綦江县昌华林业苗圃有限公司农业产业化建设工程

綦江县昌华林业苗圃有限公司农业产业化建设工程可行性研究报告第一章项目法人责任制实施方案

一、项目概况

项目名称：綦江县昌华林业苗圃有限公司农业产业化建设工程

项目性质：改扩建

项目业主：綦江县昌华林业苗圃有限公司

项目负责人：张昌华

建设地址：古南镇新兴村

建设规模及内容：租用地217亩进行生态、休闲、旅游农业建设,其中改扩建鱼池33亩（改建鱼池20亩，扩建鱼池13亩），改建苗圃花木基地184亩，新建农家乐用房3000平方米，停车场1000平方米，新建猪舍200平方米，大棚400平方米，鱼池配套用房200平方米。

建设总投资：总投资310.7万元

资金来源：申请银行贷款100万元,业主自筹210.7万元。

建设工期：2006年1月-2006年12月

二、项目业主简介

綦江县昌华林业苗圃有限公司是重庆市正通房地产开发有限第二分公司实施多元化经营的基础上组建的，注册资本25万元，经营范围为种植、水果、销售、花卉。公司现有员工30人，其中各种专业技术人员10人。

第二章可研报告编制依据

一、《綦江县“十一五”农村经济事业发展规划》；

二、綦江县林业苗圃有限公司转让合同；

三、土地租用协议书；

四、古南镇人民政府关于同意张昌华业主纳入通惠高效生态农业示范区管理的批复；

五、计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

六、2005年9月28日签订的咨询委托《业务约定书》。

第三章项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

（一）满足人民物质文化生活不断增长的需要

随着工业化进入中期阶段，受恩格尔系数下降的影响，全社会对农产品的需求总量增长放缓，但经济社会发展对农业提出了新的更高的要求，突出的是要求农业在继续提供农产品的同时，发挥生态保护、旅游观光、文化传承等新的功能作用。随着生活水平提高，人们不仅要求吃饱吃好，而且要求有良好的生态环境和优美的度假场所。今天，浩瀚的森林、辽阔的草原、清澈的水面、碧绿的田野、恬静的乡村已成为都市人日益向往的地方。在这种情况下，现代农业已变成多功能农业，越来越成为复合产业，垂钓、采摘、观赏等就是第一产业和第三产业的复合产业。以现代发展理念为引领，不断扩展农业功能，是当前推进现代农业建设的重要课题。这既是基于我国已进入工业化中期、农业面临一系列深刻变革提出的新要求，也是对国内外一些地方农业和农村发展实践的经验总结。适应这一新要求，应当大力发展旅游观光农业、乡村旅游业，以不断扩展农业发展新空间，拓宽农业的内涵和外延，开辟农民增收新渠道。

实践证明，利用农业和农村景观吸引游客前来观赏、游览、采摘、品尝、体验、休闲，不仅让人们享受到田园乐趣，更为重要的是为现代农业注入了全新的经营理念和经营模式，赋予现代农业蓬勃发展的

生机与活力。

（二）提升农业的地位的必要

通过该项目的建设，使城市居民对农业有了更深的了解。农业不再是传统的简单的行业。农业与工业一样需要现代化，也能够作到现代化，农业工人一样需要知识，需要训练才能成为一个合格的农业工人(农民)。

（三）调整农业产业结构的必要

本项目的实施，以林业为主，带动种植业、养殖业、旅游业，多业并举，同步推进，改变农业产业结构，实现由传统农业向现代农业、生态农业、旅游农业、休闲农业的转型。

（四）建设社会主义新农村的必要

按照新农村建设提出的“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的目标，该项目的实施，净化了农村的生活环境，改善人居生活条件，实现农村经济社会与人居环境的协调发展,有利于改善农民的居住环境。

(五)加快城市化进程的必要

人民生活水平的提高和居住条件日益改善,对苗木花卉的需求量越来越大,加快城市化进程,美化居民小区和千家万户,建设一个有规模、有档次、有质量的苗木花卉基地十分必要。

二、项目建设的可行性

党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。始终把“三农”工作放在重中之重，重点在“多予”上下功夫。调整国民收入分配格局，国家财政支出、预算内固定资产投资和信贷投放，按照存量适度

调整、增量重点倾斜的原则，不断增加对农业和农村的投入。积极推进农业结构调整。该项目符合国家产业政策,是綦江县各级政府重点支持的项目,项目建设完全可行。

第四章项目建设拟选地址、占地面积和

拆迁情况

本项目拟选地址位于古南镇新兴村，占地面积217亩，无拆迁。

第五章工程建设规模及内容

一、项目建设规模

租用地217亩，其中改扩建鱼池33亩（改建鱼池20亩，扩建鱼池13亩），改建苗圃花木基地184亩，新建农家乐用房3000平方米，停车场1000平方米，新建猪舍200平方米，大棚400平方米，鱼池配套用房200平方米。

二、项目主要建设内容

（一）改扩建鱼池33亩（改建鱼池20亩，扩建鱼池13亩）

1、对现有20亩鱼池池坎进行维修加固，铺设给水管道和电路改造。

2、新建标准化鱼池13亩。

3、新建鱼池配套用房100平方米。

4、购置相关设备

（二）改建苗圃花木基地184亩

1、对苗圃花木基地的灌溉系统、道路、供电设施等维修改造。

2、新建大棚400平方米。

3、新购苗种进行种植。

4、购置相关设备

（三）标准化建设猪舍200平方米

（四）建农家乐用房3000平方米和停车场1000平方米

第六章建设工程标准

该项目建设工程标准如下：

1、GBJ 39—1990 村镇建筑设计防火规范

2、GB5749 生活饮用水卫生标准

3、GB 7959粪便无害化卫生标准

4、GB5084—1992 农田灌溉水质标准

5、GB11607—1989 渔业水质标准

6、GB14554 恶臭污染物排放标准

7、GB15618—1995 土壤环境质量标准

8、GB16548—1996 畜禽病害肉尸及其产品无害化规程

9、GB16549—1996 畜禽产地检疫规范

10、GB/T17824．3—1999 中、小型集约养猪场设备

11、GB/T17824．4—1999 中、小型集约化养猪环境参数及环境管理

12、GB/T304—2002 规模化猪场生产技术规程

13、GB18596—2001畜禽养殖业污染物排放标准

第七章项目进度安排

该项目计划建设工期12个月，具体安排如下：

1、2006年1-3月完成规划、初步设计、施工图设计、环保申报等建设前期手续；

2、2006年4月至2006年12月完成建设实施、竣工验收；

3、2007年1月建成投入使用。

第八章生态与环境保护措施

一、主要污染源和污染物

本项目对环境的影响存在两个方面，一是在施工期间，施工噪声、粉尘；二是项目运营期的液态废物和固体废弃物。因而既要加强施工期环境管理，又要减少项目运营期对环境影响。

（一）项目建设期

1、废水：施工期废水主要为施工过程中产生的施工污水。

2、废气：施工期大气污染主要为施工期机械作业时产生的废油废气，工程施工过程中产生的粉尘等。

3、噪声：混凝土搅拌机、振捣机、载重汽车等机械设备工作时产生的噪声，其噪声约85—95分贝。

4、固体废弃物：施工期产生的固体废弃物主要是混凝土浇注中产生的弃渣，施工废料等。

（二）项目运营期

1、废水：主要是生活废水、养猪场排放的粪便和各种污水；

2、固体废弃物：主要是生活垃圾和固体粪污。

二、环境影响的分析及治理措施

1、机械尾气影响及治理措施：本项目工程施工所有施工机具燃油后将产生一定量的CO、NO2，由于机器数量有限，尾气排放量也较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区，且对环境空气影响小。

2、施工粉尘影响及治理措施：施工粉尘主要是易扬尘的材料运输时产生的粉尘，施工现场裸露的土堆、地表在遇风吹扬情况下和水泥、建筑材料运输和装卸过程中产生的二次扬尘，施工车辆的进出携带泥土抖落在道路上，将造成泥尘污染，在施工过程中，应保持车轮清洁，多风季节注意对裸露地表洒水。

对易扬尘的材料运输时使用密闭运输车或用雨布遮盖，这样，施工过程中的粉尘污染将大大降低。减少对空气环境的污染。

3、场地废水环境影响及治理措施：施工场地废水主要为大气降雨产生，污水量随降雨而变化，污水污染物以无机的SS为主。废水通过场地污水系统排放。

4、施工期噪声对周围环境影响及治理措施：除必须连续作业的工程项目，一般不安排夜间加班施工，。同时为减少施工期运输车的喇叭声，发动机声、混凝土搅拌机声等噪声对猪的影响，要求工程承包商尽量采用低噪声机械和采取降噪声措施。

5、施工期固体废弃物对环境影响及治理措施：施工期产生的固体废弃物主要是混凝土浇筑中产生的弃土、施工废料等。施工中对产生的弃土石方和废料运至指定的渣场倾倒。生活垃圾实行分类后，按环卫部门统一要求处置后，运至指定的垃圾场倾倒，以保护好生活、生产环境。

6、项目运营期废弃物处理，猪场废弃物处理实行减量化、无害化、资源化原则，养猪场污水和粪便应进行分开集中处理，其处理能力、有机负荷和处理效率应根据建场规模计算和设计，处理后应符合GB18596规定。

第九章招投标方案

根据《中华人民共和国招投标法》、国家计委第3号令以及重庆市有关工程招标文件的规定，本项目建设应进行招投标。推荐方案如下：

1、勘察、设计单位，由业主直接委托具有相关资质的单位。

2、工程监理单位，由业主直接委托具有相关资质的监理单位。

3、工程施工单位，由业主采用邀请招标形式确定施工单位。

第十章项目投资及构成、资金筹措方案和

资金落实情况

一、投资估算依据

1、《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》（1999），《重庆市安装工程单位基价表》重庆市发布的有关工程造价方面的政策规定及指导结算价；

2、参考綦江地区同等建筑市场造价。

二、投资估算范围

（一）、改扩建鱼池33亩（改建鱼池20亩，扩建鱼池13亩）

1、对现有20亩鱼池池坎进行维修加固，铺设给水管道和电路改造，

按0.5万元/亩估算。

2、新建标准化鱼池按1万元/亩估算

3、新建鱼池配套用房按500元/平方米估算。

4、购置相关设备按2万元估算

（二）标准化建设苗圃花木基地184亩

1、对苗圃花木基地的灌溉系统、道路、供电设施等维修改造按0.1

万元/亩估算

2、新建大棚按300元/平方米估算

3、新购苗木按0.2万元/亩估算

4、购置相关设备按2万元估算

（三）标准化建设猪舍按500元/平方米估算

（四）建农家乐用房按600元/平方米估算

（五）停车场按40元/平方米估算

（六）预备费

预备费是指在初步设计概算内及投资估算中难以预料的、在工程建设中可能发生的工程费用。该费用根据重庆地区平均水平并结合实际情况按10万元估算。

（七）建设期利息

根据该项目的正常建设情况，建设周期为1年，根据该项目的具体情况，贷款金额100万元，利率按照中国人民银行公布的3-5年期贷款利率6.93%确定。则建设期利息估算如下：

建设期借款利息＝0.5×100万元×6.93%

＝3.5万元

三、投资估算

本项目投资估算总投资310.7万元。其中：工程费用289.2万元，基本预备费10万元，建设期利息3.5万元，设备购置费5万元，原苗木折价赔偿3万元。各项目投资估算见附表1《项目建设投资估算表》。

四、资金筹措方案及其来源

申请银行贷款100万元,业主自筹210.7万元。

第十一章经济效益和社会效益

第一节经济效益

一、收入支出预测

（一）、假设条件

1、近10年国家农业宏观政策对该项目无重大的不利影响。

2、近10年国家金融政策无重大调整。

3、建设期内建筑材料及人工费无大的波动。

4、各项工程均能按期完工并交付使用。

（二）、收入来源预测

涉及本项目的收益主要来源于养鱼净收入、养猪净收入、销售苗木净收入、农家乐净收入, 净收入中未考虑土地租金,具体对收入估算如下：

1、养鱼净收入

养鱼净收入每年按鱼池面积0.2万元/亩估算, 年净收入为6.6万元。

2、养猪净收入

养猪净收入每年按出栏肥猪100头,每头肥猪净收入200元估算，养猪年净收入为2万元

3、销售苗木净收入

销售苗木净收入每年按0.2万元/亩估算，年净收入为36.8万元。

4、农家乐净收入

农家乐净收入每年按接待人数4万人考虑, 净收入按4元/人估算,年净收入为16万元。

以上项目各年收入估算见附表2《净收入估算汇总表》。

（三）、成本费用估算

本项目只考虑净收入，未计的土地租金成本，根据土地租用协议,每亩土地租金按850斤稻谷支付,按2005年稻谷市场价为0.8元/斤,年土地租金为14.8万元。

（四）、现金流量分析

根据以上估算数据资料，该工程项目一年建成投入使用后，按投资静态现金流量分析，该项目静态投资回收期为7.6年（含建设期），在2014年可回收全部投资。详见附表3《现金流量分析表》。

第二节社会效益

1、该项目的实施有利于綦江县优化农业产业区域布局，最大限度地优化资源配置，挖掘资源潜力，实现农业规模化、集约化经营。

2、该项目的实施有利于农村剩余劳动力的转移，增加农民收入。可为社会提供100个就业岗位。

3、该项目的实施有利于加强社会主义新农村建设和城乡统筹战略的实施，生态，环保养殖方式能改善农民的居住环境，可以减少人畜共患病的发生，净化了农村的生活环境，改善人居生活条件，实现农村经济社会与人居环境的协调发展。

4、该项目的实施能充分利用农业自身特点，为市民提供农业观光、旅游、休闲、度假、体验农业的场所，使市民享受农业文化的乐趣。

第十二章简要结论

本项目建设按照规划方案，租用地217亩，其中改扩建鱼池33亩，改扩建苗圃花木基地184亩，新建农家乐用房3000平方米，停车场1000平方米，新建猪舍200平方米，大棚400平方米，鱼池配套用房200平方米。本项目计划总投资310.7万元，资金来源为：申请银行贷款100万元,业主自筹210.7万元。资金来源有保障，经论证，本项目建设方案合理、技术上先进，经济上可行。项目建设选址恰当，工程地质条件较好，拟建地的水、电、通讯等配套设施能满足项目建设需要。该项目符合国家产业政策和其它相关规定，是国家扶持鼓励的建设项目,也是纳入綦江县社会经济发展的农业类规划项目,经济效益、社会效益和环境效益显著，该项目建设是必要的，也是可行的。

第十三章建议及说明

第一节建议

为了实现报告中测算的目标，并取得良好的社会效益和经济效益，确保该项目能顺利实施，提出以下建议：

一、要作好市场信息收集和反馈，及时掌握供需状态，对生产进行及时宏观调控和预测，促进项目顺利实施，实现规划目标。

二、着重解决资金来源，提供该项目资金保障。

三、建设项目与环境保护相结合，必须坚持“三同时”的原则，即环境保护与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，切实做好绿化环保工作。

四、加强项目实施前期管理，从严控制建设标准、建设内容，建设投资、建设进度，确保工程质量、工期和施工安全。

五、制定资金使用计划，实行投资进度控制，确保效益目标的实现。

第二节说明

一、本报告依据委托方提供的相关资料及数据，按照国家有关法律、法规及专业技术规范进行编制。

二、相关费用计算以报告时点的政策规定标准和提供的资料，若政策标准发生变化，其计算金额应作相应调整。

三、本可研报告只作为项目法人确定投资决策，项目融资的参考依据。