晾妈落地晾衣架翼型 LF3011F

晾妈落地晾衣架翼型LF3011F

晾妈落地晾衣架翼型LF3011F

经久耐用、时尚设计、不锈钢、伸缩随心

型号：LF3011F

规格：1620*550*1070

颜色：银色

采购与付款、销售与收款控制制度

采购与付款、销售与收款控制制度 第一章总则 第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第二条除非特别说明，本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标： （一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现； （二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行； （三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整； （四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第四条公司内部控制坚持如下原则： （一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； （三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； （四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前

提下，使控制成本最小。 第二章采购与付款内部控制制度 第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节（附图一）。公司生产用物资采购，在需要时，对此流程进行修改，然后执行。 第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定，在月初合理预计本月的设备和物资采购量，财务部据之编制月度资金预算。 第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理，在需要时，提出请购申请交采购部采购。 （一）科研项目小组需要采购设备或物资时，由使用人员填写请购单一式两联。 （二）职能部门需要采购设备时，由使用人填写申请单一式两联。 （三）科研项目小组请购单应交负责人签字，职能部门请购单应交部门经理签字，如果请购内容超出了月度资金预算，科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字。 （四）经签字批准后的请购单一份请购人员留底，一份交物资采购部。 第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品，由公司办公室统一保管，保管人员应该建立实物领用登记簿。每月初，办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请，合理确定本月办公物品采购量并报财务部。 第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限，执行限额管理。 （一）原则上，控制下限不超过公司一周的使用量，控制上限不高于公司一月的使用量。 （二）当办公物品库存不足控制下限时，填写请购单，请购数量等于控制上限减去实际库存量。 （三）请购单一式两联，需经办公室主任签字，如果采购内容超出了月度资金预算，须报执行总裁批准。

机械原理创新设计_半自动晾衣架

机械原理创新设计 说明书 设计题目：半自动晾衣架

目录 绪论 (3) 1. 课题的选定和要求 (3) 2. 课程设计目的 (3) 方案设计 (3) 1. 方案一 (4) 2. 方案二 (5) 几个重要的参数 1. 绪论 1.1 课题的选定和要求。 1.1.1 课题的选定 晾晒衣服是频繁而单调的工作。衣物的沉重、晾架的高度以及衣物在天气变化时的容易受到损坏和弄脏，这些问题一直烦扰着家庭主妇们。目前，市面上出现了各式各样的晾衣架，其目的在于缓解举手晾衣的麻烦，避免天气带来的危害并充分利用阳光。但其实在很多方面并没有完全自动化甚至符合生活需求，只是适当的减少了工作量。以前，晾衣架最简单的一种是一根竹竿固定或悬挂在屋顶板下、窗外等地方；现在的居民很多是在天花板下焊接一根铁管作为晾衣架的挂具，晾衣服时，必须将衣服一件一件地穿上衣架，再用杈子将衣服挂在铁管上，工作效率低，又不方便，时常将衣服掉地弄脏，而且还不能充分利用阳光。即便近期出现的自动晾衣架，大多也只能通过升降来简化凉衣服的工作量，还不能同时实现升降并且伸缩屋内外这两方面的功能。针对以上提出的现象，经过研究调查，本人决定选择半自动晾衣架作为课题，设计可以同时实现升降和在屋内外伸缩的晾衣架。 1.1.2 课题要求 （1）晾衣架能自动升降以缓解举手晾衣的麻烦；

（2）晾衣架能自动伸出和缩回，既充分利用了阳光，减少事故隐患，又不影响整个小区的总体美观； （3）足够的承载力； （4）操作方便，省力。 1.2 课程设计目的 1）使学生初步了解机械设计的全过程，得到根据功能需要拟定机械运动方案的训练，初步具备的机构选型、组合和确定运动方案的能力； 2）以机械系统运动方案设计为切入点，把机械原理课程各章的理论和方法融会贯通起来，进一步巩固和加深所学的理论知识； 3）使学生掌握机械运动方案设计的内容，方法，步骤，并对动力分析与设计有一个较完整的概念； 4）进一步提高学生运算，绘图以及运用计算机和技术资料的能力； 5）通过编写说明书，培养学生表达，归纳，总结的能力； 6）培养学生综合运用所学知识，理论联系实际，独立思考与分析问题的能力和创新能力。 2. 方案设计 2.1 方案一 2.1.1 方案一结构示意图通过研究设计，绘制出方案一的结构示意图如图2-1A 和 B。

