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收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范

一、操作流程说明及目的

为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。

二、收银操作流程

1、礼貌用语

2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等）

3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象）

4、推荐收银台促销商品。

5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。

6、需向游客提供收银小票。

7、结算完成，致谢客户。

三、结算流程

1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕

注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。

四、备用金、营业款管理

1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。

2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。

如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚

处罚级别（从低至高）

补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。

（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。

（需补款）

（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。

（需补款）

（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。

（需补款）

（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

直接劝退处理。

因收银员漏扫商品造成多出的营业额，需马上盘点漏扫商品明细，做入机处理。并按下列标准对当事人进行相关处罚。

处罚级别（从低至高）

书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理

1、如漏扫商品件数为1件：

（1）6个月内第一次漏扫商品对当事人进行书面警告处

理。（调整库存）

（2）6个月内第二次漏扫商品对当事人进行记过处理。

（调整库存）

（3） 6个月内第三次漏扫商品对当事人进行记大过处

理。（调整库存）

（4）6个月内第四次漏扫商品对当事人进行劝退处理。

（调整库存）

2、如漏扫商品件数超过2件以上（包含2件），对当事人

进行劝退处理。（调整库存）

找零钱客人不要，需在《门店交接本》上注明原因，并且以（其它收入）的货号入机到收银系统内

不明原因的多余款项，需门店做全场盘点，看是否有漏扫商品存在，如果有则做入机处理，如果没有漏扫商品，则以（其它收入）的货号入机到收银系统。(对不明原因多出的款项按现金差异的处罚标准执行)

珠海市正方海滨泳场管理服务有限公司运营部

珠海市香洲正方社区公园管理有限公司运营部

珠海市香洲正方绿道服务有限公司运营部

2015年12月13日

-收银员工作标准及流程

收银员工作标准及流程收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据，规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；

二、收银员每日工作流程值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。收银员准备好零钱及相关物品并核对。至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。商品录入：正确录入商品。严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。附加促销金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金券登记表》，按正确程序关好收银电脑。在值班人员的陪同下到清算营业款。收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复核签名确认后存放到保险柜。第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银行缴款凭证。

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范一、操作流程说明及目的为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚处罚级别（从低至高）补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。（2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。（需补款）（3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。（需补款）（4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。（需补款）（5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

酒店前台收银的规章制度及工作流程

前台收款处（一）岗位责任： 1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。 2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。 3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。 4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。（二）操作规程： 1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。 ○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。 ○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。 ○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。 ○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。 ○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。并将房号写在工作记录纸上。（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。 ○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。 ○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。 ○3做营业收入报表（一式三联） ○4做流水报表（一式三联） A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。B．流水单上要写上日期。楼层服务员工号房号，流水的数量及总数。 C．流水报表中的饮品数与杂项数要分开写。并注明流水单的张数。 D．将一式三联的流水单分开，一联附在工作记录本纸上交主管备查。二联附上

收银员工作流程

收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；

项目3收银员工作职责及工作流程

项目3 收银员工作职责及工作流程【学习任务】收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。【学习目标】能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业；能够在收银出现差错时，快速、准确地处理纠正；能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。【技能训练】本实训通过校园实训超市收银员真实岗位，让学生轮流扮演校园实训超市的收银员角色，熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。任务1 收银员的主要职责为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后，并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中，除了结算货款外，还包括了对顾客的礼仪态度，还要向顾客提供各种商品和服务的信息，解答各科的提问，做好商品耗损的预防及现金作业的管理，进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。作为一项专门的技术，收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。一、收银岗位主管能力及员工职责（一）收银主管的能力要求 1.工作能力 ①熟悉各项收银作业，包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。 ②安排收银员作业的能力。 ③以身作则并督导下属做好对顾客正确、迅速、礼貌服务的能力。

收银员流程

收银员流程一、营业前 1、将前一天下班前未结清的收入款、备用金、票据等相关业务事项重新清点核对，并同出纳人员交接（交接细节见第三条2点）。 2、领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查电脑、打印机是否正常，发现问题及时解决。 4、检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到办公室领取。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。二、营业时 1、结账时从售后库管处取得结算单，核对结算单客户名称是、车牌号是否与顾客相符。 2、确认没问题后按结算单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞；对需要刷卡的，在结算完成后让顾客在刷卡凭条签字；对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 3、结算时有挂账欠款情况的，由售后主管在结算单上签字确认；结算时如有免单或部分免单情况的，免单金额100元以下由售后主管在结算单上签字确认，免单金额100元以上由公司总经理在结算单上签字确认。 4、顾客要求开发票时，由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”，按结算单合计金额填写金额，将发票联加盖发票专用章后交给顾客。三、营业后 1、在当天临近下班前收银员清点所有款项和未达账项与结算单是否相符，如相符，及时同出纳交接；如有不符，查明原因，并在第二天中午之前完成交接事务。 2、收银员清点完成并无误后向出纳交接当天所有收入款、备用金、收款单据、发票记账联及结算单、（注意清点现金时应扣除备用金）；收银员与出纳双方在所有业务事项核对完成后要求出纳必须在结算单签字确认。 3、每周末汇总本周营业额及挂账欠款情况，填写售后营业周报，交由售后主管处。 4、协助售后前台人员对上周有挂账欠款情况的顾客进行催款，尽快收回营业款项，维持公司资金流。 **********************有限公司

超市收银员工作流程

超市收银员工作流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

超市收银员工作流程上班前准备工作 1、提前半小时要换好工作装。 2、在班长的带领下到现金房领取备用金。 3、收银员在班长在场的情况下清点备用金按《币种》明细表。 4、确认无误后在相应的栏内画“对号”确认签字。 5、在班长的带领下返回卖场做早礼做开店前准备收银岗位准备工作 1. 进行收银台的区域整理——开启收银机——备品的整理。 2. 对顾客不要的小票要当场撕毁不得保留。 3. 重扫商品必须由班长、经理进行取消。 4. 交接班时做到确认收银机抽屉及周围是否有忘记回收的现金。 5. 收银员下台后把现金拿到现金房填写《币种明细表》不得留取备用金在班长的监督下签字确认后交给现金房 6. 收银员不得到现金房兑换零钱班长兑换零钱。 7. 晚班员工要做到下台前关闭机器关掉电源方能到现金房兑款。注每天重复领备用金收银员手中不得留备用金以防作弊银台收款收银员POS操作流程 1、面带微笑主动热情接待顾客

2、利用扫描器依次扫描商品 3、扫描商品时应由下到上、由远及近、由大到小的顺序开始以免漏扫 4、有粘贴磁条的商品消磁或解磁扣 5、分类装袋易碎、小件商品单独包装 6、操作收银机确认总计金额礼貌告之顾客 7、确认付款方式当顾客面清点所付金额两遍并唱收确认 8、利用验钞器对货币进行严格检验如发现假币应礼貌要求顾客更换 9、作收银机输入所付金额打开钱箱按提示清点所找金额 10、当面点清所找金额并唱付确认 11、打印出交易小票交与顾客 12、告之顾客小票您拿好是出门和退换货的凭证慢走欢迎下次光临

收银员每日工作流程

收银员每日工作流程营业前： 1.穿着统一整洁的工装，佩戴工号牌，仪容仪表整齐。 2.认领备用金，清点清楚，备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常，统计数值是否归零，日期是否正确，收银打印纸是否安装好，防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括：各种规格购物袋，剪刀、绳子、吸管、干净的抹布，空白收银纸，必要的各种笔记本和笔，“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品，核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品，熟记当日新品种，备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。营业中： 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触，将收银机活动屏幕面向顾客，亲切到处 “你好，欢迎光临”，确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价，最后报出总金额“总共**元”，并适当提醒顾客出示积分卡，检查购物车（篮）底是否留有未结账商品，并放好购物篮，趁顾客拿钱时，可先行将商品入袋，一旦顾客拿出现金，应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时，应唱票“收您**元”，并检查是否为伪钞，若顾客未能及时付账时，应礼貌的重复一次，不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时，应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交到顾客手里。

