灭火设备产品强制性认证体系程序文件新
灭火设备产品
程序文件
（3C认证）
依据Q/LJ·CCCF- QA01-2015《灭火设备产品质量计划》编制
版本： A 版
编制：
审核：
批准：
发文号：
受控状态：
发布日期2015-03-25 实施日期2015-04-01
XXXXXXXXXXXX发布
目录
序号文件编号文件名称页码
1 Q/LJ·CCCF-QP01-2015 强制性产品认证标志保管使用控制程序 1
2 Q/LJ·CCCF-QP02-2015 消防产品身份信息管理制度 4
3 Q/LJ·CCCF-QP03-2015 认证产品一致性和变更控制程序7
4 Q/LJ·CCCF-QP04-201
5 监视和测量设备控制程序12
5 Q/LJ·CCCF-QP05-2015 设备使用和维护保养管理制度14
6 Q/LJ·CCCF-QP06-2015 人力资源控制程序17
7 Q/LJ·CCCF-QP07-2015 库房管理制度19
8 Q/LJ·CCCF-QP08-2015 现场5S管理办法26
9 Q/LJ·CCCF-QP09-2015 安全生产管理暂行办法29
10 Q/LJ·CCCF-QP10-2015 文件资料控制程序36
11 Q/LJ·CCCF-QP11-2015 质量记录控制程序42
12 Q/LJ·CCCF-QP12-2015 供应商管理细则45
13 Q/LJ·CCCF-QP13-2015 关键元器件和材料检验程序51
14 Q/LJ·CCCF-QP14-2015 关键元器件和材料的定期确认检验程序58
15 Q/LJ·CCCF-QP15-2015 生产过程控制程序66
16 Q/LJ·CCCF-QP16-2015 产品生产过程检验程序69
17 Q/LJ·CCCF-QP17-2015 例行检验和确认检验程序71
18 Q/LJ·CCCF-QP18-2015 产品成品检验程序73
19 Q/LJ·CCCF-QP19-2015 例行检验和确认检验设备运行检查控制程序75
20 Q/LJ·CCCF-QP20-2015 不合格品控制程序78
21 Q/LJ·CCCF-QP21-2015 内部质量审核控制程序82
22 Q/LJ·CCCF-QP22-2015 产品包装、搬运、储存和防护作业程序85
23 Q/LJ·CCCF-QP23-2015 普通元器件和材料检验程序87
1目的
为加强对本公司强制性产品认证标志（以下简称认证标志）使用管理，确保顾客利益，符合国家有关法律、法规的规定。
2范围
本程序适用于本公司已通过强制性产品认证的所有产品的认证标志之使用管理。
3职责
3.1 生产部负责认证标志的使用；
3.2 原材料仓库负责认证标志的收发；
3.3 技术质检部负责认证标志的监督管理。
4程序
4.1 认证标志的式样
4.1.1认证标志的名称为“中国强制认证”（英文缩写“CCC”）。
4.1.2认证种类标注
认证种类标注如下图所示。在认证标志基本图案的右部印制认证种类标注，证明产品所获得的认证种类，认证种类标注由代表认证种类的英文单词的缩写字母F组成，其中的“F”代表消防认证。
4.1.3认证标志的规格
认证标志的规格按照国家规定的标准规格执行。
标准规格认证标志的尺寸
规格尺寸1号2号3号4号5号
A 8 15 30 45 60
A1 7.5 14 28 42 56
B 6.3 11.8 23.5 35.3 47
B1 5.8 10.8 21.5 32.3 43
认证标志图案比例图
上表的规定不同，但必须与标准规格认证标志的尺寸成线性比例。
4.2认证标志的使用
4.2.1获得认证的产品使用认证标志的方式根据本公司产品特点按以下规定选取：
统一印制的标准规格认证标志，必须加施在获得认证产品外体规定的位置上；
印刷认证标志的，该认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上；
在相关获得认证产品的本体上不能加施证标志的，其认证标志必须加施在产品的最小包装上及随附文件中。
4.2.2获得认证的产品可以在产品、内包装和外包装箱上加施认证标志。
4.2.3车间的包装人员应把合格的产品在出厂前按标志的使用方法加施认证标志。
4.3 认证标志制作、申请和发放
4.3.1统一印制的标准规格认证标志的制作由国家认证认可监督管理委员会指定的印制机构承担。
4.3.2如日后改为印刷的认证标志，则印刷设计方案由本公司先向国家认证认可监督管理委员会指定的机构（以下简称指定的机构）提出申请，经国家认证认可监督管理委员会审批后，方可自行制作。
4.3.3 认证标志的申请使用
本公司先持申请书和认证证书的副本向指定的机构申请使用认证标志；
当本公司以函件或者电讯方式申请使用认证标志的，先向指定的机构提供申请书、认证证书副本的书面或者电子文本，申请使用认证标志。
4.3.4 本公司申请使用认证标志，将按照国家规定及时缴纳统一印制的标准规格认证标志的工本费或者印刷认证标志的监督管理费。
4.3.5仓库管理员将严格按仓库的管理制度及认证标志的管理办法，对认证标志进行收发登记，并经质量负责人批准后按定量发放。
4.3.6车间人员认真按照认证标志的使用规定进行使用。
4.4认证标志的监督管理
4.4.1 技术质检部对认证标志的发放和使用实施统一的监督、管理。
4.4.2 公司当获得认证后，将遵守以下规定：
A、建立认证标志的使用和管理制度，对认证标志的使用情况如实记录和存档；
B、保证使用认证标志的产品符合认证要求；
C、对超过认证有效期的产品，不使用认证标志；
D、在广告、产品介绍等宣传材料中正确地使用认证标志，不利用认证标志误导、欺诈消费者；
E、接受国家认证认可监督委员会、各地质检行政部门和指定认证机构对认证标志使用情况的监督检查。
F、不伪造、变造、盗用、冒用、买卖和转让认证标志及其他违反认证标志管理规定。
4.5 记录表单
4.5.1 Q/LJ·CCCF-QR01-01《强制性产品认证标志领用登记表》
4.5.2 Q/LJ·CCCF-QR01-02《CCC标准规格标志申购表》
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技术质检部
1目的
为了确保灭火器身份证制度的顺利实施，且符合标准GA846-2009《消防产品身份信息管理》的相关要求，特编制本制度。 2范围
本程序适用于本公司对已取得有效型式认可证书的产品的相关管理，包括数码笔、USB-Key 、蓝牙适配器管理以及标志使用等全过程。 3职责
3.1技术质检部是身份信息管理系统的归口管理部门。 3.2身份信息管理人员职责 3.3生产部职责
3.3.1 根据生产计划，将标志的需求计划提供给身份信息管理人员； 3.3.2 按要求粘贴标志；
3.3.3 在搬运、包装、储存等各环节保护标志完好。 3.4销售部职责
3.4.1 建立并适时更新经销商档案信息和用户单位档案信息； 3.4.2 统计产品销售流向信息以及经销商销售流向信息。 4要求 4.1工作流程 4.2 标志的申购
申报，申报时生产信息和销售流向信息比率必须达到80%以上。系统自动审批通过后，管理人员应选择通过评定中心测试的印刷单位，系统自动生成编码文件，并将编码文件下发至已选择的印刷单位，最后管理员与印刷单位联系并办理相关付款印刷事宜。
4.3标志的录入和注册
在《身份信息标志注册记录》中进行记录。 4.4标志的使用
4.4.1 标志只能用于本公司生产的并具备有效型式认可证书的产品，不用于维修产品。 4.4.2 标志在注册成功后才可以被领用，领用人员必须在《身份信息标志领用登记表》
上签字。
4.4.4 领取标志后，若出现标志损毁、遗失等情形应及时向技术质检部报告，损毁的标志应交回技术质检部，不得私自处理。技术质检部必须对损毁、遗失的标志通过消防产品身份信息管理系统进行报废处理。
定期 上报
贴商标 生产部 技术质检部
发放标志 贴标志
检验 合格品 包装 产品信息发
布
入库
出厂 至少满24小时
销售部统计
流向信息 经销商档案信
息
标志需求计划
4.4.5 粘贴标志前要核对产品型号，防止贴错；标志A签必须粘贴在技术质检部指定的产品位置，而标志B签和合格证必须粘贴在身份信息挂牌上。
4.4.6 对于现场暂时没用完的标志，操作人员应注明型号规格、领用日期，及时交回技术质检部保管，防止误用或遗失。
4.4.7 对粘贴标志的新员工在上岗前应进行必要的操作要领培训。
4.5 标志的维护
4.5.1 在产品的搬运、包装、储存、销售等各环节都要注意保护标志的完好性。销售部人员要对经销商或顾客宣讲维护标志的必要性。
4.5.2 标志一旦贴上就不可揭下，揭下即损毁。
4.5.3 在产品的生产、搬运、储存等工厂内部各环节若发现身份信息标志损毁、脱落等情形，应立即隔离该产品并及时向技术质检部报告。技术质检部在接到报告后，应立即达到现场对损毁、脱落的身份信息标志进行登记回收，并通过消防产品身份信息管理系统进行报废处理。
