采购物资、外协产品质量检验规范

进货检验流程规范

进货检验流程规范 1、目的 监控所有进料质量，确认采购的辅助材料、化学品、外协品，符合本公司的品质要求。 2、适用范围 本办法规定了辅助材料、化学品、外协品的进货检验基本流程规范。 3、职责 3.1物资部负责进货产品的送检工作。 3.2物资部负责对进厂各种物料的品名、数量及外包装的验收工作，按贮存标准分类保 管及各种物资入库、出库的搬运装卸工作。 3.3技术部负责制定采购物料的材料技术规格书及检测标准。 3.4品质管理部负责检测作业指导书的制定、采购物资的检验和验证，并对质量问题进 行反馈。 3.5 品质管理部SQE工程师负责将来料异常质量问题通过物资部反馈给供应商，并追 踪后续供应商的改善情况并确认改善效果。 4、管理内容 4.1流程图 [辅料检验流程图] （附件一）。 4.2进料点收 4.2.1供应商送货时先由仓管人员进行收货，若于收货前发现品名、数量、重量与实物不符，物料不经IQC（物料检验）直接由仓管人员负责处理。 4.2.2点收合格后由仓管人员将货物移至待检区，并发起系统送检，同时把随货所附的COC或COA一并交付并通知IQC人员进行检验工作。 4.3物料检验流程 4.3.1 IQC检验人员接到仓库的送检信息后，首先去仓库待检区核对物料，核对内容包括随货所附COC或COA和物料外包装上的批次号、供应商信息、客户信息等。核对无误后实施抽样检验。依据[各类辅料材料规格书]与[进货检验作业指导书]所规定的项目和要求执行检验。 4.3.2 物料检验完成后，IQC检验人员应填写[进货检验判定报告]，把物料的检测结果，依据该物料的[材料规格书]判定为合格或不合格，并由主管领导会签确认。

采购物资检验试验规程

物资采购检验规定 1.工程所用的材料在进场时，应先由专、兼职质检员查验产品的合格证、准用证等。 2.工程项目部应会同建设单位、监理单位共同对产品的型号、规格、尺寸等进行检查，入库前必须由质检员填写《进货缴验单》。 3.经检验符合上述要求后，由工程见证取样人员在建设单位驻工地代表及监理人员的见证下，按规定进行取样，并填写材料试化验委托书，送交检测单位进行检测。 4.材料检测合格后，方可用于工程中，如果检测不合格，要参照《不合格品控制程序》进行处理。 5.工程项目部可对材料进行的检测 A.水泥：每袋水泥的重量及有无凝结现象，每10吨抽检3—5包。 B.钢筋：钢筋的直径、有无锈蚀、起刺、起皮、颈缩等现象，每捆螺纹抽检3—5根，盘圆抽检5—8米。 C.钢绞线：包装、磨损、弯曲、锈蚀，每盘检查。 D.砂、石子：在进货时，材料员必须跟车卸货，砂的含泥量不准大于5%，石子的针片状的含量不得大于平均重量的25%。 E.石灰：生石灰应用网过渡，并使其充分熟化，检查施工日志，砌筑砂浆石灰熟化时间不得小于7d，用于抹灰时熟化时间常温下不少于15d，用于罩石时，不应少于30d，当采用磨细生石灰粉时，熟化时间不应小于3d，沉淀池中的石灰膏检查是否干燥，冻结和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。 F.砖、人行道板：砖的平、立，侧面的尺寸、平整度：外观是否起拱，砖

抽检千分之三，面砖每三百箱检一箱，每箱抽取5片。 G.SBS改性沥青防水卷材检测。 外观：卷材有无破损、划痕等现象，厚度是否符合要求，每卷卷材的接头处不应超过一个，较短的一段不应少于2.5m，接头处应剪切 整齐，并加长0.15m；保护膜材料应紧密粘附于卷材表面。卷材耐热度拉力，断裂延伸率、不透水性、柔度应送检测站进行检测。 H.防水PVC管材管件的检验规程 （1）外观：管材管件内外表面应光滑、平滑，无凹陷，分体变色线和其他影响性能的表面缺陷，管材不应含有见杂质，管材端面应切割平整并与轴线垂直。 （2）管材应不透光。 （3）尺寸：弯曲度及直径偏差，壁厚物理性能、力学性能、卫生指标由检测站检测。 I.排水管材检验规程 （1）外观：管材内外壁应光滑、平整，不允许有麻面、裂纹、凹陷、色泽不均，管材与管件应完整无缺损，浇口及溢边应修理平整。 （2）外径、壁厚、承口尺寸及物理性能由检测站进行检测。 J.开关、插座检验规程 （1）产品的合格证、准用证必须齐全有效。 （2）标志：产品必须标出如下标志 ①额定电流（a）②额定电压（v） ③电源性质的符号④制造厂商 ⑤型号⑥对外来固体物浸入的防护

