仓库盘存管理规程

目的：规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。

范围：适用于仓库物料盘存管理。

职责：物料管理部对此规程的实施负责。

规程：

1物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室

须根据需要报出临时报表。

2在库物料盘存：

（1）仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。

（2）财务会计负责与仓库管理员核帐。

（3）质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。

3特殊情况处理：

（1）物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员

及财务会计并予以更正。

（2）对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损

耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。

（3）各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。

4仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，

分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。

5对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。

6附件

附件一：物料损耗报告

附件二：物料盘存报表

附件一：物料损耗报告编号：MF-017-01

附件二：物料盘存报表编号：MF-018-00

仓库安全管理制度(最新)

仓库安全管理制度 1 目的 通过建立、完善库房安全管理制度，做好防潮、防雨、防虫、防变质、防火、防盗、防事故等工作，预防库存物料遭受不合理损耗、损失等，确保企业财产安全。 2 范围 本规定适用于本公司各库房 3 职责 3.1 仓库管理人员 负责每天的库房安全性检查以及异常事故的通报、处理 3.2 仓库组长 负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督、抽查 3.3 仓库主管 负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查 4 定义 4.1 仓库安全：是指仓库设备、设施及库存物料实物安全，不得因规定的不完善或人为的失误导致库房失火、物料或设备被盗、丢失或受损； 4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 5 运作程序 5.1 库房内部管理要求 5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《外来人员管理规定》(内容见第5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。 5.1.2 仓库分为成品储存区、装卸周转区、呆滞物料储存区、零星物料储存区、包材储存区、待检区、备料暂放区、办公区、装卸平台等区域。 5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。 5.1.4 备料暂放区，用于原料、包材、成品的临时周转。 5.1.5 废弃包装材料的处理 5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。 5.1.5.2 空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。 5.1.5.3 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。 5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持0.5米距离。 5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。

仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》 4.0定义:对库存物料进行清点 5.0职责 仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 1. 周抽盘： ①每周仓管员自盘，主管负责抽盘； ②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 2. 月末盘点： ①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）； ②盘点时间由仓库与财务协商决定； ③盘点流程参考6.2-6.15，且可灵活调整； 3. 年终盘点： ①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； ②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）； ③定期盘点作业流程参照6.2-6.15执行； 6.2 盘点方法及注意事项 ①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； ②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来 的或合理的摆放顺序； 佛山市顺德区通昊电器有限公司 文件编号 TH-CK-002 管制章 版本 A/0

③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）； ④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项； ⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3.周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》； ②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批； ④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.4月末盘点 ①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定； ②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数； ③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改； ④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏； ⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析； ⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批； ⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚； 6.5 年终盘点计划 1.盘点计划书 ①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； ②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 2.年终盘点时间安排 ①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内完成； ②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； ③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； ④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 3.人员安排 ①人员分工 ②初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； ③复盘人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一

仓库管理工作流程范例

工作行为规范系列 仓库管理工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-78306 仓库管理工作流程 Warehouse management workflow template 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 仓库管理工作流程 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。 2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致. 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必

须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。 4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员. 二、入库管理 1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致，铸件收料单上还应注明单重和总重。收

库存物资盘存管理规程

库存物资盘存管理规程文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

库存物资盘存管理规程 目的： 建立库存物资盘存管理规程，使库存物资盘存工作规范化。 范围： 库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等物资。 责任： 仓库保管员制定； 仓储部部长审核； 主管生产副经理批准； 仓储部、财务部执行。 内容： 1.库存的原辅料、包装材料、成品、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资分月盘存、季盘存、年盘存、不定期盘存。 2.盘存的目的： 月盘存的目的是掌握月份库存物资数量，为物资采购和组织生产提供依据。 季盘存的目的是提供季度库存物资数量，使积压或暂不用的物资得到及时调整，活化资金。 年盘存的目的是为全年生产结束后库存物资占用资金，检查盈亏，计算成本等提供数据，为公司制定下年计划提供依据。 不定期盘存的目的是出现特殊原因，在一定时间内掌握实际库存情况。 3.盘存方法 月盘存以仓库保管员为主、搬运工辅助进行，按帐、物核对盘点。盘存完毕，填写 《库存物资月报表》，报仓储部部长审核，复印传递给生产部计划统计员。 季盘存由仓储部部长组织仓库保管员、仓库搬运工进行，过秤称重，清点数量，做好《库存物资盘存明细表》，向供应部部长上报书面材料。 年盘存由仓储部部长会同财务及主管生产副总经理指派的专人进行。认真做好《库存物资盘存明细表》，应做到数据准确、真实，参加盘存的人员在盘存表上签字，盘存资料存档。 盘存盈亏可分为正常盈亏和不正常盈亏。正常盈亏是指由于正常损耗或季节因素影响出现的小数量盈亏；非正常盈亏是指超出正常盈亏数量或人为因素造成的盈亏。对正常和不正常盈亏，应采取不同的办法进行处理。

