201.02.11-2008 工程分包管理程序
是否受控：是□ 否□ 受控号：
A 2008.08.28 有效 殷美晶 叶炜 卢建伟 李华林
徐为民 版 次
生效日
失效日
状态
编 写 审 核
批 准
工程分包管理程序
（A 版）
2008-08-22 发布 2008-08-28实施
√
Q /G H D B
江西省火电建设公司企业标准
Q/GHDB-201.02.11-2008
江西省火电建设公司 发布
Q/GHDB—201.02.11-2008
目次
前言
1 目的
2 适用范围
3 引用文件
4 术语和定义
5 职责
6 程序
6.1 工程分包的条件
6.2 工程或劳务分包计划
6.3 分包方的评价和选择
6.4 分包工程施工合同管理
6.5 分包工程过程控制
6.6 合格分包方定期评价
7 相关文件
8 记录
文件修改页
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前言
本程序依据GB/T 19001—2000《质量管理体系要求》7.4条款、GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系规范》4.4.6条款的要求，结合公司的实际情况编制。
本程序代替Q/GHD—QEHS211《工程分包管理程序》
本程序起草人：殷美晶叶炜
本程序审核人：卢建伟李华林
本程序批准人：徐为民
本程序于2008年08月22日发布，2008年08月28日实施
本程序由江西省火电建设公司计划经营部、纪检监察部解释。
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工程分包管理程序
1 目的
为了规范工程分包行为，有效控制和管理工程分包过程，规范分包单位在施工生产活动中的行为，确保分包工程的施工质量满足主体工程和顾客的要求，编制本程序。
2 适用范围
本程序适用于公司对工程分包的全过程的管理。
3 引用文件
下列文件所包含的条文，通过在本程序中引用而构成为本程序的条文。本程序出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，使用本程序的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。
中华人民共和国合同法（1999版）
中华人民共和国招投标法（2000版）
中华人民共和国建筑法（1998版）
国务院令第279号建设工程质量管理条例（2000版）
电力建设施工及验收技术规范（系列标准）
国电电源[2002]49号电力建设安全健康与环境管理工作规定
建设部令第107号建筑工程施工发包与承包计价管理办法（2001版）
赣电总[2005]115号江西省电力公司工程招投标管理办法（试行）
赣电基[2007]163号江西省电力公司系统电力建设工程项目的非主体性分包工程管理暂行办法
4 术语和定义
4.1 工程分包
指公司将依法承包的工程项目的一部分专业项目发包给具有相应资质的分（承）包企业，由该分（承）包企业负责完成约定承包范围内的工作内容的行为。
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4.2 三证
指工程分包企业的施工资质证、营业执照和安全生产许可证。
5 职责
5.1 工程及劳务分包工作领导小组
负责批准分包项目工程和议标；研究和处理分包工作中的重要情况和重大问题；研究分包工作的原则、方针，从整体上检查监督公司劳务分包工作的落实和制度执行情况。5.2 资格审查工作小组（挂靠纪检监察部）
负责建立合格分包商数据库，并根据资质等级、业绩、资信及履约意愿和能力等各方面水平的不同划分成A类、B类、C类等三个层次的合格分包商，并规定每个等级分包商所能承包的范围；年终就各分包商在公司的分包业绩进行评比，并予以再次归类调整；为新的分包工程提供合格分包商名单；监督各单位的分包工作小组按程序履行职责等。
5.3 商务指导工作小组（挂靠计划经营部）
负责按领导小组确定的分包项目，做好预算，拟定合理成本价，作为招标参考；监督投标保证金的交纳和返还；配合各项目分包工作小组做好招标发包工作，审核并确定分包合同中的技术、经济条款，包括工程款支付的有关条款。
5.4 各单位工程或劳务分包工作小组
负责工程及劳务分包的具体发包工作；提出分包项目的计划；编写招标文件；按公司工程及劳务分包资格审查小组推荐的合格分包商名单，向合格分包商发出招标邀请；组织分包招标工作；签订分包合同；对合同进行动态管理；考核分包商的工作，根据考核情况，签署支付工程款的意见；评审分包商履约能力和意愿；其他涉及分包的有关工作。
5.5 纪检监察部
负责组织对工程分包单位的资质审查，建立合格工程分包单位档案；对工程分包招标全过程进行监督。
6 程序
6.1 工程分包的条件
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a) 工程急需，公司又不能及时抽调力量来完成的工程；
b) 公司任务饱满，一时无力完成的工程。
c) 公司承担施工的工程项目或劳务，因受专业限制或施工力量不足，部分工程项目或劳务需要分包给公司以外的单位施工。
6.2 工程或劳务分包计划
各单位根据工程实际需要，提出需要分包的工程或劳务计划。工程开工后，由各专业公司根据本单位施工资源填报自身能够完成的工程项目清单，由各项目经理部统一汇总后向公司项目管理部提出需分包项目及项目主要工程量清单；在工程施工过程中所有需要分包的工程项目都必须由项目部提前一个月向项目管理部上报，公司项目管理部或二级单位应优先安排公司内部单位施工（含通力公司及其所属单位）；分包项目经公司施工生产调度会平衡协调后，确定进入招标程序。
6.3 分包方的评价和选择
6.3.1 分包方的评价
6.3.1.1 资格审查工作小组对工程分包方进行评价，评价的内容为：
a) 企业法人营业执照、安全生产许可证是否齐全；
b) 施工资质证书、等级，是否挂靠；
c) 企业概况，包括资产负债状况（应提供国税、地税税务登记证、经会计师事务所审计的近三年年度财务报告），及以往安全情况；企业技术实力状况；人员状况，是否签订了劳动合同；机械装备情况等；
d) 以往业绩及完工情况，有无质量、合同履约回访记录等；
e) 企业资信状况；
f) 企业最近三年的诉讼情况等。
6.3.1.2 根据分包工程的实际和对分包方评价的结果，按照《中华人民共和国招投标法》（2000年版）和公司有关工程分包管理办法的规定，确定“三证”齐全并审查合格、施工能力、安全状况、业绩和社会信誉较好的分包方，为公司工程分包队伍的选择对象，形成合格分包方名录，收集资料，建立档案。
6.3.2 分包方的选择
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6.3.2.1 资格审查工作小组根据各单位提出的工程分包要求，在合格分包方名录内选择施工能力、安全状况、业绩和社会信誉好的分包方推荐给相应单位的工程及劳务分包工作小组。
6.3.2.2 各单位工程及劳务分包工作小组负责编制招标文件，并按照资格审查工作小组推荐的合格分包方清单发送投标邀请函及招标文件。
