学校购物申请单

中山市西区聚星学校购物申请单

说明：

1、各部门在购置学校日常所需的物品之前，报学校领导同意，如实填写本表，报校长审批，批准后方可购买。

2、购买商品数量小、次数多需要签单的日常办公或其它用品，填写《申购单》，由经办人保管，报账后连同附件复印件统一交学校报账员处存档备查。

3、《申购单》在报账之后，交学校财务处报账员处存档。

XX学校物资采购管理办法

石竹山文武学校物资采购管理办法 第一章原则 第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制订本物资采购管理办法。 第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务： 1.食堂采购 指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。 2.五金等采购 指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以及学校后勤部门所需要的物资采购。 第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。 第二章采购申请审批 第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。 第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。 对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。 第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。

如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由常务副校长最终审批同意后执行。 第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。 第三章采购过程管理 第九条.总务处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，建立主要采购物资的基准价格体系，据之编制采购费用预算及规范采购价格决定。 第十条.当采购金额在10000元（含）以下时，采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在10000元以上，10万元以下（含）时，主管财务副校长审核后，由常务副校长最终审批决定。 第十一条.对单项或批量采购费用预算达到10万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。具体实施方法见《石竹山文武学校物资采购招标实施办法》。 第十二条.食堂采购业务管理 对于食堂主副食品赊购业务，应尽可能采取定点采购，同类产品应定点两个供货单位。采购员进行询价后，将产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处，总务处了解详细情况后签署审核意见，然后由监察审计室进行价格核对后签署审核意见，最后报送主管财务副校长审批决定。赊购业务审批后，应和供货单位签署供货合同或协议，约定供货日期、供货方式、付款时

中小学校大宗物品采购制度

xxx中小学校大宗物品采购制度 为了规范我镇中、小学校的大宗物品采购管理，提高教育资金的使用效益，进一步治理商业贿赂,从源头上预防腐败，促进学校党风廉政建设，根据《xxx县教育系统大宗物资采购监督规程》，结合我镇中、小学学校实际情况，特制定本制度。 一、采购的基本原则： 1、保证质量，保证物品价格合理。 2、公开程序、公平竞争、公正办事，坚决杜绝“暗箱”操作。 3、统一办理、批量购买，减少中间环节，降低成本，维护学校利益。 二、采购的范围： 1、教育装备类：普教仪器、电教设备。 2、行政办公类：各种办公设备及用品、印刷。 3、图书资料类：图书馆订阅的各种杂志与图书资料、教辅资料。 4、饮食服务类：食堂各种物品。 5、其它大批量物资。 三、学校大宗物资采购监督的主要内容 1、对计划及其执行情况的监督。各学校凡使用教育预算资金、专项资金和学校自筹资金购买单件在1万元以上(含1万元）或批量价值3万元以上(含3万元）的教育、教学、办公、生产、生活用仪器、设备、设施、图书资料、粮油食品及各种原料材料等物资，必须先制定计划、编入学校预算，并上报局纪工委和中心校备案。 2、对大型仪器、设备、设施采购项目论证工作的监督。凡单件或批量价值10万元以上的大宗物资采购，各学校必须组织专家论证，并将论证报告上报送局纪工委和中心校备案，方可纳入招标工作程序。 3、各学校5万元以上（含5万元）的釆购项目，必须公开招标，确定中标单位，再由本学校不少于6人参加的采购小组进行釆购；3万元以上（含3万元）5万元以下的采购项目，要通过邀请招标或议标确定中标单位，再由本学校不少于5人参加的釆购小组进行釆购；1万元以上（含1万元）3万元以下的采购项目，要由本学校不少于4人参加的釆购小组进行市场调研，通过邀请招标或询价、比价等方