仓库安全工作管理制度(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 仓库安全工作管理制度(新版)

仓库安全工作管理制度(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 (一)、仓库管理人员要严格执行各类物资、器材的收发、领、退核制度，做到帐、卡、物相符。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入橱内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。 (二)、库内不设更衣室、休息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。库房内的加工间和发货、保管员办公室应当单独设置或与库房有隔离设施。除经消部门许可外，不准在库房周围搭建货棚、堆放易燃易爆物品，保持库内外主要过道畅通。经常保持库区和库房的整洁、对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。严禁库内吸烟。危险品库区不准吸烟、用火。 (三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备，不准用可燃材料做灯置，不应当使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 盘点范围：仓库所有库存物料 参考文件 定义 职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 盘点方式 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照执行； 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整； 盘点方法及注意事项 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 盘点计划 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘， 将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 相关部门配合事项

材料仓库管理流程

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程（拟定草案） 起草张魏2012 年8 月16 日 部门审核年月日 使用单位年月日 批准人年月日 生效日期年月日

富奥德装饰材料有限公司仓库 管理流程 1、目的： 规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据： 富奥德装饰材料有限公司的实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任： 公司采购人员，生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1型材、板材、五金配件入库： 5.1.1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。 5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求，填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。 5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容：物资名称、规格、批号、数量、产地。 5.1.4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件，入库员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。

5.2型材、板材、五金配件仓储： 5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。 5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。 5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》，并按不合格产品处理。 5.3型材、板材、五金配件出库： 5.3.1、所有货物出库时应按单发货。所发型材、板材、五金配件包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。。 5.3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5.3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量，如有差错，及时查明原因。 5.3.4每次发货完毕，仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5.4型材、板材、五金配件退库： 5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。 5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作： 5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5.2每月底对库存实物进行盘存（盘存完毕，财务部派人到现场抽样审核），并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5.5.3月底盘库前需开全体员工会议，通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备。

库存物资管理办法

库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。

仓库管理流程图(各类仓库通用)

仓库（Warehouse）是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。库管理是指商品储存空间的管理。仓库管理作业应注意的问题有：１．库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。 ２．区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。 ３．储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿；二是由于生鲜仪器吸规定；三是为了堆放整齐。 ４．要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。 ５．仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。 ６．商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。 ７．仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。 ８．仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。uDT海西物流网 ９．商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品（如冷冻、冷藏商品）为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。 １０．仓库要注意门禁管理，不得随便入内。 仓库管理流程图见以下：

仓库管理制度及流程

仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当

天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查

库存物资管理办法

文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判

仓库安全管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 仓库安全管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

仓库安全管理制度(新版) 1、物品验收 （1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： ①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； ②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符科按实际验收； ③对购进的食品原材料做到不鲜不收，味道不正不收； ④对购进的物品已损坏的不验收。 2、入库存放 ⑴验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； ⑵进仓的物品一律按固定的位置堆放； ⑶堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；

⑷凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 3、保管与抽查 ⑴对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最底限度。 ⑵材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 4、领发物资 1.领用物品计划或报告： ①凡领用物品，根据规定必须提前做计划，报库存部门准备； ②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。 2.发货与领货 ①各部门各单位的领货一般要求专人负责； ②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，凭单发货；

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围 盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 月末盘点 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 年终盘点 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意； 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成； 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行； 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作； 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行； 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排 人员分工 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏； 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中； 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项 盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库； 盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货； 盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务； 盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备 盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

仓库管理制度及流程92746

仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库

抵债物资库存管理办法

抵债物资库存管理办法 一、抵债物资是指按照《物资抵债管理办法》的规定，从债务单位收回并办理完毕资产转移及交接手续的所有权或产权归属与东风公司的房地产类资产、车辆类资产及其他资产。 二、房地产类资产的管理： （一）十堰辖区内的房地产类资产由公司清欠办管理；（二）十堰辖区外的房地产类资产由销售部所驻辖区的经理部管理； （三）各房地产类资产的管理单位要对资产的安全性及完整性负责，尤其要对房屋中的水、电、气等配套设施定时检查，排除事故隐患，尽量避免意外发生。 （四）各房地产类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对。 三、车辆类资产的管理： （一）销售部储运部为调回十堰辖区车辆的管理单位，销售部所属大区（分部）、经理部为辖区驻地存放车辆的管理单位； （二）车辆类资产原则上必须入库存放（公司领导批准特殊用途的除外）。十堰辖区存放的车辆由销售部储运部在汽车