6.3.2.3 各单位工程及劳务分包工作小组负责投标文件的收集，并组织开标评标，公司工程及劳务分包领导小组视情况派员参加。
6.3.2.4 各单位工程及劳务分包工作小组应将评标报告及推荐的中标顺序排名清单报公司工程及劳务分包工作领导小组及公司纪检监察部门，公司纪检监察部门在三个工作日内对其招标程序进行复查，以确认其招标工作过程的公正性及合法性，并将复查意见报公司工程及劳务分包工作领导小组，领导小组在二个工作日内按照中标原则审批确定中标单位。
6.3.2.5各单位工程及劳务分包工作小组根据审批确定的中标单位发送中标通知书。
6.3.2.6至少三家以上分包单位参加投标才能开标。特殊情况下经公司工程及劳务分包领导小组同意后可采用议标形式。
6.4 分包工程施工合同管理
6.4.1 分包合同由发包单位代表公司与中标方签订。合同签订应严格按照公司合同管理办法执行。
6.4.2 发包单位负责分包合同的实施与管理，在合同的履行过程中，发包单位应对标的变更、工程款支付、履约争议等及时形成记录报公司计划经营部。
6.4.3 发包单位应形成分包方的履约记录，合同履行后，应及时做出评价，将档案材料移交公司工程及劳务分包资格审查小组，另备一份合同书及合同结算单报公司计划经营部门备案。
6.4.4 合同价格在30万元以下的分包工程，原则上不支付工程预付款。
6.4.5 合同结算条款原则上采用闭口价包干（总价包干或含税综合单价包干）。
6.4.6 必须采用开口合同的分包合同，应报公司工程及劳务分包领导小组审批后方可签订。
6.4.7 分包项目竣工验收后，由发包单位负责办理工程结算，结算书中应附分包工程项目第 6 页共 9 页
Q/GHDB—201.02.11-2008的招投标资料、评标会议记录等。结算金额超过中标价格（合同价格）10万元以上或超过中标价格（合同价格）10%，需经公司商务指导小组审核批准。
6.4.8 合同履行过程中发生争议或其他异常情况，应及时报公司领导小组处理，并立即停止工程款的支付。
6.5 分包工程过程控制
6.5.1 分包工程进度控制
按签订的施工合同进行控制。
6.5.2 分包工程成本控制
按《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、公司拟订的《招投标文件》及答疑函件和施工合同文件进行控制。
6.5.3 分包工程质量控制
a) 项目技术质量科对分包工程施工方法和方案进行认可；应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保分包工程的质量满足产品的要求。
b) 项目技术质量科对分包工程施工质量进行控制。
c) 公司技术质量、安全、保卫、财务、物资供应等部门或其派出机构在本部门职责范围内对分包工程进行监督；
d) 分包工程的质量必须符合《建设工程质量管理条例》、《电力建设施工及验收技术规范》，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系和施工合同的要求；
e) 分包方必须对产品的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
6.5.4 分包工程职业安全健康及环境影响控制
a) 公司安全监察部及项目部安全监察科对分包方施加环境及职业健康安全影响，对分包单位进行资质审查，并建立档案。在分包合同签订后督促签订安全施工合同，缴纳安全保证金。在施工过程中将分包单位纳入日常安全管理范围，对分包单位进行监督检查考核评价。
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b) 公司安全监察部、物业管理公司和项目安全监察科按照《劳动防护用品管理程序》对分包方施加环境及职业健康安全影响。
c) 项目经理部经理（副经理）、总工程师（副总工程师）全面负责施工现场分包方的环境及职业健康安全的管理，与分包方签订《安全施工合同》、《治安消防协议书》。
6.5.5 分包方违反合同处理
6.5.5.1 未能按期完成工程或因质量原因影响工期按合同有关条款处理。
6.5.5.2 施工过程中发现有违规操作或存在质量隐患的工程分包方，应责令其限期整改。如到期仍未整改者，则由公司有关部门按照合同条款和公司有关工程分包管理办法的规定，终止其分包合同，并取消其工程分包资格。
6.5.6 分包工程竣工验收
按照合同条款和国家行业相应的质量验收和评定标准进行验收。
6.6 合格分包方定期评价
每年定期对工程分包方进行一次评价，对不合格的分包方进行清理,并从合格分包方名录中删除，对合格的分包方继续留在合格分包方名录中。
7 记录
“分包工程进度报表”、“预决算表”由公司计划经营部负责表格编制、表式提供，分包方按照合同条款报送进度表和进行工程结算；公司计划经营部负责保管。
“质量验收评定表”由项目技术质量科负责表格编制、表式提供和保管，责任单位或部门负责形成记录。
“工程分承包单位推荐审查表”由公司工程及劳务分包资格审查工作小组负责表格编制、表式提供和保管，责任单位或部门负责形成记录。
“分包工程施工队伍资格评审目录”由资格审查工作小组负责编制、更新。
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文件修改页
修改
序号修改条款修改内容修改人
日期
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供应商及分包商管理程序
供应商及分包商管理程 序 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1概述目标 供应商管理流程目标： 确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。 供应商管理流程主要步骤包括： 供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。 范围 流程适用范围 本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。 流程管理范围 供应商； 分包商。 3 角色和职责 供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下： 供应商管理流程负责人 供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括： 1）确定供应商管理流程的衡量指标； 2）确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持； 3）确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略； 4）总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制； 5）确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；