校园采购申请报告

采购申请报告 尊敬的院团委： 我协会为树立武汉体育学院体育科技学院青年志愿者新形象，更好的实践青年志愿者的诺言，展示新时期中国青年的良好精神风貌，推动新时期学雷锋活动的深化和发展，特此向院团委申请统一购买青年志愿者证和会旗。 武体科院青年志愿者协会是由志愿从事校园及社会公益保障事业的青年大学生组成的全校性社会团体组织，协会奉行“奉献.友爱.互助.进步”的原则，武体科院青年志愿者协会是湖北省青年志愿者协会的团体会员，接受共青团团省委的指导。统一使用中国青年志愿者协会的会徽、会旗和会歌。本协会的宗旨：通过组织和指导全校青年志愿服务活动，推动我校精神文明建设，促进社会服务体系和社会保障体系的建立和完善，为学校建设和和社会进步做出贡献。 我协会肩负并努力践行着改善校风院风和人际关系，为建设和发展武体科院创造良好的环境；适应社会主义市场经济体制和学校发展的需要，推动青年志愿服务体系的建立和完善；培养青年的公民意识、公德意识、奉献精神和服务能力，促进青年健康成长；为学校发展、社区建设、扶贫开发、抢险救灾、社会公益以及大型庆典活动和国际性会议等提供志愿服务；为具有特殊困难以及需要帮助的师生员工和其他社会成员提供服务；维护和代表青年志愿者组织及志愿者的合法权益，致力于推进志愿者行动的规范化建设，为志愿者行动创造良好的外部环境；规划各个时期全校青年志愿者组织开展工作，组织举办全校大型活动；培养青年志愿者，培训青年志愿者组织的管理者等众多艰巨任务。 武体科院青年志愿者协会现有会员200余人，社团机构设有外联部.组织部.实践部.秘书

部.宣传部.文艺部和记者团。会员坚持四项基本原则.坚持服务学校.服务社会.在校园中倡导团结友爱.积极进取.服务社会的社会主义精神文明建设而努力，推动了我院精神文明建设，促进了我院的院风学风建设。 本协会是以服务社会公益及社会保障事业的非营利社会团体，经费来源主要是院团委的扶持，学校内部的支持。现如今，为树立武体科院青年志愿者新形象，更好的调动会员的服务热情，推动社团发展，需要购置志愿者证__本，每本__元，会旗一面__元，总共__元。假如院团委批准我协会的申请，我协会成员一定以更饱满的热情、更高昂的气势投入到协会公益活动中去，假如院团委没有批准我协会的申请，说明我协会还有做的不够好，不能令院团委满意的地方，我协会一定在实践中改进，争取得到院团委的充分认可。 我们的宗旨是：有理想，有智慧，有信心，无私奉献，值得信赖，我们就是武体科院青年志愿者！我们有坚定的信念，满腔的热情，相信明天的武体科院青年志愿者协会会更加美好！ 请院团委批准！ 致礼 申请人：院青年志愿者协会 2015年3月

校园采购申请报告正式版

For the things that have been done in a certain period, the general inspection of the system is also a specific general analysis to find out the shortcomings and deficiencies 校园采购申请报告正式版

校园采购申请报告正式版 下载提示：此报告资料适用于某一时期已经做过的事情，进行一次全面系统的总检查、总评价，同时也是一次具体的总分析、总研究,找出成绩、缺点和不足，并找出可提升点和教训记录成文，为以后遇到同类事项提供借鉴的经验。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 尊敬的院团委： 我协会为树立武汉体育学院体育科技学院青年志愿者新形象，更好的实践青年志愿者的诺言，展示新时期中国青年的良好精神风貌，推动新时期学雷锋活动的深化和发展，特此向院团委申请统一购买青年志愿者证和会旗。 武体科院青年志愿者协会是由志愿从事校园及社会公益保障事业的青年大学生组成的全校性社会团体组织，协会奉行“奉献.友爱.互助.进步”的原则，武体科院青年志愿者协会是湖北省青年志愿者协

