能力、工作态度、组织管理、目标控制(工程安全、质量、进度、成本)。 (项目管理制度实施细则) 一、行政管理: 1、服从项目部安排,完成责任工长及技术负责人交代的工作。 2、各行其职,不得经管与本项目部工作无关的其它业务。 3、发现可能对项目利益产生负面影响的安全隐患,技术问题,管理问题,项目部人员都有责任及时纠正并立即报告。视野范围内不作为者,视为失职。 4、现场例会 4.1施工现场每天18:00举行一次项目部管理人员碰头会,由责任工长主持。会议要

求简短精干,会议类容为(按照周计划对当天已完成施工内容进行汇报,对未完成内容分析原因并提出解决方案明确方案落实人员,明确明日工作内容,对无法解决的问题逐级上报。)碰头会议只限项目管理人员,其他班组可不参加,但项目部要制定管理人员对口交接落实。 4.2每周六16:30进行周例会,公司工程部、项目全体管理人员、各分包队伍负责人及主要管理人员全部参加。总结上周现场情况及施工进度、安排落实本周施工进度计划,提出施工过程中遇到问题及有可能影响本周计划完成的问题,提交现场例会解决,由项目部领导指定责任主体落实,例会中做出的决定必须坚决执行。会议纪要抄送公司相关部门及总经理。 4.3涉及需甲方协调解决的问题由责任工长汇总经项目部审核之后在每周一的甲方、监理工程联系会中提出并要求及时解决,例会中及时传达有关作业要求、及最新工程动态。 5、考勤 5.1所有管理人员常驻现场,由责任工长制定值班表,现场管理人员轮流值班。在不影响工作的情况下经责任工长同意可以合理安排轮休(月休息时间不超过2个工作日)。工作期间或休假期间通讯需24小时保持畅通。 5.2现场班组工人作息时间为项目管理人员上下班时间,严禁出现现场施工无管理人员旁站监督的情况。 5.3项目部员工请假需填写书面假条经项目部责任工长批准。突发情况经项目部领导同意后可以事后及时补办假条,假条作为考勤表附件由项目部备存,无假条,假条未经批准以未出勤的按旷工处理。 5.4员工请假三天以上的,需由项目经理批准。 二、合同管理制度: 所有供销合同需签订正式合同,合同在正式签订前,必须按规定上报相应领导审查批准。合同审批权限如下: 项目部根据工作开展需要和总经理授权,在本制度范围内由项目经理审批现场材料采购、现场材料租赁、劳务班组分包等不超过20万元的合同;标的超过20万元的(预付定金或预付货款超过2万元的、联营、合资、合作合同、劳务分包合同、重大涉外合同)由项目部连同公司相关部门进行合同会审之后,由公司总经理授权指定部门或人员签订。 合同中涉及的相关数据及条款需保密,所有合同复印件由资料室负责保管,可随时查阅。 三、财务管理 1、资金申请程序:项目部需编制项目季度、月资金预算计划,报公司审批,并向公司

药品盘点管理制度

库存药品盘点制度 一、目的 为加强存货资产管理,保障存货资产的安全性、完整性、准确性,真实地反映存货资产的结存及管理状况,使存货资产的盘点更加规范化、制度化,特制定本制度。 二、适用范围 该制度所称“存货”特指:仓库库存药品、药店陈列药品。 三、职责 1、仓库药品:由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作,对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚; 2、药店药品:由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作,对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议,进行盘点奖罚; 3、财务部:负责对大盘点过程全程监盘,对盘点计算结果盈亏调整审核;并对盘盈、盘亏药品做出处理意见,进行有关的帐物处理;每月对自行盘点进行抽查,并将抽查结果上报总经理审批,实存数与计算机结存数对照,短少由药店自行承担。 4、总经理:负责盘点盈亏处理的审批工作; 5、存货保管部门:负责本部门初盘工作。 6、各职责人员必须对本职责负责,盘点工作结束,在盘点表上签字确认盘点结果真实。

四、盘点时间 1、药店盘点分为自盘和大盘点(公司组织实施的季度盘点) ①每月进行一次自盘(小范围盘点),由药店员工自行进行盘点工作,药店员工将店存数与计算机实存数对照,发现差异及时处理; ②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点(初盘、监盘、复盘),大盘点具体时间具体安排。 2、仓库盘点:半年进行一次,即年中、年末最后一个月的最后一天。 3、若要变更时间,必须征得财务主管会计(核对时点数据的要求)同意方可。 4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式:动态盘点(不停工或不关店)与静态盘点(即停工或关店)相结合;定期盘点与不定期盘点相结合;自盘与大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法:全面盘点(大盘点)和抽查盘点(自盘)相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点,以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定;抽盘由财务部决定。 月盘点流程,药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错,采取相应的措施加以纠正,以减少药店