产品检验规程.doc

产品检验规程 1、目的 为确保产品的符合性，满足顾客对产品质量要求，特制定本检验规程，对产品的检验实施有效控制。 2、适用范围 本规程适用于采购产品，在制品和成品的检验。 3、职责 3.1技质部为产品检验的归口管理部门，其他部门配合。 3.2技术厂长为产品检验的主管领导。 3.3产品检验由兼职质检员进行，并对检验结果负法律责任。 4、控制规程 4.1本规程依据国家标准，企业标准和产品特点制定。 4.2技质部负责制定本公司主要采购产品的验证规范、在制品检验规范、最终产 品检验规范； 4.3进货检验：依据“采购产品验证与确认规程”进行严整； 4.4过程检验 根据在制品的重要程度和加工的难易程度，过程检验采用：产品工序流程纪录卡、自/互检、巡检、首件检验方式； 4.4.1“产品工序流程纪录卡”随在制品流程，每道工序完成后，由此工序责 任人于“纪录卡”上标印。任务单下达后，确立关键工序，流程时下道工序人员对上道工序进行例行检验，并将结果纪录于“纪录卡”上： 4.4.2每道工序的操作人员，都必须对生产的半成品进行自检。下道工序人员， 对上道工序的在制品进行常规检查，如发现轻微质量问题，报请所在部门处理； 4.4.3巡检方式是质检员按《工艺手册》、“图纸”不定时的对每道工序进行例行 检验，及对发现的重大问题进行处理。对确认不合格的在制品，出具“不合格通知单”。送责任部门、技质部： 4.4.4产品数量大于50樘：或结构过于复杂（技质部视情形而定），投入批量生 产前，应进行首件检验，检验人员按《工艺手册》、《钢质防火门检验标准》规程进行，检验后填写《产品首件检验纪录单》； 4.4.5对例行检验不合格的在制品，按《不合格品控制程序》处理；

进货检验规范

进货检验规范 1目的和适用范围 按照本标准规定的验收方法和技术要求进行检验和验收，以避免不合格品流转到生产线。本标准适用于器材进货检验和验收。 2职责 由质控部负责实施，并由指定的检验人员负责检验。 3检验总要求 3.1器材进厂后由供应部库房管理员填写送检单，送于相关检验人员进行检验。检验人员检查质量证明文件及相关包装、外观质量等是否符合要求。按照规范规定的验收方法和技术要求进行详细的检验，并填写“采购产品（外协件）送检、检验记录”及“送检情况详细说明”，合格后方可入库，对存在瑕疵的与供应商沟通解决检验合格后方可入库。 3.2凡采购数量低于50个，技术要求规定全检以及在生产使用过程中要求较高的外协件，应采用全检的办法。多于50只时，抽样检验，抽样比例不得低于30%。经进货检验和试验判为不合格来料，由检验人员填写“不合格品退货单”，经技术部/质控部负责人确认，将产品退回供应部做退货处理。 3.3器材进厂后，自填写送检单起，2日内检验完毕。 4来料检验方法 4.1对本公司不具备检验、试验手段或因检验时有可能造成器材损坏的（如真空包、永磁体等）仅作如下检验：并填写“采购产品（外

协件）送检检验记录”，作质量认可： a.检查产品的包装、外观质量以及产品的质量证明文件是否齐全。 b.检验送检的器材数量与供方的装箱清单相符合。 c.采购的器材的型号、类型、等级与公司采购要求一致。 4.2金加工件检验（包括铜件、铁件、箱体及支架） 4.2.1外观检验：表面平整光滑，无毛刺，无漆层破损现象，符合有关技术要求； 4.2.2依据技术部提供的图纸进行检验，严格按照图纸要求的尺寸和技术要求对金加工件进行检验； 4.2.3对金加工件的材质要进行分判断，是否符合技术要求； 4.2.4检验完毕后填写采购产品（外协件）送检、检验记录及送检情况说明。 4.3其他来料的检验 附： 采购产品（外协件）送检、检验记录 不合格品退货单 采购产品（外协件）送检、检验记录