4.6 经销商、用户单位管理和流向信息统计上报
4.6.1 销售部应指定人员进行经销商档案管理、用户单位信息管理和流向信息统计上报。
4.6.2 销售部应按《经销商(用户)档案信息表》建立经销商档案，并根据经营状况适时增减经销商档案信息。
4.6.3 《经销商(用户)档案信息表》应报送技术质检部，以便在跟踪管理系统中建档。若有新的经销商(用户)产生，在向技术质检部报送流向信息时应将其档案信息一并报送。
4.6.4 每天按经销商和产品型号对销售的产品流向进行统计，形成附表4《产品销售流向报表》以电子邮件报送技术部，身份信息管理人员根据此表上报流向信息到跟踪管理系统。产品销售流向信息应100%统计上报,每天12:00之前上报前一天的流向信息。
4.7 监督检查
4.7.1 技术质检部负责人应经常浏览公安部消防产品合格评定中心的网页，关注有关通知和要求并宣贯实施。
4.7.2 技术质检部负责人每季度应组织人员对本公司跟踪管理系统各环节的运行情况进行检查，发现问题及时整改，并将检验结果记录在《消防产品身份信息生产企业自查表》上。
4.8 记录表单
4.8.1 Q/LJ·CCCF-QR02-01《身份信息标志注册记录》
4.8.2 Q/LJ·CCCF-QR02-02《身份信息标志领用登记表》
4.8.3 Q/LJ·CCCF-QR02-03《经销商(用户)档案信息表》
4.8.4 Q/LJ·CCCF-QR02-04《产品销售流向报表》
4.8.5 Q/LJ·CCCF-QR02-05《消防产品身份信息生产企业自查表》
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技术质检部
1.目的
1.1确保批量生产的产品的结构、工艺、关键件、材料与型式试验合格样品的一致，使认证产品持续符合规定的要求。
1.2对获证产品的更改(包括标准、功能、工艺、结构、材料、关键件)控制，使认证产品持续符合规定的要求。
2.适用范围
适用于本公司所有取得认证的产品在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。
3.定义
3.1关键件：是指对产品的主要性能等有较大影响的原器件和材料及配件。
3.2关键工序：指形成产品的主要性能等特性的工序。
4.职责
4.1产品开发部：负责产品一致性变更处理。
4.2生产部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性；确保产品的生产工艺过程控制一致；负责产品的生产与产品的一致性及标志使用；
4.3技术质检部：负责身份信息专用物品的妥善保管和使用管理；负责认证产品的图纸、资料等相关技术文件的完整、准确，符合认证产品一致性的要求；并对产品实现过程中一致性的实施进行跟踪和验证。
5.作业内容
5.1相关技术文件一致性的保持: 文件的编订部门所编订的相关技术文件涉及如产品特
性参数、铭牌标志、关键零部件等应与《产品特性文件表》上一致，并明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求等。
5.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制：主要原材料、关键零部件的采购按照《认证产品关键零部件》中所列的供应商进行采购，以保证产品关键零部件、原材料与型式试验中规定的型号、规格、所用材料完全一致，否则不允许采购。
5.3 生产过程的一致性控制：生产部和技术质检部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随意变更。必要时，应取得授权人员（技术质检部）的批准。
5.4 检验一致性的控制:
5.4.1 外购外协（包）关键零部件的检验：检验员应按照认证产品关键零部件的供应商、产品名称、规格、材料要求进行一致性检查，并要求供应商每半年提供一次材质报告，否则不予收货。其它检验项目按相关检验标准或作业指导书验收。
元器件和材料检验规程》、《关键元器件和材料检验程序》、《关键元器件和材料定期确认检验程序》、《产品过程检验程序》、《例行检验和确认检验程序》、《产品成品检验程序》等相关文件对原材料、半成品、成品进行检验并保存记录。
5.5 产品的一致性评审管理：
公司建立《产品一致性检查表》，定期对认证产品的一致性进行评审。
5.5.1 产品一致性检查的依据：
A、认证产品关键零部件明细表（含关键件、材料供方名单）；
B、产品型式检验（试验）报告：
C、变更批准（确认）文件；
D、依据的产品标准（如：）；
E、产品图样和设计文件。
5.5.2 一致性检查的抽样、内容和方法
A、产品一致性检查的抽样：一致性检查采用抽样方法进行，每半年对生产中的产品抽样检查，每次不少于2个产品，关键件、材料则从经检验合格的库存品中或生产现场随机抽取。
B、一致性检查的内容和方法
序号检查内容检查方法处置
1 产品的名称、
型号、规格的
一致性
对照产品型式检验（试验）
报告、产品描述、产品图样和
设计文件（包括配方等）、产
品认证证书、认证产品变更批
准（确认）文件等逐一核对、
检查产品的铭牌、标记、外包
如果发现产品型号、规格
不一致，应确认是否确实
是认证的产品，如确属认
证产品，应记录不符合事
实。如不是认证产品，则
要跟踪其用途。
装印刷、说明书等所描述的产品名称、型号、规格等内容是否一致。
2 认证产品所
使用的关键
件、材料的一
致性
对照申请材料、产品特性文
件表（含关键件、材料供方名
单）产品图样和设计文件（包
括配方等）等逐一核对关键件、
关键材料的牌号、规格、结构、
关键特性或参数是否一致。还
应核对是否从合格供方采购
的。
任何不一致情况应予
记录。遇到因标识不全无
法核对时，应予追溯。即
使型号、规格、技术参数
与产品描述、型式检验合
格样品的相同，但变更了
供应商，只要这种变更未
事先向认证机构申报并
获得批准，都属于产品一
致性的不符合项。
3 产品的特性
的一致性
核查产品结构，初步判定
与产品型式检验（试验）报告、
认证产品标准、产品图样和设
计文件（包括配方）等描述的
型式检验合格样品特性的一致
性。
对抽查的样品进行指定试
验。以判定认证产品一致性控
制的效果。指定试验的项目由
内审人员指定，一般是规定的
确认检验项目。
指定试验应作记录
4 其他项目的
检查
工厂文件更改是否会导致
认证产品不符合认证标准的要
求。
这些信息应予关注，作进一步
检查。
5.6异常处理
5.6.2 异常的产品要经相应处理，达到型式试验合格样品的一致性要求，才可投入生产线。
5.6.3 根据不合格品的性质采取相应的纠正预防措施，防止类似问题再次发生。
5.7产品的变更控制
元器件和材料更换；
5.7.2申请变更程序
合格评定中心提出认证变更申请。除需提供原证书复印件和必要的技术资料外，还需按下列条款提交适用文件：
（1）有关部门同意更名的批复；
（2）新、旧营业执照复印件（加盖单位印章）；
（3）当地企业登记机构开具的证明；
（4）地址登记机构开具证明；
（5）其它需提交的证明文件。
消防产品合格评定中心根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或需送样检测或工厂检查，如需送样检测或工厂检查，合格后方可进行变更。
6.相关/支持性文件
《质量计划》《文件资料控制程序》
《产品特性文件表》《普通元器件和材料检验程序》
《关键元器件和材料检验程序》《关键原材料和零部件定期确认检验程序》
《例行检验和确认检验程序》《产品过程检验程序》《产品成品检验程序》7.相关记录
7.1 Q/LJ·CCCF-QR03-01《产品一致性检查表》
7.2 Q/LJ·CCCF-QR03-02《认证产品关键零部件明细表》
7.3 Q/LJ·CCCF-QR03-03《消防产品认证变更申请书》
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技术质检部
1.目的
本程序目的是通过对监视和测量设备的有效控制，使监视和测量设备满足监视和测量的要求，从而确保监视和测量结果的有效性、正确性。
2.适用范围
本程序适用于本公司监视和测量的所有仪器、仪表、量具等的控制。
3.职责
技术质检部为监视和测量设备归口管理部门，负责所有监视和测量设备的检定、校验。
4.控制程序
4.1 监视和测量设备的验收
4.1.1 新购的监视和测量设备必须满足产品的监视和测量要求，保证其准确性和精密度。
4.1.2新购的监视和测量设备要在国家定点生产厂家，或主体设备生产厂家购买，具有产品合格证、说明书、包修卡或相关证明资料等。
4.1.3 新购的监视和测量设备由技术质检部组织/委托相关部门进行检定。
4.2 监视和测量设备的定期校准
技术质检部要统计所有的测量和监视设备，编制《监视和测量设备台帐》，防止遗漏。
4.2.1 所有监视和测量设备要编制《监视和测量设备周期校准计划》，规定校准的周期。
