00隐患排查治理管理手册-李工 窦修祥

隐患排查程序

1.目的

为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司员工安全培训教育工作，加强隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制定本程序。

2。范围

本办法适用于上海鹰峰电子科技股份有限公司所有管辖区域以及区域内车间隐患排查治理工作。

3.编制依据：

《中华人民共和国安全生产法》

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

4.术语与定义：

安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或整改时间少于3个工作日的隐患。

重要事故隐患：是指属于一般事故隐患，但不能立即整改或整改时间多于7个工作日的隐患；（注：此隐患等级定义仅适用于华夏公司）

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；

事故隐患的分级管理：一共分为三个级别：

A级：难度较大，车间解决不了，须由厂解决的隐患。

B级：由车间和业务部门必须解决的隐患。

C级：班组必须解决的隐患。

5.原则

事故隐患排查治理应遵循“谁管理、谁负责，谁设计、谁负责，谁施工、谁负责，谁验收、谁负责”的原则。

6.隐患排查治理流程

策划安全检查方案确定安全检查人员发布检查通知实施安全检查

制定安全检查表

结束验证反馈所在部门实施整改下发整改通知整理检查问题

不符合

7.排查范围:

所有进入公司人员，包括合同工、劳务派遣工、实习生、供应商、承包商、外来人员等；

所有作业活动，包括常规、非常规；

所有场所，包括车间及周围环境.

所有设备设施、建筑物、工器具等；

8.排查项目：

各个车间的危险设备、特种设备运行情况及根据季节的不同进行的防雷防汛、防暑降温、防寒保暖的设备安全检查，设备周围环境是否存在障碍物，消防系统的有效性，以及员工的安全装备是否正常穿戴。

9.排查路线：

以各个车间为单位进行项目的排查

10.排查方法和组织方式、资源配置:

排查方法有:

⑴日常检查：主要是查基础工作，查现场、查隐患、查管理、查制度、查整改情况，对全厂的特种设备（电器设备、金属焊接，冲压机床、起重机械，厂内机动车辆，空压机及压力容器等进行检查，重点区（锅炉房、油库、木工房等）要重点进行检查，每天厂安全检查值班人员进行巡回检查，并做检查记录，对一时难以解决的事故隐患，可立即向安全部和主管安全副总经理汇报，提出整改措施意见，限期整改。

⑵定期检查:

①公司（厂）安全管理人员、车间（分厂）负责人及其他人员每周（每月）应对作业环境、设备设施、从业人员的作业行为、危险源的控制情况等进行定期检查；

②季节性安全检查，根据季节特点，为保障安全生产所进行的检查，由安全部组织，厂安全员参加，每季一次。

③节日前后的安全检查，在节日前后对全厂进行安全生产，消防治安、保卫，文明生产等工作的综合检查，由厂领导负责，组织安全部、设备部等有关部门领导参加，每年的五一节、十一节、元旦节、春节前进行。

（3）专业检查

公司（厂）安全管理人员、职能部门专业管理人员及其他人员应定期对特种设备、消防、危险化学品、易燃易爆场所、职业健康、相关方等安全状况进行专业检查。（4）综合检查：由总经理及主管安全、生产付总经理负责领导安技部、设备部等有关部门人员定期，按“分级管理，分线负责”的原则，对工厂进行综合检查。

11.事故隐患治理：

一般隐患治理：一般事故隐患由各部门主要负责人指定责任人，立即治理，及时消除隐患。

重大隐患治理：

应采取下达书面整改指令的形式限期整改。书面整改指令中需要明确列出隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。

领导小组部门发现重大事故隐患后应立即制定事故隐患治理方案，治理方案应包括治理目标和任务、方法和措施、经费和物资、责任机构和人员、时限和应急预案等内容，要做到治理责任、治理时限、治理措施、治理资金和应急预案“五落实”，并在治理期间做好监控措施，确保不发生事故。

事故隐患治理验收

一般事故隐患治理结束后，由各部门治理责任人验收。验收不合格的责令在规定限期内治理。

重大事故隐患治理结束后，各车间提出验收申请，由设备科参与或组织验收。验收不合格的，责令在规定期限内治理。

隐患排查制度

日检制度

1、为扎实做好我公司隐患排查治理工作，促进安全生产形势持续稳定好转，特制定本制度。

2、法人代表是安全生产第一责任人，认真执行公司的各项规章制度，除特殊情况外，应坚守公司，对公司隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