会的团体会员，接受共青团团省委的指导。统一使用中国青年志愿者协会的会徽、会旗和会歌。本协会的宗旨：通过组织和指导全校青年志愿服务活动，推动我校精神文明建设，促进社会服务体系和社会保障体系的建立和完善，为学校建设和和社会进步做出贡献。 我协会肩负并努力践行着改善校风院风和人际关系，为建设和发展武体科院创造良好的环境；适应社会主义市场经济体制和学校发展的需要，推动青年志愿服务体系的建立和完善；培养青年的公民意识、公德意识、奉献精神和服务能力，促进青年健康成长；为学校发展、社区建设、扶贫开发、抢险救灾、社会公益以及

学校物品采购管理内部控制制度(试行)

学校物品采购管理内部控制制度（试行） 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条学校总务处、教务处、实训处、短训部和信息中心等部门，为履行其职能或为师生教育教学及实训实习服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教委相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长, 党委书记、分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长,成员由总务处、财务室、教务处、实训处、短训部、信息中心负责人、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教务处、实训处、短训部、信息中心为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。

2018-学校申请采购办公用品报告-优秀word范文 (4页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == 学校申请采购办公用品报告 篇一：关于购买学校开学办公用品的申请 关于购买学校开学办公用品的申请 教管会领导： 201X--201X学年第一学期已经开始了，为保证教育教学工作顺利进行，保障教师生活所需，经学校理财小组研究决定，特申请购买办公用品（笔、本、纸、书等），厨房用品（锅、盆、水壶等），卫生用品（毛巾、香皂等）若干，所需资金约两千元。 以上请示，请审批。 高牛小学 201X.9. 篇二：关于购置办公用品及设备的申请报告 关于申请购置公办用品及设备的报告 尊敬的局领导： 因工作需要需购置笔记本电脑1台，现将购置理由简述如下： 1.申购理由： 一是随着办公自动化的迅速普及，因公需要随身文件资料和数据量较多，参加上级培训及会议逐渐增多，需拷贝相关数据资料； 二是近年来全省把健康教育工作作为卫生工作的重点来抓，健康教育巡讲工作任务，下基层开展健康教育知识辅导讲座。 三是组织基层健康教育巡讲专家培训，接待上级检查需要演示讲稿；举行全市健康教育巡讲专家多媒体公开课评比需要电脑等等，都对笔记本的需求在逐步增多。

四是近年来我局拍摄的视频和图片资料越来越多，用途也很广泛。也需要笔记 本电脑做视频采集和编辑处理。 为了满足以上需求，便以工作顺利进行，特向局领导申请购置笔记本1台。 2.笔记本电脑的配置要求和经费预算： 由于笔记本电脑更新较快，并且需要授课和视频处理。此外， 各种计算软件对笔记本电脑的硬件要求均较高。建议笔记本电脑的配置：4G以 上的内存，高端的CPU内核(酷睿i5以上)，640G以上的硬盘，独立的高端显 卡（1G以上显存），14.1寸屏。这样的配置才能适应视频和图片编辑处理工作。 以当前市场中档笔记本的价格，预算每台购置价5500元。特此申请，妥否， 请批示。 附件：华硕A53XI243SV-SL（4GB/500GB）参数规格基本参数 二○一二年七月八日 华硕A53XI243SV-SL（4GB/500GB） 参数规格基本参数 上市时间 201X年11月 操作系统 Windows 7 Home Basic（家庭普通版） 主板芯片组 Intel HM65 处理器 CPU系列英特尔酷睿i5 2代系列（Sandy Bridge） CPU型号 Intel 酷睿 i5 2430M CPU主频 2.4GHz 最高睿频 3000MHz 总线规格 DMI 5 GT/s 三级缓 存 3MB 核心类型 Sandy Bridge 核心/线程数 双核心/四线程 制程工艺 32nm 指令集功耗存储设备内存容量 4GB 内存类型 DDR3 1333MHz 插槽数量 2xSO-DIMM 最大内存16GB AVX，64bit 35W

学校采购流程管理制度_

师大实验中学附属润城学校 采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。 （8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标；