案例分析采购与付款业务循环内部控制

［优质文档］案例分析—釆购与付款业务循环内部控制1 采购与付款循环业务环节案例分析 B公司主要经营中小型机电类产品的生产和销售，U前主要采用手工会计系统。通过对B公司内部控制的了解，记录了所了解的和购货与付款循环的内部控制程序，部分内容摘录如下： （1）对需要购买的已经列入材料清单基础上的山仓库负责填写请购单，对未列入存货清单基础上的山相关需求部门填写请购单。每张请购单须山对该类采购支出预算负责的主管人员签字批准。 （2）釆购部收到经批准的请购单后，山其职员E进行询价并确定供应商，再由其职员F负责编制和发出预先连续编号的订购单。订购单一式四联，经被授权的采购人员签字后，分别送交供应商、负责验收的部门、提交请购单的部门和负责采购业务结算的应付凭单部门。（3）釆购人员F根据请购单向公司的长期供应商C公司发出订购单，釆购人员F长年以来一直负责向C公司采购材料。 （4）根据仓库部门记录，C公司虽然经常出现交货不及时、数量不符等问题，但山于从C公司采购的材料的价格相对较低，因此财务部门指定C公司为B 公司材料的主要供应商。（5）验收部门根据订购单上的要求对所采购的材料进行验收，完成验收后，将原材料交山仓库人员存入库房，并编制预先未连续编号的验收单交仓库人员签字确认。验收单一式三联，其中两联分送应付凭单部门和仓库，一联留存验收部门。 （6）对于验收部门发现的存在质量问题的材料，B公司要求采购部 门与C公司进行谈判并确定适当的折让金额，并授权财务经理审批折让金

额，折让金额一经确定，财务部门即应编制贷项凭单，调整应收账款。 （7）应付凭单部门核对供应商发票、验收单和订购单，并编制预先连续编号的付款凭单。在付款凭单经被授权人员批准后，应付凭单部门将付款凭单连同供应商发票及时送交会计部门，并将未付款凭单副联保存在未付款凭单档案中。会计部门收到附供应商发票的付款凭单后即应及时编制有关的记账凭证，并登记原材料和应付账款账簿。（8）应付凭单部门负责确定尚未付款凭单在到期日付款，并将留存的未付款凭单及其附件根据授权审批权限送交审批人审批。审批人审批后，将未付款凭单连同附件交复核人复核，然后交财务出纳人员Jo出纳人员J据此办理支付手续，登记现金和银行存款日记账，并在每月末编制银行存款余额调节表，交会计主管审核。 （9）每月月末，财务经理授权负责付款的出纳人员J负责定期核对供应商的订单，针对发现的任何差异，追查本公司的会计记账是否有误，并与供应商及时联系，调整差异。 试逐一判断上述每一业务环节是否有内控缺陷？ 答案： （1）不存在内控缺陷，因为对于仓库负责对列入清单的货物填写请购单，同时如果没有列入存货清单的话则可以山其他部门根据需要填写。但是每张请购单要山经过该类支付负预算责任的主管人员签字批准。 （2）存在内部控制缺陷，因为对于询价和确定供应商是属于不相容的 两个岗位，而该公司却由一人担任是不正确的。应当建议其由另外一个职员负责确定供应商。 （3）存在内部控制缺陷，因为企业应根据具体惜况对办理采购业务的 人员进行定期轮岗，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂，损害企

晾衣架安装之晾霸晾衣架安装说明书

晾衣架安装——晾霸电动晾衣架安装调试步骤 晾衣架安装，晾霸电动晾衣架安装，电动晾衣机安装，晒衣架安装调试详细步骤 一、安装步骤 1、检查物料:打开机箱对照机器型号，检查箱内附件是否齐全.一般包含(主机,衣杆,剪刀架,螺丝包,遥控器等)除M6系列.有无遗漏,或是刮伤等. 2、测量:用卷尺在天花板上确定好机器安装中线位置,铅笔作好记号.主要就是要了解我们的产品使用环境及基本的尺寸.原则是装好机后尽量在使用时，避开衣物碰墙或刮其他物件.尽量装在正中间,目的就是注意美观,但实用最关健. 3、定孔位:从箱中取出安装纸模板贴到天花板上对准中心位,用铅笔在安装孔位画好记号.(定孔位时要注意是否可安装性) 4、打孔:用10厘冲击钻头对准记号位垂直天花板打好4个8厘米深的孔.(注意打孔时,刚开始时冲击钻要定好孔,将冲击开关关闭,等孔位找准了再加冲击力） 5、上膨胀螺丝:将膨胀螺丝按要求拧好敲入孔内锁紧.敲之前先将后面的锁紧螺母上好,等锁紧了里面后才将其中一头的两个螺母拧出来,另外的两个螺母拧松5个毫米以备将机器插进去.(注意:膨胀螺丝第一层要锁紧,牢靠.安全第一). 6、预接线：将客户供电的端子电源切断,完全的断电.用尖嘴钳将主机上的电源线剪断30厘米两头剥好线 .用30厘米的这段线与供电端子按相序依次接好(火线,零线,接地线).包扎好绝缘胶布. 7、挂主机：将主机拆包用螺丝刀拧松两头的端盖.将螺丝放好.然后托起主机,手托有电机的这一端,另一端插向膨胀螺丝未拧出来的那一端,主机喇叭口对准螺丝位插好,将这一头用手往上举起对准螺丝与喇叭口后将螺母上好.注意先将电线留到同一边以备接线用. 8、接电源线：将电源线的两端按颜色依次连接牢靠包好绝缘胶,塞入主机与天花之间的缝隙中,注意将电线排整齐,能放入接线盒里尽量放到接线盒,不要打结错位.以免主机压坏电线接头而造成短路及漏电事件发生. 9、安装剪刀架:将电源线接好后,下一步是安装两边的剪刀架,注意剪刀架有分电机端与非电机端两种(M1系列),先将上滑轨有带一个胶轮的电机端剪刀架按照图示方向装入主机安装板(有带行程开关的)上拧好螺丝(M5*8).挂好钢丝绳头,钢丝绳头先从大孔位水平方向插进后提起来就好了,然后将胶盖扣上去.用同样的方法将非电机端装好.上好两端的端盖. 10、安装衣杆:装好两边的剪刀架后将衣杆的被杆预挂在支撑座上,接通电源将遥控器学好码,按下降键使衣杆降下来后将衣杆正确的固定在支撑板上.将胶纸撕掉. 二、产品调试交接

