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09两化融合实施策划控制程序

XXXXX两化融合

实施策划控制程序

编号：HL/GX/B/09-2014版本：第1版，第0次修改1.范围

本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合实施过程中，明确界定业务需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，形成实施框架。规定策划的机制，包括确定策划责任人、参与人的职责和权限。

2.规范性引用文件

下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。

3.术语和定义

策划过程：基于企业战略，利用适当的工具和方法对输入的信息进行分析，识别并确定实现两化融合目标的各项需求，制定实施框架。

4.职责

4.1.两化融合联合工作组

——负责召集部门的相关人员，讨论本企业如何建立两化融合策划过程，在已构建的文件化管理体系基础上，已经结构化方法开展涉及两化融合的中长期规划、年度计划以及项目等相关的策划活动。

4.2.信息中心

——负责收集业务部门提出的实施策划输入，并负责提供或汇总以下实施策划的输入：

a) 可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求；

b) 外部技术发展趋势；

c) 技术应用现状；

d) 数据开发利用现状；

e) 基础条件和资源现状；

f) 科技、信息化、通信的业务需求和目标。

——负责形成实施策划的相关文件。

4.3.业务需求部门

——负责配合信息中心提供必要资料，参与实施过程策划，并为确定两化融合实施过程提供必要的输入。

4.4.公司各部门

——各部门根据两化融合实施策划的需要，参与实施过程策划，并为确定两化融合实施过程提供必要的输入。

5.管理活动的内容与方法

5.1.总体要求

5.1.1目的

通过策划两化融合的实施过程，明确界定业务需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定两化融合实施框架。

5.1.2相关要求

（1）明确界定的业务需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，形成实施框架。

企业的发展战略相一致。

（2）编制形成文件的程序，以规定规划的机制，包括确定策划负责人、参与人的职责和权限。保策划时所明确的信息化环境下的新型能力是具体的、可观测的和可达成的。

5.2.业务内容

5.2.1明确获取可持续竞争优势

信息中心在实施策划开始前，汇总并整理业务部门有关可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求。策划团队应审议以上要求是否综合考虑了国家政策、企业现状、客户需求、合作伙伴、市场态势、国内外行业标杆、技术发展趋势等因素，是否运用了SWOT等分析方法，并最终明确获取可持续竞争优势的需求。

5.2.2明确打造信息化环境下新型能力的要求

策划团队应审议公司是否对照GB/T23020-2013建立了两化融合评估指标体系，开展两化融合现状的诊断分析；是否根据业务部门的需求和目标以及公司生产、经营、管理等现状，确定了公司信息化环境下的新型能力；是否明确了打造信息化环境下新型能力的要求。

5.2.3明确两化融合的目标

策划团队应审议公司是否形成了两化融合的总体目标，并将总体目标分解为阶段目标（总体目标指五年及以上目标，阶段目标一般指年度目标），相关目标描述是否符合SMART原则。

5.2.4确定业务流程的优化需求

策划团队运用业务过程管理等方法，对具体的业务流程现状进行分析，确定需要进行优化的业务流程或现有流程中需要加强管控的环节。

5.2.5确定组织结构的优化需求

策划团队运用成熟的分析模型，对组织结构现状进行分析，确定是否需要根据两化融合的要求进行组织结构优化。组织结构的优化过程可参见《青岛红领两

化融合业务流程和组织结构优化管理程序》。

5.2.6确定技术实现的需求

策划团队运用软件能力成熟度模型（CMMI）等分析方法和工具分析公司技术应用现状，并结合技术发展趋势及未来重点提升领域，确定具体的技术实现的需求，其主要内容为确定技术方向和技术架构、技术边界、技术关键性能、是否寻求外部支持等宏观要求以及明确其他技术实现难点、重点等问题。技术实现的具体工作过程可参见《青岛红领两化融合实施过程技术实现管理程序》。

5.2.7确定运行维护的需求

策划团队运用信息技术基础架构库，确定信息系统运行维护的需求，其主要内容为确定信息系统运行维护是自营还是外部委托，明确相关的工作重点和难点。运行维护的具体工作过程可参见《青岛红领两化融合实施过程运行维护管理程序》。

