当前位置：文档库 › 封样件管理制度

封样件管理制度

1 目标及范围

本办法规定了封样类型、定义、原则、程序、产品验收、封样件管理及封样件更改的办法。

本办法适用于本公司内各部门。

2 封样类型

用于封样的实体可以是以下几种：

a）完工产品；

b）具体工序完成后的半成品及零配件；

c）用于检验产品的检具；

d）其它特殊用途的实体。

3 定义

根据产品使用要求，经供需双方协调认可，作为验收产品时，具有辅助参考标准的实体，称为封样件。

4 封样原则

4.1 当产品无法完全用检验的数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样；

4.2 当专用检具使用频率很高，需要经常校正；

4.3 具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样；

4.4 因某种特殊情况，各部门协商一致要求封样的，可采取用封样；

4.5 封样件必须符合设计图纸的相关要求。

5 封样程序

5.1 当产品的外观项目不能清楚地描述或有关检测手段一时难以到位，或由于质量提升需要日后参照参比的，可对实体进行封样；

5.2 封样应由质检部门提出并通知生产部门、负责封样件检验人员、设计人员参加确认，封样件必须经过检验负责人审核，技术负责人批准后方有效；

5.3 供需双方对封样件，针对其有关项目，在实际使用场合进行效果验证，经双方协调认可后，对满足使用要求的产品进行封样，作为封样件；

5.4 将有关数据及要求说明记录在“封样卡”上，供需双方各执一份；

5.5 产品经封样后应进行分类，建立封样件台帐。

6产品验收

6.1 产品验收时，以封样件及封样卡为依据进行验收，封样件及封样卡所规定的状态为接收该产品的最低条件；

6.2 验收人员应是封样时参加的人员或其指定人员。

6.3 验收时发生异议，应召集当时参加封样的有关人员重新确认并记录。

7 封样件管理

7.1 封样件至少二件，供需双方各一件；

7.2 供需方必须做好明显的标记，妥善保管。封样件损伤时，需要重新封样。

8 封样件更改

当产品的各种调价发生变动时，封样的条件也需要变动时，应将原封样件作废并按规定第5条重新封样，同时通知相关人员。

9 相关表单

9.1 封样件吊牌SY/QW020-01 9.2 封样件台帐SY/QW020-02

SY/QW020-01

SY/QW020-02

三羊公司封样件明细表

样件管理办法

XX公司管理制度—————————————★————————————— 样件管理办法 BSQP003.03.014.00-2016 2016年 6 月 18 日发布 XX汽车配件有限公司

1.目的为规范样件管理，确保本公司能够保持样件的完好，使样件精度控制在要求范围内，制定本管理办法。 2.适用范围本管理办法适用XX汽车配件有限公司样件的管理工作。 3.职责 3.1工艺质量部 3.1.1工艺质量部是样件管理工作职能管理部门，负责样件管理工作； 3.1.2 样件精度定期检验计划的制定，执行； 3.1.2 样件定期检验的记录； 3.1.3 样件台帐的建立。 3.2 质检班 3.2.1样件日常的使用、保管； 3.2.2 样件定期验检记录的提报。 4.管理 4.1 样件使用 4.1.1 样件对于保证产品质量非常重要，要时刻保持样件的完好，保证样件始终处于规定的精度范围内，达到保证产品质量检查的目的； 4.1.2 样件要由熟悉样件的人员使用，使用人员应能够正确使用样件； 4.1.3 样件在使用过程中，要轻拿轻放，防止在使用中导致样件损坏； 4.1.4 使用后的样件要及时放回原处，严禁样件随处乱放。 4.2 样件检验

4.2.1 工艺质量部依据样件状况编制依据样件精度检验计划（附件1），并按照计划对样件进行检验； 4.2.2 工艺质量部要经常对样件的使用情况进行检查，发现样件影响产品质量时，应查找原因，对样件精度进行检测，确保样件符合产品质量检查的要求； 4.2.3 质检班在使用样件过程中，发现样件满足不了对产品质量的确认时，应及时向工艺质量部提报检测记录，工艺质量部应及时对样件进行检测，并根据检测结果进行校型或更换； 4.2.4工艺质量部建立样件精度检验管理台帐（附件2），对样件精度检验的情况及时给予记录； 4.2.5工艺质量部对样件精度检验要认真做好记录，填写样件精度检验记录表（附件3），并对检测记录给予妥善保管。 4.3 样件校准 4.3.1检测原理样件放置检具上检测，来判定样件是否合格。 4.3.2 检验方法：将样件放在检具上进行测量，做好记录，做到全尺寸检验，检验记录的结果与原始样件检验记录的结果基本相符，无超出原检测范围值的话，表示此样件使用状态良好，可以继续使用。 4.3.3校准周期 1）样件在正常使用的情况下，校准周期为一年； 2）当样件满足不了对产品质量的确认时，应立即进行校准。 4.4 样件保管 4.4.1样件要给予妥善保管，防止损坏或变形； 4.4.2 放置样件的地方要干净，符合样件放置要求，实施定置管理； 4.1.3 不同样件要分类存放、实施定置管理。