6）保持与其他流程负责人的定期沟通。 供应商经理 1）负责选择合适的供应商； 2）签订供应商合同； 3）对分包进行控制； 4）进行供应商提供服务的评审； 5）进行合同争议处理； 6）负责流程运行质量的监控管理，向公司负责 7）合同终结； 供应商管理员 1）提出需求； 2）参与合同谈判； 3）进行供应商的服务定义； 4）对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；5）参与对供应商的评审。 输入 输出 流程描述
工程项目分包管理办法
项目分包管理办法 第一章总则 第一条为规范我部工程分包行为，全面加强工程分包管理，保证工程质量、进度和施工安全，维护企业经济利益,现根据国家有关法规、集团公司《工程分包管理暂行规定》和我局《在建工程施工管理办法》，结合工程实际，制定本管理办法。 第二条凡我部进行在建工程的分包和劳务用工等有关活动及实施监督管理的所有部门和人员，必须遵守本管理办法。 第三条工程分包的分类： （一）工程项目分包：是指在我部履约的在建工程中，我部（定义如本管理办法第二十九条所述），将工程承包合同中部分工程项目切分出来，以包工包料的方式发包给本企业以外的分包商，由分包商完成工程承包合同规定的全部施工任务，但发包方负责监督管理。 （二）工程项目工序分包：是指利用分包商专业技术和专业施工优势，或作为我部履行工程承包合同施工能力的补充，我部将工程承包合同项目中的部分工序的施工任务发包给本企业以外的分包商完成，但发包方负责监督管理和工序间的衔接。 （三）工程项目施工作业分包：是指利用分包商的施工设备和劳务优势，我部将工程承包合同项目施工中某些机械作业任务或劳务作业任务发包给本企业以外的分包商，由分包商组织施工设备或劳务进行现场作业，发包方负责监督管理和现场施工组织。 第四条本管理办法所称劳务用工，是指我部各施工单位直接招用社会劳动者参加工程施工，进行劳务作业或从事管理、服务等工作。 第五条工程分包行为应当合法。 工程分包应当符合《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等法规的有关规定。 劳务用工应当符合《劳动法》、《劳动力市场管理规定》等法规的有关规定。 第六条工程分包行为应当守约。 工程分包应当符合工程承包合同的有关规定。合同规定不允许分包的项目，不得分包；合同规定须经监理单位事先审查及与业主协商并取得同意才能分包的项目，在取得同意前不得分包。对工程分包的工期和进度要求、技术和质量标准不得低于工程承包合同相应的要求和标准。 第七条工程分包的行为应当严格接受工程局的经营调控。 工程分包应在充分利用局内资源、有利于工程实施和提高全局综合效益的前提下，有控制地进行。对此，工程局实行工程分包许可与否的立项审批和工程分包统计报告制度。 第八条工程分包必须通过市场竞争方式，公开、公平和公正地在具备相应资质条件的合格分包商中择优选定分包商。对此，工程局实行分包商资质评审和选定分包商的审批制度。 第九条工程分包必须订立有效的规范的书面形式的工程分包合同。对此，工程局实行工程分包合同评审、批准和备案制度。 第十条必须对工程分包的工程质量、进度和施工安全进行严格的控制。对此在发包方和分包商均应严格履行工程分包合同的基础上，发包方应对分包商的工程施工实行监督式、介入式和指导式的管理，不得“以包代管”。 第十一条项目部各领导人员及有关管理人员，应严格遵守有关工程分包的岗位规范和个人行为准则，严格执行国家和工程局的有关规定，不得在工程分包活动中搞暗箱操作和人
供应商(分包商)管理制度
天合光能（北京）系统集成有限公司供应商(分包商)管理制度 主导部门：采购部 支持部门：工程部、技术部、质量部 审批： 文档编号：SDS BU-SD-017 生效日期：
供应商(分包商)管理制度 1. 目的招投标管理供应商各种原因不发货应对措施付款方面支票与现金问 题 为保障公司项目顺利有效完成，对现有供应商的管理和评估，建立有效的合格供应商（分包商）名录（以下简称AVL），特制订本制度。 2. 范围 本制度适用于天合光能（北京）系统集成有限公司供应商（分包商）。 3. 定义 N/A 4. 职责和权限 N/A 5. 内容 5.1供应商分级 供应商划分为战略供应商、优质供应商、合格供应商三个等级，并建立“不合格供应商信息库”。 5.1.1战略供应商 a) 与公司或集团公司签署战略合作协议的供应商为战略供应商。 b) 按规定程序报批后，可直接委托采购。 5.1.2优质供应商 5.1.2.1一般条件 a) 与公司或集团有2年（或3个项目）以上的良好合作历史，能够按照合同 约定：质量、进度、投资、配合等评价均为优，有长期合作潜力。 b) 积极主动配合现场人员进行各项政府协调工作。 c) 与公司每次项目合作后的评定分值在85分以上的供应商。
5.1.2.2使用政策 a)必须满足招标采购流程中的最高要求。 b)公司基建项目招标在其能力范围内，均邀请其参与。 C)每年安排一次审核。 5.1.3 合格供应商 5.1.3.1符合资格预审要求或公司有过合作，业务完成后评定分值在60-85分之 间的供应商。 5.1.3.2 限制政策 a)可以参与其能力范围内的招标采购项目。 b) 必须满足招标采购流程中的最高要求，如：带资承揽、工程款延期支付的 承受能力或提供履约保证金等。 5.1.4 不合格供应商 5.1.4.1 在与公司合作的过程中，供应商有下列行为之一的，经审批后被定义为 不合格供应商（列入公司不合格供应商名单——“黑名单”）。 不良记录包括： a、提供虚假材料、隐瞒真实情况，骗取供应商入围资格的； b、提供虚假材料，谋取中标的； c、中标后无正当理由不签订合同的； d、擅自变更或终止合同的； e、与采购单位、其他供应商或有关代理机构串通的； f、提供产品或服务不合格的； g、向采购人员、招标人员、评委等行贿或提供其他不正当利益的； h、拒绝监督检查或提供虚假材料的； i、处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态，严重缺乏履约能力的。 j、受到省级以上行业监管部门通报批评的； k、在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的; l、其他违反国家法律、法规的行为。 5.1.4.2 不合格供应商信息库中的供应商不允许参与公司所有项目的招标。 5.2供应商准入评估和AVL维护
工程建设项目管理程序文件