通常进货检验规范标准

×××××××××××××有限公司 ××/××× 032203-2018通用进货检验标准 2018-03-22发布2018-03-22实施××××××××××××××发布

前言 为适应公司产品的生产需要，现编制了××/×××032203-2018《成品检验标准》企业标准，作为××××××有限公司产品所需原材料检验、质量控制的依据。 本标准由有限公司提出。 起草：××× 审核：××× 批准：××× 本标准有效期为三年。

一、目的 为规范各类采购产品的验收工作流程，提供进货检验的物料检验原则，保证采购产品质量得到必要而有效的控制，特建立此规范。 二、范围 适用于公司所有采购物资的进货检验过程。 三、定义及采购物料分类 四、职责 4.1 研发部门负责采购文件的编制工作； 4.2 采购室负责购买合格物资； 4.3 进货检验员按照本规范或进货检验指导书的要求进行检验，并按照具

体的要求输出相应的检验记录； 五、检验步骤 5.1产品报验采购人员提交产品报验单，填写相应的检验项次及检验标准。 5.2 确定检验依据检验员在接到报验单后，查找检验依据及对应的检验规范或检验指导书（技术协议，图纸，检验资料），确认检验项次 5.3 确定及准备检验工具检验员按照检验依据选择检验的工具并拿到适宜的检验工具； 5.4 确定检验数量技术文件中规定检验数量的,优先执行技术文件中的检验数量,技术文件没有规定的,执行《通用进货检验标准》； 5.5 实施检验检验员按照《通用进货检验标准》及相关的技术文件中的检验项目，进行对应的检验，并输出检验结果，初步判断物料是否合格。 5.6传递检验结果的信息及输出记录检验员及时输出要求的检验记录或不合格反馈信息，并将检验的最终结果及时传递给采购人员。 六、各类物资检验要求 6.1原材料类进货检验员依据相关的采购协议的具体要求对于原材料的随货质量证明文件、外观、尺寸、化学成分及机械性能等进行测试；其中化学成分及机械性能检测要求根据材料的具体分类及实际使用要求进行确定；尺寸和探伤抽检按照AQL4.0进行。

项目采购质量检验管理规定

企业制度-执行类 制度 名称 南京工程公司项目采购质量检验管理规定 制度编号制度 文号 中石化南京工程采购 【2013】号 制度版本主办 部门 采购管理部 所属业务类别物资供应/ 过程控制/质量控制会签 部门 项目管控部 质量管理部 监督检查者采购管理部审核 部门 法律事务处 解释权归属采购管理部签发 日期 2013/ / 废止说明原项目采购质量管理规定 (【2011】22号)、项目采购 预检会工作程序(【2011】15 号)、项目采购中间检验工作 程序(【2011】13号)、项目 采购最终检验工作程序 (【2011】14号）、现场物 资检验工作程序(【2011】21 号)、不合格品管理工作程序 （【2011】10号）同时废止 生效 日期 2013/ / 制定目的明确总承包项目采购物资质量检验工作内容、流程和要求 制定依据《中国石化物资供应管理规定》﹙中国石化物【2011】49号﹚适用范围南京工程公司总承包项目采购物资质量检验工作的实施和管理约束对象总承包项目采购物资质量控制工作 涉及的相关制度《建设项目工程总承包管理 规范》﹙GB/T50358-2005﹚ 《中国石化重要设备材料监 造管理办法》﹙中国石化物 【2011】454号﹚ 业务 类别 物资供应 /过程控制/质量控制 所属 层级 企业制度-实施类 企业制度-执行类

1 总承包项目采购物资质量检验管理规定 1.1 采购物资质量检验管理工作的目的和内容 1.1.1为保证总承包项目采购物资的质量，规范设备材料检验工作，防范各种因素造成的供应商不能完全履行合同给设备材料带来的质量隐患，尽可能保证设备材料的质量控制在合同和国家标准规范要求的范围内，特制定本规定。 1.1.2采购物资质量管理是从采购策略制定、采购计划编制、采购合同签订、采购合同的实施、催交检验、运输接收等环节控制采购物资质量，保证采购物资质量符合技术文件和标准规范等要求的过程。 1.1.3检验是指检验工程师等相关质量控制人员按照采购 物资质量分级、物资检验计划、项目进度情况、供货商制造进度情况，依据采购合同、图纸、技术协议等相关采购文件和标准规范的要求，对物资进行驻厂监造、中间检验、最终检验、现场检验等采购物资质量及其控制点检验。检验后形成相关检验报告或检验记录。 2 组织机构和职责分工 2.1 采购管理部：负责公司总承包项目采购物资质量控制，对项目采购质量管理进行指导、检查和监督；负责分析和处理项目采购物资重大质量问题，对存在的和潜在的问题发出纠正或预防措施；负责收集项目的质量信息，组织质量问题调查；负责收集、汇总、定期向集团公司上报公司质量问题报告表；