5.2.8确定数据开发利用的需求

策划团队对公司信息资源管理现状和数据开发利用现状进行分析，确定数据开发利用的需求。数据开发利用的具体工作过程可参见《青岛红领两化融合数据开发利用管理程序》。

5.2.9确定基础条件和资源需求

策划团队对公司基础条件和资源现状进行分析，确定基础条件和资源需求。

5.2.10形成两化融合实施框架

策划团队形成公司两化融合实施框架，应包括主要实施主体、实施内容、时间节点、阶段性成果等要素，涵盖业务流程与组织结构优化、技术实现、匹配与规范、运行维护、数据开发利用、动态调整等方面。

5.2.11策划的评审与批准

管理者代表负责召集业务部门对策划的输出进行系统评审，以便：

a) 评价或验证策划的输出对要求的满足程度；

b) 评价策划的结果对要求的满足能力；

c) 识别问题，并提出必要措施。

评审的参与者应包括两化融合有关的专家和职能的代表，策划应得到最高管理者的批准。

5.2.12策划的更改与控制

a) 企业应识别策划的更改，应对策划的更改进行适当的评审，并在实施前获得批准。策划的更改及其评审结果和必要措施应予以记录。

5.3.检查与考核

对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。

表考核内容

序号考核项目考核标准考核对象考核部门

1 企业两化融合的现状和需求分析各阶段完成情

企管部

况100%

6.相关文件

表相关文件

序号制度标准名称标准编号（制度标号或发文号）

1 项目管理规章制度

7.记录

下表给出了执行本控制程序的记录文件。

表记录文件

序号编号名称填写部门保存地点保存期限

1 两化融合体系过程策划记录申请部门3年

两化融合管理手册教程文件

两化融合管理手册

两化融合管理手册编号：版本：编制：审核：批准： X年X月X日起实施 XXXXXX股份有限公司受控状态：受控

目录0.1企业简介 0.2发布令 0.3管理者代表任命书 0.4两化融合方针 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4可持续竞争优势 5领导作用 6策划 7支持 8实施与运行 9评测 10改进附录1组织结构图附录2职能分配表

0.1企业简介

0.2发布令公司各部门：两化融合管理体系手册主要依据《工业化和信息化融合管理体系要求》,并结合公司的实际情况进行编制和修订,两化融合管理体系手册是本公司工业化和信息化融合管理体系的总纲要,既适用于本公司工业化和信息化融合管理体系的建立、运行和保持,也适用于本公司向第三方申请认证注册的依据。两化融合管理体系手册已经批准,现发布实施,全体员工均须认真学习贯彻执行,并追求持续改进得稳定的可持续竞争优势,确保在市场竞争中持续胜出。两化融合管理体系手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。总经理：日期：

0.3管理者代表任命书为建立、实施和保持两化融合管理体系,不断打造公司信息化环境下的公司新型能力,实现公司持续稳定的竞争优势。经公司高层研究决定,任命为两化融合管理体系管理者代表,并授予以下职责和权限： 1、按照《信息化和工业化融合管理体系要求》,全面负责公司两化融合日常管理工作,确保两化融合管理体系得以建立、实施、保持和改进。 2、提出两化融合相关的决策建议。 3、组织识别信息化环境下的新型能力及其目标。 4、统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程,以确保其有效性。 5、应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革,持续提升数据的开发利用能力。 6、向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议。 7、提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。总经理：日期：

公司质量体系控制程序--文件控制程序

文件控制程序版本号： B 修改码： 0 LC/CX-7.5.3-07 1目的本程序规定了质量管理体系文件编制、审批、发放及更改的管理，并规定了文件的标识、归档、保护、电子文档的管理和处置要求，确保各相关场所所用文件为有效版本。 2 范围适用于与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3 职责 3.1质量管理部是《质量手册》和程序文件的归口管理部门，负责《质量手册》和程序文件的编制、审批、发放、存档、回收及销毁。 3.2 人力资源部负责制定公司质量方针和质量目标。 3.3管理者代表负责审核质量手册/程序文件及公司质量方针和质量目标，总经理进行批准。 3.4质量管理部负责质量管理体系运行所需的外来文件得到识别和控制。 3.5质量管理部负责公司管理类文件的发布及归档保存；各主管部门负责相关管理类、技术类文件的编制，并组织评审，分管副总经理批准。 3.6各部门负责本部门文件的日常管理，确保文件的有效性。 4、程序 4.1 公司文件的分类及保管公司文件分四个层级予以控制，分别为：质量手册、程序文件、执行文件、记录表单。 4.1.1 第一层级文件：《质量手册》，由质量管理部备案保存。 4.1.2 第二层级文件：程序文件，由质量管理部备案保存。 4.1.3 第三层级文件：支持性文件，包括管理类文件：如管理制度、管理规定等；技术类文件：如检验规程、操作规程、技术标准、作业指导书等；管理类文件由质量管理部备案，技术类文件由技术部档案室备案。 4.1.4 第四层级文件：质量记录表单，记录格式编制及修改按本程序进行控制，一般随相关文件一同审批。记录格式填写后形成的记录，依据《记录控制程序》进行管理。 4.2 质量管理体系文件编号 4.2.1 质量手册