目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责--------------------------------------- 6 （一）工程项目组织机构--------------------------------------------------------------- 6 （三）监理组织机构 ------------------------------------------------------------------- 7 (一)建设单位的权力-------------------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力---------------------------------------------------------------------- 8 (一)建设单位的职责-------------------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责--------------------------------------------------------------------- 10 第二部分工程建设项目流程----------------------------------------------------- 12 (一)基本流程 ------------------------------------------------------------------------- 12 (三)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------------------------- 15 二、工程建设项目管理流程 ------------------------------------------------------------ 19 (二)招投标基本流程------------------------------------------------------------------- 20 (四)施工准备流程--------------------------------------------------------------------- 24 (六)竣工验收流程--------------------------------------------------------------------- 30
劳务分包方控制程序
劳务分包方控制程序 1.目的 为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要，执行公司质量、环境、职业安全健康管理体系要求，对劳务分包方施加影响，确保管理体系的符合性和有效性，公司制定《劳务分包方控制程序》。 2.适用范围 本程序适用于公司对承包工程项目的劳务分包方选择、管理、评价和控制； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3.相关文件 公司《管理手册》 《文件和资料控制程序》 《施工过程控制程序》 《人力资源控制程序》 《记录控制程序》 4. 术语和定义 五个一样：思想上一样教育、施工上一样要求、生活上一样关心、报酬上一样合理、行政上一样管理。 5.职责 5.1劳务管理部负责制定和贯彻实施本程序；根据企业用工的需求，负责劳务分包方的招收、录用、管理、考核和评价。 5.2公司相关职能部门和项目经理部（分公司）协助劳务管理部做好劳务招标及劳务分包方的考核、评价工作。
5.3劳务管理部协助施工管理部、安全管理部、行政保卫部负责对项目经理部（分公司）所使用的劳务分包方，在施工生产中遵守公司对管理体系运行要求情况进行监督、检查。 5.4施工管理部负责编制公司年度综合施工生产计划，劳务管理部负责编制用工计划。 5.5安全管理部对劳务分包方负责人进行培训，负责代办《施工企业安全资格认可证》。 5.6项目经理部对劳务分包方的环境影响全面负责，负责向劳务分包方提供必要的施工条件和防护设施，使其在施工生产中减少对重要环境因素的影响，并对进场的劳务分包方进行质量、环境和职业安全健康管理体系的全员教育，在施工生产中进行指导、监督评价工作，做好记录。
总包对分包管理制度
总包对分包单位的管理 1、施工前管理 2、1.1 分包合同 分包单位进场前，将资质报监理单位审核确认，经审查合格后，方可签订分包合同。分包合同内容必须贯彻落实项目目标，分包单位必须严格按合同要求的质量、工期、安全文明进行施工。 1.2 分包单位进场准备 （1）分包单位进场前，必须向总包单位报送施工组织设计、进度计划，进度要祥尽准备。（2）进场的分包单位所有人员，接受项目质安部门管理和安全生产交底。 （3）分包单位必须持有符合要求的资质证明：特种操作人员必须持有效的上岗证：分包单位所使用的施工设备必须报验：施工图纸会审由总包单位负责安排。 1.3 分包开工审批 （1）分包方报送的施工组织设计、进度计划总包方、监理、建设单位审批通过后，由监理下达开工指令，正式开工。 （2）分包方的开工日期以批准的日期为准，但在施工中，如与分包方相关联的上道工序比计划提前完成了，则分包方的进度亦相应提前，其它情况按合同中有关工期的约定执行。2、分包施工过程管理 2.1 对分包单位的技术管理 （1）方案实施问题。项目实施前，对各专业分包的方案：工艺、程序、进度计划技术综合，优化出各分包过程的最佳组合与最佳方案，合理安排各分包单位的流水作业，原则上分段施工，避免因抢工作造成施工混乱、打乱仗而延误工期。 （2）施工的矛盾问题。所有的施工图纸均由总包单位同一组织审核，各分包商参加，由技术部门列出各分包商施工过程中应注意的重点。如编制各分包商既相互交叉又相互不干扰的预埋、预留管道空洞的管线走向规划。各分包商在施工时，对于非图纸原因产生的同其它单位的矛盾，统一上报总包单位协调解决：由于图纸原因产生的矛盾，书面上报总包单位，由总包单位会同监理、业主、设计院协调解决：每个分包商在各个工序施工前，需要土建或其他分包商配合施工或应注意的事项，提前两天向总包方提出，以便协调处理，避免不必要的返工。 （3）分包工期。各分包商施工总工期、节点工期，应在进度计划中予以明确且严格按既定计划执行，同时和总包方安排的施工节拍与区域保持一致，以确保各单位同时施工时的有序、稳步施工。 （4）配合协调。现场施工总体部署必须由总承包统一管理，在合同中明确各分包商在不同施工阶段中使用场地，各分包商不得擅自乱用材料堆场或堵塞道路。所有垂直运输机械均由总包单位布置与管理，组织协调好各分包商的是施工时间：错开使用垂直运输设施的时间，以确保垂直运输设施的有效、合理使用，发挥其最大使用效率。施工现场建立用水、用电审批制度，分包商必须提前填报用水用电计划，列明使用时间及用量送交总承包方审批，以便做好统一协调管理。 2.2对分包单位的质量管理 各分包方质量的监控，重点围绕以下几个方面进行管理。 （1）技术质量管理。分包方应对本专业施工图进行仔细审核，对发现的设计缺陷、质量问题及矛盾部位应及时报总包单位，由总包单位会同监理、业主、设计单位重新修改，避免因设计引起的质量问题。
承分包商健康、安全、环境管理程序(精编版)
承分包商健康、安全、环境管理 程序 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