采购业务内部控制

第十章采购业务内部控制 一、内控目标 1促进本公司合理采购，满足公司经营需要，规范采购行为，防范采购风险； 2确保采购活动以及供应商的管理方法和程序符合国家法律、法规和本公司内部规章制度的要求； 3保证供应商的资料数据保存完整，记录真实、准确，易于管理，便于追踪，同时合理设置供应商审核程序与审核权限，提高企业的决策效益与效率； 4维护和发展良好的、长期并稳定的供应商合作关系，开发有潜质的供应商，促进企业的长远发展战略； 5确保授权合理，与采购相关的关键岗位、职责相分离，保证采购资料及数据记录的真实、准确、完整； 6加快资金周转，降低采购成本，防止资金占用，提高经营效率。 二、关键风险 1采购计划安排不合理，市场变化趋势预测不准确，造成库存短缺或积压，可能导致公司销售不及时或资源浪费； 2供应商选择不当，采购方式不合理，招投标或定价机制不科学，授权审批不规范，可能导致采购物资质次价高，出现舞弊或遭受欺诈； 3采购验收不规范，付款审核不严，可能导致采购物资、资金损失或信用受损。

三、内控范围 本手册主要描述了上海来伊份股份有限公司（以下简称本公司）关于采购管理的相关控制流程，主要包括供应商管理、食品类商品采购、非食品类物资采购、价格调整、商品生命周期管理等。 (一)购买 1.本公司的采购业务应当集中，避免多头采购或分散采购，以提高采购业务效率，降低采 购成本，堵塞管理漏洞。本公司应当对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换。重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关专家进行论证，实行集体决策和审批。 本公司除小额零星物资或服务外，不得安排同一部门办理采购业务全过程。 2.本公司应当建立采购申请制度，依据购买物资或接受劳务的类型，确定归口管理部门， 授予相应的请购权，明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购和审批程序。 本公司可以根据实际需要设置专门的请购部门，对需求部门提出的采购需求进行审核，并进行归类汇总，统筹安排本公司的采购计划。 具有请购权的部门对于预算内采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请购手续，并根据市场变化提出合理采购申请。对于超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，由具备相应审批权限的部门或人员审批后，再行办理请购手续。 3.本公司应当建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，与选定的供应商 签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。 本公司可委托具有相应资质的中介机构对供应商进行资信调查。 4.本公司应当根据市场情况和采购计划合理选择采购方式。大宗采购应当采用招标方式， 合理确定招投标的范围、标准、实施程序和评标规则；一般物资或劳务等的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议；小额零星物资或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。

采购与付款内部控制制度

采购与付款内部控制制度 1.目的 为了规范集团及下属企业的采购与付款活动的内部控制管理，明确该部分内部控制的要点，特制定本制度. 2.适用范围 2.1集团总部 2.2各二级集团、控股子公司根据本制度精神，参照各自的业务情况另行制订具体制度，报集团财务管理中心审批后执行。 3.采购与付款内部控制目标 3.1保证与其他业务活动的要求一致。采购与付款活动包括定货要求的提出与审批、供应商的选择与报价、商品的运输与验收、款项的支付等，必须按照单位实际业务需要进行。 3.2保证会计核算资料的合法性、真实性、完整性和及时性。 3.3保证支付款项获得相应的商品和劳务 3.4保证账款按期归还，维护单位对外信誉。 4.采购与付款控制的主要凭证和记录 4.1单位应在采购与付款环节设置相关记录、填制相应凭证、建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购定单或合同、验收证明、入库凭证、采购发票等凭证和记录的相互核对工作。 4.2凭证和记录的设计和编制要求： 4.2.1特定的凭证必须由特定岗位的特定人员编制、其他人员不可替代。 4.2.2有效的凭证至少需要经过两人、或两人以上的部门和人员履行必要手续。 4.2.3凭证的填制与相应的业务操作应该结合起来，但应与业务的授权严格分离。 4.3.3凭证的传递可以通过套写多联的方式进行。