采购产品检验标准

采购产品检验标准 一、目的：对公司采购的铝板材、卷材、油漆、前处理药液规定检验标准，以便接收货物 时对货物进行检验，保证来料符合销售、生产要求，保证销售、生产的顺利进行。 二、范围：公司销售部仓库及生产厂仓库 三、职责：公司检验员对铝板材及铝卷材进行检验； 生产厂化验室对油漆及前处理药液进行检验。 四、程序： 铝及铝合金板材检验标准 1、铝板材到仓库卸车前，应首先察看板材包装是否完好，外观表面是否有破损、碰伤、 勒伤、受潮等外部损伤迹象，如有上述迹象需由送货司机确认后方可卸车。 2、核对板材包装上标签是否完好，所填写件数、重量、片数、牌号、状态、规格是否正 确。 3、随机开箱抽查(每个规格型号抽查不少于一件)板材厚度公差、外形尺寸是否符合相应 标准。 4、检验随货质量证明书是否齐全，所填写件数、重量、片数、牌号、状态、规格是否正 确，各项性能指标是否符合相关标准。 5、根据实际情况如实填写好入库单及入库检验单，如有质量问题需立即向销售部汇报。 铝及铝合金冷轧卷材检验标准 1.铝卷来料卸车时检验，是否有磕碰伤、压伤，边部是否有破口，整卷是否有接头，端面 收卷是否整齐，无错层，无锯齿形毛刺等。 2.察看铝卷标签是否完好，牌号、状态、规格、重量、批号是否相符。 3.称重验收。铝卷来料必须先过磅，除去钢芯重量，对照标签上净重是否相符。 4.铝卷上机后验收：查验规格尺寸，铝卷来料测量厚度、宽度应符合相关标准；铝卷表面 是否有波浪起皱、起泡、压痕、辊印、非金属压印、破洞、氧化、拉伤、擦伤、油斑、黑斑、黑线条等缺陷。 油漆检验标准 油漆进厂后需经过性能检测，合格者方能进行涂层。检验的主要内容包括：油漆的粘度、附着力、铅笔硬度、耐溶性、弯曲性能、光泽、色差、抗冲击性及耐沸水蒸煮性、检验的标准视油漆种类而定。

采购物品检验规范

采购物品检验规范（刀具、量具） 目的：为了使进厂的采购的刀具、量具得到有效地检验，特制订本检验规范。 适用范围：本公司所有采购的刀具、量具。 主题内容： 1、刀具、量具类 1.1技术要求 1.1.1质量证明：本公司采购的刀具、量具必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证，并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的，要核对所采购的产品是否是该品牌的，采购部要在入库单上注明品牌要求，否则不予办理入库手续。 1.1.2质量要求： a.采购的刀具量具包装完好无损，并附有合格证。 b.采购的产品必须表面无锈蚀、无损伤。 c.采购的刀具材料最低硬度应在60HRC以上，对于碳素工具钢材料，在室温条件下硬度应在62HRC以上；高速钢硬度为63HRC～70HRC；硬质合金刀具硬度为89HRC～93HRC。 d. 采购的刀具尺寸符合标准要求。 e.进厂的量具符合以下要求： 1.1.3外观 1.1.3.1 要求：卡尺的表面应无锈蚀，碰伤或其它缺陷。刻线和数字应清晰、均匀，不应有脱色现象。游标刻线应刻至斜面下边缘。 卡尺上应标有分度值，制造厂名，工厂标志和出厂编号。使用中和修理后的卡尺不应有影响使用准确度的外观缺陷。 1.1.3.2校验方法：目力观察 1.1.3.3各部分相互作用 1.1.3.4 要求：尺框沿尺身移动应平稳，不应有阻滞现象。紧固螺钉的作用应可靠。深度尺不允许有窜动。微动装置的空程，新制造的应不超过1/4转，使用中和修理后的应不超过1/2转。尺身和尺柜的配合应无明显晃动。 1.1.3.5校验方法：观察和试验。 对于尺身和尺柜的配合质量，用手轻轻摆动活动量爪，进行校验。 1.1.3.6 刻线宽度和刻线宽度差。

进货检验验证规范标准

SYDK/SJ-J11-2013版本/修改状态：C/0 进货检验验证规 1.目的 对采购的关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星材料及标准件的检 验或验证进行控制，确保入厂的关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星 材料及标准件与采购控制要求一致，并确保其质量特性持续满足最终产品认证 要求。 2.围 适用于工厂采购的关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星材料及标 准件，外协件的检验验证。 3.术语 3.1检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量检查，试验或度量并将结 果与规定要求进行比较，已确定每项特性合格情况所进行的活动。 3.2验证：通过对检查和提供的客观证据，表明规定的要求已经满足的认可。 4.进货货物分类：分为关键元器件和材料、辅助回路元件及其他零星材料及标准件。 4.1 关键元器件和材料 关键元器件和材料为：壳体（冷轧板、型材）、低压断路器、低压开关、隔 离器、隔离开关与熔断器组合电器、低压接触器、热过载继电器、交流半导体 电动机控制器和起动器、自动转换开关电器、母排、绝缘导线、抽出式的一次 接插件及绝缘支撑件等主回路用元器件和材料。 无功功率补偿装置增加：电容器、电抗器、电力电子开关、无功功率补偿 控制器。 4.2 辅助回路元件及其他零星材料及标准件 互感器、仪表、指示灯、按（旋）扭、转换开关、接线端子、端子排、继 电器（电流、电压、中间、时间等）、涂料、螺栓等。 5.职责 5.1供销部负责物资采购，不合格品的处置。 5.2生产技术部质检员负责关键元器件和材料的检验或验证。 5.3供销部保管员负责辅助回路元件及其他零星材料及标准件的检验或验证。 市双阳区电业开关厂

进货检验规范

进货检验规范 The latest revision on November 22, 2020

1、目的 对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为：五金标准件。 c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。

4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。 4.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定 4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。 4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购： 精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造：

自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。 3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。 4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。 （二）财产物资验收管理制度 1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号

采购产品检验规程

采购产品检验规程 1 目的 为确保供应商供应的产品（原材料；半成品；成品）之质量符合我司出货规格及满足客户要求、国家、国际及地区的法律法规的要求，特设立检验制度并制订本规范，明确来料检测工作内容及工作流程，确保来料检验工作规范有序的展开。 2 适用范围 本公司所有来料（原材料；半成品；成品）的检验作业。 3 权责单位 3.1质检部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 3.2总经办负责本规定制定、修改、废止之核准。 3.3作业部门：质检部IQC 4 检验规定 4.1抽样计划 依据MIL-STD-105E单次取样计划。 4.2质检特性 质检特性分为一般特性和特殊特性。 4.2.1一般特性 符合下列条件之一者属一般特性 4.2.1.1检验工作容易者，如外观特性 4.2.1.2质检特性对产品质检有直接而重大之影响者 4.2.1.3质检特性变异大者 4.2.2特殊特性

符合下列条件之一者属特殊特性 4.2.2.1检验工作复杂，费时或费用高者 4.2.2.2质检特性可由其他特性之检验参考判断者 4.2.2.3质检特性变异小者 4.2.2.4破坏性之试验 4.3 检验水准 4.3.1一般特性采用MIL-STD-105E正常单次抽样一般II级水准。 4.3.2特殊特性采用MIL-STD-105E正常单次抽样特殊S-2级水准。 4.4 缺陷等级 抽样检验中发现之不符质检标准之瑕砒，称为缺陷，其等级有下列三种： 4.4.1致命缺陷（CR） 能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷又称为严重缺陷，用CR表示。 4.4.2主要缺陷（MAJ） 不能达成支配的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，MAJ表示。 4.4.3次要缺陷（MIN） 并不影响支配使用目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MIN表示 4.5 允收水准（AQL） 4.5.1 AQL定义 AQL即Acceptable Quality Leval，是何以接收的质检不良比率的上限，也称为允许接收质检水准，简称允收水准。 4.5.2 允收水平 本公司对进料检验时个缺陷等级之进料允收水准为： 4.5.2.1 CR缺陷，AQL=0 4.5.2.2 MAJ缺陷，AQL=1.0%，具体按分类物料检验规范之要求 4.5.2.3 MIN缺陷，AQL=4.0% 进料允收水准应严于或同于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准高于上述标准，应以客户标准为依据。 4.6 检验依据 4.6.1 外观，材质及包装材料依据下列一项或多项