工程材料封样管理制度V1.1附表

五、材料封样的范围 1. 材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 2. 材料封样清单如下（至少包含如下材料，各工程部可根据需要增加）：土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等；水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等；电气类：电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器等。材料的封样量化标准（见附件6） 3. 精装修材料的封样范围各工程部单独确定。 4. 对于不便于封存的样品，在订货前必须到供货厂家查看提供的样品，同时对样品拍照留存，并适当保留样品的部件。 5. 由项目工程经理负责在开工前组织制定详细的封样计划，结合计划指导工程所有进场材料进行封样管理。（见附件4）六、样品的接收 1. 样品在接收前，需经过相关人员的确认。主要确认样品的生产

厂家、产品名称、规格型号、材质。 2. 对甲供材，样品由工程副总、项目工程经理、专业工程师，供货商负责人以及项目监理部总监共同确认。对甲指乙购材和乙供材，样品由项目工程经理、专业工程师、施工单位项目经理以及项目监理部总监共同确认。《材料封样确认单》。（见附件1） 3. 样品经过上述相关人员确认后，由项目工程部安排封样负责人（指定专人担任）核对样品是否完好，厂家、名称、规格型号、数量等是否正确。经核查无误后，样品管理员在《工程样品管理台帐》（见附件2）上做好签收登记并对样品进行标签填写。 4. 材料（设备）标识：此标识贴在样品上，并在上面标注厂家名称或品牌，产地，规格型号等封样样品信息。（见附件3） 5. 样品编号规则如下：MS-YYMMDDXXX。其中，MS(Material Sample)为样品的具体名称，YYMMDD指封样的具体时间（年月日格式），XXX 指样品序号。举例如下：样品编号“入户门081231001”指08年12月31日对入户门进行封样，封样的序号为样品台帐中的第一个（001号）。每个样品编号应是唯一的，不应重编或漏编。

工地现场样品室及封样管理制度

进场材料、设备样品封样管理办法根据本工程建设工程施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证本工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，避免施工过程中产生不必要的合同纠纷，同时为工程结算审计提供依据；特制定本办法，以利于现场材料、设备管理。 1、封样范围适用于施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等封样管理作业工作。 2、样品室样品室为经监理、业主认可并由总包方负责建立的场所。 2.1样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌； 2.2样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质； 2.3样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌； 2.4样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置； 2.5样品室由业主方安排专人负责管理。 3、封样程序 3.1承包人应在采购材料或工程设备且用于工程之前至少28天，向监理、业主提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供业主、监理单位、跟踪审计单位确认。 3.2得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。 3.3业主对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。 4、产品验收当建筑材料进场使用前，监理人员应依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料与封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。进场建筑材料的符合性验证验收包括：

样件管理办法

1 目的为使样件的适用性质量得到有效控制，本办法规定了公司自制件、外协(外购)件在设计开发、日常使用、维护等方面的检验及管理要求。 2 适用范围本管理办法适合于本公司在新产品开发、工艺变更、日常生产等涉及到的自制、外协（外购）样件的管理和控制。 3 职责 3.1技术部：新品开发中负责组织顾客（主要指**质量部、工艺部）、质量部、各生产车间等相关部门对自制件及外协件的临时样件、封样样件进行确认制定；在自制件转外协生产过程中配合采购部等相关部门对样件进行确认制定； 3.2质量部：新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；配合采购部组织的委外（由自制转外协）零件进行样件确认制定；配合生产车间及零件供应商对已量产的自制及外协件进行正常的样件更换以及工艺变更后新样件的确认制定；负责对已量产后的外协（外购）样件进行维护保养及日常管理； 3.3采购部：负责组织技术部、质量部等相关部门对正常生产的外协（外购）样件的确认制定； 3.4各生产车间（包括供应商）：负责组织对已量产的自制件进行正常的样件更换、制定；负责组织工艺变更后对新样件的确认制定；在新品开发中配合技术部对样件进行确认制定；对已确认后的样件进行维护保养及日常管理； 4 名词解释临时样件：新产品开发过程中，工装未完成终验收及正式交付的生产过程中所制定的样件，其质量状态经过迂回工艺后达到让步使用状态。封样样件：工装达到验收合格状态且连续生产达到一定数量且零件合格率到达要求后所制定的样件。提样：包括新产品开发、工装更改、正常样件更换等提交的样件。

5 流程 5.1新产品开发样件管理流程 5.1.1外协（外购）件样件管理流程

施工封样制度

南昌万达城酒店项目施工封样制度南昌万达城投资有限公司二○一三年八月二十七日

施工封样制度为保证项目进场材料都属于合同约定的品牌，性能、技术标准和产品质量符合国家规范和图纸要求，坚持施工质量从源头抓起，确保进场材料与封样产品一致，杜绝假冒伪劣、低品质等材料进入施工现场，保证开发项目的整体质量。一、适用范围适用于南昌万达城酒店工程，需要进行封样的材料主要包括建筑、装饰效果及特殊部位的材料。包括但不限于以下材料:各类墙地砖、墙纸、木地板、地毯、油漆涂料、装饰线条、石材、幕墙玻璃、铁艺栏杆、门、铝合金、外露五金件、密封胶、结构胶、防水涂料(卷材）、电线电缆、开关面板、给排水管、预埋管线、保温材料及防火材料等。二、封样材料的审批流程封样材料分乙供材料封样和甲供材料封样，基本原则是： 1、乙供材料封样：承包方按图纸及规范要求，各材料在大批量进场前，报送两个样品（同时报送现场验收记录、材料型式检验报告和出厂合格证，作为《材料封样确认单》的附件）至监理项目部，监理验收通过后报甲方。甲方根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，由工程部、设计部、成本部、营销部等部门的各部门经理安排相关人员对样品进行验收，若各部门认为报送样品不符合要求，则承包方应重新报送样品，重新审批流程；若各部门认可报送的样品，则甲方应填写《材料封样确认单》，对报送的样品进行签确，并将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，注明材料编码、品名、规格型号、使用位置，一份存于现场监理部，一份存于甲方