4.2.2 技术质检部要按《监视和测量设备周期校准计划》规定的周期及时进行校准，周期校准率达100%。
4.2.3 监视和测量设备校准的依据为能溯源到的国际或国家基准，当不存在上述基准时，要记录校准的依据。包括编制自校规程。
4.2.4 监视和测量设备由技术质检部委托有资格校准的部门进行，经校准合格的设备要有合格证。
4.3 防止发生可能使校准失效的调整。
4.3.1为了保持监视和测量设备的准确性、有效性，设备的调整必须在规定的条件下进行，确保调整不会导致校准失效。
4.4 监视和测量设备的维护。
4.4.1 监视和测量设备的搬运、贮存必须按该设备的使用说明和相关注意事项进行，防止失效、损坏。
4.4.2 在使用、搬运、贮存时要注意维护，采用适当的方法和适宜的环境条件，确保设备在使用期内校准的有效性。
4.5 监视和测量设备校准状态的偏离
4.5.1 监视和测量设备使用者要注意该设备的监视和测量结果。如有异常，就应及时通知技术质检部，同时要注意设备使用有效期。
4.5.2 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，技术质检部要分析造成偏离校准状态的原因。包括：
——人为原因，使用者操作不当，维护不及时等；
——设备本身消耗磨损等造成等。
4.5.3 技术质检部要根据造成校准状态偏离的原因采取纠正措施、预防措施，防止和减少类似事故的发生。
4.5.4 要对偏离校准状态的监视和测量设备产生的监视和测量结果予以复查。复查是使用合格的监视和测量设备对偏离校准状态的设备监视和测量的最后一批向前测量，直到测量结果一致为止。
4.6 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行。
5.相关记录
5.1 Q/LJ·CCCF-QR04-01《监视和测量设备台帐》
5.2 Q/LJ·CCCF-QR04-02《测量设备检定、校准记录》
5.3 Q/LJ·CCCF-QR04-03《监视和测量设备周期校准计划》
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技术质检部
1.目的
通过对生产设备的维护和保养，加强对生产设备的管理，确保产品生产符合规定的要求，特制订本制度。
2.适用范围
本制度适用于生产过程中实现产品符合性所需的各种生产设备。
3.职责
3.1生产部负责设备的配备、选型、购置、维护、修理。
3.2技术质检部负责对生产设备的验收和改进。
4.程序
4.1设备使用
4.2设备维护
日常维护每天下班前15分钟，由操作工人完成（内容见设备操作规程）。日常维护没有做的和很差的，由设备维修人员检查，查后报生产主管处理。
由生产部编制设备保养计划，下发生产车间执行。定期保养及小修由设备维修人员负责，该设备生产工人要参加保养。设备保养工作完毕后，应按设备保养要求和实际保养情况填写《设备保养记录》。定期保养应按规定的时间进行，不得超过规定的停机时间，保养中发现有磨损件，应通知设备管理人员绘图作好备件。
4.3设备润滑管理
检查中发现油杯、油盒、毛线、毛毡缺损者应及时改进或修复。
4.4设备润滑的“五定”工作
4.5设备修理
4.6操作人员的“三好”“四会”
4.7设备完好监视
4.8设备事故及处理
5.相关记录
5.1 Q/LJ·CCCF-QR05-01《设备保养记录》
5.2 Q/LJ·CCCF-QR05-02《设备维修及验收记录》
5.3 Q/LJ·CCCF-QR05-03《设备检查记录》
5.4 Q/LJ·CCCF-QR05-04《设备事故报告单》
修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门
技术质检部
1.目的
本程序的目的是对与质量有影响的工作人员进行培训，并对其进行评价，使这些人员的能力达到规定的要求，并不断提高，从而确保提供合格的人力资源。
2.适用范围
本程序适用于公司所有培训工作管理活动和人员的控制。
3.职责
行政人事部为公司人力资源控制的归口管理部门。
4.控制程序
4.1编制岗位任职条件，规定各个岗位人员必备的条件，不符合任职条件的，不能上岗。
4.2培训目的
公司通过培训，以提高员工的技术知识水平和操作技能、管理技能以及职业道德和意识；通过培训使员工了解有关市场及顾客的需求和期望、相关法律法规要求的知识，以及相关的外部标准、内部标准，决定决议、公司发展战略、质量方针、质量目标等，确保员工意识到所从事活动的重要性，以如何实现质量目标做出贡献。
4.3培训计划编制
各部门提出培训需求，明确提出培训时间、人数、内容、方式等，报部门主管批准，交到行政人事部。
行政人事部编制培训计划要依据公司年度发展对人员技术水平、质量水平的要求和种类，人员上岗任职条件。培训对象是所有从事与质量有影响的工作人员。包括：执行人员、管理人员，特别是从事监视和测量、内部审核以及特殊过程的人员。除此之外，还要执行国家对特殊工种的培训要求。
行政人事部汇总各部门的年度培训计划，结合公司发展的需要编制《年度培训计划》，并报总经理批准。
4.4培训计划的实施
行政人事部和各部门根据《年度培训计划》和各科目培训计划的安排，分期分批培训各岗位、工种人员，或聘请专业人员、质量管理人员进行培训，并组织考试/考核。
特殊工种的培训由有资格人员对从事特殊工种的人员进行培训。
行政人事部要对培训工作进行检查，保证培训按计划，按规定实施，在培训过程中，如果情况发生变化，可修改培训计划。
4.5评价所提供培训的有效性
4.6行政人事部要建立员工培训档案，保存员工培训记录，填写《培训记录表》，以保证提供合格的人力资源。
5.相关记录
5.1 Q/LJ·CCCF-QR06-01《年度培训计划》
5.2 Q/LJ·CCCF-QR06-02《培训记录表》
5.3 Q/LJ·CCCF-QR06-03《人力资源年度需求计划》
修改状态修改日期主题（新编/修改）执行日期归口部门
行政人事部
1.目的
为了使公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，特制定本制度。
2.适用范围
原材料仓、成品仓、公司其它库房，以及与库房日常作业有关的管理。
3.职责
3.1部门经理：各部门经理按照第3.1.1条界定的责任范围实施。
3.1.1生产部经理负责执行和督导原材料仓库的各项工作计划落实；销售部经理负责执行和督导成品仓及成品分支仓库的各项工作计划落实；技术质检部经理负责物料质量的判定。
3.1.2组织定期或不定期对帐、物、卡进行抽查；
3.1.3负责参与制订和修订本部门库房库存的最低、最高库存量；
3.1.4负责所属人员的业务素质培训、工作安排、监督检查，对所辖范围内的物料的数量、质量及安全负责；
3.2财务主管：负责监督抽查各部门库房管理的账物情况，根据公司要求组织公司的半年或年终盘存工作。
3.3 库房管理员：
3.3.1负责物资的采购申请并跟踪采购、催办物料按期到库、异常提报，并参与库存最低、最高库存量的修订和制订；
3.3.2负责物资的数量、质量、存放、“55”堆码、进仓、出仓进行有效的控制和管理；
3.3.3负责物资的安全管理，对特殊危险品（易燃、易爆及有毒、腐蚀性的物品）要加大管理力度，严防安全事故发生；
3.3.4负责物资的动态或定期盘点工作，及时登记物品库存卡，坚持日清月结，凭单收发料，确保帐物卡一致。随时掌握仓储不足、积压、呆滞的情况，按要求上报，并根据有关规定及时处理；
3.3.5妥善保管好原始凭证及各类文件，及时报送上级要求的各类报表；
3.3.6对所管库区实行“6S”管理，保持库区清洁、整齐；
设备维护保养工作规程范文
设备维护保养工作规程 第1章总则 第1条为规范公司设备维护保养的管理行为，确保设备的长期平稳运行，并延长设备的使用寿命，特制定本规程。 第2条本规程适用于对公司所有设备进行维护保养时的相关事宜。 第2章设备维护保养职责 第3条公司设备的维护保养所涉及到的主要人员为设备管理员、设备保养专员与设备操作人员。 第4条设备管理员的职责如下。 （1）根据相关资料制订设备维护保养计划。 （2）培训设备操作人员设备维护保养方面的知识。 （3）监督设备维护保养计划的落实与执行。 （4）定期检查设备的维护保养工作并进行评比。 第5条设备保养专员的职责如下。 （1）掌握设备的运行状况。 （2）负责设备的二级维护保养工作。 （3）督导设备操作人员的设备维护保养工作。 （4）检查设备的维护保养记录，并定期收集、整理、分析。 （5）负责备用设备的维护保养工作。 第6条设备操作人员的职责如下。 （1）严格执行设备的操作规范，做好设备维护保养的记录。 （2）负责设备的清理、清扫工作。 （3）监测设备的运行，发现问题应及时上报。 第3章设备维护保养的准备工作 第7条设备管理员应编制维护保养方案，将设备的保养工作落实到具体的人员，并制定相应的考核方案。 第8条设备保养专员应提前制作好设备的各种维护保养记录表单，并准备好设备养护的工具及用品。 第9条设备维护保养人员应在设备的周边制作设备维护保养看板，看板上应有设备维护保养的基本要点及程序示意图。