总库中单独划定区域进行保管，各辖区驻地存放的车辆停放在大区（分部）、经理部或大区（分部）、经理部指定的地点，各相关管理单位必须指派专人对车辆的完好性及安全性负责； （三）各车辆类资产的管理单位必须依据公司清欠办填制的《抵债车辆入库单》（见表1）、《抵债车辆出库单》（见表2）办理车辆的检查、入出库登记等工作； （四）销售部储运部负责保管抵债车辆的实物（包括钥匙、工具等），公司清欠办负责保管抵债车辆的相关手续资料（行驶证、购置附加费证、合格证等） （五）各车辆类资产的管理单位必须定期对车辆的油、水、电等方面进行检查保养工作，以保证车辆处理在出库时的运行状况良好； （六）各车辆类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对，确报车辆的品种、数量一致。 四、其他类资产的管理： （一）其他类资产由公司清欠办根据资产的性质、形态指定专门的库房予以存放； （二）其他类资产的管理单位必须派出专人对物资的完整性及安全性负责； （三）各其他类资产的管理单位必须按季度与公司清欠办进行核对，确报其他类物资的品种、数量一致。

仓库安全管理规定

仓库安全生产管理制度 1、目的 为了加强、规范仓库人员安全管理与监督检查，提高员工安全生产意识，制定特种车辆作业操作流程，防止事故发生和控制、保障员工生命、公司财产安全，促进仓库物资管理和生产的正常开展。 2、适用范围 此管理规定适用于仓库日常作业的安全管理。 3、职责 物流采购部负责文件的编制，人员的管理和监督，设备、设施的维护和使用。 4、管理内容 4.1仓库人员着装按照公司的标准执行。 4.1.1仓库工人着装标准：工作服及防砸安全鞋。 4.1.2白领着装标准：工作服。 4.1.3仓库员工进入公司现场作业区域必须穿防砸安全鞋。 4.1.4进入仓库区域的所有人员必须穿防砸安全鞋。 4.1.5工作服、防砸安全鞋的发放频率和对象按照公司相关规定执行。提倡员工自觉爱护设备、设施、 工作服及防砸工作鞋，杜绝浪费和恶意破坏。 4.1.5着装规范：工作服拉链拉到头并钦上钮扣，禁止挽袖，防砸安全鞋禁止托后跟。 4.2仓库特种车辆作业安全注意事项 4.2.1仓库电动叉车和电动堆高车必须取得国家相关资格证书方可操作，禁止无证上岗。禁止未经批 准培训他人学习驾驶特种车辆（不局限于特种车辆）。 4.2.2禁止酒后驾驶特种车辆（不局限于特种车辆）。 4.2.3仓库电动叉车、电动堆高车管理要求 4.2.3.1作业前特种车辆检查 a)检查特种车辆外观、润滑油、冷却水和电解液。 b)检查启动、电机运转及制动性能。 c)检查灯光、音响信号是否齐全有效。 d)检查液压系统、载重链条是否正常。 e)特种车辆运行后应检查外泄情况并及时保修更换密封件等。 f)特种车辆故障必须由有资质的专业人员进行维修，禁止仓库员工私自拆卸或（和）修理。 4.2.3.2起步 a)起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。 b)气压制动的特种车辆，制动气压表读数须达到规定值方可起步。 c)特种车辆在载物起步时，驾驶员应先确认所载货物安全平稳可靠。 e)起步时须缓慢平稳。 4.2.3.3行驶 a)行驶时，叉齿底端距地面高度应保持约300mm~400mm，门架须适度后倾。 b)行驶时不得将叉齿超出a)所规定的高度或接触地面拖行。进出作业现场或行驶途中，要注意上方有 无障碍物刮碰。载物行驶时，如叉齿升的太高，容易增加叉车重心偏移，影响特种车辆的稳定性。 c)卸货后应先降落叉齿至a)所要求的高度再行驶。 d)转弯时，如半径在2.5M范围内有行人、车辆等障碍物时，应发出信号或停止行驶，直至安全隐患消 除后，方可重新操作。禁止高速转弯。高速转弯会导致特种车辆失去横向稳定性而倾翻的危险。 e)特种车辆禁止熄火状态下滑行。 f)非特殊情况，禁止载物行驶中和载物行驶在坡度超过7度中急刹车。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程6.1 盘点方式6.1.1 定期盘点6.1.1.1 月末盘点6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.2 年终盘点6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；6.1.2 不定期盘点6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；6.2 盘点方法及注意事项6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6.3 盘点计划6.3.1 盘点计划书6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6.3.2 时间安排6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；6.3.3 人员安排6.3.3.1 人员分工6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；6.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 6.3.3.1.5 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安