3、公司领导、部门领导、车间主任负责日常隐患排查，有权对生产车间、材料库等进行检查、监督和指导，有权、有义务处理当班的安全隐患，有权制止“三违”。

4、安全员必须积极参加班前会议，认真填写隐患整改调度表、登记台帐。

5、安全员要严格隐患排查治理，对车间安全生产各环节的检查应不留死角，有权监督隐患整改的落实情况，保证各项工作落实到实处。

6、技术人员对各项的技术参数、产品质量、实施效果进行检查和安排落实，产品质量及规格不符合《作业规程》或相关规定的，责令重新返工，并根据相关处罚标准进行处罚。

7、安全生产办公室必须定期、不定期地对生产技术部、酿造车间、包装车间、动力车间、包装材料等进行检查，检查《作业规程》、安全技术措施、劳保用品佩戴，各种资料、记录等情况。

8、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，以备查。

9、班组长认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改表。

10、对检查工作不认真，整改隐患敷衍的，进行处罚，造成事故的追究相关责任人的责任。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规，结合我公司实际，制定本制度。

2、按照我公司规定，由设备科组织，积极开展每周安全隐患自检自查工作，参加人员部门负责人、车间主任、安全管理人员等，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、参与检查人员必须严格按照法律法规、《公司安全规程》、作业规程和行业标准对生产车间、酿造车间、材料库等进行严格的检查，横向到边，纵向到底，不留死角。

4、查出的隐患必须及时填写隐患整改三定表，组织召开专题会议并严格执行“五落实”，预期未按规定要求整改完毕，处罚责任人并勒令重新整改。

5、隐患整改结束，安全生产办公室必须对整改隐患进行验收闭合，填写书面隐患整改验收报告，及时通报并存档。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交设备科保存，以便以后查找方便。

月检制度

1、月检既要抓住要害、突出重点，又要面面俱到，横向到边，纵向到底，不留死角。

2、公司每月必须对各个部门和车间及相关软件资料进行一次彻底的检查，其中包括：

○1安全生产法律、法规是否认真贯彻落实；作业规程、安全技术措施是否会审和贯彻；各工种岗位责任制、操作规程、职工培训计划执行情况。

○2对各个部门和车间进行隐患排查，安全防护设施是否到位；规章制度是否齐全。

○3各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

⑥检查各个部门和车间作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施；检查各软件资料是否齐全。

3、公司月检参与人员：公司领导、部门负责人、车间主任、安全管理人员等相关工作人员。

4、成立检查领导组，明确工作职责，分组进行检查，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，安全生产办公室随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、对于处理隐患，必须制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、公司每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究落实整改措施，防范事故发生。

7、月底应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

隐患治理制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，检查或整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人、按照措施进行整改。

3、一般隐患整改，如更换灯泡、阀门等易耗品，维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、特殊隐患（如配电室等）进行整改时，必须有专人进行管理，严格按照措施要求，佩戴安全防护用品，确保操作人员工作安全。

8、其它隐患整改应遵守相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

9、负责人和安全管理人员在整改工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施制止。

10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁负责，整改不及时，措施未落实到位，严厉追究整改责任人。

隐患治理验收制度

1、隐患整改验收人员组成：部门负责人、车间主任、安全管理人员等相关工作人员。

5、隐患整改验收应做到符合国家相关法律法规和公司标准，未达标必须重新整改，并给予相应处罚。

6、一般隐患整改结束，由当班督查人员进行验收，重大隐患整改结束，由技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时填写隐患整改报告。

7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重罚，责令重新按照要求进行整改。

8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记

台账或验收报告。

9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册归档管理。

10、对上级部门查出的隐患，必须在规定日期内整改完毕，安全生产综合办公室填写隐患整改报告并上报相关部门。

重大隐患及事故报告制度

1、部门负责人和车间主任要高度负责，严格执行本公司制定的安全生产自检自查制度，掌握车间安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，公司应成立重大隐患治理小组，由法人代表负责，履行以下职责：