第10条设备管理员应在操作人员上岗前对其进行技术培训，使其掌握设备的结构、性能、操作、保养规定等，达到“三懂”（懂结构、懂原理、懂性能）、“四会”（会使用、会检查、会维护、会排除故障）的要求。 第11条在设备使用前，设备保养维护人员应会同设备维修人员及技术部相关人员对设备的精度、性能、安全、控制等进行全面的检查与核对，确保无误后方可进行使用。 第12条设备操作人员在上岗前必须取得上岗证，确定岗位的同时需要确定所操作的设备，不得随意调换。 第4章设备维护保养实施 第13条设备保养的日常工作由设备操作人员负责，设备操作人员必须按照设备的保养规范进行设备的维护保养工作。 第14条每日下班前，设备操作人员应详细填写设备完整的维护保养记录，并说明设备的运行状况，此项工作由设备保养专员对其进行检查。 第15条设备保养专员应定期收集设备的维护保养资料，并进行整理、分析，编制设备维修保养报告。 第16条设备管理员应认真审阅设备维修保养报告，检查设备的维护保养记录，根据记录在必要时更改设备的维修保养规范，使设备的维护保养方式更加合理化。 第5章设备维护保养规范 第17条设备的维护保养分为日常维护保养、一级维护保养与二级维护保养三个级别。其中日常维护保养又分为每班保养与节假日保养。 第18条设备的每班保养的规范。 （1）设备操作者在上班前应对设备进行点检，查看有无异状并检查上个班组的设备运行记录。 （2）设备操作人员应在设备启动前按照设备润滑图标的规定对设备进行润滑处理。 （3）设备操作人员在确保设备无误后进行设备的空车运转，待设备的各个部分运转正常后方可进行工作。 （4）设备操作人员在设备的运行过程中要来回巡检，发现设备异常立即进行停机处理，并及时通知设备保养专员。 （5）每日下班前，设备操作人员应检查设备运行记录是否填制完整，并用20分钟左右的时间清理设备、清理工作场地，确保设备的干净、整洁。 第19条遇公司的节假日，设备操作人员应花费一个半小时左右的时间彻底地清洗设备、
2017质量体系程序文件完整版
********技术程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件 第一版 文件编号： 受控状态：
****年1月1日发布 ****年1月1日实施 ********质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序 编制单位：*** 编制：*** 时间：****.1.1 审批：*** 时间：****.1.1 评审会签表
1.1目的 为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用围 本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件 本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 4.1 文件审批控制 本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件
新产品设计开发控制程序
1目的 为对产品设计开发计划进行控制，确保设计满足顾客合理期望和法规及规范要求，特制定本程序。2适用范围 2.1新产品定义——产品功能有突破性进展、技术指标有显著提高、工艺流程有改变或本公司未做过 的产品。 2.2本程序适用于本公司新产品开发和老产品结构改造与增加功能的设计开发活动的管理。 3职责 3.1 技术部是本程序的归口管理部门，制定并执行设计控制与验证书面程序。 3.2 组织跨部门横向协调小组，由设计、品质、生产、采购、销售、服务、市场等相关职能的人员参加，其职能为： a)组织产品策划，编制设计开发活动计划并组织实施； b)完成样机试制与投产前有关设计方面的准备工作； c)明确顾客指定的特殊工序与特殊特性； d)进行失效模式与后果分析的开发与评审。 3.3 生产负责组织小批试生产的各项工作。 3.4 技术部负责试制工作中有关职能部门的相关活动，服务、销售、市场负责配合技术部进行市场调研工作。 3.5 品质负责产品的检验及试验。 4工作程序 4.1 设计和开发的策划 4.1.1 设计和开发项目的来源 a）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议； b）根据市场调研或多方分析，由营销部提出《项目建议书》，报技术经理审核、总经理批准后； c）技术部综合各方面信息，提交《项目建议书》，报技术经理审核、总经理批准后； d）制造部根据技术革新的需要，提交《项目建议书》，报技术经理审核、总经理批准后； 第 1 页修改码：0 共10 页
4.1.1 技术部根据以上来源负责制定《设计任务书》，明确任务和责任，确认设计人员资格条件，其内 容包括： a) 设计开发计划的目的； b)产品需要达到的质量目标； c)主要技术参数及质量特性值； d)与有关法规的符合性及其要求； e)合同评审的结果； f)市场调查报告； g)本公司技术、设计、设备能力等条件。 4.2.5 技术经理根据《设计任务书》对开发的项目进行产品设计和生产可行性分析，写出《可行性分 析报告》，报总经理批准。其内容如下： a) 产品水平（与国内、外同型比较）； b)产品结构的继承性和复杂性； c)加工的工艺性及新材料和新工艺的应用； d）产品生产的可靠性（生产能力、质保能力、时间速度）。 4.1.3技术部根据《设计任务书》、《可行性分析报告》编制《设计计划书》。计划书应包括： a）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； b）各阶段人员职责和权限、进度要求； c）资源配置需求。 4.1.4《设计计划书》由技术经理批准，由技术部负责实施。 4.1.5 随着设计开发进展，技术部应适时修订设计计划及进度安排。 4.1.6 总经理室负责为技术部配备所需的资源，配备具有一定资格的人员承担设计工作，包括有关资 料信息，工作手段，计算机软、硬件等。 4.2 规定设计控制的组织与技术接口 4.2.1 由技术部提出相关部门的职责、权限和相互关系。如：销售、采购、生产、品质等与技术部的 关系。 4.2.2 技术部规定相互提供资料、信息的文件。如： a) 各专业设计组之间互提供资料的规定； b)相关部门与本公司技术部互相提供资料的规定； c)外部组织与本公司设计部门互相提供配套资料的规定。 4.2.3 技术部与各部门的联络渠道、信息传递方式均以文件形式进行并经过技术经理的批准。
设备设施的检修维护保养管理规定
设备设施的检修维护保 养管理规定 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
设备设施的检修、维护、保养管理制度 一、检修、维护、保养时机和频次 根据生产设施的安全状况和使用情况确定检修、维护、保养的时间，通常情况下日常检修和每月定期检修管理。 二、检修、维护、保养前的准备 1、凡检修、维护、保养的单位，无论是计划性和非计划性的检修，均应严格执行化工企业厂区安全作业规程。编制出检修、维护、保养方案，开停车计划、检修、维护、保养安全措施，签订检修、维护、保养责任书，报请生产部审批。 2、编制检修计划应做到项目齐全、内容详细、责任明确、措施具体。凡具有二人以上的检修、维护、保养任务，必须指定一人负责安全。 3、设备检修、维护、保养作业前应办理《设备检修安全作业证》。 4、检修、维护、保养项目负责人应按检修、维护、保养方案的要求，组织检修、维护、保养人员到检修、维护、保养现场，交待清楚检修、维护、保养项目、任务、检修、维护、保养方案，并落实检修、维护、保养安全措施。 5、设备的清洗、置换、交出，由设备所在单位负责。设备清洗置换后应有分析报告。检修、维护、保养项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 6、对检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀物质设备的置换和分析检验，由设备所属车间和化验室共同负责进行。 7、清洗、置换的设备要视具体情况选定，对易燃易爆介质的必须采取惰性气体、水进行清洗置换。 8、清冼置换的设备必须进行分析实验，取样要有代表性，确保清洗置换标准的可靠性和分析实验的准确性，并将分析检验结果记录存盘。 9、清洗置换动火标准，按防火、防爆有关规定执行。 三、检修、维护、保养前的安全教育 1、检修、维护、保养前，必须对参加检修、维护、保养作业人员进行安全教育。
新产品设计和开发程序文件
公司设计和开发程序文件 文件类别：开发类 文件编号： RD-CX-01 撰写部门：产品开发部 版本： 1.0 生效日期： 2016/03/25 合计页数：共9页