校园采购申请报告范文

校园采购申请报告范文 尊敬的院团委： 我协会为树立武汉体育学院体育科技学院青年志愿者新形象，更好的实践青年志愿者的诺言，展示新时期中国青年的良好精神风貌，推动新时期学雷锋活动的深化和发展，特此向院团委申请统一购买青年志愿者证和会旗。 武体科院青年志愿者协会是由志愿从事校园及社会公益保障事业的青年大学生组成的全校性社会团体组织，协会奉行“奉献.友爱.互助.进步”的原则，武体科院青年志愿者协会是湖北省青年志愿者协会的团体会员，接受共青团团省委的指导。统一使用中国青年志愿者协会的会徽、会旗和会歌。本协会的宗旨：通过组织和指导全校青年志愿服务活动，推动我校精神文明建设，促进社会服务体系和社会保障体系的建立和完善，为学校建设和和社会进步做出贡献。 我协会肩负并努力践行着改善校风院风和人际关系，为建设和发展武体科院创造良好的环境；适应社会主义市场经济体制和学校发展的需要，推动青年志愿服务体系的建立和完善；培养青年的公民意识、公德意识、奉献精神和服务能力，促进青年健康成长；为学校发展、社区建设、扶贫开发、抢险救灾、社会公益以及大型庆典活动和国际性会议等提供志愿服务；为具有特殊困难以及需要帮助的师生员工和其他社会成员提供服务；维护和代

表青年志愿者组织及志愿者的合法权益，致力于推进志愿者行动的规范化建设，为志愿者行动创造良好的外部环境；规划各个时期全校青年志愿者组织开展工作，组织举办全校大型活动；培养青年志愿者，培训青年志愿者组织的管理者等众多艰巨任务。 武体科院青年志愿者协会现有会员200余人，社团机构设有外联部.组织部.实践部.秘书 部.宣传部.文艺部和记者团。会员坚持四项基本原则.坚持服务学校.服务社会.在校园中倡导团结友爱.积极进取.服务社会的社会主义精神文明建设而努力，推动了我院精神文明建设，促进了我院的院风学风建设。 本协会是以服务社会公益及社会保障事业的非营利社会团体，经费来源主要是院团委的扶持，学校内部的支持。现如今，为树立武体科院青年志愿者新形象，更好的调动会员的服务热情，推动社团发展，需要购置志愿者证__本，每本__元，会旗一面__元，总共__元。假如院团委批准我协会的申请，我协会成员一定以更饱满的热情、更高昂的气势投入到协会公益活动中去，假如院团委没有批准我协会的申请，说明我协会还有做的不够好，不能令院团委满意的地方，我协会一定在实践中改进，争取得到院团委的充分认可。 我们的宗旨是：有理想，有智慧，有信心，无私奉献，值得信赖，我们就是武体科院青年志愿者！我们有坚定的信念，满腔的热情，相信明天的武体科院青年志愿者协会会更加美好！

学校物品采购申请审批制度

付集镇双庙小学 物 品 采 购 申 请 审 批 制 度 2013年2月

学校物品采购申请审批制度 为了规范学校物品采购行为，明确和强化相关人员的责任意识，节省开支，学校研究制定本制度。 一、教职工因教育教学工作的正常需要购置各类物品，均须填写《购物申请卡》，填写项目应完整、准确。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般学校总务处填写申请、经主管副校长审核、报校长批准。。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。 四、学校成立采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由采购小组负责。 五、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 六、物品购置后，采购人员要及时将实物交给保管员或专门的使用人员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在相应票据和购物清单上签字。 七、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将

相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 八、校内各类教育教学设施的维修、制作，图书资料的征订等，参照上述制度执行。 九、校长、副校长、主管负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 十、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 合同管理制度 1 范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。

学校采购申请报告

篇一:《采购申请报告》 采购申请报告 尊敬的学校领导 因卡机房与学校财务室点钞机已坏，为了更好的完成开学大批量收费以及日常零星收费工作，特向学校申请购置中钞信达JBYD XD 2108(A)点钞机两台，涉及费用13000元。 以上当否，请批示。 财务室 2014年08月26日 篇二:《关于购置学校电脑的申请报告》 申请书 尊敬的教育局领导 塘州乡水平小学是农村一人一校的教学点，为更好地接收、呈交教育局和中心校的各种材料，提高工作效率，适应新时期教育教学的发展，同时便于教师学习和查阅各种资料，在中心校的指导下，拟购笔记本电脑一台，价格在三千五百元左右，望教育局领导酌情考虑，给予购买为谢！ 塘州乡水平小学 201 20. 篇三:《学校采购申请单(最新)》 采购申请单{学校采购申请报告}. 申请人申请部门填表日期年月日{学校采购申请报告}. 采购申请单{学校采购申请报告}. 篇四:《学校购买用品的请示》 XXXXXX学校 关于申请购买投影仪等的请示

县教育局{学校采购申请报告}. XXXX学校原有教育设备已不能满足新形势下教学需求，结合当前课改实际，学校急需购买一台摄像机和一台投影仪，价值人民币约5万元。为了更好地开展学校工作，恳请局领导批准。 特此请示 2013年1月9日 篇五:《沙井镇小河学校购置课桌凳的申请报告》 沙井镇小河学校购置课桌凳 申请报告 沙井镇中心学校 我校是一所九年一贯制学校，现有教学班24个，学生共计908人。其中，中学部现人教学班13个，学生594人，小学部现有教学班11个，学生314人。我校现使用的900多套课桌凳均为2003年以前陆续购置。近十年以来，由于学校基建项目较多，资金短缺，再未添置过新的课桌凳。原有的课桌凳在学生使用的过程中自然破损的越来越多，学校总务处工作人员经常自行维修，尚且不能满足学生的正常需求，请木工维修，工价太大，三分之一的课桌凳已无维修价值。 为了给学生提供一个舒适的学习环境，维持正常教学秩序的运转，经学校校委会研究，并提交学校教代会审议通过，决定从2013年秋学期开始，分三到五年，利用全校师生的勤工俭学收入，陆续更换各年级的课桌凳。本学期学校计划更换七年级学生课桌凳，需购置实木单人课桌凳224套。经多方询价，每套课桌凳最低价格为168元，共需资金37632元。 以上报告妥否，请领导批示。 沙井镇小河学校 二〇一三年九月二十日 篇六:《沙井小河学校购置档案柜的申请报告》 沙井小河学校购置档案柜的申请报告沙井镇中心学校 学校档案是学校工作的真实写照，它反映了学校在各个时期的工作和活动情况，在学校工作中起着承前启后的作用。因此，做好学校档案信息资源管理，确保学校档案的完整性和系统性，使学校档案更好地服务于教育、教学、教研等工作显得尤为重要。

中学学校物资采购管理制度

民主中学学校物资采购管理制度 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 二、验收入库制度 1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。 2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。 3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。 4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。 5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。 6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。 三、造册登记制度

1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。 2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。 3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。 4、按时完成上级部门的校产统计表格。 5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。 6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。 四、领用制度 1、物品库存放，由库房保管员统一管理。 2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。 3、教学物品不能挪作他用。 4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理 五、财产报废制度 1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。 2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。 3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。 4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。 5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

学校物品采购管理制度40149

学校物品采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范学校采购行为，提高学校采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，维护公开、公平、公正的市场竞争环境，根据有关法律、法规规定，结合我校实际，制定本制度。 第二条学校总务处、教导处、实训处、财务室等部门，为履行其职能或为师生教育教学服务，使用财政性资金获取货物、工程和服务的，适用本制度。 第三条学校采购实行集中采购和分散采购相结合，采购项目必须严格执行区教育局相关审批、核准、备案管理等基本程序。 第二章管理机构 第四条成立学校采购领导小组，由学校校长任组长, 分管财务后勤的副校长、纪检副校长、工会主席任副组长, 成员由总务处、财务室、教导处、专职采购员和两名教师代表组成。领导小组组长对学校采购负总责，具体事务由总务处牵头组织开展，纪检副校长、工会主席和教师代表等负责监督检查。