质量管理体系文件控制程序

文件控制程序一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：

二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式编号格式版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如：程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

推进两化融合工作实施方案

2015年推进“两化”融合工作实施方案为进一步推进信息化和工业化深度融合，促进我市工业转型发展，根据《潜江市信息化和工业化融合专项资金管理办法》（潜政办发【2015】27号），制定本实施方案。一、工作思路按照“试点先行、重点突破、示范引领”的推进原则，分行业抓好重点骨干企业的“两化”融合试点。落实“两化”融合专项资金，支持试点企业示范引领，撬动中小企业信息化改造，继而推动全市企业“两化”深度融合。二、工作目标至2015年底，完成8家企业的信息化试点建设，推进20家企业的信息化改造。各试点企业通过“两化”融合，管理水平、工作质效显著提高，电子商务实现突破性发展。三、“融合”重点突出医药化工、纺织服装、冶金机械、农副产品、家具制造五大产业，以生产过程的精准控制、系统综合集成、电子商务发展为重点，推进试点企业生产信息化、管理信息化和业务电商化发展。医药化工：重点抓好金澳科技、金华润化肥、永安药业、潜江制药、潜龙医药等企业信息化建设，推进各企业生产过程实现精准控制达到节能降耗、减排微排目的。拟产生2家

试点企业。纺织服装：重点抓好奥瑟夫制衣、利维高制衣、金松纱业、江汉棉纺、江赫医材等企业的信息化建设，推进各企业设备改造和ERP系统高度集成，实现管理信息化，达到质效提升目的。拟产生2家试点企业。冶金机械：重点抓好正豪华盛、东方汽车零部件、江汉钻具等企业信息化建设，推进各企业ERP系统高度集成，实现管理信息化和生产过程信息化。拟产生2家试点企业。农副产品加工：重点抓好华山水产、莱克水产、九缘食品、多优多、尝香思、功鑫长明、同光面粉等企业信息化建设，推进各企业内部局域网、ERP系统集成和电子商务建设。实现生产信息化、管理信息化和业务电商化。拟产生2家试点企业。家具制造：重点抓好汉田家具的ERP系统集成建设。四、工作方案（一）开展调查研究。组织通信运营商对全市企业“两化”融合现状进行全面调查，了解“融合”需求，初定试点行业和企业。此项工作上半年完成。（二）组织企业申报“试点”。根据初步确定的试点企业，在推进企业开展信息化建设的同时，按照《潜江市信息化和工业化融合专项资金管理办法》文件要求，组织企业报送材料，申报试点。申报工作拟8月底完成。

01两化融合文件控制程序

xxxxxxx 两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。 2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。文件：指信息及其承载的媒体，女口：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。 4.职责 4.1.两化融合联合工作组 ――统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。 4.2.企管部 ――负责文件控制的归口管理部门； --- 负责建立并保持两化融合管理体系文件清单； ――负责管理体系文件的档案管理； --- 负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。

ff ――负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。 43公司各部门 ——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。 5.管理活动的内容与方法 5.1.总体要求 5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。 5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。（7）作废文件均应撤出使用场所和现行有效文件数据库，如因其他目的而保留，应对其进行适当标识，防止误用。 52业务描述

三体系管理体系程序文件

文件与记录管理程序 1、目的通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他工作。各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行：管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。文件的更改

两化融合贯标项目实施方案

两化融合贯标项目实施方案为了确保通过工信部两化融合管理体系贯标评定，并确保贯标不走形式，落到实处，实质性支撑两化融合创新工作的成效，需要确保本次贯标工作实现以下目标：第一：推广并提升对两化深度融合的认识：认识到XXX企业战略及对未来可持续竞争优势的需要，认识到信息化、互联网+环境下XXX企业所需要的新型能力；借助贯标机会，对主要创新部门、自动化部门开展两化融合相关培训，提升各环节的认识水平；积极争取两化融合及智能制造、中国制造2025各项专项资金的支持；第二：建立有效的两化融合管理体系：在现状调研的基础上，在XXX企业范围内，策划并建立两化融合管理体系。明确XXX企业两化融合的范围与边界、两化融合的方针与目标，策划并建立两化融合管理体系，编写并协助审核通过两化融合管理手册，重点针对移动互联的两化融合的优秀做法及其他遴选出来的两化融合先进做法，协助相关业务环节形成两化融合管理体系程序文件、作业文件等相关文档资料。第三：两化融合管理体系实施推进：根据XXX公司两化融合管理体系的目标要求，制订与之匹配的技术方案、进度安排、实施方案等，确保企业战略落地及实施。第四：完成两化融合管理体系的试运行：在遴选出来的相关领域挖掘出XXX 企