材料封样室。样品最终确定后，材料方可批量进场。材料进场时承包商应及时向监理和甲方报验，经监理、甲方验收，其材料质量证明文件齐全，见证取样、送样复试合格，材料与封样材料比对一致后方可大面积用于施工。 2、甲供材料封样：甲方采购部根据工程部、设计部、成本部、营销部提供技术要求，从市场中寻找合适样品，样品寻到后，由工程部、设计部、成本部、营销部等部门的各部门经理安排相关人员填写《材料封样确认单》，对样品进行签确。样品最终确定后，将材料封样确认单与封样材料粘结在一起，注明材料编码、品名、规格型号、使用位置，一份存于现场监理项目部，一份存于甲方材料封样室。承包方根据封样样品进行采购，材料进场时承包商应及时向监理和甲方报验，经监理、甲方验收，其材料质量证明文件齐全，见证取样、送样复试合格，材料与封样材料比对一致后方可大面积用于施工。三、封样材料管理规定材料样板间是用于存放和保管安装类和装修类材料样板的专用房间，材料样板作为材料进场验收和质量验收的依据。为规范材料样板间的管理，特制定本标准。 1、材料样板间的面积不小于10平方米，有条件的项目应将材料样板间设置在干燥通风处； 2、材料样板间应由专人管理； 3、应保持材料样板间干净整洁，材料样板间门、窗应完好，样板间的门应上锁，钥匙应由工程部经理保管，无关人员不得进入； 4、材料样板间应设置样板陈列架或陈列柜，陈列架或陈列柜应

样机管理办法

标题：样机领用管理办法 1 目的为加强发动机事业部的样机管理，减少开发产品改进过程中的费用，保持样机的有效性和可追溯性，确保技术工作的顺利进行，特制定本规定。 2 范围本程序适用于样机入库、保管、出库管理。 3 名词解释样机是指： 3.1 新产品的发动机、老产品的改进或技术协调过程中在公司仓库中借用或领用，以及配套厂家提供或公司采购进的样机、样件及零部件。 3.2 新产品开发定型的样机、样件及零部件。 4 职责 4.1 技术开发负责样机、样件的评审、入库、保管、领用等归口管理。 4.2 各领用、借用部门负责妥善保管样机、样件。 4.3 品质部负责封样件的归口管理。 5 工作程序 5.1 样机、入库、领用 5.1.1 样机入库 5.1.1.1 开发部的样机经评审合格、小批量试产前，填写《样机、样件识别卡》,连同样机移交仓库统一管理。5.1.1.2 样车管理将样机建立《样机、样件台帐》管理。 5.1.2 样机、样件入库 5.1.2.1 对于配套部提供的需做确认的样件，应由负责该车（机）型的技术人员负责保管，在样件确认完成后，合格的填写《样机识别卡》，连同样件移交仓库管理。 5.1.2.2 若合格样件需封样的，技术人员按《封样件管理办法》的相关规定移交品质部封样，由品管部负责封样件的归口管理。 5.2 发动机样机需求 5.2.1 本公司人员凡因工作需要领用样机时，应填写《工作联络单》，负责人写清楚所需发动机基本状态要求和用途。由部门主管签字后再经过副总批准后，把工作联络单转交技术文员，技术文员负责下发给相关部门。 5.2.2 技术文员负责样机登记和样机条码标识，样机管理员应在《样机领用登记表》上登记、电脑上登记，特别是对于所领样机用途、负责人、生产日期、机型去向应填写在标贴，以便日后核查。 5.2.3技术文员根据样机需求，向仓库下达样机生产单，仓库根据计划单或样机BOM清单复查仓库物料情况，仓库人员根据计划单和状态清单先后顺序发料，发料根据样机清单，分发到生产相应岗位后，由生产安排组装。

封样件管理规定

SL/Q4-03-13 版本号：A/O 封样件管理规定文件编号：SL/Q4-03-13 编制：审核：批准：受控状态：A/0

1目的通过对封样件的有效控制，保证零部件外观、尺寸、性能的准确性能符合相关技术文件的规定，满足生产一致性要求。 2适用范围本规定适用于零部件封样和封样件的管理。 3 定义对于用技术文件不能完整表达但又不能使用计量工具进行定量检测外观、形状、尺寸、色调的零部件，以及采用注塑、冲制、焊接、喷涂等工艺无法表明其缺陷的零部件质量，可采用封样的形式来表达要求。 4 职责 4.1 品管部 4.1.1 负责新品样件提出封样申请； 4.1.2负责对样件封样前的性能检测； 4.1.3负责样品封样前和研发部对样品的共同检验； 4.1.4责零部件封样时的评审和评审的零部件问题点整改情况跟踪和验证； 4.1.5负责封样件的使用和管理，保证其准确性和有效性； 4.1.6负责本部门鉴定的样品封样； 4.2 研发部 4.2.1对封样件的正确性负责； 4.2.2负责量产前的问题点回复及整改； 4.2.3 负责样品封样前和品管部对样品的共同检验； 5 程序 5.1 样件封样时间节点控制 5.1.1首批量产后由研发部向品管部提出封样申请； 5.1.2 研发封样时提前半天通知品管部，品管部安排组织封样件评审； 5.1.3对需要试装检查的零部件由品管和研发双方进行试装，并在一天内完成。 5.2 封样需求的资料和要求： 5.2.1关键零部件封样由品管和研发从量产件中随机抽取零部件做封样件； 5.2.2研发提供小批试制评审单； 5.2.3关键零部件性能实验报告和第三方检测报告； 5.2.4电器件经过品管和研发的现场性能检测并出检测报告； 5.2.5 封样时由研发和品管共同参入封样件评审并填写《封样件评审表》经双方签字做好记录。

工地现场样品室及封样管理制度

根据本工程建设工程施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证本工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，避免施工过程中产生不必要的合同纠纷，同时为工程结算审计提供依据；特制定本办法，以利于现场材料、设备管理。 1、封样范围适用于施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等封样管理作业工作。 2、样品室样品室为经监理、业主认可并由总包方负责建立的场所。样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌；样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质；样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌；样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置；样品室由业主方安排专人负责管理。 3、封样程序承包人应在采购材料或工程设备且用于工程之前至少28天，向监理、业主提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供业主、监理单位、跟踪审计单位确认。得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。业主对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。 4、产品验收当建筑材料进场使用前，监理人员应依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料与封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。

标准样件管理规定55843

标准样件管理规定 1、目的为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。如标准量块、试验用标准样件等。 3、职责 3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。 3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1 需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。 4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。 4.2 需要建立样件管理的对象 4.2.1 参考性样件 ①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。 4.2.2 指导性样件 ①颜色样件、纹理样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3 样件的数量原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3 样件的有效期由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期 1 冲压件、标准件1年 2 塑料件6月 3 橡胶件3月 4.4 样件的确认 4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认：生产部根据产品定义确定颜色和纹理样件。

工地现场样品室封样管理制度

进场材料、设备样品封样管理办法根据工程施工合同以及相关的工程建设法律法规的要求，为保证本工程材料、设备的质量符合设计和使用要求，避免施工过程中产生不必要返工，同时为工程结算审计提供依据；特制定本办法，以利于现场材料、设备管理。 1、封样范围适用于宣化葡萄莲花小镇一期项目施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等封样管理作业工作。 2、样品室样品室为经监理、业主认可的场所。 2.1样品室门上应张贴与办公区相统一的标牌； 2.2样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质； 2.3样品室应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌； 2.4样品室应有相应的防盗设施并安装专门的监控装置； 2.5样品室安排专人负责管理。 3、封样程序 3.1本工程所采购材料或工程设备，向监理、业主提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供业主、监理单位、跟踪审计单位确认。 3.2得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；签认《建筑材料样品封样确认会签单》（附件一），并将封好样品存放到样品封样库房。 3.3业主对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐。材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，《建筑材料样品封样确认会签单》应与所标识的材料样品实物连接牢固，便于查找。 4、产品验收当建筑材料进场使用前，应依据已经封样备案的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、服务承诺书等文件，对采购进场的建筑材料与封样样品的技术和质量标准的符合性验证验收。进场建筑材料的符合性验证验收包括： ①对进场材料与样品实物及配件的外观品质、规格型号、颜色、配件等进行验收。 ②对进场施工使用的建筑材料与封样样品的技术和质量标准不一致的材料，拒绝予以验收，该批材料拒绝使用。 5、封样管理 5.1负责材料封样样品的入库和出库核验，每周定期检查货架是否牢固、门窗是否严密、消防及用电设施是否有效。定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进行维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识

封样件管理办法

封样件管理办法 1目的通过对封样件的有效控制，保证零部件外观、尺寸、性能的准确性能符合相关技术文件的规定，满足生产一致性要求。 2适用范围本办法适用于零部件封样和封样件的管理。 3 定义对于用技术文件不能完整表达但又不能使用计量工具进行定量检测外观、形状、尺寸、色调的零部件，以及采用注塑、冲制、焊接、喷涂等工艺无法表明其缺陷的零部件质量，可采用封样的形式来表达要求。 4 职责 4.1 质管部 4.1.1负责对样件封样前的性能检测； 4.1.2 负责样品封样前和技术部对样品的共同检验； 4.1.3负责零部件封样时的评审和评审的零部件问题点整改情况跟踪和验证； 4.1.4负责封样件的使用和管理，保证其准确性和有效性； 4.1.5负责本部门鉴定的样品封样； 4.2 技术部 4.2.1对封样件的正确性负责； 4.2.2负责新品样件提出封样申请； 4.2.3 负责量产前的问题点回复及整改。 4.2.4 负责样品封样前和质管部对样品的共同检验； 5 程序 5.1 样件封样时间节点控制 5.1.1首批量产后由技术部向质管部提出封样申请； 5.1.2 技术封样时提前半天通知质管部，质管部安排组织封样件评审； 5.1.3对需要试装检查的零部件由质管和技术双方进行试装，并在90分钟内完成。 5.2 封样需求的资料和要求： 5.2.1关重件封样由质管和技术从量产件中随机抽取零部件做封样件； 5.2.2技术提供小批试制评审单； 5.2.3关重件性能实验报告和第三方检测报告； 5.2.4车架封样必须携带塑件、前叉、龙头等辅助件进行试装； 5.2.5电器件经过质管和技术的现场性能检测并出检测报告； 5.2.6 封样时由技术和质检共同参入封样件评审并填写《封样件评审表》经双方签字做好记录。 5.3 封样后异常分类及处理 5.3.1 在封样时，由技术和检验人员共同对样件进行评审，技术类问题（封样前出现的问题点

工程材料封样管理制度.doc

精品文档五、材料封样的范围 1.材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。 2.材料封样清单如下（至少包含如下材料，各工程部可根据需要增加）：土建类：钢筋、入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台楼梯庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、涂膜防水材料、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等；水暖类：给排水管材、地暖管材、集分水器、管件阀门、卫生洁具、各种保温材料等；电气类：电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器等。材料的封样量化标准（见附件 6） 3.精装修材料的封样范围各工程部单独确定。 4.对于不便于封存的样品，在订货前必须到供货厂家查看提供的样品，同时对样品拍照留存，并适当保留样品的部件。 5.由项目工程经理负责在开工前组织制定详细的封样计划，结合计划指导工程所有进场材料进行封样管理。（见附件 4）六、样品的接收 1.样品在接收前，需经过相关人员的确认。主要确认样品的生产

厂家、产品名称、规格型号、材质。 2.对甲供材，样品由工程副总、项目工程经理、专业工程师，供货商负责人以及项目监理部总监共同确认。对甲指乙购材和乙供材，样品由项目工程经理、专业工程师、施工单位项目经理以及项目监理部总监共同确认。《材料封样确认单》。（见附件 1） 3.样品经过上述相关人员确认后，由项目工程部安排封样负责人（指定专人担任）核对样品是否完好，厂家、名称、规格型号、数量等是否正确。经核查无误后，样品管理员在《工程样品管理台帐》（见附件 2）上做好签收登记并对样品进行标签填写。 4.材料（设备）标识：此标识贴在样品上，并在上面标注厂家名称或品牌，产地，规格型号等封样样品信息。（见附件 3） 5.样品编号规则如下： MS-YYMMDDXXX。其中，MS(Material Sample) 为样品的具体名称，YYMMDD指封样的具体时间（年月日格式），XXX 指样品序号。举例如下：样品编号“入户门081231001”指 08 年 12 月 31 日对入户门进行封样，封样的序号为样品台帐中的第一个（001 号）。每个样品编号应是唯一的，不应重编或漏编。

施工封样管理制度

建筑工程项目送样及封样工作管理制度一、总则为保证项目进场材料性能、技术标准和产品质量符合国家规范和图纸要求，坚持施工质量从源头抓起，严格控制进场材料和封样产品不一致、假冒伪劣、低品质等材料进入施工现场，保证项目所有材料设备的品质，制定本制度。二、适用范围适用合肥万达城项目的工程管理。三、封样材料管理（一）定义 1、定厂定价：甲方认质认价并确定品牌、供应商，由乙方或甲方按指定的品牌和供应商进行采购。 2、认质认价：甲方确定质量等级及限定价格，由乙方自行采购。（二）封样材料分定厂定价封样材料和认质认价封样材料，基本原则如下： 1、定厂定价封样材料:项目部制定产品技术要求，设计部根据材料所使用部位及影响最终效果不同，选择和确定样品（至少三种）；成本部组织并参与样品评审；最终确定样品后，将材料封样确认单和封样材料黏贴在一起，一份存现场项目部，一份存成本部封样室；材料进场后，承包单位应及时报验监理和甲方，甲方项目部应刘存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料和封样材料一致、复试合格后，才可大面积用于施工。

2、认质认价材料封样：成本部通知乙供单位按图纸及规范要求，每种材料同时报送样品（同时报送现场验收记录、材料形式检验报告和出场合格证，作为《材料封样确认单》的附件）至甲方项目部，甲方项目部根据材料所使用部位及影响单体的最终效果不同，甲方工程部组织公司相关部门及监理总工程师现场确认封样(封样一式5份)，将材料封样确认单和封样材料黏贴在一起存于现场封样室；材料进场后，认质认价材料应及时报验监理和甲方，验收合格后，甲方项目部应留存一份项目部人员签字版的材料报验单，材料和封样材料一致、复试合格后，才可大面积用于施工。四、封样材料管理规定 1、项目工地现场必须设置材料样板室，设计部和成本部签字确认的材料样板，在材料样板室内分类摆放并进行登记，作为材料进场验收和质量验收的依据。（封样材料由甲方项目部资料员统一管理） 2、材料样板室的建立及管理标准： A、样板室：原则上设立独立的材料样板室。 B、设计封板：设计责任人在样品表面签字封样。 C、台账建立：各类材料分册建立；项目工程部安排专人负责做好材料样板的台账管理，并实行责任签收制度；台账内容包括材料样板名称、规格型号、品牌（生产厂家)、签收时间、编号、应用工程名称及部位、使用期限等栏目。 D、分类摆放:按土建、装饰、水、电、暖等专业分类布置搁架，

封样件管理制度

1 目标及范围本办法规定了封样类型、定义、原则、程序、产品验收、封样件管理及封样件更改的办法。本办法适用于本公司内各部门。 2 封样类型用于封样的实体可以是以下几种： a）完工产品； b）具体工序完成后的半成品及零配件； c）用于检验产品的检具； d）其它特殊用途的实体。 3 定义根据产品使用要求，经供需双方协调认可，作为验收产品时，具有辅助参考标准的实体，称为封样件。 4 封样原则 4.1 当产品无法完全用检验的数据作为该产品的有关项目的验收标准时，可采用封样； 4.2 当专用检具使用频率很高，需要经常校正； 4.3 具体工序完成后的半成品及零配件容易产生技术分歧，可采用封样； 4.4 因某种特殊情况，各部门协商一致要求封样的，可采取用封样； 4.5 封样件必须符合设计图纸的相关要求。 5 封样程序 5.1 当产品的外观项目不能清楚地描述或有关检测手段一时难以到位，或由于质量提升需要日后参照参比的，可对实体进行封样； 5.2 封样应由质检部门提出并通知生产部门、负责封样件检验人员、设计人员参加确认，封样件必须经过检验负责人审核，技术负责人批准后方有效； 5.3 供需双方对封样件，针对其有关项目，在实际使用场合进行效果验证，经双方协调认可后，对满足使用要求的产品进行封样，作为封样件； 5.4 将有关数据及要求说明记录在“封样卡”上，供需双方各执一份； 5.5 产品经封样后应进行分类，建立封样件台帐。

6产品验收 6.1 产品验收时，以封样件及封样卡为依据进行验收，封样件及封样卡所规定的状态为接收该产品的最低条件； 6.2 验收人员应是封样时参加的人员或其指定人员。 6.3 验收时发生异议，应召集当时参加封样的有关人员重新确认并记录。 7 封样件管理 7.1 封样件至少二件，供需双方各一件； 7.2 供需方必须做好明显的标记，妥善保管。封样件损伤时，需要重新封样。 8 封样件更改当产品的各种调价发生变动时，封样的条件也需要变动时，应将原封样件作废并按规定第5条重新封样，同时通知相关人员。 9 相关表单 9.1 封样件吊牌 SY/QW020-01 9.2 封样件台帐 SY/QW020-02

供应商管理办法

目录前言目录一组织架构二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 2、供应商选择过程三开发阶段供应商管理 1、样件开发和认可过程 2、小批量认可过程四量产阶段供应商管理 1、订货与交付 2、产品检验 3、产品标识和包装要求 4、批次管理及追溯五采购过程 1、编制采购计划 2、采购订单的外发 3、开票和付款 4、采购量的分配方式六供应商报价过程

1、采购定价分类 2、标准件采购定价 3、定制件采购定价 4、零星采购定价七质量控制管理 1、产品资料的提交 2、不合格品处理 3、质量问题反馈八供应商审核 1、审核类别 2、审核实施 3、审核整改九索赔管理 1、索赔件来源 2、不良件索赔过程 3、索赔标准十顾客财产管理 2、顾客财产类别 3、顾客财产维护管理十一供应商考评管理 1、供应商分类 2、供应商月度评定

3、供应商年度评定附件1 流程图附件2 PPAP管理办法一组织架构二供应商选择和认可 1、供应商选择原则 1.1 “管理体系”原则供应商必须按照ISO/TS16949的标准建立完善的质量管理体系，并通过第三方质量体系认证。供应商只通过ISO9001：2000质量管理体系，在产品开发和批量生产过程中，需按**汽车的要求执行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA和SPC五大质量工具。 1.2 技术保障原则新选供应商应具备拟供应零部件所需的充分的开发能力，具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验。1.3 “成本优势”原则同行业内成本具有竞争力的企业优先考虑。 1.4 “响应及时”原则供应商具有较强的合作及服务意识，能把**汽车的新产品作为重要项目予以推进。在产品开发和生产过程中，供应商能积极配合昌辉公司，确保项目的开发进度或产品质量和交付。 2 供应商选择过程 2.1 供应商需求

施工封样管理规定

施工封样管理规定文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

ISO9001-2015样件管理办法

样件管理办法 1、目的 1.1为确来料产品质量稳定，进料检验处检验人员有参照依据、以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。 2、范围适用于本公司在IQC进料检验过程的样件管理。 3、职责 3.1样件的确认由品保部与技术部共同确认。 3.2IQC负责参考性样件的管理，IPQC负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。 4、内容 4.1需要建立样件管理的情况 4.1.1由客户、供应商提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。 4.1.2具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。 4.1.3无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。 4.2需要建立样件管理的对象

4.2.1参考性样件 ①客户提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的； ②外购件原物料。 4.2.2指导性样件 ①外观样件 ②功能性样件 ③尺寸不易测量的零件； ④类似的产品（零部件），以目视不易区分的； 4.2.3样件的数量原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。 4.3样件的有效期样件的有效期原则上为1年，即每一件更换一次，如因损坏、退色等原因，应立即更换；更换时由品保部通知技术部重新签样，由技术部、采购部与客户的品质担当人员，重新针对产品的外观，包括颜色、花纹、宽度、厚度会同签认。 4.4样件的确认 4.4.1外观样件和极限样件的确认：技术部根据产品定义确定外观颜色和极限样件或由客户签样。