班级管理制度细则条例

初二(3)班班级管理制度细则条例 本班根据学校和班级的实际建立班级的人事安排如下: 1、班干部分为:班长、团支书、学习委员、劳动委员、生活委员、体育委员、宣传委员、宿舍舍长、科代表、学习小组长、餐桌小组长、清洁区小组长。 2、德育评比细则: 评比时间:每周星期天或星期三班会课 评比周期:每周一小结每月大总结 评比范围:每个人、宿舍、小组 评比方式:由班长带头、小组长组织每个组员对每位组员每周的表现进行集体讨论,根据每位组员在一周中的表现进行综合评分。每小组根据这个评分结果上报值周班干部处进行小结,由班主任和班干部讨论选出每周的“班级之星”,在班级里进行表扬和加5分,记录到档案,并作为学校、班级各项选优对象。同时,也在班上选出每、周月的“班级之末”(视扣分程度而定),每周一小结,每月大总结一次并进行表扬和相关的处罚。 奖励制度:凡获得“班级之星”称号的同学,除了在班上公布表扬加分之外,

视班级的资金财力给予适当的奖励,奖励资金由班会费出,另外年终班级各项先进评比从中间由积分最多、最优秀者当选。入团对象主要由积分多(排队)的同学和班干部从中择优选出。 惩罚制度:凡是被评为“班级之末”的同学,罚扫教室2—5天,若一个月连续两周被评为“班级之末”的同学,并经教育不悔过或一个月中两周以上积分排在班里最后,把其列入学校处分对象,严重者将让其家长带回家教育等经相关的领导和班主任了解确实表现好了再回校,并和学校签订协议书。 奖励加分项: 1、在一周内能认真完成各科老师的作业和练习的(老师如果是因为作业批评某位同学的不可以加分)给予加2分。 2、在学校或老师交给的劳动任务中,坚持完成并且质量较好的的加2分(以一周为基本单位)。 3、在一周内,课堂上能积极举手回答问题的同学,回答超过五次的给予加1分,得到老师表扬3次以上的加1分。 4、为班级在校内争得荣誉的同学加5分,争得学校以上的县级荣誉的加8分,市级、省级和国家级的分别给予加10、1 5、20分。

盘点管理制度.

盘点制度 1.目的:为保证公司商品数量准确,做到账、货一致,特制定此制度。 2.范围:本制度所称盘点范围包含公司库存商品。 3.方式: 3.1每半年进行全面盘点;不定期进行动态盘点,动态盘点品种不低于门店库存数五分之一。 3.2动态盘点重点在于贵重商品及特殊管理药品盘点。 4.人员以及职责: 4.1公司盘点工作由仓储物流部负责组织、实施;财务部负责监督盘点及审核盈亏。 4.2公司仓储物流部为资产管理第一责任人。 4.3财务部有权对库存商品进行定期或不定期抽盘。 5.盘点计划 5.1固定盘点前由仓储部发出盘点通知,拟定盘点计划并召集盘点会议布置各项盘点事宜。 5.2不定期盘点可随时进行,不需预先通知。 6.盘点前准备工作 6.1盘点前各参与盘点人员应对自己须盘商品存放地点、商品规格,批号效期等数据查询熟练掌握。 6.2盘点期间停止开票及收发货物,系统预留相关信息必须及时处理,保证商品账目清晰,实物保持静止状态。

7.盘点工作 7.1盘点时由两人一组,依据分发的盘点表清点实物并登记。 7.2盘点人员注意掌握盘点技巧,避免误盘、漏盘与重复盘。 7.3实际盘点时应认真核对数量,清点数量后应将商品整齐摆放。盘点人员必须核对库存实物与盘点表记录,按实填写。 8.盘点数据 8.1盘点完毕,负责人将所有盘点表回收,对照库存表领取情况,保证库存表完整无缺后交由录入人员录入电脑系统。 8.2录入员发现差异应交由复盘人员进行复盘。 8.3盘点差异应注明原因,区分责任人,无原因视同责任人完全过失。 8.4复盘人员将复盘结果交由录入人员录入电脑系统。 9.盘点报告 9.1盘点结束后,仓储物流部及时与财务部核对差异,核算差异金额。 9.2盘点结果以盘点报告形式出具,全面叙述盘点过程以及发现问题、改进办法。 9.3经总经理批准后盘点差异允许调整。 10.盘点纪律 10.1盘点数据以实际为主,严禁弄虚作假、隐藏、涂改,一经发现,严肃处理。 10.2盘点人员无条件服从组织人指挥,任何扰乱盘点秩序者,严肃处理。

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