业的新型能力，并划定贯标边界与范围推进管理体系的实施，完成体系试运行、内部审核、管理审核，根据审核结果，提出改进措施。第五：对新型能力的打造成果进行监测与考评：根据贯标要求及贯标过程中明确的两化融合方针与目标，对相关的新型能力（如MES支撑下的数字化生产管控能力）的打造效果进行测评和考核，确保达到贯标形成的短期的两化融合目标考核要求；第六：确保通过两化融合管理体系的评定；通过与咨询机构、评定结构的沟通与协作，确保本次贯标结果通过工信部两化融合管理体系评定。根据工信部《信息化与工业化融合管理体系要求》及相关的评定规范，为确保贯标效果，本次贯标将建立以XXX公司总经理为最高管理者的两化融合领导小组和工作小组，该组织在公司内部需要以正式文件进一步明确各自的职责。 1、两化融合领导小组主要包括： 1）总经理，担任最高管理者 2）负责两化融合工作的副总经理，担任管理者代表，领导小组组长 3 ）相关业务部门负责人：根据确定的贯标范围，邀请相关部门的主管领导担任本次贯标领导小组的副组长 2、两化融合工作小组两化融合工作小组向两化融合领导小组汇报，主要成员包括： 1 ）信息自动化运营部主任，工作小组组长，贯标项目总监，负责贯标项目

质量管理体系文件控制程序

质量管理体系文件控制程序 HQZ/B401—2004 1 目的与范围对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行。本文件规定了工厂质量管理体系文件管理的职责、控制要求与工作程序。本文件适用于工厂质量管理体系所有文件的控制。 2 术语 2.1 文件信息及其承载媒体。 2.2 质量手册规定组织质量管理体系的文件。 2.3 程序文件为进行某项活动或过程所规定的途径的文字描述。 2.4 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 2.5 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 3工作流程 4 质量科是质量管理体系文件的归口管理部门，负责组织质量管理体系文件的编

制、付印、发放、更改（换版）、回收处理和控制。党政办负责涉及质量管理体系运行的厂部文件的制定、发放和控制以及涉及体系运行外来文件的收发、传递和管理。各部门负责本部门与质量管理体系文件有关的支持性管理文件的编制、报批、发放、更改和控制。 5 质量管理体系文件的管理与控制 5.1 文件分类工厂质量管理体系文件主要有： a) 质量管理手册（A层次） b) 质量管理体系程序（B层次） c) 质量管理体系的支持性管理文件（C层次—指程序文件中涉及的有关规定、其他管理文件、作业指导书、检验规程等） 5.2 文件标识 5.2.1 文件编号质量管理体系文件属工厂管理标准中的一部分，其编号按企业标准来对待。 a) 质量管理手册的编号发布年号手册版次号质量管理手册代号工厂管理标准代号 b) 质量管理体系程序的编号发布年号该章中的程序文件顺序号标准章号程序代号工厂管理标准代号

两化融合体系试运行方案

XXXX有限公司两化融合管理体系试运行方案编制：批准：审核：日期：2020年6月

一、试运行目的对两化融合管理体系进行动态匹配和调整，进行体系文件的完善和优化。实现数据、技术、业务流程与组织结构四要素的相互磨合，检验两化融合实施框架中业务需求与目标是否能够实现。二、工作内容（一）公司领导对信息化支持的试运行（二）文件管理体系方法的应用过程试运行（三）新型能力的识别及策划过程试运行（四）全员参与的意识培养过程试运行（五）信息化设备设施、信息资源保障过程试运行三、计划安排本次两化融合管理体系试运行方案从2020年6月20日起开始实施，进入体系试运行阶段，于2020年9月20日结束，试运行期间嘉兴恩碧技电气有限公司相关部门所有员工必须遵照执行。四、相关管理职责与权限组织职责最高管理者1.在公司的战略层面统筹推进两化融合，向全员传达本公司推进两化融合以获取可持续竞争优势的重要性和必要性； 2.制定两化融合方针，确保有效获取与公司战略相匹配的可持续竞争优势； 3.在公司的决策层中任命两化融合管理者代表，并进行充分授权，以确保其有效发挥组织协调、统筹落实的领导作用； 4.推动并支持其他相关管理者在其职责范围内有效发挥领导作用； 5.建立健全职责与协调沟通机制；

6.确保两化融合管理体系及其过程融入公司的经营管理活动； 7.组织管理评审，推动两化融合管理体系持续改进； 8.提供必要的基础条件和外部资源，确保支持条件和资源保障到位。管理者代表1.提出公司两化融合相关决策建议； 2.组织识别信息化环境下的新型能力及其目标； 3.统筹落实信息化环境下新型能力的策划、打造、保持、持续改进的过程，以确保其有效性； 4.应用信息通信技术推动技术、业务流程、组织结构的优化、创新和变革，持续提升数据的开发利用能力； 5.向最高管理者报告两化融合管理体系的运行情况和改进建议； 6.提升公司全员对打造信息化环境下新型能力的意识。总经办1.负责宣传贯彻两化融合方针，努力实现管理目标、指标管理方案。 2.负责公司薪酬、绩效管理体系的建立实施，指导、管理、监督员工工作,使其不断提高工作质量。 3.负责主导推进两化融合体系建设和运行及新型能力策划，负责本部门两化融合目标、指标及管理方案的实施； 4.负责组织管理评审的实施； 5.负责组织公司诊断评估工作，编制诊断与评估报告； 6.负责协助制定业务流程以及组织结构优化方案； 7.负责监视和测量计划制定和监控。人资部1、负责公司人力资源管理 2.负责两化融合培训体系的建立与实施，落实全员培训，做好员工培训的有效性评价；

管理体系文件管理程序(DOC)

Q/2A GX01-2012 1 范围本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责

两化融合管理体系贯标文件编制模板(实施策划管理程序)

分发序号：两化融合实施策划管理程序（中长期规划） XXX公司

批准页编制：×××日期：2014.10.14审核：×××日期：2014.10.18批准：×××日期：2014.10.22 本文件自批准之日起实施

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目录 1 目的 (5) 2 范围 (5) 3 规范性引用文件 (5) 4 术语 (5) 5 管理职责 (5) 5.1 两化融合管理委员会 (5) 5.2 两化融合推进办公室 (5) 5.3 各业务部门 (5) 6 管理程序 (6) 6.1 策划准备 (6) 6.2 策划活动 (6) 6.3 策划输出 (7) 6.4 策划输出评审 (8) 6.5 《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件发布执行 (9) 6.6 策划总结和考核 (9) 7 《两化融合实施策划书（中长期规划）》维护 (9) 8 策划周期 (9) 9 相关/支撑性文件 (9) 10 记录 (9)

1目的本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致。策划输出为《两化融合实施策划书（中长期规划）》。 2范围本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。 3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款: 《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》 4术语《信息化与工业化融合管理体系要求（试行）》中的术语和定义适用于本标准。 5管理职责 5.1两化融合管理委员会 a)组织策划两化融合实施过程活动 b)组织编制《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件 c)审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件 d)审核并批准《两化融合实施策划书（中长期规划）》文件的变更 5.2两化融合推进办公室策划具体工作的执行、监督和协调。 5.3各业务部门提供策划所需的输入，完成两化融合管理委员会下达的两化融合策划工作任务。

20两化融合管理评审控制程序文件.doc

1.围本控制程序规定了红领集团（以下简称“公司”）两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。 2.规性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4.职责 4.1. 两化融合联合工作组 ——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。 4.2. 企管部 ——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料；——负责报告两化融合管理体系状况；——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。

4.3. 公司各部门 ——负责提供评审所需资料，并实施本单位改进措施。 5.管理活动的容与方法 5.1. 总体要求 5.1.1目的通过对两化融合管理体系进行定期评审，确保其适宜性、充分性及有效性，并评估两化融合管理体系调整的必要性。 5.1.2相关要求 ——管理评审基于两化融合管理评估与诊断结果、监视与测量结果、前期管理评审结果及改进措施执行情况，结合公司控制程序及相关标准要求开展，应充分考虑到可能影响两化融合管理体系的外部环境变化。 ——管理评审时要考虑是否需要对两化融合管理方针和目标进行修正。 ——管理评审要关注两化融合管理体系的过程绩效。 ——管理评审要关注纠正措施、预防措施的实施情况。 5.2. 业务描述 5.2.1 评审准备 5.2.1.1 评审计划根据两化融合联合工作组的指示，企管部在管理评审实施前两周拟定“管理评审计划”（见附录A），经企管部领导审核后，报两化融合工作领导小组批准。