（1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

（2）制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案；

（3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习；

（4）随时掌握重大事故隐患的动态变化；

（5）保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：

（1）发现重大隐患后，隐患现场当班领导必须立即组织撤出受威胁地点的工作人员，并向安全生产办公室报告。安全生产办公室接到报告后，应立即向厂长和其他副厂长报告。

（2）厂长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。

报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、各部门安全员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大公司安全检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，公司应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，安全管理人员和负责人应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，履职不到位者实行严厉惩罚。

8、对公司发生轻伤、重伤或更大事故时，现场人员必须第一时间向部门负责人报告，对重大事故应立即组织受威胁地区的人员撤离险区，并立即报告安全生产办公室，报告内容有时间、地点及事故严重程度，对重伤以下事故不报告者予以重处。

事故隐患排查治理档案管理

一、设备科每季度将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。

二、重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，并长期保存，档案内容包括：

（一）重大事故隐患评估定级材料

（二）《安全生产重大事故隐患排查报告表》

（三）安全生产监督管理部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》（四）重大事故隐患治理方案

（五）监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》

（六）重大事故隐患整改完成评估报告

（七）《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》

（八）监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》

（九）其它相关资料

安全风险分级管控与隐患排查治理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 第一章总则 第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。 第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。 第二章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。 第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。 第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。 第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。 第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。 第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。 第三章危险有害因素辨识与评估 第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入

隐患排查治理制度全

隐患排查及治理制度 1.目的 1.1安全生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质安全建设的基础。为了坚实有效的推进这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本 制度。 1.2 通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备安全、劳动作业环境、安全生产管理等各方面存在的影响人身和生产安全的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无伤害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可控制、人机环境和谐统一”。 2.范围 适用于公司所有员工 3.相关文件 3.1《重大事故隐患管理规定》 3.2《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 4. 隐患排查的职责 4.1 公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证安全资金的投入，组织解决各类安全生产隐患。 4.2 按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门副总为分管安全生产的第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，安环部负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。 4.3 安环部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、考核和奖励。 5.隐患排查 5.1隐患排查方式如下：

5.1.1日常隐患排查： 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间主任和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。 5.1.2综合性隐患排查： 保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，公司董事长或安全分管副总带头，协同各车间主及各有关专业技术员参与的全面检查。 5.1.3专业性隐患排查： 指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 5.1.4季节性隐患排: 根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。5.1.5重大活动及节假日前隐患排查； 在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。5.1.6事故类比隐患排查。 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的

安全生产风险管控制度

安全生产风险管控制度 1、目的 为加强安全管理，消除或减少危害，实现安全生产关口前移，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于本单位的危害因素识别，风险分析、评价、管控等全过程的管理工作。 3、编制依据 DB37/T 2882-2016 企业安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010-2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 GB50156-2012（2014版）汽车加油加气站设计与施工规范 AQ3010-2007 加油站安全作业规范 4、主要职责 4.1 主要负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制活动的宣传、策划与组织工作，同时组织审批重大危险源，审批危险源风险评价结果和风险控制措施。 4.2双重预防体系领导小组是安全风险分级管控的职能管理部门。具体负责、指导本单位的危险源辨识、风险评价和风险控制的管理工作，并负责本单位重要风险的评价分析；负责本单位风险评价记录的审查与控制措施落实、效果验收，建立、健全及维护重要危险源管理档案，定期进行风险信息更新。 4.3双重预防体系领导小组负责人负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制工作，明确危险源辨识、风险评价的目的、范围，选择科学的风险评价方法和评价准则，进行风险评价；确定本单位危险源、风险点、控制措施，并负责落实监督或整改危险源，确保危险源分析准确、可控。 4.4 双重预防体系领导小组负责新、改、扩建项目的风险评价和风险控制；在规划设计前应交由有资质机构做安全预评价；负责项目建设过程中的风险评价和风险控制。 4.5 各岗位员工负责本岗位风险评价和风险控制工作。评价初期，可由双重预防体系领导小组负责对从业人员进行培训和指导、示范，逐渐转变由从业人员自行进行评价。5、术语解释 5.1危险因素：指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。