承分包商健康、安全、环境管理程序 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1.0 目的 为规范对承/分包商的管理, 落实“谁雇佣、谁负责”的原则, 降低公司属地事故率, 提高公司健康安全环保防范能力, 确保公司生产的有序开展, 特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于在我公司生产经营范围内承揽工程建造、设备维修和船舶修理的所有承/分包商, 以及我公司外租的各类船舶等的其他性质的承/分包商。 3.0 职责 健康安全环保部负责审查承/分包商的健康安全环境管理资质, 负责颁发《承/分包商安全资质证书》。 经营市场部、装备设施部及其它各发包单位负责查验投标承/分包商的安全资质, 无安全资质的承/分包商不得参与投标和合同立项； 健康安全环保部负责对承/分包商施工前的健康安全环保措施进行审查, 颁发“作业许可证”。 各属地管理单位见到承/分包商出示的“作业许可证”后, 负责对承/分包商施工人员进行安全教育、办理“施工场地临时胸卡”或“登船证”并对承/分包商施工
工程分包管理流程
版次：V2 运营管理—分包管理页次：1 /6 生效日期：2012/10/01 工程分包管理流程 姓名签字日期编写左联宾2012-08-20 审核周志辉2012-09-19 批准殷国宝2012-09-21流程责任部门：工程管理部 流程责任岗位：工程管理部工程分包管理处
版次：V2 运营管理—分包管理页次：2 /6 生效日期：2012/10/01 1. 流程目标 确保中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理工作顺利开展，优化社会资源配置，提高在建项目精益化管理水平，促进企业健康发展。 2. 适用范围 本流程适用于中国水利水电第十三工程局有限公司工程分包管理全过程。 3. 相关政策和制度 【AR01】《中国水利水电第十三局工程局有限公司工程分包管理办法》 【AR02】《中国水利水电建设股份有限公司工程分包管理办法》 【AR03】《中国水利水电建设股份有限公司分包商资源库管理办法》 4. 其它说明 无
版次：V2 运营管理—分包管理页次：3 /6 生效日期：2012/10/01 5、流程图 3 / 6
版 次：V2 运营管理—分包管理 页 次：4 /6 生效日期：2012/10/01 4 / 6 6. 流程说明 编 号 流程步骤 责任 部门岗位 适用政 策与制度 流程 步骤描述 输出 文档 备注 流程开始 01 分包策划、立项审批 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C01】 详见【工程分包策划、立项审批流程】 【EF01】 分包项目策划书 【EF02】 《工程分包立项申请表》及相关材料 02 分包项目招标 项目部分包管 理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C02】 详见【工程分包项目招标管理流程】 【EF03】 招标、谈判过程文件 及记录 03 分包合同审批 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C03】 详见【工程分包合同（草案）审批及协议签订流程】 【EF04】 分包合同审批表 04 分包商入库 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 详见【分包商入库管理流程】 【EF05】 分包商入库申请及 相关材料 05 分包商选择审批 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C04】 详见【分包商选择审批流程】 【EF06】 分包商选择审批表及相关材料 06 分包合同签订 项目部分包管理领导小组 【AR01】 【AR02】 【AR03】 【C05】 分包合同审批完成后，由双方法人代表签署合同并 盖双方公章。分包合同要与《安全生产责任书》、《工程 质量责任书》、《保廉合同》同时签订。 【EF07】 分包合同及附件
施工过程质量控制程序文件
ZS/CX/GC02 施工过程控制程序，2003年9月26日生效 0 目的 对集团公司工程项目进行有效管理，确保产品满足顾客期望和规定要求。 1 适用围 适用于集团公司工程项目。 2 术语和定义 2.1本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 工作业绩:指有关部门对项目部工区所从事工程项目质量、环境、职业健康安全等方面的综合评价。 3 职责 3.1 总工程师批准实施性施组； 3.2 工程部负责审核实施性施组及公布“合格工程分包方名录”； 3.3 项目经理部负责编制实施性施组并审批工程分包报告; 3.4 项目经理部负责收集整理“合格工程分包方名录”与“不合格工程分包方名录”，并报工程部; 3.5 项目部工区负责工程项目的实施; 3.6 项目部工区负责提出“工程分包报告”，并负责签定工程分包合同； 3.7 项目经理部负责实施性施组的编制和送审。 4 工作程序 4.1 组建项目经理部 4.1.1经营部根据中标通知书，提出组建项目经理部的初步意见； 4.1.2总经理确定项目经理部的组织机构和定员,公司机构编制委员会行文公布； 4.1.3人事部调配项目经理部所需的人力资源。 4.2 总经理组织确定工程任务分配及工区划分。 4.3 项目部工区/劳务协作方管理 4.3.1项目部工区评价执行《项目评价办法》。 4.3.2工程分包方评价 a)项目部工区依据实施性施组并结合本单位资源配置实际情况，确定工程分包项目，并填写“工程分包报告”送项目经理部； b)项目经理部经理审批“工程分包报告”； c)批准后的工程分包项目，由项目部工区对参与投标的工程分包方进行调查、评价，填写“工程分包方调查及评定记录”，报项目经理部； d)项目经理部核实确认后，项目部工区实施； e)项目经理部每季度收集整理管辖围相关合格工程分包方名录，送工程部； f)工程部于每年元月和七月公布集团公司“合格工程分包方名录”，并发至各项目经理部。 4.3.3 工程分包合同的签订及实施 a) 项目部工区依据《合同法》等有关法律、法规与合格工程分包方签订工程分包合同，并实施有效控制； b)项目部工区每季度对签订合同的工程分包方进行跟踪考核，并形成“工程分包方履约情况跟踪报告”。 c)项目部工区依据“工程分包方履约情况跟踪报告”对工程分包方进行验证评价： 1)重合同、讲信誉的工程分包方将继续保持其合格资格； 2)不讲信誉和施工能力不满足要求的工程分包方，则报项目经理部取消其合格工程分包方资格，并由项目经理部将其纳入“不合格工程分包方名录”，送工程部。 4.3.4 项目经理部每半年对管辖围工程分包管理进行一次监督检查,并形成“工程分包管理检查记录”，通报检查结果，并送工程部。
检测分包管理程序