4.4.2其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。 4.5样件的审批 4.5.1外观样件和极限样件由品保部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。 4.5.2其他指导性样件由质保部负责建立和审批。 4.6样件的管理 4.6.1建立样件文件档案品保部人员或技术负责本项目人员应在样件上加贴含有样件编号、名称、确定日期以及有效期的样品标签；同时，还应建立《样件登记表》记录上述内容以及样件的保管者或使用者。 4.6.2样件的储存样件的保管者应确保样件及其保存环境不受非自然因素的影响，且使样件受自然因素的影响发生变化的程度降至最低。其中外观样件应遮光保存，未做表面处理的样件应做防护处理，其他所有样件应避免灰尘影响。 4.6.3样件的借用样件严禁借用，如需使用应在样件室内进行，并要保持样件的完好。 4.6.4样件的处置 4.6.4.1样件在使用过程中发现失效，应立即按上述要求重新建立样件，失效

某公司样品样件管理规定

样品样件管理规定 1.目的：确保本公司用以比对检验或作为生产比对用的样品其取得，核准、保管、使用、报废及当产品在量产中发生偏差时,能提供用以质量分析和比较参考。 2.范围： 2.1客户所提供新开发件或设计变更的PPAP样品. 2.2供方经提样合格的供方样品. 2.3本公司用于培训员工的各种典型失效模试样品. 2.4用以比对检验或生产时用来比对的外观边界样品. 2.5在PPAP时，做过试验的各种测试样品. 2.6工程上用以参考的样品. 3.职责： 3.1色光泽限度样由工程部主办，品保部管理。 3.2外观限度样品由品保部主办并管理。 3.3各种品质标准之样品，经核准后，由品保部依本办法建立一览表列管。 4.定义： 4.1限度样品：凡本公司各检验、生产、工程等人员所使用的经核准之色卡、色光泽限度、外观限度、（半）成品等以感官用于相互比对以

做为放行依据之样品谓之限度样品。 5.流程：无 6.内容： 6.1 核准权责： 6.1.1色光泽限度样品：由工程部主管核准，送客户承认并注明有效期限，分发到品保部管理6.1.2外观限度样品：由品保部主管核准，送客户承认并注明有效期限.亦由品保部管理. 6.1.3产品在生产作业中，若在外观的检验标准上,品保或生产人员在作业中碰到模棱两可的情形时，先按《不合格品控制程序》标示、隔离处理，然后由品保主管会同工程主管签订批次性的限度样板，必要时须送客户确认。 A)批次性的限度样板的标准来源: a)客户提供之文件或色板、色卡等。 b)客户签核之色光泽限度或外观限度。 c)专业之经验. B）品保人员与生产人员在进料、制程成品等检验时均以客户所承认的限度样品的依据，对所加工的部品进行判定。 C）依6.1.3所判定之标准专案人员须在限度样品上签名确认并注明期限。 6.1.4本公司所授权之外观专案人员，公司赋予完全的授权，其所下的决

材料采购样品封样管理守则

精心整理材料采购样品封样管理制度（修改稿）为了进一步规范公司各类材料采购样品封样管理工作，确保工程的进度和质量达到设计要求，明确各处室的管理职责，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司及下属各项目所需的各类材料采购样品封样管理工作，实行材料二、管理职责（一）材料处职责 1 2 3、组织封样确认会签，直至样品封样后移交给督查处、档案室，并按本制度要名称、规格型号、品牌、厂家、产地及送样单位、联系人及联系电话等信息。 4、负责对各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。（二）土建公司职责 1、核对预算处或房产工程处编制的各类材料的技术标准，是否符合设计要求和国家标准，如对材料的技术标准有疑问或合理化建议的，上报公司总经理进行确定材料的技术标准。

2、负责审核材料样品厂家相关资质、检测报告、合格证书、服务承诺书等，对样品实物与资料的统一性进行审核，并对照已批准备案的材料技术标准，确认是否符合要求。 3、负责参与封样确认会签，对材料样品封样进行签字确认，直至样品封样后移交给督查处、档案室。 4、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。 5、负责做好样品移交监督工作。（三）预算处职责 1、负责依据图纸及所选定的预算定额编制各类材料清单，型号、数量等技术参数与标准。 2、负责参与材料样品的选样确认。 3 符合要求。 1 2 交给督查处、档案室。 3、负责对样品进行检查核对，参与各种进场材料与封样样品的核对、确认工作。（五）督查处职责 1、负责参与材料样品的选样确认。负责根据本制度的规定，接收材料处移交的各类封样样品。

广汽VDA6.3(2016)培训-2.过程管理

VDA6.3-P6(2016)培训（条款及典型推进案例） P6.2过程管理

P6.2所有生产过程是否受控(过程管理)？ 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实? ①文件齐全、受控（现场作业文件、检验文件、设备文件等齐全且签批受控）； ②特性控制明确，文件一致性正确（关键重要产品/过程特性说明完整、检验内容、设备、方法、频次、测量工具、合格范围）； ③作业内容完善（详细说明作业步骤、方法、要点、区分多人作业，检验发现不合格时的异常处置，返工/返修的条件、方法、标记、记录要求）； ④记录表单有且规范（不合格记录、异常处置、过程问题整改记录规范）；…… 参考要素