新产品设计和开发程序文件 1.1 开发创新—新技术 围绕新产品的研究开发而开展的商业化经济技术活动。包括自行研制开发和外部引进消化两种形式。 1.2 新产品 产品结构、性能等主要技术特征发生重大的变化或改进的产品属于新产品。主要包括： 1）产品的基本原理或结构性能比同类产品和老产品有新的发展； 2）填补国际、国内和省内空白的产品； 3）基本型派生出来的变形产品； 4）引进的新产品 1.3 设计评审 在设计阶段结束前，对设计所作的正式的、以文件为依据的技术资料（包括设计计算书，图纸等）进行综合的和系统性的检查，其目的在于评价设计能力和设计文件是否满足设计要求，并找出问题，提出解决方案。 2.0 程序 2.1 设计和开发的策划 2.1.1 设计和开发的阶段应包括 1）项目的申报（在单新产品除外）； 2）项目的确立； 3）项目的设计； 4）项目的试制； 5）项目的改进。 2.1.2 设计和开发的评审应包括 1）项目的设计评审； 2）样品评审或样品检测； 3）改进后的项目评审。 2.1.3 设计和开发的验证应在样品试验达到要求后进行，主要是进行样品的鉴定。 2.1.4 设计和开发的确认应在所有设计和开发工作完成之后进行，对结果确认的同时编写试制总结报告。 2.1.5 设计和开发的职责和权限 2.1.5.1 职责
1)开发部负责组织项目的确立、项目设计和开发的全过程; 2)制造工程部负责设计样品的工艺审定与工艺保证； 3)协调计划部负责样品试制的计划安排； 4)生产部负责样品的制作及协调工作； 5)材料控制部负责按试制用量制订外购件的采购计划； 6)采购部负责样品所需采购件的采购工作； 7）质量管理部负责样品的试验（如需户外试验，由开发部负责组织实施）及样品试制中自制件和外购件的质量。 2.1.5.2 权限 1)项目开发小组负责人（或项目经理）有权按照设计计划监督和 协调各部门的工作； 2)项目开发小组负责人（或项目经理）在保证设计任务和产品质 量的前提下，在样品中有选择供方及零部件的权利； 3)开发部的设计工作由开发部经理领导。 2.2 设计和开发输入 2.2.1 项目申报（在单新产品除外） 2.2.1.1 各办事处根据各分销商的反馈信息、市场信息以及用户反馈的质量信息等，在年中（终）销售工作会议上，将新产品设计、开发需求申报给开发部经理；或技术部经理根据公司内部要求，自己立项。 2.2.1.2 质量管理部负责收集和受理各部门、职工的创新建议，并进行分类、整理，然后以项目申报表的形式申报给开发部经理。 2.2.1.3 项目申报表的内容包括：项目名称及对该项目的可行性分析。 2.2.1.4 产品设计和项目开发所涉及的项目范围： 1）新产品； 2）其它能够带来技术进步和提高效益的项目。 2.2.2 立项 2.2.2.1 开发部经理负责对申报来的项目进行分类，并组织有关人员进行初评审。初评审内容包括项目的科学性、可行性、经济性、市场性、生产能力等方面的分析。并决定是否将立项的建议上报给副总经理、总经理或董事会。 2.2.2.2 由董事会、总经理或副总经理决定立项，并将新产品开发项目作为公司的新产品开发计划在每年的年初以书面形式下达给技术部。 2.2.2.3 对于在单新产品的开发立项，可由各办事处根据有关信息，提出可能签订订单的新产品开发要求，书面报给销售协调人员，由其转给开发部经理进行分析，以确定其属于非标产品还是“在单新产品”。对于非标产品可直接执行“生产准备和计划程序”。“在单新产品”要由开发部经理负责组织有关人员进行初评审，评审结果上报副
(完整版)设备维护保养管理程序
康祝设备控制程序---征求意见稿 1、目的 对生产设备进行预防性维护、管理和控制，确保生产设备处于完好状态，充分发挥 设备的使用效能，确保产品的生产、加工符合规定的要求，以期做出令顾客满意的产品，提高公司的投资效益。 2、范围 本程序适用于公司生产设备的预防性维护、管理和控制。 3、权责 3.1生产部是设备管理的归口管理部门。 ，车间主任、班长负责监督执行。 A．负责组织技术、质量部及使用车间对新购设备进行评估、验收。 B．负责设备的管理、维修及易损设备/备件的申购，对相关信息进行归档保存。 C．负责组织对生产设备的移交、编号、标识、维护、封存、报废与管理。 3.2技术部负责生产设备的选型，并参与生产设备的安装调试、验收、评估。 3.3采购部负责生产设备和备件的采购。 4、定义 本标准采用下列定义。 4.1预防性维护：为消除设备失效和生产意外中断原因而策划的措施。 4.2预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。 4.3关键设备：唯一性设备，在控制计划中有特殊特性要求的过程设备以及高精度、大型、 稀有设备。（高精：注塑机及模具） 4.4闲置设备：封存时间超过一年以上，以及因产品转型或工艺改进等原因退出生产过程的 设备。 4.5 设备利用率：在工作时间内，设备生产产品所用时间与工作时间的比率。
4.6日常保养：每天操作者对使用设备进行加注润滑油、维护，保持设备清洁、整齐、润滑、 安全有效的维护保养活动。 4.7定期保养：由设备管理人员依据设备要求按周期进行的保养。 4.8关键设备：指关键过程和特殊过程的生产设备。（例如特殊设备：锅炉；关键设备：空 气过滤装置） 4.9一般设备：除关键和特殊过程设备以外的设备。 4.10三级保养管理 指对设备实施日常保养、一级保养和二级保养三个等级的保养。 4.11一级保养 指在维修工辅助配合下由操作工定期进行的保养。 4.12二级保养 指按检修计划由维修工负责进行的保养。 4.13大修 对设备的全部或大部分部件，包括电气系统进行修复，调整并翻新外观，达到全面消除大修前存在的问题，恢复设备的规定精度和性能。 4.14检修 针对日常点检和定期检查发现的问题，更换或修复失效的零件，以恢复设备的正常功能。 4.15设备迁移 企业由于产品任务发生变化和工艺路线调整等原因，设备在企业内部调动或移位，称为设备迁移。 4.16设备事故 企业生产检测设备因非正常损坏造成停产或效能降低，停机时间和经济损失超过规定限额的设备故障为设备事故。 4.17设备档案 设备档案是指从规划、设计、制造、安装、调试、使用、验收、维修、改造、更新直至报废的全过程中形成的图纸、文字说明和记录等文件，通过不断收集整理、鉴定等工作归档建立的设备档案. 5流程图
TS16949-2018新版全套质量手册程序文件记录表单
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
(产品管理)新产品开发控制程序
（产品管理）新产品开发控 制程序
1目的 对新产品开发过程进行控制，确保满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。2范围 适用于本公司儿童鞋自行设计开发的控制。 3术语（无） 4权责 4.1市场部负责根据市场调研提供产品开发建议，且负责组织确认 4.2生产部开发小组负责整个开发活动的组织协调和实施工作 4.3总经理或管理代表负责产品开发立项的批准 5控制程序 5.1开发策划 5.1.1立项的依据、开发的项目来源于以下方面： a)和顾客签订的特殊合同或技术协议； b)根据市场调研或分析，业务提出项目建议； c)综合公司内外反馈信息，生产部开发小组提出新产品开发的建议； 5.1.2生产部开发小组就之上立项依据，编制“产品开任务书”明确开发计划包括： a)开发输入、输出、评审、验证、试产、确认、正稿等各阶段的工作； b)各阶段人员分工、进度要求和配合单位； c)需要增加或调整资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）； d)产品开发任务书将随着开发进展及时进行修改。 e)开发过程的组织和技术接口。 5.1.3于开发策划和输入阶段：
a)开发提出部门将关联背景资料提交开发小组，且壹起对开发任务进行评审； b)“产品开发任务书”经总经理批准后分发各关联单位，做好准备工作； c)生产部开发小组负责将“产品开发任务书”及关联背景资料，转交开 发人员作为工作的依据。 5.1.4于开发输出阶段： a)开发人员之间的信息联络能够通过口头、电话或书面的形式进行； b)生产部开发小组适当时召开研讨会，组织解决开发过程遇到的困难， 协调关联资源； c)于开发评审和验证的过程中，开发人员持续完善相应的开发初稿。 5.1.5于开发试产阶段： a)所需的物料或外包活动，由采购组负责寻找供方，且进行采购控制作业； b)生产部开发小组提供工艺文件（初稿）或样品交生产部或外包供方执行试产。 5.1.6生产部开发小组负责开发各阶段中，组织和协调各有关单位的工作； 参和开发的各部门将必要的信息形成文件；业务负责和顾客的联系 及信息传递。 5.2开发输入 5.2.1生产部开发小组于“产品开发任务书”中应确定新产品的要求，明 确以下内容： a)产品名称、型号、规格以及主要产品功能和性能指标；
医疗设备维护保养管理程序
医疗设备维护保养管理程序 1、目的 对生产设备进行预防性维护、管理和控制，确保生产设备处于完好状态，充分发挥设备的使用效能，确保产品的生产、加工符合规定的要求，以期做出令顾客满意的产品，提高公司的投资效益。 2、范围 本程序适用于公司生产设备的预防性维护、管理和控制。 3、权责 3.1生产部是设备管理的归口管理部门。 3.1.1负责编制《设备安全操作规程》。 3.1.2生产车间使用者负责所使用设备的一级保养（日常点检、润滑、清洁维护管理）， 车间主任、班长负责监督执行。 3.1.2生产经理（因没有设备部） A．负责组织技术、质量部及使用车间对新购设备进行评估、验收。 B．负责设备的管理、维修及易损设备/备件的申购，对相关信息进行归档保存。 C．负责组织对生产设备的移交、编号、标识、维护、封存、报废与管理。 3.2技术部负责生产设备的选型，并参与生产设备的安装调试、验收、评估。 3.3采购部负责生产设备和备件的采购。 4、定义 本标准采用下列定义。 4.1预防性维护：为消除设备失效和生产意外中断原因而策划的措施。 4.2预见性维护：基于过程数据，通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。 4.3关键设备：唯一性设备，在控制计划中有特殊特性要求的过程设备以及高精度、大型、 稀有设备。（高精：注塑机及模具） 4.4闲置设备：封存时间超过一年以上，以及因产品转型或工艺改进等原因退出生产过程的 设备。 4.5 设备利用率：在工作时间内，设备生产产品所用时间与工作时间的比率。 4.6日常保养：每天操作者对使用设备进行加注润滑油、维护，保持设备清洁、整齐、润滑、 安全有效的维护保养活动。
质量通病防治措施方案
目录 一、编制依据 二、工程概况 三、编制目标及原则 四、最常见的质量通病 五、质量通病的原因分析及防治措施
一、编制依据： 1.1、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001） 1.2、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2015） 1.3、屋面工程技术规范（GB50207-94） 1.4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50208-2002 1.5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 1.6、建筑防水工程施工工艺质量验收标准规范 1.7、施工手册 1.8、工程设计图纸 二、工程概况： 本工程为庐江中心城46#楼项目，位于安徽省庐江县文明中路西侧庐江县人民医院北侧。 建设单位：庐江县云升房地产开发有限公司 监理单位：安徽祥如建设工程咨询有限公司 施工单位：江苏大汉建设实业集团有限责任公司 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 勘探单位：安徽工程勘察院。 本工程为庐江县庐江中心城46#楼项目工程，本工程相对标高+0.000相对于绝对标高值为11.5m、室内外高差为0.30m，主要使用功能为商业。建筑工程等级为一级，设计使用年限50年；建筑面积为77263.34㎡，其中地上62464.18㎡、地下14799.16㎡、建筑基底面积7045㎡；建筑层数为地上28层、地下2层，建筑高度99.9m。耐火等
级为Ⅰ级、地下室耐火等级为Ⅰ级；屋面防水等级为Ⅰ级、地下室防水等级为Ⅰ级；抗震设防烈度为7度；主要结构类型为钢筋混凝土框架结构。 三、编制目标及原则： 3.1、建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。质量通病面大量广，危害极大；消除质量通病，是提高施工项目质量的关键环节。产生质量通病的原因虽多，涉及面亦广，但究其主要原因，是参与项目施工的组织者、指挥者和操作者缺乏质量意识，不讲“认真”二字。其实，消除质量通病，并不是什么高不可攀的要求，办不到的事。只要真正在思想上重视质量，牢固树立“质量第二”的观念，认真遵守施工程序和操作规程；认真贯彻执行技术责任制；认真坚持质量标准、严格检查，实行层层把关；认真总结产生质量通病的经验教训，采取有效的预防措施。 建筑工程质量的好坏很大程度上取决于“渗、漏、裂、空、堵”等质量通病的防治效果，这些质量通病主要表现为：外墙面渗水；外门窗周围渗水；屋面渗水；卫生间、厨房间渗漏；管道接口渗漏；地面、顶棚空鼓；楼地面、墙面裂缝；下水道堵塞等。 3.2、质量通病防治基本原则 1、质量通病的治理要以管理和技术措施为主，反对不计成本，以治理为名进行不必要的变更的治理行为。在管理上，要加强施工组织，完善各项制度，落实质量责任，推广标准化、精细化施工管理；在技术上，要加强技术创新，鼓励研发、推广和采用新技术、新材料，完善工
新产品开发流程程序文件(doc格式)
1目的及适用范围 1.1为规范新产品研发工作，提高新产品开发的效率和有效性，特制定本程序。 1.2本程序文件适用于广州德赛的新产品开发工作。 1.3本程序文件由广州德赛制定，其解释权及修改权属于。 1.4本程序文件从年月日起执行。 2职责 2.1CRRM部研发组负责新产品的开发。 2.2CRRM部分析组和策略组负责对新产品风险进行预估和策略的制定。 2.3公司高层管理会负责对新产品创意的商业分析报告进行审批。 3新产品开发流程 3.1CRRM部研发组负责新创意的产生。新产品创意来源有内部来源和外部来源。内 部来源有：调研开发部门，营销部门，有经验的公司主管人员和公司员工的建议； 外部来源有：顾客，合作伙伴，政策法规的变化，竞争对手，国外同行业先进产 品和理论研究或其他外部的技术进步。 3.2研发组根据国家政策和公司相关政策进行创意的筛选，去除不符合现行法规、客 户需求以及公司财力无法承担的新方案。 3.3研发组对筛选出来的产品进行商业分析并撰写《商业分析报告》。商业分析的方 法是市场调研、预测和以下一种或多种财务方法：成本与销售额预测，现金流量 贴现分析，投资回报分析。 3.4CRRM部分析组对筛选出来的产品进行风险分析和预估。 3.5研发组将《商业分析报告》交由公司高层管理会讨论审批，对于审批通过的产品， CRRM部策略组制定相应的风险政策。 3.6CRRM部研发组将审批通过的新产品创意进行开发，将其转化为产品或服务。 3.7CRRM部研发组将产品或服务方案移交市场部策划组，市场部策划组进行市场推 广策划活动（具体参见《新产品推广流程》）。 4相关文件 4.1《新产品推广流程》 5记录 5.1《商业分析报告》 5.2《产品方案》
设备维护保养控制程序
1.目的 确保事业部设备基础维护、保养、管理工作正常有序进行，保证设备高效稳定运转，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于生产车间所有设备与车间设备维护、保养、管理的各项工作。 3.职责 3.1集团设备管理中心 负责车间、事业部维护保养办公室提报的技改项目、备件采购计划、年度检修项目、年底集中检修项目等的审批、技术支持及实施跟踪等。 3.2事业部部长 负责事业部设备维护活动、工装器具、采购计划等价值超过10万元以上的项目审批。 3.3事业部设备维护保养办公室 是本程序的主管部门。 3.3.1设备维护保养办公室主任 负责事业部设备管理工作；负责对事业部各种设备维护、备件计划、改造等项目进行审批；负责组织事业部中小型技改项目的实施；负责对事业部维修费用进行预算和控制使用；负责对事业部设备工作质量进行考核。 3.3.2设备维护保养办公室技术员 负责事业部设备运转情况检查、落实；负责对事业部设备维护保养工作进行技术支持；负责组织对事业部设备月度计划检修项目的实施进行跟踪落实；各种项目的系统记录审核、汇总分析；各种指标汇总分析。 3.4生产车间 3.4.1车间设备主任 负责本车间设备管理；负责本车间备件计划审核；负责本车间各种维护、改造项目提报；负责本车间维修费用的使用控制；负责组织本车间设备各项维护检修工作的实施；负责本车间的设备工作质量考核。 3.4.2车间设备技术员 负责车间具体设备整改；负责车间各种维护、改造项目排程；设备问题分析；设备情况系统记录。 3.4.3车间包机维修工 负责车间设备巡检、设备故障排除、检修项目的完成、设备性能和精度的维护实施。
3.4.4车间跟班维修工 负责车间设备应急故障检修。 3.4.5设备操作人员 负责设备点检、设备卫生现场清理。 4.定义 无
2020年检测检验机构全套质量管理体系程序文件