安全环保隐患排查治理管理制度

安全环保隐患排查治理管理制度 1.目的及要求 1.1为了切实落实公司安全生产主体责任制，建立公司事故隐患排查治理的长效制，及时排查、消除事故隐患做到有效防范，特制定本度。 1.2基本要求、按照“三个必须”、“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则。 2.范围及依据 2.1适用于本公司在各项管理、生产和服务过程的安全检查，以及在安全检查 和风险评价过程中查出的安全隐患的治理。 2.2依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》。 3.定义 3.1隐患：因其它因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2：一般隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3重大隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停业停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营自身难以排除的隐患。 4.职责 4.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 分管负责人负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研解决隐患排查治理工作中的问题，及时向负责人报告重大情况，对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其它负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。 4.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人、定期排查与日常管理相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底及时发现不留死角。 4.3隐患治理排查要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实责任，防止隐患发展为事故。 4.4公司安全生产环保部以及各车间要建立健全各种安全隐患排查治理台账及检查记录并及时存档。 4.5公司各部门进行隐患排查要按专业和部位、明确排查的责任人、排查内容、排查频次、和登记上报的工作流程。 4.6公司各部门、各车间隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确级别，按照“五

岗位安全风险管控和隐患排查治理手册

XXXX有限公司 岗位安全风险管控和隐患排查治理手册 天津市安宸安全技术服务有限公司 2020年6月

1.定义 1.1风险 指不确定性对目标的影响。风险是客观存在的，风险无处不在。风险不等于损失。 1.2安全 指风险对人类生命、财产可能产生的损害控制在可接受范围内的一种状态。安全是相对的，安全并非绝对无事故。 1.3安全风险 指安全生产经营活动中存在的风险，是指特定危害事件发生的可能性，及其引发的人员伤亡、财产损失的后果严重性的组合。有时也称为安全生产风险。 1.4安全风险管控 指通过系统辨识生产经营活动中可能存在的风险，科学分析各种风险发生的可能性，以及承受或控制风险的能力，评估风险等级，明确对策并釆取相应的风险控制措施的动态管理过程。有时也称为安全风险管理。 1.5安全风险分级管控 指对辨识出的安全风险进行分类梳理，对不同类别的安全风险，釆用相应的风险评估方法确定安全风险等级，明确对应的技术和管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。 安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 1.6风险源

指可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。有时也称为危险源、风险点、危险有害因素等。 风险源可能是设备、场所和区域等。风险源是可以量化的。风险源不一定发生事故，不能有效管控时，在触发因素的作用下, 风险源进入危险状态，继而转化为事故。 1.7隐患 指作业场所、设备或设施等物的不安全状态, 人的不安全行为和管理上的缺陷。 1.8风险辨识 指发现、确认和描述风险的过程。风险辨识可利用历史数据、理论分析、专家意见以及相关者的需求等信息,对潜在风险进行系统归类,掌握哪些潜在因素将导致事故发生，什么特定条件会使事故影响扩大，识别风险产生的根源，分析承受风险的可能性，为风险评估与风险管控提供基础。 风险辨识包含危险源辨识，有时也称为风险识别。 1.9风险评估 是风险识别、风险分析、风险评价的全过程。其结果是得到风险程度并确定其是否在可承受范围，包括风险承受力与控制力分析、风险发生可能性与后果严重性分析。有时也称为风险评价。

安全生产风险管控与隐患治理规定

河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实总体国家安全观与安全发展理念,健全公共安全体系,构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防与减少生产安全事故，根据《中华人民共与国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规得规定,结合本省实际,制定本规定。 第二条本省行政区域内生产经营单位得安全生产风险因素辨识管控(以下简称风险管控)、生产安全事故隐患排查治理(以下简称隐患治理)及其监督管理，适用本规定。 第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理得原则。 第四条生产经营单位就是风险管控与隐患治理得责任主体,应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其她负责人、各部门、各岗位及从业人员得责任,并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构得生产经营单位应当设立安全总监(首席安全官）,专职负责安全生产工作。 生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划,开展有针对性得教育与培训,确保从业人员知悉工作岗位与作业环境得风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理得相关知识与技能。