4.3.4凡有条件编号的凭证必须编号。 4.4采购与付款业务所涉及的有效的凭证主要有以下几种： 4.4.1请购单：是由使用部门或领用部有关人员填写并部门负责人签字和单位相关领导核准后送交采购部门订货、催办、直到收到货物为止的业务核准通知凭证。不便编号。 4.4.2订购单或采购合同：是由采购部门填写，购销双方应该共同遵守的一种契约。应预先编号并经被授权人员签字。副本应送达验收、财务部和仓储部门，作为接收货物并与发票核对的依据。 4.4.3验收单：是验收部门对商品到达或劳务完成时进行验收、检验所编制反映验收意见和收货部门或接受劳务部门接收责任的连续编号的凭证。验收单副联应送达采购部门、财务部门和接收部门。 4.4.4入库单：是仓库部门编制反映入库保管责任的连续编号的凭证。副联送财务部门。（可与验收单合并使用） 4.4.5卖方发票。 4.4.6付款申请单。 4.4.7业务台账。 4.4.8财务帐证：转帐凭证、付款凭证、材料采购明细帐、应付账款明细帐、现金银行存款日记帐。 4.4.9卖方对账单。 5.采购与付款控制的不相容职务 5.1请购与审批 采购申请必须由业务、行政、仓库等部门提出，批准请购单的人员不得兼任请购业务，具体采购工作由采购部门完成。 5.2询价与确定供应商 采购询价人员没有对供应商选择的决定权 5.3采购合同的订立和审计 采购合同的拟订、谈判和订立应当与合同的审批、审计相分离 5.4采购与验收 采购人员不能同时兼任采购物品或劳务的验收工作。

升降晾衣架说明1

升降晾衣架安装说明书 一，安装位置基本布局： 1，两根晾杆间距：视阳台的宽度而定，一般为45-50厘米，特别宽的阳台，可适当放宽间距； 2，每根晾杆的两个吊球的间距：一般在1.5--2米左右。 * 安装示意图 3，手摇器 选择一处合适的墙面安装手摇器。 确定方位原则是：不影响人员的进出；不太靠近水槽；两个双轮顶支架的连线的正下方不能安装。 手摇器安装高度：离地为100厘米左右，以主人使用舒适为宜；。 4，转角器安装在手摇器的正上方的墙角处，或手摇器正上方靠近墙角的天花板上，我们极力推荐装在天花板上，实在无法安装在天花板上的，只得安装在墙面上。 注意： 上图标有“可安装面”的地方都可以安装转角器；但不能安装在标有“安装盲区”的地方。所谓“安装盲区”：两个顶支架（指双轮顶支架）的连线的延长线上是不能安装转角器的，因为两根升降绳子会重合在一起，并且碰擦支架。 二，安装步骤 1，安装顶总成4个 一根晾杆配2个顶总成（2个总成包括：2个顶盖，2个支架），其中一个是双轮顶总成，一个单轮顶总成；双轮顶总成靠近转角器，单轮顶总成远离转角器。 用配送的8个膨胀螺丝固定4个顶总成。

注意： 顶支架基座不是一定垂直晾杆的，应该根据转角器的安装位置做相应的偏转：应基本垂直于升降绳子，避免升降绳碰擦膨胀螺丝，如下图。 3,安装转角器 在手摇器正上方、离墙角5厘米的天花板上或墙立面上安装转角器，用2个膨胀螺丝安装，与手摇器保持平行。 4,安装手摇器 离地100厘米左右，用配送的2个或3个膨胀螺丝固定（手摇器有2孔和3孔两种），水平安装。绳子牵引头向上。 5，穿升降绳 基本思路:一根晾杆有两个吊球，这两个吊球就是靠一根绳子的两个头来牵引的，也就是说：一根绳子吊一根晾杆，既然一根绳子要吊两个吊球，那么，这根绳子就要一折二，好，我们就先把绳子对折一下，两个头并在一起，站在凳子或梯子上，右手拿一根绳子的两个头，左手把住转角器的一个滑轮体，绳子的两个头分别从转角器的这个滑轮体的两个滑轮上穿过，注意方向：滑轮体上一侧有两个凹槽，当转角器侧装在立面墙上时，绳子应该从无槽的一侧穿入，再从有槽的另一侧出来！如下图：

《企业内部控制应用指引第7号—《采购业务》解读

《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》解读 《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》中所称采购，是指企业购买物资（或接受劳务）及支付款项等相关活动。其中，物资主要包括企业的原材料、商品、工程物资、固定资产等。采购是企业生产经营的起点，既是企业“实物流”的重要组成部分，又与“资金流”密切关联。众所周知，采购物资的质量和价格、供应商的选择、采购合同的订立、物资的运输、验收等供应链状况，在很大程度上决定了企业的生存与可持续发展。采购流程的环节虽不很复杂，但蕴藏的风险却是巨大的。基于以上考虑，《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》对采购的主要流程进行了梳理，明确了采购业务的主要风险点，针对性地提出了相应的控制措施。本文就此进行解读。 企业在健全采购业务内部控制时，应当比照健全资金、资产业务内部控制，着力从全面梳理相关流程入手。在此过程中，企业应当对采购业务管理现状进行全面分析与评价，既要对照现有采购管理制度，检查相关管理要求是否落实到位，又要审视相关管理流程是否科学合理、是否能够较好地保证物资和劳务供应顺畅、物资采购是否能够与生产和销售等供应链其他环节紧密衔接。在此基础上，要着力健全各项采购业务管理制度，落实责任制，不断提高制度执行力，确保物资和劳务采购按质按量按时和经济高效地满足生产经营的需求。 一、采购业务流程 采购业务流程主要涉及编制需求计划和采购计划、请购、选择供应商、确定采购价格、订立框架协议或采购合同、管理供应过程、验收、退货、付款、会计控制等环节（如图1所示）。图1列示的采购流程适用于各类企业的一般采购业务，具有通用性。企业在实际开展采购业务时，可以参照此流程，并结合自身情况予以扩充和具体化。 二、各环节的主要风险点及管控措施 （一）编制需求计划和采购计划 采购业务从计划（或预算）开始，包括需求计划和采购计划。企业实务中，需求部门一般根据生产经营需要向采购部门提出物资需求计划，采购部门根据该需求计划归类汇总平衡现有库存物资后，统筹安排采购计划，并按规定的权限和程序审批后执行。该环节的主要风险是：需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调等。