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2.1 职责 2.1.1 程序文件（包括修订本）由最高管理者批准和发布实施，并负责解释。 2.1.2 程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审，并负责保持其现时有效性。 2.1.3 程序文件（包括修订本）由综合部统一编号、登记、发放和回收。 2.2 程序文件的说明 2.2.1 主题内容 程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。 2.2.2适用范围 程序文件适用于本公司开展检测业务范围内的所有检测项目及与检测质量有关的所有管理工作和技术工作。 2.2.3编制依据 《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》 2.2.4参考依据 (1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范（计量法、标准化法等）； (2)《浙江省检验机构管理条例》； (3)《检验检测机构资质认定管理办法》； (4)《浙江省检验检测机构资质认定行政许可工作程序》 (5)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。 2.2.5 程序文件实施目的
(1)保障质量方针和质量目标的实现； (2)指导管理和技术工作的开展； (3)提供实施管理体系审核和评审的依据。 2.3 程序文件的版本 2.3.1 程序文件均为受控版本。 2.3.2 受控本有统一编号并由综合部登记发放，内容有更改时，应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页，以保证程序文件的现时有效性。 2.4 程序文件的发放与回收 2.4.1 程序文件由综合部统一发放，最高管理者、管理层、内审员必须持有，其他发放范围由质量负责人确定。 2.4.2 程序文件换版后，持有受控本者应以旧版换取新版本。 2.5 程序文件的修订和改版 2.5.1下述情况下，一般需对程序文件进行修订和改版 a) 国家相关的法律、法规和规章的调整，本公司体系规定与之不符时； b) 本公司组织架构、人员发生较大调整时； c) 现行程序文件规定不适宜，经管理评审决定需修改或换版时； d) 体系的实施依据发生变更时应进行改版。 2.5.2 一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修订意见。本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充，也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。 2.5.3 质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。 2.5.4 程序文件为活页装订，按页控制。修订稿经批准和签发后，由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分，旧页次回收并注销。 2.6 程序文件持有者责任 2.6.1 本公司的程序文件持有者应认真学习程序文件的内容和条款，并严格遵守各项规定，有义务在自己的工作范畴认真执行。 2.6.2 任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。 2.6.3 程序文件是“受控”级文件，持有者应妥善保管。 2.6.4 未经本公司负责人批准，程序文件不得私自外借或进行复印。
供配电设备设施维修保养规程
供配电设备设施维修保 养规程 集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-
供配电设备设施维修保养规程1.0目的 规范供配电设备设施维修保养工作，确保供配电设备设施性能良好。 2.0适用范围 适用于管理处供配电设备设施的维修保养。 3.0职责 3.1管理处主任、公司职能部门负责审核《供配电设备设施维修保养年度计划》并检查计划的执行情况。 3.2工程部主管负责组织制定《供配电设备设施维修保养年度计划》并组织、监督、实施该计划。 3.3维修技术员负责对供配电设备设施进行维修保养。 4.0工作程序
4.1《供配电设备设施维修保养年度计划》的制定。 4.1.1每年的12月15日前由工程部主管，运行、维修技术员一起研究制定《供配电设备设施维修保养年度计划》，并上报管理处主任、公司审批。 4.1.2《供配电设备设施年度维修保养计划》制定的原则 a)供配电设备设施使用的频度； b)供配电设备设施运行状况（故障隐患）； c)合理时间（避开节假日、特殊活动日）； 4.1.3《供配电设备设施维修保养年度计划》应包括如下内容： a)维修保养项目及内容； b)备品、备件计划；
c)具体实施维修保养的时间； d)预计费用。 4.2对供配电设备设施维修保养时，应严格遵守《供配电设备设施安全操作规程》,按《供配电设备设施维修保养年度计划》进行。 4.3高压开关柜、变压器的主要维修保养项目由外委完成，外部清洁及部分外部附件的维修保养和低压配电柜由运行、维修技术员负责。 4.4变压器维修保养 4.4.1外委维修保养：每年的11月份委托供电局对小区内所有变压器进行测试、试验等项目的维修保养，此项工作由运行技术员负责监督进行，并将结果记录在《供配电设备维修保养记录表》内。 4.4.2外部维修保养：每年的4月份、10月份对小区内所有变压器外部进行一次清洁、保养。 a)清扫变压器；
设备和工具维护控制程序
设备和工具维护控制程序 1 目的 本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。 2适用范围 本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备和工具。 3 引用标准 ISO（9001/14001） 4 术语（定义） 设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。重点设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，重点维护。 a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备； b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。 5 职责 采购部负责设备的购买与售后；
技术部负责设备的调试与验收； 生产部负责生产设备的维护与保养； 6控制程序 6．1 新设备采购管理 6．1．1 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写《设备购置申请表》经有关部门会签及公司领导批准。 6．1．2 购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由技术部与采购部一起拟订外购合同，技术部负责技术协议的签订，采购部负责合同签订。 6．1．3 验收：所采购的设备进入公司后，由技术部、使用部门、采购部等部门验收，并填写《开箱验收单》。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案室保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。 6．1．4 调试 6．1．4．1开箱验收后，采购部负责组织使用单位及有关人员进行设备调试，通过设备鉴定，填写《设备验收单》并确定该设备是否为重点设备。 6．1．4．2 经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由采购部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。6．1．5 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由采购部组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在《设备验收单》上签字，交接。
质量及环境体系全套程序文件
质量、环境程序文件
目录