体系文件控制程序

体系文件控制程序公司职工部门负责人管理者代表/品质管理部总经理/管理者代表/ 授权人士品质管理部文件适用的各部门 Y Y 提出编制/更审核审核 N N 审批 N 打印发放对各部门主办 Y 对本部门员工作废文件交品严格按文文件归档检查作废文件检查各部门文保管本部门体

1.目的为质量管理体系文件编制、更改、审批、分发和作废处理提供指引,保证文件受控。 2.范围适用公司各管理处/部门对质量管理体系文件的管理和控制。 3.职责 3.1 相关部门/岗位职责部门/岗位工作内容频次/时间总经理审批《质量手册》2个工作日管理者代表审核《质量手册》、审批程序文件、作业指导书和《体系文件下发明细》 2个工作日品质管理部经理审核程序文件、作业指导书、《体系文件下发明细》，审批质量记录表格 5个工作日管理处/部门负责人审核本管理处/部门职员提出的文件编制/更改申请负责保管本管理处/部门领用的体系文件 2个工作日持续品质管理部保管体系文件正本及培训检查监督各管理处/部门体系文件受控、执行情况 5个工作日内及时各部门对本部门员工进行培训及文件控制、执行文件发放后7个工作日内培训 3.2 文件编制、更改、审核、审批权限文件类别编制权限更改权限审核权限审批权限质量手册品质部经理部门主管以上人士管理者代表总经理程序文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表作业指导文件具有相关技能人士公司任一职员品质部经理管理者代表质量记录表格具有相关技能人士公司任一职员品质部人员品质部经理体系文件下发明细品质部人员品质部人员品质部经理管理者代表注：1、审核、审批人不得与编制/更改人相同，但审核、审批人可为同一人； 2、品质管理部经理编制或更改的程序文件、作业指导文件及表格，须由管理者代表审核和审批。

CX03管理体系文件控制和维护程序

1.目的为使质量管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应： 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应： 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核； 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应： 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件； 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应： 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件：本中心内部编制的文件。包括：《质量管理手册》、《程序文件》，各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径； 4.2.2第二层：程序文件――是质量管理手册的支持性文件，对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定，经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，中心主任批准发布，质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围，文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部文件（资料）目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》）,所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记，文件的收发、复制、归档均统一编号，并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单（见《文件收发登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。

两化融合项目实施方案

XXXXX中心的信息化改造项目实施方案 XXXX有限公司二O一三年五月

目录第一章项目背景和建设目标 (1) 1.1项目提出背景 (1) 1.2项目建设的主要目标 (2) 第二章信息化改造可行性 (3) 2.1发票规划、产为政策、行业准入分析 (3) 2.2资源综合利用与节能分析 (4) 2.3建设用地与生态环境分析 (5) 第三章信息化改造项目分析 (6) 3.1信息化基础及存在问题 (6) 3.2项目建设的指导思想和原则 (7) 3.3系统目标 (8) 第四章项目建设内容及选型 (10) 4.1日本宫腰表格轮转印刷机技术改造 (10) 4.2全自动厚薄纸网纹辊上光机技术改造 (11) 4.3试卷密封线多排孔打孔研发 (13) 4.4数据机房及信息化系统建设 (14) 4.5主要设备和配套工程 (16) 第五章、项目实施条件和进度分析 (16) 5.1项目实施条件分析 (16) 2.投资规模 (17) 5.2项目实施进度分析 (17)

第六章、项目经济和社会影响分析 (18) 6.1项目经济影响分析 (18) 6.2社会影响效果分析 (18) 第七章实施进度说明与分析 (18)