生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用得原则,科学设计作业审批票(证）、生产作业现场点检表、告知卡(单）、工作流程图、公示牌(板)等各类安全生产管理工具,用于本单位各层级、各岗位得风险管控与隐患治理工作。 生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备,应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中,约定涉及风险管控与隐患治理得相关责任。 生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务得,安全生产责任仍由本单位负责。 第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作得领导,协调解决重大问题。 乡(镇)人民政府以及街道办事处、各类开发(园)区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作,并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。 第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责得部门与行业领域主管部门应当按照各自职责,履行风险管控与隐患治理工作得管理责任。 第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式,开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章与相关知识得宣传教育,增强生产经营单位、从业人员以及公众得安全生产风险与事故隐患防范意识。 第二章风险因素辨识管控 第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责: (一)建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门与责任人等内容得风险管控信息台账（清单)； (二)根据生产组织、工艺等行业特点,逐级编制并发布风险分布图;

隐患排查治理安全管理制度

隐患排查治理安全管理制度 1 目的 为了贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实落实企业安全生产主体责任，进一步做好安全隐患排查治理工作，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，切实执行隐患排查“层层负责、人人有责、各负其责”的管理思路，根据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》及省双控机制建设要求，结合本企业实际情况，制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于企业管辖范围内隐患排查治理全过程。 3 名词解释 3.1事故隐患 指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2隐患排查清单 指根据安全风险辨识、评估结果及企业实际情况，结合企业使用的法律法规、标准、规范等编制的用于指导员工开展隐患排查的指导性清单。 3.3事故隐患级别：事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 3.3.1一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间/部门级、企业级。 3.3.2重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。 4 职责 4.1企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。 4.2安全科是安全生产事故隐患排查治理的归口管理部门，负责公司级《隐患排查清单》（附表1）的具体编制工作，负责监督各部门各类隐患排查治理的执行情况。 4.3各部门负责根据安全风险辨识、评估与分级管控结果编制辖区范围内的《隐患排查清单》，并监督辖区范围责任人员对隐患排查的落实情况。 4.4各隐患排查责任人员负责按照隐患排查清单周期要求，落实隐患排查，确保安全生产。 5 基本要求

安全生产风险分级管控管理制度

安全风险分级管控管理制度 第一章总则 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。安全生产双体系/双重预防机制全套的资料，需要的话求球：324319245。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第13号） 《山东省安全生产条例》（2006年6月1日） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质

是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司成立安全风险分级管控领导小组，对安全风险分级管控建设负全面领导职责。 组长：李佩法 副组长：汪树岐 成员:张文天袁立伟 负责制定公司安全生产风险管理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 安全科负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 其他科室确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织本科室的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本科室的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不

安全生产风险管控与隐患治理规定(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全生产风险管控与隐患治理 规定(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全生产风险管控与隐患治理规定(新版) 第一章总则 第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。 第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理，适用本规定。 第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。 第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当

健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。 生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。 生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。 生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。 生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务

隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度 一、目的 通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行。 二、适用范围 适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。 三、职责 1、安环部负责对整改措施计划的审批、监督及验证； 2、安全员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案； 3、各单位负责人负责组织隐患整改措施的实施。 四、工作程序 1、隐患整改措施的制定时机； 1)当某一不符合因素造成重大事故发生时； 2)日常安全检查中发现的不符合项时； 3)上级部门检查中发现的不符合项时； 4)安全标准化自评和考评中发现不符合项时； 5)公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全 管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时； 6)相关方投诉时； 7)其它不符合方针、目标要求的情况； 2、不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证 1)在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合 项由安环部填写《隐患整改通知单》（以下简称“通知单”）中的“不符合事实描述”和“完成时间”栏，传至各相关部门。 2)专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写《隐患 整改通知单》中的“不符合项”，“隐患整改措施”和“完成时间”，传至各相关部门。 3)各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事 实确认，并组织人员要在三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。 4)当隐患和不符合事实发现现场不是责任部门现场时，由 责任部门按3）进行纠正措施实施。 5)企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施 外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。同时所有重大事故隐患都需要建立档案。 6)对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范 措施，并纳入计划，限期解决或停产。 7)各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报 告上一级主管部门，重大安全隐患及整改情况应由安环部汇总并存档。

安全风险管控管理制度汇编(全)