文件控制程序 1 目的 对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制，确保其有效性和适宜性，并满足使用需要。 2 范围 适用于与质量、环境体系有关的文件，包括对外来文件的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准发布质量、环境管理手册。 3.2 管理者代表负责批准发布程序文件。 3.3 办公室负责体系文件的归口管理。 3.4各部门负责相关文件的编制、批准、使用和保管。 4 工作内容 4.1文件分类、编号和版本标识： 4.1.1质手、环境及职业健康安全管理手册。 4.1.2程序文件。 4.1.3为确保质量、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件，即：三层文件（如：管理制度、作业指导书、技术文件等）。 4.1.4记录（各种相关记录表格）。 4.1.5编号规则见《文件编号规则》，由办公室负责对所有文件进行编号。外来文件引用原编号，公司不再另行编号。 4.2文件受控状态 受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、环境管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。 4.2.1 公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。 4.2.2 办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”，各部门编制本部门的“受控文件清单”。 4.2.3 公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。 4.3 文件的编写和审批：
4.3.1 质量、环境手册由办公室组织编写，经管理者代表审核，总经理批准。 4.3.2 程序文件由相关部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。 4.3.3 其他文件分别由相关部门编制，部门负责人审批。 4.3.4 确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 4.4 文件的发放： 4.4.1管理手册、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”，领用部门办理登记手续，签字领用。 4.4.2 各部门发放三层文件时，由领用部门填写“文件发放登记表”，并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。 4.4.3 公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。 4.4.4 办公室根据文件和记录控制需要，将部分空白记录发放到相应的其他部门，各部门在使用过程中应保持记录的原编号，相应的内容可根据实际使用情况进行修改。 4.4.5 当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件分发号，破损文件由办公室收回。 4.4.6 若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发。补发的文件应给予新的分发号注明原文件分发号作废。 4.5 文件的评审及会签: 4.5.1 文件评审作为管理评审的议题之一，管理评审结束后，由文件资料管理员根据文审的意见，对文件进行调整。 4.5.2 质量、环境体系如有重大变化或组织机构作重大调整，应保持体系文件的适宜性。 4.5.3 文件中涉及其他部门的职责或工作内容，在文件分发时各部门主管应会签，填写“文件会审签名表”。 4.6 文件的更改: 4.6.1管理手册、程序文件的更改，由文件资料管理员组织实施，填写“文件更改申请单”，经管理者代表批准后实施。 4.6.2 其他文件更改，包括空白记录的增减、三层文件的增减要由相应部门填写“文件更改申请单”，经部门负责人审批。
新产品开发控制程序文件_图文.
河南隆鑫机车有限公司管理标准Q/HLX-MS0901 新产品开发控制程序 版本号:V1.0 密级:MM 编制: 审核: 标准化: 审定: 批准: 2010-12-09发布2010-12-10实施河南隆鑫机车有限公司发布 新产品开发控制程序 1.范围
本程序规定了新产品设计、开发全过程的职责及流程。 本程序适用于河南隆鑫机车有限公司(以下简称“公司”A类和B类新产品设计、开发全过程的控制,C类按《设计变更控制程序》执行。 2、术语和定义 2.1新产品定义:指根据公司产品与技术1-2年发展纲要及市场需求(包括潜在市场需求而进行设计开发的产品,它分以下几类: 2.1.1 A类—全新设计开发:通过引进产品设计开发或自主设计开发而建立一个属于公司全新的产品平台。 2.1.2 B类—改进型设计开发:在现有产品基础上进行如下之一的重大改进开发: —改挂需重新申报公告并对车体件有较大改动的发动机(包括冷却方法、气缸数量或布置型式、变速比或变速方式等; —对车体件(包括车架、车厢、灯具、覆盖件等进行全新设计; 2.1.3 C类—设计变更:指在制产品发生一般的局部改进或状态变更,需要进行重新设计、验证,并具有开发性质的变更。 2.2评审委员会:是公司对新产品开发行使决策权力的机构,由公司总经理、副总经理、销售部长、生产部长、品保部长、采购部长、财务部长、研发部长、资质中心部长、物流部长、售后服务部长组成。 3 规范性引用文件 无 4、职责
4.1销售部门负责收集市场用户需求信息,根据市场需求及时提出产品需求,并进行市场调查,对新产品的市场定位、总体情况进行分析,写出市场调查报告;同时对产品的上市推广及销售负责。 4.2研发部门产品室负责根据公司的指令提出新产品的需求,新产品开发的立项评审,编制项目开发计划,实施项目的开发、设计及整改,负责产品技术资料的编制、发放及归档管理;负责专用零部件的封样。 4.2研发部门试制车间负责工装、检具的设计与制作。 4.3品保部门负责产品设计和开发过程中的各阶段零部件样件的检测,整车道路试验以及各阶段样车的检测;负责生产零部件的入厂检验和整车出厂控制;负责检验文件的编制;负 责质量协议的签定。 4.4采购部门负责新产品配套体系建立、新产品试制协议、价格协议、产品采购合同的签定;负责样件的组织,批量生产原材料的组织。 4.5财务部门负责对整车的成本、收益进行分析、测算以及销售政策、销售价格的制定。4.5 工艺室负责下料工艺、焊接工艺、涂装工艺及装配工艺文件的编制及优化;自制件的下料件、冲压件、成型件的封样;负责新产品批量生产的技术支持。 4.6生产部门负责新产品自制件的试制,小批量试装,并汇总试装过程中出现的技术、质量以及装配问题。 4.7 计调部门负责安排小批量及批量生产,负责召开新品协调会。 4.8 ERP室负责成车状态码和BOM表的编制,以及ERP系统的维护。 4.9售后服务部门负责收集市场同类产品出现的技术、质量问题,并负责收集新产品在市场销售过程中出现的质量问题。
生产设备维护保养管理程序
质量体系文件 生产设备维护保养管理程序 发行部门：生产部 文件编号：YXD-QP-09 版本：A0 编制： 审核： 批准： 2010年01月22日发布 2010年02月01日实施
一、目的
加强设备管理，保证安全生产和设备正常运行，以提高生产技术、产品质量和经济效益，特定本程序。 二、范围 本制度适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等非生产设备的管理。 三、职责 1)工装设备部负责设备的统筹管理，包括设备配置、验收、建档、检修和报废等。 2)使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。 四、作业内容 1)设备的配置 a)工装设备部根据使用部门的要求及公司发展的需要提出设备的配置申请，于“设施 （工具）购置申请单”上注明所购设备的名称，型号（规格）、技术参数、数量等， 经主管、副总经理批准后，由资料部负责采购（在设备选型过程中需权衡质量、价 格、能耗、备件提供、配套性、维修性、环保等多方面因素）。 b)需要自制的设备由使用部门提出，由工程部制图，品质部验证，经三方共同审核， 总经理批准后，由生产经营部组织加工制造。 c)设备配件的采购由工装设备部汇总各部门需求，按计划执行，经验收合格后，由工 装设备部在入库单据中签字确认，直接办理入库手续，由使用部门开单领用。 2)设备验收、建卡及入库 a)所采购的设备到货后或自制设备加工完成后，由资材部和使用部门共同核对，对于 “设施（工具）验收单”上注明所购设备的名称，型号（规格）、技术参数、数量 等内容后，工装设备部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由工 装设备部和使用部门双方在《设备验收单》上签字，以示验收合格。 b)验收不合格设备，由资料部与制造单位协商处理，并于《设备验收单》上记录处理 结果。 c)工装设备部对验收合格的设备进行编号，建立《生产设施管理卡》，并在《生产设 备总览表》上予以登记。 d)仓库根据合格的验收单办理入库手续，使用部门需经工装设备部批准后，方可向仓 库领取所需设备。 e)以于低值损耗的工装夹具、辅具等，可直接由工装设备部验收合格入库，不需要建 卡及登录于总览表。