第五条学校采购领导小组的主要职责是：传达上级有关文件精神，对各部门的政府采购申请进行审批，对部门采购行为实行过程监督检查，对发现的问题及时进行纠正，调查处理交易活动的投诉和纠纷。 第三章岗位设置及职责 第六条实施归口管理，明确岗位职责。学校应当明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督各块的职责。明确财务室为管理部门，总务处、教导处为采购执行部门。财务室应当牵头建立本单位政府采购内部控制制度，明确学校部门在政府采购工作中的职责与分工，建立政府采购与预算、财务（资金）、资产、使用等业务机构或岗位之间沟通协调的工作机制，共同做好编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等工作。 第七条强化内部监督。学校财务审计、纪检监察等部门要发挥监督作用，加强对采购执行和监管工作的常规审计和专项审计。畅通问题反馈和受理渠道，通过检查、考核、设置监督电话或信箱等多种途径查找和发现问题，有效分析、预判、管理、处置风险事项。

学校物品采购管理制度62645

学校物资采购管理制度 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。 3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 二、验收入库制度 1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。 2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。 3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。 4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。 5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。 6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。 三、造册登记制度

1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。 2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。 3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。 4、按时完成上级部门的校产统计表格。 5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。 6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。 四、领用制度 1、物品库存放，由库房保管员统一管理。 2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。 3、教学物品不能挪作他用。 4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理 五、财产报废制度 1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。 2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。 3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。 4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。 5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

学校申请购买办公设备的请示文档6篇

学校申请购买办公设备的请示文档6篇 Application documents for purchasing office equipment 编订：JinTai College

学校申请购买办公设备的请示文档6篇 前言：请示是适用于向上级请求指示、批准的公文，请示属于上行文，凡是本机关无权、无力决定和解决的事项可以向上级请示，而上级则 应及时回复，是应用写作实践中的一种常用文体。本文档根据请示内 容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文 下载后内容可随意调整修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：学校申请购买办公设备的请示文档 2、篇章2：学校申请购买办公设备的请示文档 3、篇章3：学校申请购买办公设备的请示文档 4、篇章4：单位申请购买办公设备的请示文档 5、篇章5：单位申请购买办公设备的请示文档 6、篇章6：单位申请购买办公设备的请示文档 以下是小泰给大家整理收集的学校申请购买办公设备的 请示，供大家阅读参考。 篇章1:学校申请购买办公设备的请示文档

程校长： 为满足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新3401教室音响柜。明细如下： 1、教学档案柜：4个×500元=20xx元 2、卷柜：3套 ×500元=1500元 3、办公桌：3个×900元=2700元 4、电脑：6500元×2台=13000元 5、音响柜（调音台）：1个×700元=700元共计：19900元（壹万玖仟玖佰元整）妥否，请批示。 教务处 xxx年8月3日 篇章2:学校申请购买办公设备的请示文档【按住Ctrl键点此返回目录】 xx镇人民政府： 为发展我校教育事业，县委书记郑作生同志在5月17日莅临我校视察工作时发现学校办公设备陈旧、简陋。他说“办公桌椅该更换，这个任务就交给xx镇政府去完成。”为保证

学校购买物品申请报告

篇一:《学校购买用品的请示》 XXXXXX学校 关于申请购买投影仪等的请示 县教育局 XXXX学校原有教育设备已不能满足新形势下教学需求，结合当前课改实际，学校急需购买一台摄像机和一台投影仪，价值人民币约5万元。为了更好地开展学校工作，恳请局领导批准。 特此请示 2013年1月9日 篇二:《关于购买学校门卫用品的申请报告》 关于购买学校门卫用品的申请报告 尊敬的领导 近来，全国范围内原本平静的校园接连发生数起恶性案件，学生的安全受到威胁，也给社会造成了极大的恐慌。为更好地落实中央、省市县各级领导的指示精神和部署要求，需进一步加强学校保卫工作，实现“人防、物防、技防”一体化，切实构建和谐平安校园，确保为师生提供安全有序的学习、工作和生活环境，根据我校实际情况，需购买以下用品 1、警用强光手电筒2个； 2、电警棍2柄；{学校购买物品申请报告}. 3、防割手套4副； 4、催泪瓦斯6瓶。 上述申请，请领导批准。 ***镇中心学校 20123 篇三:《办公用品购买申请报告》

办公用品购买申请报告 关于申请购买办公设备的请示1 市南区政府 为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。 以上请示当否，请批示。 附各种办公设备明细表 办公用品购买申请报告2{学校购买物品申请报告}. **领导 由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下 沙发两张，900×2，1800元 椅子10把，200×10，2000元 笔记簿10本，15×7，105元 水性笔10支，笔芯1盒，40元 扫把、拖布、水桶、水盆，200元 文件夹10个，100元 无线路由器一台，100元 插线板4个，50×4，200元{学校购买物品申请报告}. 电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元 10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元 1传真电话机一台，800元。

采购阅览室设备请示报告doc

采购阅览室设备请示报告 篇一：关于图书采购的请示 第X中学关于购电子图书及系统平台的请示 教育体育局领导： 根据教育部提出的中小学数字图书的建设要求，促进学校的文化建设，积极创建文明信息化校园，丰富师生的课余文化生活，增强学校的办学后劲。也为了方便收藏师生阅览图片，同时也为了义务教育均衡发展顺利验收，经校委会研究决定，建立学校电子阅览室，藏书量将达到30多万册，预计资金4.9万元左右，安装系统平台大约4.8万元。 特向教体局申请，望领导予以批准。 平罗县红瑞燕宝小学 年月日 篇二：图书采购申请报告 篇一：书籍资料采购申请报告 2 书籍资料采购申请报告 尊敬的公司领导： 为加强公司专业素质，提升公司文化建设，特申请订购一批专业类杂志书籍,详单如下：见附件：书籍报刊目录以上申请请领导批复。 营销部 年月日

部门领导意见（签字）篇二：关于图书采购的请示 第x中学关于购电子图书及系统平台的请示 教育体育局领导： 根据教育部提出的中小学数字图书的建设要求，促进学校的文化建设，积极创建文明信息化校园，丰富师生的课余文化生活，增强学校的办学后劲。也为了方便收藏师生阅览图片，同时也为了义务教育均衡发展顺利验收，经校委会研究决定，建立学校电子阅览室，藏书量将达到30多万册，预计资金4.9万元左右，安装系统平台大约4.8万元。 特向教体局申请，望领导予以批准。 平罗县红瑞燕宝小学 年月日篇三：关于建立图书室和购买图书的申请 关于建立图书室和购买图书的申请董事长，公司各位领导： 为尽快建立员工图书室，特向公司申请购买书柜（物流部代购）和图书费用，图书费用限额1000元，请公司酌情批准。 、销售部汪辉 XX-8-8 篇三：应用写作阅览室请示 0105226 秘密等级★保密期限 紧急程度 XXXXXXXXXX文件

学校物品采购制度

学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度： 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价

格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。 四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。

学校采购流程管理制度

采购流程管理制度 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足学校对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图片或详细参数资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）副校长审核； （14）校长审核。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由学校领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单时应要求采购部签字，接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）涉及的请购物品金额大于10000元，需拟写购买申请，由采购部门审核，上报学校行政会讨论通过，方可购买。

（8）遇急需的物资，领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （9）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过学校领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图片或详细参数资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求学校相关领导的建议。 三、询价及其规定 1．询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价； 5．对同样规格的物品进行询价时，需比对2-3家大型供应商，并与请购部门进行协调，在同等质量的前提下，选取价低者。 6．遇到重要的物资或预估单次采购金额大于1万的采购情况，询价前应先向学校相关领导汇报基本情况，并上报学校行政会审核通过。按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报学校领导批准方可询价或发放标书； 7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1000元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在1万元以上的项目应由采购部组织招标，学校相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由学校领导决定是否委托第三方机构代理招标； 9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我学校所需物资和项目的能力；