检测分包管理程序 1. 目的 为了确保公司检测分包工作符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求，防止引入外来风险，特制定本程序。 1.适用范围 适用于公司所有分包检测工作的管理，分包方的评价和选择。 3. 职责 公司经理签立或授权签立分包合同。 技术主管: 受权签立分包合同；对分包检验检测能力的持续维持进行定期审核。 专业检测室：负责组织并参与分包检测活动；对分包检测活动进行监督。 综合管理室：负责对分包检验检测机构进行质量保证能力的审核评审工作并做保存分包检验检测机构的资质以及其工作符合认可准则的证明记录；负责征求客户的意 见。 4.工作程序 分包需求 4.1.1 当公司由于未预料的原因（如工作量、检测资源配置不足）时，有关专业检测室 可根据工作需要提出分包要求，报公司技术主管。 4.1.2技术主管依据专业检测室的分包要求选择有能力开展分包项目的分包检测机构。 4.1.3综合管理室负责征求客户的意见和了解其对分包工作的质量要求。当得到客户同意分 包的书面答复后，将客户的质量要求一并纳入对分包实验室能力和资质的审核。 对分包检测机构的审核 4.2.1技术主管应组织专业检测人员对拟选择的分包检测机构的技术能力进行审核，确认其 能力是否满足分包项目的要求。 4.2.2综合管理室负责收集分包实验室的有关资质资料，并组织公司相关人员进行评审，评 审应从以下几方面进行审核，只有以上四点全部满足时方可确定为分包检测机构。 ·检验检测机构的营业执照、资质认定证书及计量认证证书附表、行业内资质资质证书
及应用范围是否满足分包项目的要求。 ·是否有足够的承担分包项目所应满足检测标准或规范要求的检验设备（查看其检测设备清单及检定状态和维护保养记录。 ·是否有足够的承担分包项目所应满足的持证或合格的操作能力的人员（查看其能力验证结果记录及人员的岗位证书和培训记录）。 ·是否有能力承担因违约所产生的经济责任，并能承诺保守秘密和履行合同（查看其年度回访记录及申诉投诉记录以及体系的内部审核和管理评审文件）。 4.2.3审核中发现可能影响分包检测质量的问题时，应重新选择分包检测机构。 4.2.4综合管理室应每年组织对分包检测机构能力是否持续维持的评审，并保存合格分包检 测机构工作的证明资料，纳入公司合格分包方的名录。 分包合同的签立 4.3.1技术主管在确认分包实验室的能力及资质符合要求后，应组织有关专业检测室负责人 确定分包检测项目和相关要求。 4.3.2与分包方达成意向后，技术主管与分包检测机构签立正式分包检测合同。合同内容应至少包含： ·甲乙双方检测机构的名称； ·分包的检测项目； ·分包性质；（固定的还是临时的） ·检测执行标准和方法的规定； ·分包检测所需仪器设备的配置； ·分包检测的环境条件； ·检测报告的内容、形式和数量； ·检测收费的约定； ·双方的责任和义务；（如：对样品及资料完整性、安全性以及保密的要求） ·分包方授权签字人的资格确认；（分包合同的签字和分包报告的签字） ·违约处理； ·合同签立日期和有效期。
总包对分包商的管理
一、对各专业分包商提供服务与支持 我公司将严格履行总包责任、权力和义务，为各专业承包商提供优质、高效的措施服务， 保证工程关键工序和关键线路，在保证质量的前提下，保证总体工期。主要内容包括： 1、提供现场已有的脚手架、操作平台； 2、提供现场的垂直运输机械设备并分配好使用的时间； 3、合理分配和提供现场堆场、道路，提供工作空间包括提供工地上的通道共同使用，并提供施工场地； 4、在施工现场提供公共部位的照明及临时动力电源； 5、在施工现场提供足够的水源； 6、清除现场指定位置的垃圾运出场外； 7、提供工程外脚手架安全防护和公共走道安全防护，防护标准符合国家规定； 8、提供现场警卫、消防设施（各专业承包商施工操作面和自有仓储（库）的警卫和消防工作（包括设施）由各专业承包商自行负责）。各分包商要服从我方关于现场的保卫和消防管理； 9、提供现场轴线测量、标高测量等相关测量资料以及在每层按规定设置轴线和标高点； 10、提供其它招标文件所要求的措施。 二、对各专业承包商的组织、管理、协调和控制 项目管理的核心环节是对现场各分包的管理和协调。我们将针对本工程的特点和运作模式以及各专业承包商的情况，严格执行招标制，严格控制各专业承包商的综合能力和素质，制定完备有效的分包管理规定，在项目上实施，做到了各项工作有章可循，减少了管理过程中的随意性。
1、对各专业承包商的服务与支持 我公司会十分珍惜业主赋予我们总承包的机会，在对各专业承包商进行组织、管理、协调和控制的同时，积极主动对其进行服务与支持，协助其解决施工过程中的困难，支持其与工程相关的工作，只有所有专业承包商及时解决工程中的一切困难，高效完成各项工作，尊重和服从我方统一的现场协调和照管，才能保证各承包商相互之间衔接紧密，工程进展顺利。反过来讲，只有这样，我方对各专业承包商的现场协调管理才能有序、有效，才能得心应手，使工程步入健康良性运行的轨道。 2、现场资源和机械设备的协调 根据各专业承包商的作业内容主次不同，合理分配现场各项资源（包括场地道路）和机械设备和安排施工顺序，确保关键施工线路得以保障。当不同专业之间交叉施工发生矛盾时，优先保证关键线路，并处理好各承包商的利益，保证总体施工正常进行。 3、对质量的管理和控制 ①根据项目质量计划和质量保证体系，协助、要求和敦促各专业承包商建立起完善的各专业承包商的质量计划和质量保证体系，将各专业承包商纳入统一的项目管理和质量保证体系，确保质量体系的有效运行，并定期检查质量保证体系的运行情况； ②制订质量通病预防及纠正措施，实现对通病的预控，进行有针对性的质量会诊、质量讲评； ③质量的控制包括对深化设计和施工详图设计图纸的质量控制；施工方案的质量控制；设备材料的质量控制；现场施工的质量控制；工程资料的质量控制等各个方面； ④严格程序控制和过程控制，同样使各专业承包商的专业工程质量实现“过程精品”； ⑤对各专业承包商严格质量管理，严格实行样板制、三检制，严格实行工序交接
分包管理控制程序
1 目的 为了保证公司使用的劳务分包方满足施工生产与工程质量的需要对分包方实施管理。 2 范围 适用于本公司对所有工程劳务分包方进行控制。 3 职责 3.1 材料科分管经理是分包方控制的主管领导。 3.2 材料科：组织指定公司分包管理制度，审查项目部的分包商申请计划；组织评价和建立合格分包商名单，指导检查项目部分包商选择及其管理工作，组织公司的集中分包选择及其管理工作。 3.3 项目经理：批准项目上报的分包商采购申请计划，批准项目分包商选择结果，代表项目签署项目选择的分包商合同。 3.4 项目部应对分包方的施工履约过程进行全过程的监控。分包方由材料科、项目部、工程部等共同参与评价，并形成记录存档。材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。 3.5 工程部根据分包合同对分包方进行督促、质量检查和知道工作。 4 程序 4.1 对分包方的评价 4.1.1对分包方的评价内容应包括： ①经营许可和资质证明； ②专业能力； ③人员结构和素质； ④机具装备； ⑤技术、质量、安全、施工管理的保证能力。 ⑥工程业绩和信誉 4.1.2 材料科、项目部。工程部等共同参与对分包方进行评价，再由分管领导批准，并形成记录存档。 4.1.3 材料科汇总各分包方评价记录，并编制合格分包方名录存档，并发送到各项目部。 4.2 分包方的选择 4.2.1 公司的分包方涉及。如劳务、专业工程承包、设备租赁、技术服务等。