自动晾衣架毕业设计说明书

金华职业技术学院JINHUA COLLEGE OF PROFESSION AND TECHNOLOGY 毕业综合项目成果 （20 届） 自动晾衣架设计 题目 学院 专业 班级 学号 姓名 指导教师 年月日

自动晾衣架设计 **学院**专业学生姓名 摘要：晾晒衣服是生活中经常会遇到的活动，针对这一频繁而单调的工作，如果晾衣架是固定的，无疑增加了辛苦程度，而且还伴有危险。以前，晾衣架最简单的一种是一根竹竿固定或悬挂在屋顶板下、窗外等地方；现在的居民很多是在天花板下焊接一根铁管作为晾衣架的挂具，晾衣服时，必须将衣服一件一件地穿上衣架，再用杈子将衣服挂在铁管上，工作效率低，又不方便，时常将衣服掉地弄脏，而且还不能充分利用阳光。而目前市场上所卖的自动晾衣架只能满足单一的升降或单一的收缩功能，但升降功能只能解决挂衣服费力的问题却不能很好的利用阳光资源，而收缩功能刚好相反，只能解决充分利用阳光资源但不能解决费力这个问题。

金华职业技术学院毕业综合项目成果 目录 摘要 (1) 1 绪论 (5) 1.1 自动晾衣架在生产和生活中的作用和意义 (5) 1.2 自动晾衣架国内研究发展情况 (5) 1.3 自动晾衣架国外发展现状和发展趋向 (5) 1.4 课题条件 (9) 2 自动晾衣架设计方案及方案的对比和确定 (10) 2.1 方案一 (10) 2.2 方案二 (13) 2.3 方案的对比和确定 (17) 第3章自动晾衣架设计主要结构的计算 (18) 3.1自动晾衣架的设计参数要求 (18) 3.2步进电机的选型 (18) 3.3蜗轮蜗杆减速器的计算 (18) 3.4 剪叉式自动晾衣架结构分析 (21) 3.5 剪叉式自动晾衣架的运动分析 (21) 3.6 剪叉式自动晾衣架的动力分析 (24) 3.7 剪叉式自动晾衣架参数的确定 (25) 3.7.1 基本几何尺寸的确定 (25) 3.8 剪叉式自动晾衣架的校核 (26) 3.8.1 各铰接点的受力分析 (26) 3.8.2 各铰接点销的选择与校核 (28) 3.8.3 剪叉臂的强度校核 (29) 4自动晾衣架设计三维建模及仿真动画 (33) 4.1 三维建模 (33) 4.2 运动学分析的简介 (33)

好太太智能晾衣架的功能介绍

好太太智能晾衣架的功能 如今人们生活中随处可见“智能”的身影，就连往日普通不起眼的晾衣架也变得智能。现在就以好太太智能晾衣架为例，说说其功能有哪些。 功能一：高效晾晒 在现代晾衣架行业兴起前，人们日常生活中晾晒衣物时，主要通过悬空竹竿、绳索或其他管状金属物等简易工具。如果遇到阴雨雪天，衣物会很难晾晒，不仅过程缓慢，而且时间太长还会产生异味，严重的还会出现发霉的现象。而好太太智能晾衣架刚好轻松解决这个问题。 好太太智能晾衣架干衣方式分两种，一是快速风干，二是高效烘干。选择风干的话，好太太智能晾衣架拥有强劲贯流风机，风速高风量大，3小时就能一键智能风干。选择烘干的话，其采用PTC陶瓷发热系统，恒温智能控制，一键智能烘干只需2小时。无论风干还是烘干，均能完美解决天气原因带来的晾晒不便。 功能二：消毒杀菌 虽然阳光一定程度上可以杀灭衣物上的螨虫等细菌，但却不彻底。而且由于不可抗拒的自然因素，不可能存在每天晴天的情况。因此消毒杀菌成了晾晒衣物时考虑的问题。 好太太智能晾衣架可利用紫外线立体消毒杀菌。紫外线破坏微生物机体细胞中DNA/RNA的分子结构，造成生长性细胞死亡/再生性细胞死亡。一般来说杀灭效率达99%以上，30分钟即可完成，而像传统氯气、臭氧等化学消毒方法，在相同时间内均难以达到紫外线杀菌效果。 功能三：动力强劲无噪音 晾衣架的负重、稳定能力也是人们关注的因素。好太太智能晾衣架采用国际

技术管状交流电机，体积虽小，载重能力却能高达50Kg。 此外平行卷线系统及紧致压线系统的应用，不仅防止钢丝绳跳线，还使得升降速度更快、更平稳。且整个工作过程音量低至41dB，睡眠级静音低于国家夜间住宅标准，给人安全舒适的用户体验。 以上就是好太太智能晾衣架的基本功能了，有兴趣的还可以亲自体验一下。

采购业务的内部控制汇总

采购业务的部控制 一、采购业务概述 采购，是指单位为了满足物品（原材料、固定资产、办公用品等）或劳务（技术、服务等）等需要进行的各项经济业务活动。在社会化大生产的环境下， 任何单位要维持正常的生产或经营，都必须进行采购经济业务活动，可以说，采购是各单位经济活动中最频繁的、最常见的表现形式之一。采购与付款业务是企业经营活动的首要环节，它与生产、销售计划密切联系，业务发生频繁,工作量大，运行环节多，直接导致货币资金的支出或对外负债的增加，容易产生管理漏洞。建立完善的采购业务部控制制度，可以保证采购付款业务循环有效运行，确保采购事项的真实性、合理性、合法性，发现并纠正错误，防止欺诈和舞弊行为，及时准确提供采购业务的会计信息，使企业在采购、付款环节获得最大经济效益。设计采购业务的部控制制度，就是依据企业的生产经营特点，针对采购业务的工作特性，设计出规整个业务流程和每个关键控制点的规定、方法、措施等，并规 执行，严格监督。 二、采购业务部控制的目标 采购是存货管理的第一环节，它与生产和销售计划联系密切，它直接导致货 币资金的支出或对外负债的增加，容易产生管理漏洞。对于生产企业来说，采购是生产的准备阶段，为了生产适销对路的盈利产品，必须采购生产适用、价格公道、质量合格的原材料。对于流通企业来说，要使企业获得尽可能多的销售收入，必须采购适销对路且价格公道的商品。 1、存货的采购要与生产、销售业务的要求保持一致；

2、货币资金的支付或负债的增加必须以获得品质优良存货为前提,保持货款支付或负债增加的真实性与合理性； 3、合理揭示企业应享有的购货折扣与折让； 4、防止采购环节中违法乱纪、侵吞企业利益等不法行为的发生； 5、保证采购业务在、外部各环节的运行通畅和高效率； 6、及时、准确提供存货采购的会计信息。 三、采购业务部控制应遵循的原则 设计采购业务部控制制度最基本的原则是实事，“因企制宜”，灵活兼顾。 1、相互牵制原则。一项完整的采购业务，如果是经过两个以上的有相互制 约环节对其进行监督和核查，其发生错弊现象的可能性就很小。就具体控措施来说，相互牵制必须考虑横向控制和纵向控制两个方面的制约关系。从横向关系来讲，完成某个环节的工作需有来自彼此独立的两个部门或人员协调运作、相互监督、相互制约、相互证明；从纵向关系来讲，完成某个工作需经过互不隶属的两 个或两个以上的岗位和环节，以使下级受上级监督，上级受下级牵制。例如，在 材料采购控制系统中，采购部门只有凭领导审批后的采购单或合同（纵向牵制） 进行采购，而采购的材料必需经过验收（横向牵制）后，才能办理有关手续。 因而只有经过横向关系和纵向关系的核查和制约，才使发生的错弊减少到最低程度，或者即使发生问题，也易尽早发现，及时纠正。 2、成本效益原则。企业最关心的是经济效益，如果单纯从控制的角度来考虑，参与控制的人员和环节越多，控制措施越严密，控制的效果就越好，其发生

采购与付款内部控制

采购与付款的内部控制 企业内部采购与付款的控制与管理，确实很重要，它可以保证采购的及时和资金的安全，同时可以降低采购成本。采购活动至少涉及二方：采购方和供应商。因此，采购管理既有程序问题，又有对供应商的往来以及相关资料的管理问题。 采购与付款的内部控制要注意以下几个方面： 一、采购与付款业务的职务分离 在采购业务中需进行职务分离的有： l、采购申请必须由生产经营部门提出，具体采购业务由采购部门完成。 2、货物的采购人不能同时担任货物的验收工作，以防止采购人员收受客户贿赂，购买伪质材料影响生产经营乃至企业整体利益。 3、付款审批人和付款执行人不能同时办理寻求供应商和索价业务。 付款的审批通常经过验货或验单后执行（预付款业务除外），以保证货物的价格、质量、规格等符合标准，是采购业务的最后一关，不能让其与目标审查人——供应商直接接触。 4、确定供应商和询价人员应分离； 5、货物的采购、储存和使用人不能担任账务的记录工作，防止绕过验单，减少或误记货物数量金额的可能。 6、接受各种劳务的部门或主管这些业务的人员应适当的同账簿记录人员分离； 7、付款的审核人应同付款执行人职务相分离。 8、记录应付账款人不能同时担任付款职务。 二、采购计划的内部控制 （1）采购业务必须经过请购、批准、订货（或采购）、验收、货款结算等环节。 （2）计划部门应该根据生产经营的需要，依据公司的一般授权（制度授权）与特别授权，向采购部门发出请购通知单。请购通知单要求注明购入材料用途（包括哪个部门、项目使用，何时要用）。请购通知单同时应报送财务部门作为将来付款的依据。 （3）采购部门根据请购通知单，填制订购单，订购单应正确填写所需物品的名称、规格、数量、价格、时间、厂商名称和地址等，预先予以编号，并经被授权的采购员签字。订

电动晾衣架智能晾衣机产品使用X60说明书

晾霸电动晾衣机（X60系列） 说 明 书 广东晾霸智能科技有限公司 感谢您选择本公司生产的电动晾衣机 使用本机前请仔细阅读说明书,妥善保存以备参考（注：说明书内容如有更改，恕不另行通知，望谅解！）

目录 一、使用须知 (3) 二、产品概况 (3) 三、产品介绍 (5) 四、产品安装 (10) 4.1、安装流程 (10) 4.2、安装前准备 (10) 4.3、产品安装 (11) 五、被杆使用 (17) 六、亚克力面板的拆装 (17) 七、遥控器的学码及删码 (18) 八、注意事项 (19) 九、故障现象及处理方法 (20) 十．产品技术参数 (21) 十一、随机附件清单 (22)

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采购与付款、销售与收款内部控制制度

采购与付款、销售与收款内部控制制度 第一章总则 第一条为规范公司的采购与付款、销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第二条除非特别说明，本制度所称内部控制制度是指采购与付款、销售与收款内部控制制度。 第三条建立公司内部控制制度应达到以下基本目标： （一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现； （二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行； （三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整； （四）确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 第四条公司内部控制坚持如下原则： （一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力； （三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督； （四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的

收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。 第二章采购与付款内部控制制度 第五条公司采购与付款业务程序主要包括请购、签订采购合同、验收和会计处理等环节（附图一）。公司生产用物资采购，在需要时，对此流程进行修改，然后执行。 第六条公司各科研项目小组必须按照公司资金管理制度的有关规定，在月初合理预计本月的设备和物资采购量，财务部据之编制月度资金预算。 第七条公司所有固定资产和科研项目小组所须实验用试剂、物料实行零库存管理，在需要时，提出请购申请交采购部采购。 （一）科研项目小组需要采购设备或物资时，由使用人员填写请购单一式两联。 （二）职能部门需要采购设备时，由使用人填写申请单一式两联。 （三）科研项目小组请购单应交负责人签字，职能部门请购单应交部门经理签字，如果请购内容超出了月度资金预算，科研项目小组请购单须报中心主任签字、职能部门请购单应交执行总裁签字。 （四）经签字批准后的请购单一份请购人员留底，一份交物资采购部。 第八条公司职能部门和科研项目小组所须日用办公物品，由公司办公室统一保管，保管人员应该建立实物领用登记簿。每月初，办公室根据各科研项目小组和各职能部门的办公物品使用申请，合理确定本月办公物品采购量并报财务部。 第九条办公室办公物品管理员应该制定每种办公物品库存的控制上下限，执行限额管理。 （一）原则上，控制下限不超过公司一周的使用量，控制上限不高于公司一月的使用量。 （二）当办公物品库存不足控制下限时，填写请购单，请购数量

采购与付款、销售与收款

内部会计控制规范——采购与付款 （试行） 第一章总则 第一条为了加强对单位采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范——基本规范（试行）》等法律法规，制定本规范。 第二条本规范适用于国家机关、社会团体、公司、企业、事业单位和其他经济组织（以下统称单位）。已纳入政府采购范围的采购与付款业务，还应当执行政府采购方面的有关规定。 第三条国务院有关部门可以根据国家有关法律法规和本规范，制定本部门或本系统的采购与付款内部控制规定。 各单位应当根据国家有关法律法规和本规范，结合部门或系统有关采购与付款内部控制的规定，建立刊登本单位业务特点和管理要求的采购与付款内部控制制度，并组织实施。 第四条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施以及采购与付款业务的真实性、合法性负责。 第二章岗位分工与授权批准 第五条单位应当建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。 采购与付款业务不相容岗位至少包括： （一）请购与审批；

（二）询价与确定供应商； （三）采购合同的订立与审计； （四）采购与验收； （五）采购、验收与相关会计记录； （六）付款审批与付款执行。 单位不得由同一部门或个人办理采购与付款业务的全过程。 第六条单位应当配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 单位应当根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换。 第七条单位应当对采购与付款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第八条审批人应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理采购与付款业务。对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。 第九条单位对于重要和技术性较强的采购业务，应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十一条单位应当按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建

户外伸缩型旋转晾衣架说明书教学文案

户外伸缩型旋转晾衣架 一、设计目的： 此晾衣架方便高层楼房住户户外晾衣，操作简易方便，避免用户探身窗外减少安全隐患，旋转伸缩式结构可充分利用户外空间，使衣物直接接触阳光更加健康，同时减少阳台晾衣的压力。 二、国内外研究概况： 晾衣架，是一种家居用品。在中国，晾衣架一般意指“升降晾衣架”，或所谓的“自动晾衣架”，分手动、电动两种，手动较为普及。电动之所以未能普及推广，这是由于整个行业技术上的不成熟以及售后服务的局限——毕竟是镶在天花板上，不像小家电一样容易搬移去维修保养。因而目前，还是以手动为市场的主导。晾衣架是一个功能性的产品。目前晾衣架的功能已经普遍得到消费者的认可，已经形成一个行业。回归产品本身——走质量、特色路线：不断改良、创新，引领行业重新重视质量。实用的产品，质量才是永恒的。只有质量被大众接收，行业才可持续健康发展。换言之，只要功能、质量普遍被认可，晾衣架将会成为居民生活一个必需品。而竞争激烈的未来，特色将是吸引顾客的重要要素！晾衣架，发展到今天，已经不仅仅是一个晾衣服的工具。除了实用性很强外，更是一个颇具装饰性的产品。它是阳台一道主要的风景线。除了要买来晾衣服，消费者也许更注重心理上的需求和满足。 三、工作原理： 本实用新型晾衣架，靠近墙壁顶端设置有两对称分布的支架座，