第一章项目背景和建设目标 1.1项目提出背景在高新技术产业发展和新经济兴起的过程中，信息技术及产业的发展是重要的核心和基础。信息产业的自身发展及信息技术的应用，推动了全球的经济增长和通货膨胀的降低，促进全球商业市场的形成。全球化的过程正是信息化的过程，是信息技术的应用及其对传统农业、工业经济的改造与重组的过程。信息技术是经济增长的重要推动力量，信息化成为各国经济和社会发展的大趋势。提出“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的方针，提出了走新型工业化道路的战略。信息化推进工作，以科学发展观为指导，更加务实，更加注重应用，国民经济和社会信息化整体水平得到了不断提高。作为“从传统走向现代＂的印刷产业，被称为‘朝阳产业’其发展前景是极为诱人的。早在几千年前，我们的祖先就发明了人类最早的印刷术。时至今日，我国印刷产值达2400亿元，从业人员达500万，印刷厂家多达12万家，是不折不扣的“印刷大国”。印刷企业处于空前竞争的前沿，竞争的成败最终决定三点：先进的印刷设备与照排软件、科学的管理手段、畅通的供销链渠道，这三点归结为一点就是企业信息化的竞争。据不完全统计，目前我国印刷包装企业中，除为数不多的骨干企业实施了ERP外，绝大数企业的信息化程度很低，仅有16％左右的企业建立了自己的网站，26％左右的企业拥有少量的计算机，且主要用于财务和OAN。正如河南科技大学印刷包装工程研究中心魏风军主任指出的：“目前中国印刷包装行业的整体信

两化融合系统技术实现方案模版

文件编号：WTKJ-IFI-P3/2-009 实施过程技术方案 XX股份有限公司 XX年XX月

1.关于本方案 [这里描述本方案和招标方技术文件规定的内容的对应性。这样，能够更有针对性的突出我们方案的要点,便于招标方快速理解。] 2.概述 2.1.项目背景 [介绍本项目的背景，一般来自于招标方的技术文件，也能够在互联网上搜索相关背景做介绍，便于方案阅读者了解项目的背景知识，便于理解方案的后面章节。] 2.2.建设目标 [一般来自于客户招标文件，明确系统建设的目标。] 2.3.建设原则 [这里描述系统的建设原则，一般比较统一，以“XX性”等系统属性为中心进行描述。] 3. 需求描述及分析 3.1.概述 3.1.1.需求分析目标和任务（可选） [这里描述经过需求分析要达到的目标，从大的方面描述需求分析的任务。] 3.1.2.需求分析组织方式 [需求分析包含两部分，首先是需求描述，包括业务需求、接口需求、性能需求、安全需求以及其它补充需求。其次是需求分析，

包括对系统涉众的分析，列举所有与系统有关的角色，清楚的说明她们是如何看待和使用本系统的。接着以系统用例图的形式描述系统的总体功能需求。最后，描述本系统对技术架构的需求，用于指导后面的架构设计。] 3.2.需求描述 [注：如果方案包含多个应用和子系统，可按应用或子系统分别描述需求。] 3.2.1.业务需求 [这里用文字和流程图描述业务需求，目录可自行组织。] 3.2.2.接口需求 [这里描述所有和系统有联系的接口方面的需求。] 3.2.3.性能需求 [这里描述系统的性能需求。] 3.2. 4.安全需求 [这里描述系统的安全方面的需求。] 3.2.5.其它需求 [这里能够描述其它无法归类的客户需求。] 3.3.需求分析 3.3.1.系统涉众分析 [这里描述和系统相关的用户，包括客户，最终用户细分，她们在系统中的职责以及她们如何使用系统。简单的说，就是本系统的所有干系人及职责描述，相当于用例分析中的角色。]

两化融合匹配与规范控制程序

两化融合匹配与规范控制程序 1 目的为通过匹配性调整实现技术、业务流程与组织结构的相互融合和动态匹配，并在公司建立技术、业务流程、组织结构等文件的规范化与制度化机制，以确保匹配后的相关成果得以固化。 2 范围适用于公司在业务流程与组织结构优化、技术实现后相互间的静态和动态的调整及规范化和制度化确立和运行。 3 术语和定义匹配与规范：指公司对技术、业务流程、组织结构的匹配性调整，以及有效匹配后，技术、业务流程、组织结构的规范化与制度化。 4 职责 4.1两化融合领导小组负责两化融合实施过程匹配与规范阶段重大事项的协调与决策。 4.2信息中心两化融合匹配与规范的归口管理部门，负责编制并保持《两化融合匹配与规范控制程序》；负责两化融合匹配与规范过程中的优化调整方案的论证评审、及实施过程的监督管理工作。 4.3各部门参与试运行工作；负责试运行期间的业务流程与组织结构、技术实现优化调整方案的提出，以及参与方案论证和实施工作。