4.2.2 根据项目分包内容的要求，项目部提出需求计划，材料科在合格的分包方中选择，采取邀请招标或议标的方式选择分包方，由分管领导最终确定分包方，并保存相应的记录。 4.2.3 邀请采购，材料科以招标的方式邀请多家合格分包方投标，而确定分包方，对于工程量较小、承包额较低的以及不宜招标的，可采用询价招标。 4.2.4 采用议标确定的分包方时，由项目部确定合同的主要条款（分包形式、分包内容、工期、质量、安全、物资设备供应、结算办法及工程价款支付等），通分包方进行洽谈，最终由分管领导审核确定分包方。 4.2.5 分包方的资格审查 对于拟招标的候选分包方，若已在材料科合格分包名单中，则无需再进行资格审查，即可直接进入投标阶段。 对于未纳入合格分包方名单的，则须对其进行资格审查，资格审查合格的方可参加投标。 4.3 分包方考察 4.3.1 根据需要，材料科组织项目部及工程科对分包方作必要的考察。 4.3.2 采取到分包企业总部、在施工程以及其合作过的单位进行调查，以了解其施工能力、管理水平、工程业绩、履约能力、信誉、财务资金状况等。 4.3.3 对于企业分包采购管理部门组织的考察，项目部应派专人参加，必要时对分包商的技术管理、施工机具设备配置情况等作更进一步的考察。 4.4 分包方的合同 4.4.1 公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。当与分包方订立的合同为非标准文本，合同内容至少应包括：所分包的内容、时间、质量、安全、文明施工等要求，结算方式与付款办法，交工后必需提供的服务，违约处理意见等。 4.4.2 分包合同一旦签订，双方应该认真执行。公司项目部、材料科对分包方履约情况的评价，可在分包施工和服务活动过程中或结束后进行，按照管理要求由项目部或相关部门实施，分包合同由公司办公室存档。 4.5 分包项目实施过程的控制 4.5.1 项目部应在分包项目实施前对从事分包有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： ①项目部应在施工或服务开始钱确认分包方从业人员的资格和能力，如特
施工分包商确认及项目移交管理程序
第六部分施工分包商确认管理程序 一总则 1.1 为加强工程管理，确保工程质量，规范对承包商选用分包商确认过程的管理特制定本程序。 1.2 本程序适用于我司开发的工程中分包工程额达10 万元及以上或分包涉及较大难度施工技术要求、较高安全质量要求的的工程项目。 二、管理职责与分工 2.1 程序监督实施及完善负责人 项目管理部领导是本程序负责人，负责本程序的全面管理，监查本部门执行本程序的有效性。 2.2 程序监督实施及完善执行人 工程部经理是本程序监督实施及完善执行人,负责检查本程序在本部门的执行情况，对执行程序中存在的问题应积极及时予以解决或处理，负责收集和提出完善本程序的建议，经本程序负责人同意和授权修订本程序。 2.3 承包商 负责提出分包商的名单，并依据名单开展相应的工作并提出预分包商，分包商的确认并不免除承包商对分包商的各种管理责任。 2.4 工程监理
负责审核承包商提出的预分包商，并提出监理意见。 2.5 建设单位项目管理人员 负责审核承包商提出的预分包商，并提出审核/审定意见。 三、管理内容与要求 3.1 承包商按照招标文件的要求提出分包商名单，填写《施工分包商推荐名单报审表》（附录4）。 3.2 承包商依据经业主审批的名单开展相应工作后提出预分包商，同时必须提供预分包商的资质、质量体系认证文件、近三年的安全记录和施工业绩，准备分包的工程范围、工作内容及管理方式等。 3.3 监理根据承包商提供的预分包商，进行考察后提出监理意见。 3.4 建设单位项目管理人员根据承包商提供的预分包商，结合对预分包商的考察、调研及了解的情况，提出审核意见。 3.5 建设单位项目管理人员、工程监理参加合同相关的技术谈判。 3.6 建设单位项目管理人员和工程监理为分包商的把关单位，凡未经《施工分包商确认程序》确认而擅自分包的单位将予严肃处理，直至发停工令。 四、检查与考核 4.1 本办法一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查。 4.2 各项目都必须按本办法的规定，对分管和归口管理的内容实
分包商资质审查程序示范文本
分包商资质审查程序示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
分包商资质审查程序示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1目的 为了规范对施工单位的分包商的资质审定，特制定本 程序。 2适用范围 适用于工程合同范围内所属工程。 3内容 审查营业执照、企业资质、安全等方面的证明和本项 目人员配备是否满足要求。 4依据 工程施工合同。 5审查程序 5．1承包单位在确定分包单位后7个工作日内，将分
包单位需确定的营业执照、企业资质、安全方面的证明及本项目人员配备情况等资料通过《外协单位资质报审表》的形式报送监理部审查。 5．2监理部组织审查，签署意见，于3个工作日内答复承包单位。 6．1审查结果分三种： 一是审查合格，同意在本工程上使用。 二是审查基本合格，部分问题需整改。 三是审查不合格，不得在本工程上使用。 6．2对于需整改的部分问题，承包单位应按监理意见尽快整改完善，于5个工作日内重新报送监理处审查。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
工程资料管理流程程序
工程内业资料管理流程 1、总则 1.1为了使恒旭置地在建工程资料管理规范化、标准化， 实施此流程制度。工程资料是工程的重要组成部分，工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，它不同于实体工程的感官化，但工程资料的含金量却比实体工程量更重，因为不管在工程的哪个阶段，它都将是反应一个工程质量安全的重要依据，特别是在工程竣工后，工程资料更是整个工程竣工验收的重要节点。 2、适用范围 置地公司在建工程各项目公司（部）资料管理工作。 3、各责任主体职责 3 . 1 资 料 管 理 人 员 及 岗 位
职 责 3 . 1 . 1 资 料 管 理 组 织 机 构 为有序的进行资料管理，真实反映工程实体情况， 项目部设置专职部门进行资料管理，并设专职负责人员 执行操作。资料管理部门为资料室，设内业资料管理人 员。 3.2资料负责人员职责 3.2.1项目经理岗位职责（资料方面） 项目经理是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行监督管理； 定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理