5)根据商品入袋原则，将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中，目光再次与顾客友善接触，面带微笑，亲切道出“谢谢，再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走或遗忘的收银小票，应暂时保存，以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期，听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品：购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱，及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台，整理环境，保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时，必须离开加开收银机，并提示现场当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务，以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中，若多键入商品数量，不得要求顾客多买商品，必须立即更正。 2)发现结账错误，应先向顾客道歉，同时通知店主或现场当班人员用钥匙纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作，同上操作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作，收银人当事人、现场当班人或店长都必须在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率，（退调除外） 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业，如有团购或大宗业务需折扣，应由店长或

收银员岗位职责与工作流程

收银员岗位职责与工作流程 (一)、任职条件 1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。 3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。（二）、岗位职责 1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。（三）、操作要求营业前 1．参加商场例会、区域例会。 2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。 4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。 6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。 7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。 9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。营业中 10．严禁将营业款带出商场。 11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。 13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时： (1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。 (2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。 16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。 17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。 18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。 19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。 20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。 21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。 22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消

酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行. 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题,以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

收银员工作职责怎么写.doc

收银员工作职责怎么写 ⒈了解收银员岗位职责、工作流程; ⒉熟悉管理条例、现金缴款管理，以便更好地遵守执行。 ⒊将所学内容熟练运用于工作中，提高工作效率、质量。培训内容：一、职业道德二、岗位职责三、工作流程四、收银员管理条例一、收银员的职业道德 1.职业道德的含义：是指人们在从事各种职业活动中思想和行为所应遵循的道德规范的准则。 2. 内容： (1) 忠诚可信、品质优良，不做损害公司、顾客利益的事，不得截留营业款，不得私留顾客遗忘的找赎; (2) 坚持原则，严格执行收银程序及各项规定; (3) 快准收银，礼貌服务，说普通话;

(4) 保守秘密，不向他人或供应商透露提供有关收银资料及收银数据; (5) 分清责任，恪尽职守，上岗时不携带私人钱物，并不允许在岗整理个人财物; (6) 严格保护自己的收银密码，并不得窃取他人密码; (7) 爱护公物，保护好收银设备，包括电源设备; (8) 树立安全意识，避免收银事故。二、收银员的岗位职责： ⒈在收银机上登录销售资料和退货资料。 ⒉快速、准确地收取营业金：收银员结帐服务的准确度不仅关系到顾客的利益，还会影响门店收入，同时，要树立顾客是上帝的思想，让顾客以最短的时间，完成结帐程序并迅速通过收银台，成交每笔生意。 3. 将所收营业收入安全解款：当日营业结束后，应填制“缴款单”与收银款一并交收银室核对，收银室在第二天早上，银行开业的第一时间内将营业款送存银行解款。 4. 负责本柜收银台的清洁卫生。 5. 负责向顾客发放塑料袋并将商品装入袋中：

要求：根据顾客的购买量来选择袋子的大小，掌握正确的装袋程序，重大、底部平稳的东西先放置袋底，正方型和长方形的商品放入袋子的两侧，瓶装及罐装的商品放在中间，容易碰破、破碎、较轻、较小的商品置于上方，容易出水或味道较强烈的商品应先用其他购物袋包装好，在放入大的购物袋内，商品不得高过袋，以免顾客提拿不方便。 6. 为财务提供准确的销售资料：每日营业结束后，填制营业结帐明细表。 7. 做好相关的其他工作：无顾客结帐时，整理购物车、篮，整理并补足收银台前台柜的商品，注意卖场内的情况，防止和避免不利于企业的异常现象发生。三、收银作业每日流程： ⒈收银作业程序总图： l 开店：做好营业前的各项准备工作，包括清洁卫生、必备物品的准备、零用金的领取等等。 l 收营业款：做好营业中的一切工作。 l 交班：每天收银结束时必须打交班条。 l 是否营业终了：留足规定的零用金、清点销货款等等。分三个部分分别解释：

餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程一、餐饮业收银员工作流程，营业中的工作流程 1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。 3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。背书栏有笔迹、印章。旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。注明须填写密码而未填写。日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。限额支票超出限额的10%。检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效ZJ号码（外地ZJ不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打FP 当客人要求多开FP时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前，及时上报领取新FP。 8、FP管理：FP是财务报销依据，连号印制。FP制度应严格执行，避免违纪。 9、FP使用中应注意： 1) 联号使用不能跳号 2）作废FP收回并注明“作废”字样。 3）尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP，应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略） 11、收银员注意事项：

收银员操作流程

收银员操作流程收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。（二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。返回--[ Esc ]，返回初始状态。删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。

收银员岗位操作规范

收银管理规范及操作流程目录第一章：收银一日工作流程一、营业前准备二、营业中三、营业结束后四、营业间隙就餐规范第二章：收银操作细则一、收款流程二、账务流程三、顶岗规范四、账务规范第三章：现金保管规范一、备用金管理二、营业款规范第四章：信用卡受理规范一、受理信用卡时应遵循的原则：二、受理信用卡时的注意事项：第五章：支票受理规范一、支票使用规定：二、支票受理注意事项：第六章：收银工作应急处理规范一、各种付款方式相关的问题处理：二、软、硬件设备故障的处理：三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版

第一章收银一日工作流程一、营业前准备 1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。 2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。 3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。 4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。 5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。 6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。二、营业中 1、迎客：迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。 2、及时按序接待顾客： 1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。 2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。 3、收银： 1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的反感。 2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。 4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。 6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍

收银员操作规范

收银员的重要性：收银员代表着门店的门面，对外的窗口，是亲善大使。作为超市商场的一名收银员，凡进入超市购物的顾客都将和你打交道，超市的商品都将经过你的手而售出，你的音容笑貌、一举一动，代表着超市的形象。我们渴望你通过下列工作，履行好你的职责：为顾客提供符合规范的礼仪服务,为顾客提供快速、正确的结账服务;切实做好“三不六要”：牢记三唱不能少，礼貌用语不能忘。回答问题不敷衍，商品知识要掌握。新品促销要了解，商品包装要调查。顾客穿戴要注意，小孩学生要留心，微笑服务要做到。收银员的作业守则： 1、收银员身上不能带现金。 2、收银台不可放置任何私人物品。 3、收银员在执行任务时，不可擅自离岗。 4、收银员不可为自己的亲朋好友结账。 5、收银员在工作时不可嬉笑聊天、开玩笑、怠慢顾客。 6、收银员应熟悉便民特色服务的内容，促销活动、当期特价商品及商品存放位置。 7、收银员在工作时应做到三轻：说话轻、走路轻、操作轻。每日收银工作流程的安排： 1、营业前的作业要求： A.清洁、整理收银台和收银作业区，保持商场环境整洁。 B.整理补充备用品：购物袋、吸管、干净抹布、记录本和笔、空白打印纸、暂停结账牌等。 C、整理收银台前头柜的商品，核对价目牌。 D、认领备用金，清点确认，备足小钞零头。 E、检验收银机程序设定是否正确，日期是否正确，收银联的装置是否正确。 G、收银员服装礼仪的检查：整洁的制服、清爽的发型、适度的化妆、干净的双手、工号牌的配戴。 H、熟记并确认当期特价商品，当日调价商品，促销活动和重要商品的所在位置，各大类商品的位置。 2、营业中的作业要求： A、主动招呼顾客，“欢迎光临，谢谢再见” B、对顾客作结账服务 C、对顾客选购的商品做最终检验 D、商品交付，为顾客做商品入袋服务 E、特殊收银作业处理，赠券、优惠

超市收银工作流程安排

超市收银工作流程安排收银工作的内容繁杂而琐碎，除了有每日的例行工作之外，还有每周及每月的固定作业。如果能将这些林林总总的原则及细节予以整理并列成表，并且依据各超市的作业习惯及特性自行安排固定的作业时间，可使超市的收银员在进行收银工作、主管执行工作检核，以及收银业务交接和代理时有一定的规范可循。以下即针对每日、每周、每月的收银工作安排予以介绍。一、每日工作流程安排收银工作的区域范围除了包括一般为顾客结帐的收银柜台之外，还有服务台的部分。兹将这两个工作区每日的收银工作流程归纳成表一。二、每周工作流程安排 (一)订货(指收银业务用必备物品)。 (二)清洗购物车、篮。

(三)更新特价宣传单。 (四)确定收银员轮班表。 (五)向银行兑换零钱（包括硬币和小额纸币）。 (六)营业所得存入银行。 (七)整理并传送以周为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。三、每月工作流程安排 (一)月初库存上月份的统一发票存根联。 (二)月底购买下月份的统一发票。

(三)必备文具的申请或购买。 (四)单月份申报营业税。 (五)整理并传送以月为登录单位的各式收银表单至相关部门或主管。 (六)收银机定期维修。表一每日收银工作流程表

便利店连锁门店收银员管理一、任职资格 1、了解公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟悉收银业务运作。 3、熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4、具备一定的服务意识和销售技巧，服从性、协作意识强。 5、具备基本的电脑知识和财务知识。

6、具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 7、思想素质好，金钱价值观念清晰。二、岗位职责 1、为顾客提供快速、优质的结算服务。 2、防止商品从收银通道流失。 3、准时参加公司组织的各种培训与考核。三、操作要求上班时： 1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面点清。 2、检查收银台周围的小商品及香烟柜有无异常情况应立即向店长或店长助理汇报。 3、取下机罩，叠好放在抽屉里。 4、收银机开机程序：开UPS电源，显示屏、主机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金（面值大的放上格，面值小的零钞放格）。 6、认真检查收银机、扫描枪是否正常，如有异常立即向店长或店长助理汇报。 7、将营业所需的计算器等摆放好，清洁收银台和清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。 8、分类整理好报刊及公司有关促销宣传单，并合理摆放，准备营业。 9、严禁带私人现金进入门店。 10、严禁将营业款带出门店或收银台。 11、上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换外币。 12、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推托。入机前应根据顾客购买量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

收银员工作流程

收银员工作流程一、收银岗位介绍及岗位任职要求（一）收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，全心全意为顾客服务，确保营业收款工作无差错。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、4个工作流程（二）收银岗位任职要求： 1、品德优良，不贪图私利； 2、身体健康，经历充沛； 3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，全心全意为顾客服务。 4、本岗位任职人员需与公司签订《收银员岗位承诺书》二、收银岗位职责（一）负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误（二）确保所领取的零找金完整安全（三）确保本班次所领用的发票完整安全，遵循开具发票的操作流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程（四）确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障（五）确保本班次的所有原始资料完整，并随当日营业款一起上交经理（六）负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整齐，工作区域整洁干净（七）独立工号操作收银，做到一人一号收银结算（八）熟练掌握电脑及收银软件的使用（九）监督各种商品等的保质期，确保在保质期内使用。如出现化妆品、商品、饮料等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿（十）收银员必须完成主管、经理安排的一切工作三、开市准备工作程序（一）准时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与轮班收银做好工作交接（二）参加早会，做指定区域的清洁卫生（三）准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备

收银员工作规程

餐厅收银工作规程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。（三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应总

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