第 3 页改进前改进后作业现场无作业指导书。作业现场配有作业指导书，员工易于获取并用以来指导作业。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？

第 4 页改进前改进后现场作业指导书中，对于操作时所涉及的过程参数/产品特性未进行完整说明。更新后的作业指导书，对作业时所涉及的过程参数/产品特性的控制限予以量化的描述。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？

第 5 页改进前改进后未对作业时所使用的设备、工具、辅料等进行说明。对作业所使用的设备、工具、辅料等进行了说明（名称、型号、规格等）。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？

第 6 页改进前改进后未对监测过程参数和检验产品特性的频次进行规定。在作业指导书中，对监测过程参数和检验产品特性的频次进行规定。 6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？

样品样件验证管理办法

样品验证管理办法

1 目的为规范公司对配套供方的零部件验证、追踪、评价等管理程序，明确公司各部门的职责和权限，达到客观、科学、真实评判供应商的样品能否满足我司产品的质量要求，对引入的配套供方的样品质量起到实物评判作用，特制定本管理办法。 2 适用范围适用于公司对供应商提交样品的管理和已获得、通过我司零部件生产准入、考察合格的供应商样品验证的管理。 3职责 3.1配套部负责样品的接收和保管；负责样品及小批量产品的采购及供应商负担的外委检测费用的落实，并在得到样品及小批量产品的生产质量反馈后向供应商传递反馈信息，组织技术部、品质部对供应商现场进行考察。 3.2技术部负责与供应商进行技术对接，负责样品技术资料验证方案的提出，与品质部共同确定需外委检查项目。 3.3品质部负责样品及小批量试装的检验，并做好质量记录；负责与技术部共同确定需外委检查项目；以及顾客反馈信息收集、汇总，并提出供应商样品试装结果合格与否的结论。 3.4生产部负责安排样品及小批量的生产。 4术语和定义无 5 作业程序 5.1样品提交及保管 5.1.1技术部与供应商完成技术对接工作，并进行书面签字确认及总经理审批后，将会签审批后的图纸资料文件发放一份至品质部，由供应商向公司提供样品，样品必须是在根据产品工艺确定的最终生产条件下制造的，A、B类零部件不少于3-5套/台，C类零部件不少于为5-10套/台。

5.1.2供应商提交样品的同时，如能提供国家权威检测机构和其它主机厂出具的产品全特性检查报告、进行破坏性检查的报告；关重件的热处理、焊接、锻造、探伤、平衡等特殊工序的检查报告；国家强制检查项目及产品技术条件要求检查的性能试验等，公司均可认同，配套部确认资料的真实性后，将以上资料转交品质部。 5.1.3对向国内主流汽车厂稳定供货一年以上，其同类配套件为公司配套可免去考察，对样品验证的过程可简化部分走样环节(仅指可靠性、道路试验、及小批走样)。但必须提供相应的资格证明和各类试验报告, 配套部确认供方资料的真实性后，将以上资料转交品质部。 5.1.4品质部、技术部共同确定需外委检查项目。对需外委的检验项目，品质部根据检测项目测算检测费，由品质部通知供应商该样品的检测费用有多少，要求其向我司财务部交纳检测费，原则上须得到供应商的书面认可，品质部方可将样品外委检测，供应商检测费用的交纳方式以《质量协议》 6.8条规定执行，供应商可选择现金交纳、从货款抵扣等方式交纳检测费。外委检查在二十个工作日内完成。 5.1.5配套部负责样品接收并放置于样品区内。 5.1.5.1配套部物资库房对样品应单独划分区域存放，并做好标识。 5.1.5.2配套部物资库房建立样品台帐，内容包括：名称、型号、数量、出入库日期。 5.2样品验证 5.2.1品质部按技术部提供的技术资料和产品图样的要求，确定样品的检验项目，按验证数量到配套部物资库房领取样品，对样品进行全数检测并填写结论，不能满足5.1.2和5.1.3要求的，原则上A、B类零件需作全部型试试验，公司无此检测手段的，应送有检测手段的同类产品供应商或获得国家认可的检测机构进行检测。满足5.1.2和5.1.3要求的，按技术部提供的产品图进行全尺寸检查（须在二个工作日内完成样品检查工作）。检查出现的不合格品，由配套部通知供应商补送，再次检查不合格，则终止验证工作，将全部检查样品退配套部物资库房（并附上检查结果），品质部书面通知供应商进行整改，整改合格后可再次验证。对样品检查合格后，品质部进货检验员在“样件鉴定、小批试装流转表”上签署意见后，报部门领导审核，并将该流转表移交技术部。 5.2.2技术部确认需验证项目、装机特殊要求等事宜，在一个工作日内，由技术部部长审核后，将“样件鉴定、小批试装流转表”交品质部。 5.2.3品质部进厂检验员将经技术部认可的“样件鉴定、小批试装流转表”，交配套部物资库房，物资库房按所验证零部件的数量、厂家，将样品及“样件鉴定、小批试装流转表”一起，交生产部。