(物质标准)进货物资检验标准

中航电气ZHONGHANG ELECTRIC 进货物资检验标准 进货物资检验标准 文件代号：ZHDQ/JY-001：2005 版本号：A/0 1.目的： 规范进货物资质量要求及验收规程，确保公司产品质量。 2.适用范围： 低压成套产品的关键元器件和材料的检验与试验；电器件、绝缘件、绝缘导线、母线（排）、等外购零部件的进货质量要求、验收及定期确认检验；外协柜体进货质量要求及验收。 3.具体内容： 一、关键元器件和材料的检验与试验规程 1、目的： 为了确保关键元器件和材料的进货质量符合规定的要求，制定本规程。 2、适用范围 适用于本公司外购的关键元器件和材料的进货检验和试验。 3、检验规程见附表一：

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物资采购入库验收管理规定

物资采购入库验收管理规定 第一条采购单处理 仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、 来源和入库时间等分门别类归档存放。 第二条物资标签 物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。 第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、 数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实 收数量填人“请购单”。 2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通 知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门 要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。 第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人“采 购单”。 2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符， 应即通知办理进口人员及采购部门处理。 3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算 损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来

公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。 4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人“进货日报表”作为人账依据。 第五条交货数量超额处理 交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3％以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。 第六条交货数量短缺处理 交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。 第七条急用品入库 紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。 第八条验收与退货 1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。

3、CCC采购和进货检验控制程序.

一、目的 对采购过程、供应商进行控制,确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求,确保认证产品的一致性,确保认证产品的一致性,特制定本程序。二、适用范围 适用于本厂所需物资的采购过程及为本厂提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。 三、职责 1仓库编制物资采购计划,生产外协部部长批准采购计划。 2技检部负责物资分类和编制采购技术文件。 4 技检部会同生产外协部进行供应商的评定和日常管理,质量负责人负责供应商的选择。 5技检部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。 四、程序 1 采购物资识别 1.1 生产外协部对现有物资进行分类,编制《物资分类明细表》。 1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度,本厂物资分为 A 类物资、 B 类物资、 C 类物资三类。

a. A类物资:对最终产品质量有重要影响的物资,含认证产品的关键零部件和材料。 b. B类物资:对最终产品质量有一般影响,可采取纠正措施予以纠正的物资。 c. C类物资:辅助物资。 2 采购信息和文件 a. 本厂的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。 b. 采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。 3 物资的采购 a. 生产外协部依据库存物资情况及生产计划,及时编制《采购计划单》,报厂长批准后在合格供应商中采购。 b. 生产外协部依据审批后的《采购计划单》,按照采购物资的技术要求,在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购,辅助物资可在市场采购。 c. 物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。 d. 采购物资过程中,不合格品按《不合格品控制程序》执行。 e. 采购物资过程中,所涉及的质量记录,按《质量记录控制程序》执行。 4供应商的选择和评价 4.1生产外协部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。 4.2供应商初次选择和评价准则:

进货检验规程完整

鹤壁市阳光立德电子设备有限公司 进 货 检 验 规 程 编制：张国栋审核：叶付民批准：王英

进货检验规程 1. 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2. 适用范围 本规程适用于本公司采购的进货检验。 3. 定义：无 4. 职责 4.1采购部门负责进货产品的送检工作。 4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）； 4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验； 4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。 4.3技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。 4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。 5. 工作内容 5.1原材料的分类 根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。 重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。 一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。 由生产部汇总后编制《采购物资分类明细表》。 5.2进货检验判定标准

进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。 5.3检验工作程序 供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。 样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 5.4检验工作要求 5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容； 5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据； 5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。 5.5质量问题的处理 5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

采购物品检验要求规范

采购物品检验规（刀具、量具） 目的：为了使进厂的采购的刀具、量具得到有效地检验，特制订本检验规。 适用围：本公司所有采购的刀具、量具。 主题容： 1、刀具、量具类 1.1技术要求 1.1.1质量证明：本公司采购的刀具、量具必须附有证明该批产品符合标准要求的出厂合格证，并且合格证上的规格、级别与实物相符。调研时有品牌要求的，要核对所采购的产品是否是该品牌的，采购部要在入库单上注明品牌要求，否则不予办理入库手续。 1.1.2质量要求： a.采购的刀具量具包装完好无损，并附有合格证。 b.采购的产品必须表面无锈蚀、无损伤。 c.采购的刀具材料最低硬度应在60HRC以上，对于碳素工具钢材料，在室温条件下硬度应在62HRC以上；高速钢硬度为63HRC～70HRC；硬质合金刀具硬度为89HRC～93HRC。 d. 采购的刀具尺寸符合标准要求。 e.进厂的量具符合以下要求： 1.1.3外观 1.1.3.1 要求：卡尺的表面应无锈蚀，碰伤或其它缺陷。刻线和数字应清晰、均匀，不应有脱色现象。游标刻线应刻至斜面下边缘。 卡尺上应标有分度值，制造厂名，工厂标志和出厂编号。使用中和修理后的卡尺不应有影响使用准确度的外观缺陷。 1.1.3.2校验方法：目力观察 1.1.3.3各部分相互作用 1.1.3.4 要求：尺框沿尺身移动应平稳，不应有阻滞现象。紧固螺钉的作用应可靠。深度尺不允许有窜动。微动装置的空程，新制造的应不超过1/4转，使用中和修理后的应不超过1/2转。尺身和尺柜的配合应无明显晃动。 1.1.3.5校验方法：观察和试验。 对于尺身和尺柜的配合质量，用手轻轻摆动活动量爪，进行校验。 1.1.3.6 刻线宽度和刻线宽度差。