5 工作流程 6 过程方法及要求 6.1试运行项目责任单位负责试运行的准备和相关工作，包括： a) 制定试运行策略方案，以及静态与动态数据的初始化准备等； b) 全面、有效收集各方反馈意见，识别问题或缺陷，并采取适宜的措施，确保其得到及时解决； c) 必要时，开展业务流程与组织结构和技术实现的优化调整，确保在合理的时间范围内实现技术、业务流程、组织结构的有效匹配； d) 应通过培训、人员调岗等措施，确保员工满足新的岗位能力要求。信息中心对试运行实施过程进行监督管理。

注：项目责任单位是指在项目立项前确定的项目建设单位。 6.2 业务流程与组织结构优化调整试运行期间发现业务流程、组织结构与信息系统和技术不匹配时，项目责任单位负责协调项目组进行梳理和论证分析，必要时提出业务流程与组织结构优化调整的方案，调整方案应按照《两化融合业务流程与组织结构优化控制程序》执行。信息中心对优化实施过程进行监督管理。 6.3 技术实现优化调整试运行期间有技术实现优化的调整需求时，项目责任单位负责协调项目组梳理系统优化需求，必要时提出技术实现优化调整方案，详细说明需要增加的系统需求或需优化的系统功能，在进行技术优化方案实施前，应按项目要求履行变更管理的申请和审批流程，经评审、批准后方可进行实施。优化方案编制完成后，应报送信息中心。信息中心依据项目组提出的优化方案组织相关部门对优化调整方案进行分析论证和审批，调整方案获批后，由项目组组织实施。 6.4 岗位变更后能力匹配试运行前，项目责任单位负责协调项目组对系统关键用户进行操作培训，并编制用户操作手册、系统配置及运维文档等，以确保岗位变更后职责与能力相匹配。 6.5 确立技术、业务流程、组织结构文件规范项目责任单位组织项目组将业务流程、组织结构、技术实现优化过程中需求调研、优化方案、实施结果、培训记录等按照规范的文件形式进行固化，按照纸质文档与电子文档相结合的方式，制定文件的标准格式及编号，并指导编制人员进行规范填写。 7 相关文件无 8 相关记录无

质量体系文件包括

包括：一阶文件：质量手册；二阶文件：（、记录控制程序、不合格品控制程序、控制程序、纠正错控制程序、预防措施控制程序）三阶文件：、规范、外来文件等；四阶文件：表单、记录等。 ISO9000有几个主要的特性，概括起来就是“1个精髓和1个中心、2个基本点；3种特性、4个凡事和4大产品、5大模块、6个文件、8项原则”：? ①、一个精髓：说、写、做一致。? ②、一个中心：以顾客为中心。? ③、两个基本点：顾客满意和持续改进。? ④、三个特性：适宜性、充分性、有效性。? ⑤、四个凡事：凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督。⑥、四大产品：服务、软件、硬件、流程性材料。? ⑦、五大模块：（1个总过程，4个大过程）质量管理体系；管理职责；资源管理；产品实现；测量、分析和改进。? ⑧、六个文件：ISO9000：2000版标准明确提出的6个程序文件必须制订：文件控制程序、质量记录管理程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。? ⑨、八项原则：以顾客为中心、领导的作用、全员参与、过程方法、系统管理、持续改进、以事实为依据、与供方互利的关系。共分为4类文件：第一阶文件：品质手册：简述本品质系统如何满足国际标准要求。第二阶文件：程序文件：规定何人、于何时、在什么地方做什么事。第三阶文件：作业指导书、检验规范技术文件和图纸：说明如何做。第四阶文件：表单格式：用以收集、传递资讯、控制作业流程或证明作 iso的精髓就是pdca循环，持续改进，四阶；一阶文件：质量手册；二阶文件：程序文件三阶文件：作业指导书；四阶文件：表单、记录等。

09两化融合实施策划控制程序

两化融合管理手册教程文件

公司质量体系控制程序--文件控制程序

质量管理体系 文件控制程序

推进两化融合工作实施方案

01两化融合文件控制程序

三体系管理体系程序文件

两化融合贯标项目实施方案

质量管理体系文件控制程序

两化融合体系试运行方案

管理体系文件管理程序(DOC)

两化融合管理体系贯标文件编制模板(实施策划管理程序)

20两化融合管理评审控制程序文件.doc

体系文件控制程序

CX03管理体系文件控制和维护程序

两化融合项目实施方案

最新版ISO9001_2015体系文件控制程序文件

两化融合系统技术实现方案模版

两化融合匹配与规范控制程序

质量体系文件包括

质量管理体系文件控制程序