并且该支架座上铰接有能伸缩的支撑杆，支撑杆长度均相同，伸展的支撑杆以支架座为顶端形成平行四边形结构，当支撑杆处于伸展状态时，衣物远离墙壁晾晒且增强了晾衣架的稳固性，收缩状态时降低了用户晒晾衣服占用的空间；在两支撑杆外端连接一横杆，并在其两端各固定两定位盘和定位支架，定位支架固定不动定位盘可相对转动，之间用紧弹簧相连，在定位盘和定位支架的两个相对的平面上分别设有定位凹坑，所述定位盘和定位支架上的定位凹坑在圆盘上成120度均匀分布，定位盘与定位支架上的定位凹坑分布相一致，所述定位盘上定位凹坑的深度和定位支架上定位凹坑的深度各自相一致，在定位盘上设置一圆形导轨并且在定位支架上的全部定位凹坑中固定设有直径大小一样的定位滚珠，所述定位盘上和定位支架上设置的定位凹坑为向内凹的半圆球形，转动时定位圆盘和定位支架由弹簧相拉，凹坑转到滚珠位置时弹簧作用使之定位挂衣，将由于采用了本设计方案，使定位接触由原来的鼠牙齿相接触而变为球面接触，不但提高了定位精度，而且大大提高了工作刚度，增加了耐冲击性，降低了制造成本，由定位盘中心成120度安装三根杆，连接三个晾衣杆，用户可在晾衣时实现衣物固定，转动晾衣杆更换下一根晾晒，同时在晾衣杆上每隔15厘米穿一个孔，衣架可挂在其中避免滑动。 四、功能及特点： 高层用户户外晾衣，阳光晾晒衣物更环保健康。 五、主要创新点： 平行四边形连杆机构使运动稳定性加以提升，并且此机构实现了

采购与付款内部控制制度。

******药业有限公司 采购及付款内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强对采购与付款业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规、《企业会计准则》和公司章程的规定，制定本制度。 第二条本制度所称的采购主要是指外购商品并支付价款的行为。 第三条采购与付款业务内部控制目标： （一）保证采购与生产、销售及其他经营活动需求相一致； （二）保证货币资金支付后获得相应的采购物资或劳务； （三）保证应付账款的真实性和合理性； （四）合理揭示公司所享有的折扣和折让； （五）防止采购过程中可能出现的舞弊、差错。 第二章岗位分工与授权批准 第四条公司建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 采购与付款业务的不相容岗位包括： （一）请购与审批。 （二）供应商的选择与审批。 （三）采购合同协议的拟订、审核与审批。 （四）采购、验收与相关记录。 （五）付款的申请、审批与执行。 不得由同一部门或同一岗位办理采购与付款业务的全过程。 第五条办理采购、验收、付款业务的部门和岗位的主要职责是：（一）物料管理部门（或岗位）主要负责选择供应商、询价、下达采购订 单、签订采购合同以及验收。 （二）办公室负责除生产用物料外的其他所有物资的询价、签订采购合同 工作。 （三）质量保证部门（或岗位）主要负责采购物资的质量检验事宜。

（四）财务部门（或岗位）主要负责采购款项的结算和记录、办理货款支付。 第六条物料管理部应建立供应商档案，广泛收集有关供应商信息，充分比较各供应商的产品质量、供货价格、折扣比例、付款条件等，选择对公司最有利的供应商。 第七条建立采购与付款业务的授权审批制度。单项（一个采购合同）采 购额10万元（包含10 万元）以下的，由分管副总经理审批；超过10万元至30 万元（含30万元）的由总经理审批；30 万元以上的由公司经理办公会批准；必要时可采取招标采购。 第八条严格按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，加强对请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。 第九条对办理采购业务的人员每两年进行一次岗位轮换。 第三章请购与审批控制 第十条公司根据采购的产品和采购部门不同，分以下几种情况： （一）公司生产用原辅材料：由生产部门下达采购计划，物料管理部门接到采购计划后，首先查明现有库存，然后再确定具体的采购计划。并填写请购单，经部门经理审核后，根据审批权限报有审批权的人员批准后，由物料管理部实 施采购。 （二）其他物资采购：由需求部门提出采购申请，填写请购单，明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。经部门经理审核，报有审批权的人员批准后由办公室（或物料管理部）进行采购。 第十一条严格按采购预算进行采购业务。对于预算内采购项目，具有请购权的部门应当严格按照预算办理请购手续；对于超预算和预算外采购项目，应由公司董事会或股东大会进行审批。 第四章采购与验收控制 第十二条公司建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应 商选择、验收程序及计量方法等作出明确规定，确保采购过程的透明化以及所