公司物资到货验收管理办法.docx

--------物资到货验收管理办法（暂行） 第一章总则 第一条水平，根据 为加强 -------- -------- 物资验收管理，提升物资质量管理公 司相关规定、标准和公司有关规定制定本 办法。 第二条本办法适用于分公司及其所属基层单位非设备类物 资的验收管理。 第三条本办法所称物资是指分公司生产建设和经营管理所 需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。非设备类物 资是指除以下设备之外的物资。 （一）列入公司固定资产投资计划； （二）列入长滩资产投资计划； （三）列入安全环保隐患治理计划； （四）零星设备购置计划中的非安装设备； 第二章机构与职责 第四条物资装备科负责贯彻执行--------公司物资采购质量管理规章制度；负责指导、监督、检查所属基层单位物资验 收管理工作。

第五条基层单位物资管理部门负责本单位的物资到货验收 管理工作，具体负责贯彻落实公司物资到货验收管理办法；并配 备专（兼）职物资到货验收管理人员开展本单位物资到货验收工作。 第三章物资到货验收的一般规定 第六条物资到货验收的依据是物资买卖合同，验收方式、 方法必须符合合同、协议及相关标准要求。 第七条物资到货验收的内容包括资料检验、外观检验、数 量检验和品质检验。 第八条资料检验包括以下内容 （一）对到货物资的供货商、收货单位、名称、规格、型号 等进行认真核对， （二）对随货资料，包括物资的标牌、标志、出厂合格证、 生产许可证、生产日期、使用（安装操作）说明书，检验报告单 （证书）、材质单、化验单、配件明细及合同协议要求的其他证件，进行认真查验。 （三）驻厂监造物资到货验收时，应查验监造报告，必要时 应依据监造合同和相关要求，查验相关证明文件。 （四）实物标识与资料应一致齐全，完整清晰，并随货同行。 （五）对查验结果做好记录。 （六）随物资料必须随物保管。

采购物资检验管理制度

采购物资检验管理制度 第一章总则 第一条目的 为严格检验采购物资的采购标准和质量标准，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情效忠，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于对采购的配套件、原材料、零部件、辅助材料的管理。 第二章采购物资质量检验的规划 第三条采购标准 1.由技术部编制《采购物资技术标准》，由技术部经理批准后发放给品管部，由品管部 执行技术标准并编制具体物资的《采购物资检验标准》； 2.品管部编制具体物资的《采购物资检验标准》，经品管部经理审批后发放相关检验人 员执行，检验的标准应包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求等。 第四条明确采购物资检验要求 1.进料检验员在对采购物资进行检验之前，首先需清楚该批物资的质量检测要项，对《采 购物资检验标准》上的要求熟悉，不明之处向品管部领导或技术部相关人员咨询； 2.严禁采购人员在不明采购物资检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收，必 要时可要求品管部领导从中选取一定数量的物资样品进行参照。 第五条采购物资检验的依据 1.公司本身制订的采购计划； 2.《采购物资技术标准》 3.《采购物资检验标准》 4.工艺图纸 5样品。 第六条影响采购物资检验方式、方法的因素 1.采购物资对产品质量、经营活动的影响程度； 2.供应商质量控制能力及以往的信誉； 3.该类物资以往经常出现的质量异常情况； 4.采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条采购物资检验的项目与方法 采购验收方法根据物资的不同，可以运用不同的方法或者一种物资运用多种方法，具体方法如下： 1.外观检测：一般用目视、手感对限度样品进行验证； 2.尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、塞观等量具验证； 3.结构检测：一般用拉力器、扭力器、压力器验证； 4.物性检测：电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器运用特定的方 法来验证。 第八条物资检验方式的选择择 1.全检：指全数进行检验，适用于采购物资数量少，价值高、不允许有不合格品的物资 或公司指定进行全检的物资；

采购物资验收标准

采购物资验收标准 目的： 实现对物资验收过程及物资供应质量控制，确保所采购的物资符合使用质量要求。 范围： 适用于生产物资验收和质量控制。 职责： 1、企业管理部物资科负责本标准的制定并组织实施。 2、库管员负责严格按本标准执行。 管理内容和方法 3.1验收总要求 3.1.1所有采购的物资入库前都必须进行验收，验收合格后方准入库。 3.1.2验收抽样方法按物资数量不同分为全检和抽检。 3.1.3验收方式按物资种类不同分为仓库内检（感观测评、实际测量、查验资料）和送外检测。 3.2具体物资验收标准 一、烟叶包装纸箱 3.2.1.1质量要求：执行标准：DB53/T052-1998 验收检测项目: 1、外检：按照DB53/T052-1998检测要求送外部检测机构，并取得质量检测报告。 2、内检：核对规格型号、外观判定、检验尺寸、重量检测。 验收抽样方法：1、在每个烤季使用初期和中期，每次随机抽取2套烤烟箱送外检测。 2、仓库每天随机抽检入库量中的20套。

验收检测方式：1、核对规格型号。 2、外观用目测检查。 3、检验尺寸用钢卷尺。 4、重量检测用电子秤。 验收判定方法: 1、外检检测报告检测结果不合格直接判定整批不合格。 2、规格型号不符直接判定整批不合格。 3、尺寸允差±10mm，重量允差±0.5kg，外观无破损和明显污迹。每次出现2套不合格的，判整批不合格。 二、打包带 质量要求：执行标准：QB/T3811-1999，内径：200mm、外径：406mm、卷宽：190mm 验收检测项目：核对规格型号、外观、尺寸、重量、检测报告（产品年有效期检测报告）。验收抽样方法：随机抽检每批次入库量中的20卷。 验收检测方式：1、查验检测报告。 2、核对规格型号。 3、检验尺寸用钢卷尺及千分尺。 4、检验重量用电子秤。 外观用目测检查。 验收判定方法: 1、检测报告不合格直接判定整批不合格。 2、规格型号不符直接判定整批不合格。 3、打包带带子尺寸允差（10.5mm×0.584mm）±0.005mm；打包带外形尺寸允差±2mm，重量允差±0.5kg；外观无破损、散乱和明显污迹。每次出现2卷不合格的，判整批不合格。

进货检验规范

1、目的 对公司的采购物资（原辅材料、外协的质量进行检验把关），凡不合格的均不能入库和投产，确保质量符合规定要求。 2、适用范围 本规程适用于公司的采购物资在入库前的检验和试验。 3、验收依据 a、产品图样 b、检验规范 c、双方签订的合同和技术质量协议 d、有关的国家行业标准 4. 工作内容 4.1按进公司物资分原材料、一般物资、辅料等。 a.重要物资主要为：钢材、铝型材、玻纤布、腊、帘布、塑料件等外协件。 b.一般物资为：五金标准件。 c.辅料：印制版、胶带、包材、工具等。 质检人员根据采购、仓库人员的物资报检情况，进行检验。 4.2对重要物资中的外协配套件以双方签订的质量协议书进行验收，主要以图纸的技术要求为主。钢材、腊、树脂以核对原厂合格证明（复印件、传真件）为主。 4.3对原材料的验收主要查阅出厂检验报告、合格证，质量证明书，做好规格、外观验收记录，需要时其化学成份及机械性能委外进行检验。

4.4对一般物资主要以验证为主，主要查阅合格证或质量证明书，进行外观、规格检查。 4.5辅料有仓库管理人员根据采购单/合同、入库单等直接进行验收、入库。。 4.6质检人员对物资检验和试验结果作好记录并收集有关质量文件归档。 4.7未经检验或验收的不合格的物资不得投入使用或加工。 4.8进货检验判定标准 4.8.1进货检验判定依据：外协外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.8.2批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。 4.9检验工作程序 供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉质量部判定是否合格并批准同意入库。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购，质量部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。 样件检验完毕后，检验单交由采购，以据此做出鉴定报告，采购通知供方并列入“合格供方名录”，根据供方情况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待检验报告（材质保证及物理性能报告），仓库报检，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 4.10检验工作要求