安全风险管控管理制度 1、安全生产措施 进场后我们将根据中华人民共和国安全生产法》、建筑施工安全检查标准》、安阳市建设工程施工现场管理办法》以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系》程序文件的要求管理现场；针对本工程特点，建立现场安全、文明管理体系，制定安全、文明生产责任制及相应的措施和制度，确保安全生产目标的实现。 1.1、安全生产管理方针 安全第一、预防为主、综合冶理”； 1.2、安全生产管理目标 本工程安全生产目标：杜绝发生人身伤亡事故、火灾、爆炸、机械设备、煤气中毒等事故；因工死亡率为0,重伤率为0,轻伤事故频率低于 3.0%°。 1.3、安全生产保证体系 建立以项目经理为组长,项目副经理、项目技术负责人、专职安全员为副组长，各专业专（兼）职安全员为组员的项目安全施工领导小组，在市政府有关部门及公司安全部门的领导监督下，项目形成安全管理的纵横网络。项目总承包管理部配备主管安全总监一名 专职安全员3名，各专业分包队伍必须配备专职安全员，专门负责各分包队伍的安全管理 安全管理体系图

1.4、安全生产责任制 1.4.1、项目经理是项目安全生产的第一责任人，对整个工程项目的安全生产负责。 142、安全总监、项目技术负责人负责主持整个项目的安全技术措施、脚手架的搭设及拆除、大型机械设备的安装及拆卸、季节性安全施工措施的编制、审核工作。 143、项目各部门经理具体负责安全生产的计划和组织落实。 144、项目各专业工长是其工作区域（或服务对象）安全生产的直接责任人，对其工作区域（或服务对象）的安全生产负直接责任。 1.4.5、专职安全员负责对分管的施工现场，对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。 1.5、安全生产管理制度 1.5.1、安全教育制度： 所有进场施工人员必须经过安全培训，经公司、项目、岗位三级教育，考核合格后方 可上岗。 1.5.2、安全学习制度： 项目经理部必须针对现场安全管理特点，分阶段组织管理人员进行安全学习。各专业 分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习，施工班组必须针对当天工作内容 进行每天的班前教育，通过安全学习提高全员的安全意识，树立安全第一，预防为主”的

风险管控及隐患排查治理风险管控制度

风险评价制度 1目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发【2016】11号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。 3评价范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； (2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、拆除与处置）； (3) 事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； （8）公司周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； 4评价的方法： 可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方法为 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称PHA）预先危险分析也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。 安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写SCA）是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 安全检查表编制的依据：

隐患排查治理管理制度43227

隐患排查治理管理制度 1 目的 为认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，强化隐患排查整改和治理，以实现“本质安全”为目标，防止和减少各类事故的发生。根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局第16号令）等法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。 2 适用范围 2.1本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，造成系统全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3 职责 3.1厂主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。 3.2各车间领导为分管安全生产的第一责任人，对本车间事故隐患的排查和整改负主要责任。各班组长对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向制造部和厂领导报告。 3.3综合部负责《安全检查表》的编制，负责各种安全检查，对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。 3.4 厂各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。 3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。 4 隐患排查范围 安全生产隐患排查的范围包括：厂所有的生产场所、工程部各站点作业场所、生产环境、人员情况、设备设施的运行、各类生产活动及公司管理中存在的隐患，认真查找，及时整改，从而杜绝安全事故的发生。 4.1、人的行为（人员情况） 4.1.1领导履行安全生产法定职责。 4.1.2领导按照企业标准开展各项安全工作。 4.1.3管理人员按照规章制度落实各项安全管理工作。 4.1.4岗位员工遵守岗位安全操作规程，正确佩戴合格的劳动防护用品，正确使用各类工器具。 4.1.5遵守特种作业的持证上岗规定。

(安全生产)安全生产事故隐患排查治理系统使用手册

江苏省安全生产事故隐患排查治理信息系统 （区县版） 使用手册 江苏省安全生产监督管理局

目录 第一章系统简介 (1) 第二章系统结构 (2) 2.1网络架构 (2) 2.2用户结构 (2) 第三章系统运行条件 (5) 第四章基本信息设置 (6) 4.1 主管部门、乡镇级政府管理 (6) 4.2 用户权限组设定 (7) 4.3 企业用户管理 (9) 4.3.1 企业用户注册 (9) 4.3.2 企业用户审核 (10) 4.3.3 注册中企业管理 (11) 4.4 部门用户管理 (12) 4.5村（居）管理 (13) 4.5.1 村（居）用户管理 (13) 4.5.2 村（居）企业审核 (15) 4.6 用户信息修改 (15) 4.7 企业基本信息管理 (16) 第五章企业隐患自查自报 (19) 5.1 企业端 (19) 5.1.1 自查隐患填写 (20) 5.1.2 自查隐患上报 (21)

5.1.3 自查隐患整改完成 (22) 5.2 政府端 (22) 5.2.1 企业上报隐患管理 (23) 5.2.2 企业上报记录分析 (24) 5.2.3 企业上报隐患统计分析 (24) 第六章部门抽查隐患 (28) 6.1 部门抽查隐患上报 (28) 6.1.1 抽查隐患填写 (29) 6.1.2 抽查隐患上报 (30) 6.1.3 抽查隐患整改完成 (30) 6.2 部门抽查隐患统计分析 (31) 第七章知识库 (34) 7.1 排查指南知识库 (34) 7.2 法律法规知识库 (35) 第八章隐患排查治理汇总 (36) 8.1 隐患排查汇总统计表 (36) 8.2 隐患排查汇总上报 (38) 第九章信息交流 (39)

安全风险管控制度27099

安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。 三、风险预控管理流程 （一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识 （1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； （4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可

安全生产风险管控与隐患治理规定

查治理的相关知识和技能。 第六条应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。 第七条公司进行发包项目或外包工程时，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。 第八条安全生产委员会负责加强对风险管控与隐患治理工作的领导，协调解决重大问题。 第九条安全管理部门应当采取多种形式，开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育，增强从业人员的安全生产风险与事故隐患防范意识。 第二章风险因素辨识管控 第十条生产经营单位应当履行下列风险管控职责： （一）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）； （二）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图； （三）根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，

及时修改完善相应的安全操作规程； （四）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度； （五）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训； （六）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员； （七）其他风险管控职责。 第十一条风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。 （一）自本规定施行之日起三年内，各单位应当每年组织开展一次全面辨识。 （二）在各环节或者各要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。 （三）各单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。 第十二条开展全面辨识的因素： （一）生产工艺和生产技术； （二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况； （三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害各环

隐患排查与治理管理制度

隐患排查与治理管理制度 1.目的 安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 为了建立安全生产事故隐患排查治理的长效机制，推进公司事故隐患排查治理工作，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。 2.范围 适用于公司各单位各级事故隐患排查、整改治理、建档监控的管理。 3.引用标准 3.1《中华人民共和国安全生产法》(2014年修订) 3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 3.3《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 4.管理职责 4.1公司安全管理部负责监督各部门事故隐患的整改治理。 4.2公司各部门主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 4.3公司各部门负责对本单位的事故隐患排查治理工作实施监督检查。 4.4公司各部门和个人发现事故隐患，均有权向本单位安全管理部报告。 5.内容及要求 5.1事故隐患分类 5.1.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.2隐患排查方法 5.2.1各部门、项目部是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。明确排查地点、项目、标准、责任、将隐患排查治理日常化。各部门主要负责人对本单位事故隐患

排查治理工作全面负责。 5.2.2应建立事故隐患排查治理小组，由公司经营班子安全副总经理任组长，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到从业人员的隐患排查治理的范围和责任，做到不留空当，不留死角。 5.2.3排查隐患可以采用以下方法： 1）看：主要查看管理记录、持证上岗、现场标识、交接验收资料、“三宝”使用情况。 2）量：主要是用卷尺等长度计量器具进行实测实量，如对在建工程与高压线距离、电箱的安装高度等进行测量。 3）测：用仪器、仪表、水准、全站仪对施工作业现场进行实地测量。 4）现场操作：司机检验其使用设施、设备的安全装置的动作灵敏性和可靠性。 5.2.4公司各部门每月至少一次自查自纠进行安全检查，认真填写检查记录，发现事故隐患的，应及时报告安全管理部。 5.2.5公司各部门接到事故隐患报告后，应及时组织处理；不能在短时间内消除的，要制定预防措施和应急预案。 5.3隐患排查的手段 隐患排查是施工现场安全管理工作中的重要内容。隐患排查的主要手段包括经常性检查、定期检查、专业性排查、季节性检查、节假日检查、不定期检查和突击检查等。 5.3.1经常性检查 1）经常性检查包括企业各级安全管理人员在施工现场进行的巡查，各级管理人员在现场检查生产进度、质量、技术，同时也进行的安全巡查，班组长和班组兼（专）职安全员进行的班前、班中安全与班后安全检查，每个作业岗位人员对自己工作范围内的检查。 2）公司安全管理门进行经常性安全检查主要依靠检查人员所掌握的安全知识、经验，及时发现并制止“三违”现象，及时发现施工现场、各作业点存在的事故隐患和险情。

隐患排查治理体系作业指导手册

纽泰克斯电线（潍坊）有限公司 隐患排查体系作业指导手册 编制： 审核：

批准： 实施：2017年 08月 15 日

目次 目次 (3) 说明 (6) 企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 (7) 1 范围 (7) 2 规范性引用文件 (7) 3 职责分工 (7) 3.1 领导机构 (7) 3.2 职责 (7) 主要负责人职责 (7) 生产安全部职责 (8) 各专业管理部门职责 (8) 生产车间职责 (8) 岗位人员职责 (9) 4 隐患分级与分类 (9) 4.1 分级 (9) 4.1.1 基本要求 (9) 4.1.2 一般事故隐患 (9) 4.1.3 重大事故隐患 (10) 4.2 分类 (10) 4.2.1 基本要求 (10) 4.2.2 生产现场类隐患 (10)

4.2.3 基础管理类隐患 (11) 5 工作程序和内容 (11) 5.1 编制排查项目清单 (11) 5.1.1 基本要求 (11) 5.1.2 生产现场类隐患排查清单 (12) 5.1.3 基础管理类隐患排查清单 (12) 6 工作程序和内容 (12) 6.1 编制排查项目清单 (12) 6.2 制定排查计划 (13) 6.3 隐患排查 (13) 6.3.1 排查类型 (13) 6.3.2 组织级别 (14) 6.3.3 排查周期 (14) 6.4 隐患治理 (15) 6.4.1 隐患治理建议 (15) 6.4.2 隐患治理要求 (16) 6.4.3 隐患治理流程 (16) 6.4.4 一般隐患治理 (16) 6.4.5 重大隐患上报及治理 (17) 6.4.6 隐患治理验收 (17) 7 文件管理 (17) 8 隐患排查的效果 (17) 9 持续改进 (18)

安全风险预控管理制度

安全风险预控管理制度 1、编制目的 为进一步规范风电场安全管理工作，提高风电场设备安全管理水平，加强管理和个体防护等措施，全面体现预防为主的思想，实现对风险的超前控制，以预防事故的发生，结合风电场实际，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于等设备的风险预控管理。 3、引用标准 3.1 《电气安全术语》GB/T 4776 3.2 《国家电气设备安全技术规范》GB 19517-2004 3.3 《电气设备的安全风险评估和风险降低》GB/T 22696-2008 3.5 《安全生产管理制度汇编》（国华河北分公司2011版） 4、风险预控管理 风电场应建立并保持安全风险预控管理程序，以全面辨识生产系统和作业活动中的各种危险源，明确危险源存在的风险及可能产生的后果，并对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。 4.1 危险源辨识、风险评估 风电场应组织员工对危险源进行全面、系统的辨识和风险评估，并确保：4.1.1危险源辨识前要进行相关知识的培训； 4.1.2辨识范围覆盖本单位的所有活动及区域； 4.1.3对所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识和风险评估，并对危险源辨识和风险评估资料进行统计、分析、整理、归档： 4.1.3.1危险源辨识、风险评估应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符；4.1.3.2对辨识出的危险源进行分级分类； 4.1.3.3危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； 4.1.3.4采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； 4.1.4工作程序或标准改变、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估； 4.1.5发生事故（包括未遂）、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。 4.2 风险管理对象提炼、管理标准和管理措施制定 在对危险源进行辨识、分析的基础上，应提炼出相应的风险管理对象，并符合下列要求： 4.2.1风险管理对象的提炼要具体、明确，一般应按照人、机、环、管四种风险类型来确定； 4.2.2针对风险管理对象风电场应制定相应的管理标准和措施并形成程序； 4.2.3管理标准和措施的制定应遵从全面性原则、可操作性原则和全过程原则； 4.2.4管理标准和措施的制定应符合相关法律法规、技术标准和管理制度的要求； 4.2.5风电场应组织相关专业人员定期或不定期对管理标准和措施进行修订和完善。 4.3 危险源监测 风电场应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。并确保：