水平。 指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工 程进度 司步。 定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。 3.2.2技术负责人岗位职责（资料方面） 协助项目经理搞好资料管理工作，是资料的工作的重要责任人。 检查资料填写是否正确，规范。 收集所有相关资料，及时与各个部门进行沟通，掌握工程的第一手 资料。 各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。 3.2.3工长岗位职责（资料方面） 协助资料员收集工程资料，及时将工程中发生的资料递交资料员。 3.2.3.2建立施工日志，准确记录各种原始施工数据并整理成册，妥善保管。 保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料准备齐全。 3.2.4资料室岗位职责 资料员是整个资料工程的核心责任人，是在项目经理指导下开展工作，负责施工资料的管理工作。
劳务分包与工程分包控制程序
1.目的 选择高质量、高素质的分包单位，保证工程质量和改善环境质量，增强集团公司在市场中的竞争能力。 2.适用范围 适用于对分公司劳务分包及工程分包的控制。 3.职责 3.1经营部负责制定并监督实施本程序。 3.2各分公司具体实施本程序。 4.控制程序 4.1劳务分包单位管理 4.1.1分公司在需要签订劳务用工合同时到经营部领取《劳务分包合同》。 4.1.2分公司必须从北京市建委发《外地在京施工企业名录》中选用并承诺执行集团公司环境管理体系文件的劳务队伍作为分包单位，对选取的劳务分包单位的资质证书、营业执照、进京许可证进行审查核实，符合《北京市人民政府关于建筑企业来京施工暂行规定》（以下简称《规定》）的，填写《劳务（工程）分包单位审批表》（EMS/0809-1）。经用人单位经理批准后带相应资料（营业执照、资质证书）上报经营部审批，即可列入《合格劳务（工程）分包单位名录》（EMS/0809-2）。
4.1.3用工单位可不经过4.1.2条款直接在《合格劳务（工程）分包单位名录》中选择劳务分包单位。 4.1.4劳务分包单位注册登记 a.按规定到当地建委办进京注册登记手续； b.由用人单位到派出所办理户口暂住证； c.用人单位按《规定》办理外来人员就业证。 4.1.5劳务分包合同书的签订 a.分公司在签订劳务合同时，必须到经营部加盖劳务合同专用章，办完手续后将一份劳务合同交经营部备案。 b.当顾客对所选劳务分包单位进行审定，并提出充分理由反对使用该分包单位时，本企业必须更换该分包单位。 4.1.6每年年终经营部组织劳务分包单位进行评审，分公司填写《外地施工企业年终信誉评价表》。对考核中不合格的劳务分包单位上报集团公司经营部，将此劳务队伍从《合格劳务（工程）分包单位名录》中除去，并将其在全公司范围内通报，一年之内不得使用。 4.2分部、分项工程分包管理 4.2.1当总包单位需要对分部、分项工程进行分包时，必须选择有相应资质和环保意识的分包单位，分包单位在签订施工合同时必须与分公司或项目部签订环保协议。
分包管理程序
1目的 为了规范分包检测工作，保证分包检测结果的准确性与可靠性。2适用范围 本程序适用于分包的提出、审批，以及对分包的管理等活动。 3职责 3.1经理代表本公司与分包单位签定书面协议,批准分包的实施,并在适当时候批准分包的终止。 3．2分包项目由质量负责人提出。 3.3技术负责人对质量负责人提出的分包项目进行审核，并对分包的项目根据实况及时提出终止分包的申请。 3．４质量负责人组织对分包单位的质量保证和检测能力进行考核评审。 3．5 质量负责人收集分包单位资料,实施对分包单位的初次评审和定期评审(适宜时，可做动态修改)。 4 工作程序 4．1分包原因 4．1.１仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种检测项目允许固定分包。
4.1.２检测量大，超出本公司的检测能力，或仪器故障等例外情况时，允许临时分包。 4.2临时分包 4.２.1由于不可预见的原因而需要临时分包的检测项目,由具体工作人员提出并填写《分包申请》，经质量负责人复核后，提交技术负责人审核。 4．2．２提请分包项目经技术负责人审核批准后,由质量负责人联系委托方,说明情况，并向委托方提供拟出分包实验室的能力证明资料，征得委托方书面协议,实施分包。 ４.2．3分包过程中，本公司人员应采取适当措施确保客户的机密信息和所有权得到保护，例如:分包样品标识中一般应隐去客户的有关信息。 4.3 对分包方的管理 4.3.1分包方的条件 ４.3．２分包方应具备所分包项目的检测所需的检测仪器和设备，能够按照分包项目规定的技术规范进行检测；有措施保证结果及时、准确、可靠、公正；满足保密规定；对分包样品负有检测质量负责。
4.3．3本分司优先选择以下实验室为分包方： A通过计量认证的公司 B质量管理体系符合IＳO/IEC 17025-1999,并经有关组织认可的实验室(如经国家实验室认可的实验室）。 ４.４分包方的评审 ４.4.1本公司对拟分包的调研评审工作称为初次评审；对分包单位定期进行的考核复查称为定期评审。 4．4．2评审方式采用能力调查、对比实验、标准样品测试等多种手段。 4.4．３分包的协议 有分包业务时,由经理与相关单位书面签订分包协议，协议内容包括分包项目与相关检测方法标准、检测周期、检测费用和协议有效期等。 4．５分包过程的控制 4.5．１为确保分包工作质量,由质量负责人制订的计划。 ４．5．2如在质量控制过程中,发现检测结果有偏差,需要求分包方分析原因并立即纠正,如有重大偏差,可中止其分包资格。
工程分包控制程序文件
1.目的 为了适应建筑市场发展的需要,规范工程分包行为、防止工程分包中各种问题的发生,公司制定《工程分包控制程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司承建的所有工业、民用建筑及（市政)工程中对工程分包的控制； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3. 相关文件 公司《管理手册》 《施工技术控制程序》 《施工过程控制程序》 4．术语和定义 工程分包：指非本公司的施工企业以包工包料等形式承包本公司承建的施工作业。 5. 职责 5.１主管工程分包的领导负责组织实施工程分包。 ５.2施工管理部审查项目经理部的《工程分包申请》;预选参加工程分包的投标方;对投标方的施工方案、工期、安全、进度计划和综合施工能力进行评审。 ５.3经营管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责工程分包的招标工作,发布工程分包招标信息,编制招标文件，拟订编制分包工程标底，组织投标单位填写《资格预审表》。 5.4技术发展部负责对工程分包投标方技术人员的能力及资格、施工技术方案进行评审。
5.5物资管理部负责对投标方的物资分供商、材料供应计划及使用材料的合格品性进行评审。 5.6设备管理部负责根据需要对投标方的设备能力、配置进行评审。 5.7质量管理部负责对投标方以往施工质量业绩、质量保证措施进行评审。 5.8劳务管理部对投标方的劳务人员规模、构成整体素质进行评审(本市单位除外)。 5.9财会部负责对投标方的财务状况、运营资金能力、资金保证能力进行评审。 5.10市政(公路）项目管理公司负责市政工程合同的签定与管理。 5．12项目经理部可以推荐分包单位，按公司规定并对分包单位资质等级进行考察。 ６. 工作程序 工作流程图: