TSYT-CXWJ-18 检测工作控制程序
1 目的
为了规范本公司检测工作的实施过程，保证检测工作质量。
2 适用范围
适用于本公司检测任务、检测计划制定、样品接收管理、检测活动实施、数据控制、编制和签发检测报告、发送报告和事后处理等全过程管理。
3 职责
3.1检测室主任：组织实施检测活动全部过程。
3.2技术负责人：根据不符合控制的发现、客户投诉组织开展检后处理。
3.3综合办公室主任：负责客户接待，被试样品交接和管理。
3.4资料管理员：发送报告、存档报告，归档保存质量活动的各种记录。
3.5授权签字人：签发检测报告。
4 工作程序
4.1确定检测任务
4.1.1主任负责组织市场调研，跟踪专业发展动态，确定检测任务和检测任务来源。
4.1.2本公司的检测任务划分为
a) 各种委托检测
b) 各种仲裁检测
c) 其它类型的检测
4.2制定检测任务
4.2.1公司接到检测任务后，由综合办公室制定检测任务计划，确定检测要求。
4.2.2需要签订检测合同时，技术负责人按照检测计划内容组织检测室主任进行合同评审，评审通过后与客户正式签订检测合同。
4.3样品接收和管理
4.3.1检测室主任做好客户接待工作，详细询问客户要求，指导客户填写“检测委托合同”，共同评审客户要求、公司承诺，并做好记录。
4.3.2样品管理员详细询问、查验送检样品，认真做好被检样品状态和数量、附件和技术资料的记录；粘贴样品标识。
4.3.3样品管理员接收客户提交的被试样品、附件和技术资料，按照客户的要求妥善保管。
4.4组织实施检测活动
4.4.1经理批准检测任务计划，检测室主任执行。
4.4.2检测室主任向样品管理员申请领取被试样品，双方做好样品、附件及技术资料的交接登记。样品管理员向检测室主任口头陈述或出示书面文件，提出对在试样品、附件和技术资料的保管要求。
4.4.3交接双方清点确认后，样品管理员将样品移交检测室主任。
4.5数据控制：检测数据从以下诸环节进行控制，执行《数据保护程序》
4.5.1数据的采集
a) 手工记录
b) 自动采集和记录
4.5.2数据处理
a) 物理化学常数的确认
b) 计算公式、图表、数表、曲线
4.5.3数据修约，执行相关的数据修约标准
4.5.4数据转移
a) 输入计算机及数据存储
b) 报告的形成
4.5.5数据更正
1) 数据更正程序
2) 向用户的正式说明
4.5.6 不确定度估算（需要时）
4.6编制和签发检测报告
4.6.1检测室主任根据检测原始记录编制检测报告。在确认检测数据和判定结果以及其它信息无误时，检测室主任、校对、审核、审定、批准依次在报告上签字，对报告的正确性和有效性进行确认，交付打印。
4.6.2检测室主任将被试样品、附件以及技术资料如数返回样品管理员。
4.6.3授权签字人签发的检测报告，由综合办公室负责盖章、发送。
4.7发送报告和事后处理
4.7.1客户全额交纳检测费用，并完成签发手续之后，资料管理员负责用指定的发送方式向客户发送检测报告，做好发送登记。
4.7.2已检样品由综合办公室与客户进行清退。
4.7.3若公司接到客户对检测报告的异议反映，技术负责人负责组织对检测结果进行核查。
4.7.4当核查结果为正确，由技术负责人草拟书面意见回复客户。
4.7.5当核查结果为错误，需要更正的检测数据和原因书面通知原报告接受者。公司不再向客户收取检测费用。
4.7.6如客户仍坚持对公司出具检测数据和结论有异议，客户可向双方均能接受的第三方实验室提出委托检测或向仲裁机构提出仲裁请求。
4.7.7如仲裁机构判定检测公司出具了错误的检测数据和结论，本公司将承担客户为此付出的一切损失。
4.7.8技术负责人适时组织质量体系内部审核，执行《内部审核程序》。
5 支持性文件
《内部审核程序》
《数据保护程序》
《不符合工作控制程序》
6. 记录
《产品质量检测委托书（一）》
《产品质量检测委托书（二）》
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序
设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；
b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；
现场试验室工作流程
×××××××××工程 工地试验工作程序、职责及流程 为了工地试验室能够更好的服务于各标段项目部，对工程质量进行实际有效的控制，也为了提高工程进度以及以后竣工资料的整理收集提供方便。现针对×××××××工程的特点（×××市交通运输局下达的文件要求商品混凝土的原材料按自拌混凝土检测频率控制，且混凝土搅拌站必须有一名试验人员驻场监督进行质量控制），拟定以下各标段项目部试验工作程序、职责及流程： 一、 试验人员配置 标段项目部工地试验室施工工区混凝土搅拌站 专职试验员或质监员（不需持证）一名 专职资料员一名依据本标段工 程量的大小按 江苏省质检站 要求配置 专职试验员（不 需持证）一名 资料员一名 由项目部委派 试验员（不需持 证）一名，常驻 搅拌站 为了符合《江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则》的规定以及试验检测工作能够顺利快速的进行，以上人员由工地试验室统一管理，以工地试验室试验员的名义开展工作，做到人员能够胜任本职工作并相对固定。 二、 试验人员工作内容及职责： 1、工地试验室主任的职责：
（1）、全面负责项目部试验检测工作，总体控制本标段各种试验 检测频率和施工质量等； （2）、认真贯彻执行国家有关试验工作的规范、质量标准和操作规程，并组织试验室人员学习； （3）、督促试验检测工作及时准确的展开； （4）、负责对各资料员所做的资料、记录、台账等进行审核把关； （5）、对工地的进场材料及施工工序等情况做到随时了解，以便对工程质量进行有效的控制； （5）、对工程中存在的质量问题及时汇报到项目部主管领导处并提出合理可行的处理方案； （6）、总体协调内、外部关系。 2、标段项目部试验员或质检员的职责： 要求对本标段工程量、施工图纸、施工计划、施工进度等进行全面的了解，并根据施工进度计划制定相应的试验检测计划。 具体负责与监理、工地试验室以及施工工区之间的联系与沟通。 3、标段资料员的职责： 负责本标段试验检测资料的收集、整理、登记、上报以及归档等工作。 4、工地试验室的职责： 对各种原材料及施工工序进行试验检测工作，出具试验报告。 并对出具的试验报告负责其可溯源性、可查性以及对试验报告的解释。
不符合检验工作控制程序-检验科程序文件
不符合检验工作控制程序 1目的 对检验工作中出现的不符合项进行识别和控制，保证质量体系的有效运行。 2范围 适用于本科不符合质量体系要求的检验活动。 3职责 3.1质量负责人/质量监督员负责对检验工作不符合项进行识别。3.2质量负责人/技术负责人对检验工作不符合项严重性进行评价，原因进行分析，并跟踪检验工作不符合项的处理结果。。 3.3各专业组长负责对检验工作不符合项采取纠正措施。 4工作程序 4.1发现不符合检验工作几种途径： （1）质量监督员在实施监督时，从人员、设备、检验方法、样品、设施环境、记录和报告等环节识别检验工作不符合项； （2）质量负责人从客户抱怨及抱怨处理过程和日常工作中发现检验工作不符合项； （3）报告审核人员在对报告进行审核时发现检验工作不符合项；（4）质量负责人通过组织质量体系内审，发现检验工作中的不符合项。 4.2不符合工作的评价 当发现有不符合工作时，发现人员将不符合内容记录于《不符合工
作处理报告》中，并交质量负责人对不符合工作进行评价。 （1）对个别的、偶然发生的不符合工作，经证实不会影响到数据及报告的质量的，鉴别为一般不符合项。 （2）经分析，属某环节整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到数据及报告质量的，鉴别为严重不符合项。 （3）引用深圳市卫生局制定的《医疗服务质量整体评估管理》,对不符合工作进行评价时，应考虑不符合检验的临床意义，如对临床应用有明显影响，则由报告的发布人通知申请检验的临床医生。 4.3不符合检验工作的处置 （1）属一般不符合项并能现场整改的工作，由质量负责人督促相关责任部门及人员实施现场整改，检验工作照常进行； （2）属严重不符合项或不能现场完成整改的工作，由质量负责人/技术负责人组织责任部门对产生不符合项的原因进行分析，提出纠正措施，报科主任批准实施。 （3）如技术负责人认为不符合工作已经影响到客户，由质量负责人告知客户。 （4）对相应的不符合项参照《松岗达安医学检测中心奖惩规定》进行处理。 5支持性文件 纠正措施控制程序 《医疗服务质量整体评估管理》 《松岗达安医学检测中心奖惩规定》 6记录表格
ISO9001工作环境管理控制程序
文件制修订记录
1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序
5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守
公司记录控制工作程序(7)
公司记录控制工作程序(7) 公司记录控制程序（七） 1、目的 对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 适用于本公司质量管理体系及支持其运行过程的记录控制。 3、职责 3.1****负责记录的归口管理。 3.2***负责检验和试验记录及供方提供质量记录的控制管理。 3.3各职能部门负责本部门使用记录的填报、检查等管理工作。 4、工作程序 4.1记录的编制和审批 4.1.1文件编制部门在编制文件的同时应编制相应所需的记录表格附在文件之后，同时向办公室领取记录编号。 4.1.2批准后的记录表格随同文件送交办公室备案。 4.2记录的编号和登记 4.2.1记录均应有统一的编号，编号规定如下： WSH/B ××-×× 记录顺序号 记录表所属部门代号 表格汉语拼音第一个字母 公司名称汉语拼音第一个字母 4.2.2***档案管理员负责登记《记录表格一览表》，并复印一份待用。 4.2.3档案管理员根据记录表格的使用频率，将平均每2天及以下使用一张的记录表格复制一份送外大量印刷（数量视具体状况而定），其他由使用部门在公司内自行复制。 4.3记录的签收、领用和填写 4.3.1记录表格收到后，由档案管理员通知使用部门来领取，记录表格由科长或科长以上人员领取并在《记录表格领用单》上签名。 4.3.2所有的记录填写应真实、清晰和完整，并有记录人或操作者的签名。 4.4记录表格的更改 4.4.1记录表格在使用过程中，若影响使用目的时，相关人员应对记录表格提出更改。 4.4.2送外大量印刷的记录表格由更改提出人向办公室以《记录表格更改申请单》的形式提出申请，申请单中应说明更改原因。 4.4.3办公室收到申请单后，转至编制部门或编制人进行审查、更改，经审查、更改后由原批准人负责审批，当原批准人不在时，由其授权人负责审批，剩余的记录表格由办公室统一另作他用。 4.4.4公司内复制的记录表格由更改提出人直接向编制部门或编制人提出，由其进行审查、更改，并通知相关人员。 4.5记录的收集和编目 4.5.1各职能部门负责本部门记录的收集，并进行分类、汇总、整理及保管。 4.5.2供方提供的质量记录（包括检测仪器的检定记录）由质检科收集整理及保管；与质量管理体系运行有关的由品质部收集保管。
工程检测流程
工程检测流程 Final revision by standardization team on December 10, 2020.
工程检测流程 一、检测缘由 当委托方委托检测方对工程进行质量检测，首先应清楚检测该工程的目的。 二、基本情况 应清楚该检测工程的各个参建单位（建设单位、设计单位、监理单位、施工单位），并且清楚检测工程中的委托方。当进行第一次勘察现场时，应与委托方索要关于该检测工程的相关施工资料，如：施工设计图纸、技术要求和相关的试验检测报告等。 三、编制检测方案 根据委托方提供的施工设计图纸、技术要求和勘测时现场情况，编写该工程质量检测方案。检测方案应包括以下几方面： ⑴检测目的； ⑵检测内容； ⑶检测依据； ⑷检测数量； ⑸检测设备； （准备仪器设备，若设备满足检测要求，应归整；若设备不满足检测要求，应查明原因解决。做好仪器设备清单，准备记录纸和委托单） ⑹实施步骤。
其中检测仪器和依据的规范应现行有效。在编制检测方案的同时，合同预算初稿完成。 五、现场检测 ⑴根据现场检测内容进行人员分工； ⑵根据人员分工，做好现场检测和具体的检测部位桩号的记录； ⑶现场检测应按照之前制定的检测方案和依据的技术规范实施，检测过程中委托方应按照方案中的相关规定协助检测方进行质量检测，若委托方未协助检测方检测，检测方应暂停检测，与委托方协商； ⑷检测过程中应对现场检测进行信息采集，做好影像资料归整。采集照片时按统一规定进行。其中黑板、标签等应统一。 六、检测报告编写 检测报告应在完成现场检测后10个工作日内完成初稿。 检测报告编写步骤如下： ⑴检测报告框架； ⑵原始记录整理，必要时绘制检测分布图和柱状分布图； ⑶按照原始记录、施工技术要求、设计图纸等相关资料进行报告编写； ⑷检测报告结论应与检测内容相对应。 七、检测报告审核
检测工作管理程序√
检测工作管理程序 1 目的 为对检测工作的全过程进行有效控制，保证检测数据准确有效可靠，制定本程序。 2 适用范围 适用于本试验室的各类检测工作的全过程。 3 职责 3.1 技术负责人落实指令性质量检测任务，负责检测报告的发放和保存工作。 3.2 各功能试验室负责样品采集和检测，填写原始记录，进行数据计算和原始记录整理。 3.3 技术负责人负责对检测报告的审批，负责对检测工作程序和方法的审核。 4 程序内容 4.1 检测工作程序 4.1.1 试验室主任组织人员编制年度检测计划或根据指令性检测任务编制检测计划，经技术负责人审核、试验室主任批准后下发。 4.1.2 采样人员按规范、标准及设计图、合同文件要求执行采样。 4.1.3 采样回来后，采样人员必须到样品室及时办理样品移交登记手续。对合格样品在样品验收登记表上进行登记。样品在样品室按待检、检毕情况分区、分类保管。 4.1.4 对合格样品进行登记后，及时通知相关试验负责人进行检验。样品从采集、验收、移交、保管及检毕后的处理等过程的具体要求按照《样品管理程序》执行。 4.1.5 检测人员必须持有承检检测的上岗证方可检测和出具检测数据。 4.1.6 检测前，检测人员必须检查所用仪器的工作状态和环境温湿度条件并在仪器设备使用记录表上记录；检测时，应严格遵守仪器操作规程以及样品测试的方法和标准，正确填写原始记录；检测后，检测人员再次检查并记录所用仪器的工作状态是否正常，进行记录后恢复仪器原有的状态。原始记录数据经计算后交复核人员复核。原始记录的填写和复核工作按《记录和档案控制程序》执行。 4.1.7 当发现检测结果有疑问时，应进行复验。 4.1.8 检测结束后，检测人员应及时将检毕样品放在至样品室留存。 4.1.9 复核人员将复核无误的原始记录交检测报告编制人，由编制人编制和打印检测报告，检测报告一式两份，实行三级签名制。经技术负责人审查签字批准并填写签发日，一份加盖本试验室专用章发出，一份印章登记存档。检测报告具体的编制、审核、存档和发出工作按照《检测报告编制和管理程序》执行。 4.2 复核检测工作程序 当对检测结果提出异议时，由规范、标准有关规定，先对本试验室样品检测过程进行审核，再决定是否需要复核检测。若需要进行复核检测的，复核检测后出具检测报告。
最新工作时间控制程序
工作时间管理控制程 序
工作时间管理控制程序 一、目的 遵守法律规定，维护社会责任，防止因工作时间过长而影响员工的安全与健康。 二、范围 所有公司在岗员工。 三、程序 3.1公司按《劳动法》规定实行工时制度，即每周5天工作制，每天正常工作8 小时，每周至少保证休息一天。 3.2员工以打IC考勤卡形式记录其本人的工作时间，可以清楚其个人所得报酬 是否与IC考勤卡上的工作时间相符。 3.3员工可以自由选择是否参与加班。 3.4公司按照《全国年节及纪念日放假办法》的规定给员工休法定假期，具体时 间根据国务院每年发布的放假办法实行。 3.5公司按照《《职工带薪年休假条例》》的规定给员工休带薪年休假，职工累计工作： （一）已满1年不满10年的，年休假5天； （二）已满10年不满20年的，年休假10天； （三）已满20年的，年休假15天。 国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 3.6员工可依照相关的法律法规要求，享受其他法定的特殊假期，比如婚假、丧假、产假等。 3.7 公司如果对部分岗位实行综合计时工作制时，正常加班工资为平时的150%，休息日加班为平时的200%，法定假日加班时为平时的300%。 3.8 员工在综合计时工作制期间合同期满的，愿意续签合同的，按照现行工作时间及加班工资计算方法进行计算，如果不愿意续签的严格遵守劳动法进行相关操作。 四、参考文件 4.1《劳动法》第四章：《工作时间和休息休假》
2009年1月1日修订发行 说明： 本制度公司职工基本休假制度，当本制度规定休假时限与国家或地方法律法规有冲突时，依照相关法律法规执行，其他未规定之休假内容，也根据相关法律法规执行。 一、目的 为确保公司进行有秩序的管理休假而制定。 二、适用范围 适用于公司所有员工。 三、责任 各部门主管、经理。 四、程序内容 1、病假 ·员工休病假，超过1天要出具医院开具的假条。 ·员工休病假的时限，应以假条上的时间为准，遇节假日不顺延。 ·员工转正开始，员工每年可享受5天带薪病假。 员工带薪病假休满之后，如果因病仍不能上班，则应申请进入医疗期，公司将根据病情决定是否批准其进入医疗期，员工只有在患难以治愈的病或非常严重的慢性病时方可进入医疗期，进入医疗期的，其待遇按公司医疗期制度执行。不批准进入医疗期的，员工又确实不能上班，按无薪病假待遇，员工连续休经公司批准的无薪病假超过十五天以后，公司按照国家有关规定，每月发给
检定和检测不符合工作的控制程序.
文件代号 WHVRI/QP 008-2003 第 4版第 0 次修订第 1 页共 3 页程序文件 修订批准人修订时间 标题:不符合检定、校准和检测工作的 控制程序 实施日期 2003年 04月 28 日 1 目的 通过对不符合检定、校准和检测工作的记录、评价和处理进行有效控制,防止不符合检定、校准和检测工作的非预期转序或交付。 2 适用范围 适用于本单位在质量和技术活动中出现的不符合检定、校准和检测工作的控制。 3 职责 3.1 监督员负责不符合检定、校准和检测工作的监督与验证。 3.2 各专业实验室负责人负责一般不符合的评价、处理及纠正。 3.3 科研业务部负责组织对严重不符合的评审及处置实施后的验证。 3.4 质量总负责人负责批准严重不符合的评审结果。 4 工作程序 4.1 不符合的分类
检定、校准和检测工作的不符合大致分为一般不符合和严重不符合两类: a 一般不符合是在检定、校准和检测工作中偶然发生的不合格项或其他任何方面, 对其政策和程序或客户要求的影响不大, 经济损失较小, 且在短期内能够纠正的不符合; b 严重不符合是在检定、校准和检测工作中重复多次发生不合格项或其他任何方面, 对其政策和程序或客户要求影响严重, 经济损失较大, 且引起客户申诉的不符合。 4.2 不符合的信息来源 鉴别检定、校准和检测活动的不符合工作,在质量体系和技术运作的各个环节中进行,信息可能来源于: 文件代号 WHVRI/QP 008-2003 第 4版第 0 次修订第 2页共 3 页程序文件 修订批准人修订时间 标题:不符合检定、校准和检测工作的 控制程序 实施日期 2003年 04月 28 日 a 客户的抱怨或申诉; b 质量体系文件、操作规范、作业文件的规定; c 质量控制、日常质量的监督; d 仪器设备校准、试剂或消耗材料的核查; e 对员工的考察和监督;
生产环境控制程序
欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制
a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录
中建三局记录控制工作程序
中建三局记录控制工作程序 中国建筑第三工程局程序文件 记录控制程序 1目的 对记录进行有效的控制，保证记录的真实性、准确性、完整性、有效性和可追溯性，为工程质量符合规定要求和质量管理体系的有效运行情况提供客观证据，为质量管理体系改进提供依据。 2适用范围 本程序对记录的填写、收集、标识、保管、归档、借阅、保存期限和处置等作出了具体规定，适用于与质量管理体系、工程质量有关的所有记录的控制。 3引用文件 3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》 3.2 中建三局ZJS.QM202 《文件控制程序》 4术语 本程序采用GB/T19000-2000 《质量管理体系基础和术语》中有关的术语和定义。 5职责 5.1 局企业管理部负责质量管理体系运行记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 5.2 局科技部、工程部负责工程施工质量记录的控制、检查和管理。 5.3 各有关部门、公司、项目经理部负责执行本程序，使之达到相应规定要求，包括： a)如实、按规定填写有关的记录； b)编制记录清单，建立资料档案； c)保存各种记录、对借阅情况登记、督促到期的记录的销毁； d)收集来自供方的记录并注意保存。 6措施和方法 6.1 记录的产生和范围 本工程局所有质量活动均形成各种记录或报告，这些记录和报告为及时准确提供工程质量和质量管理体系运行符合规定要求提供证据，为有追溯性要求的场合提供可靠依据。在本工程局所执行的各程序文件和各种规范、标准中，均规定了形成记录的范围。 6.2记录的分类、标识和编目 6.2.1 记录的分类： a)施工记录:与工程质量、技术管理有关并最终形成工程竣工资料的记录； b)质量管理体系运行记录：除施工记录之外的其它所有记录。 6.2.2 本工程局范围内所有记录采用统一标识和具体编码，记录表格的标识和编码的方式见《文件控制程序》，形成记录后每份记录编顺序号(流水号)。 6.2.3 各部门、单位和项目经理部根据实际情况将已形成的记录进行编目，以便于分类保管和查找。 6.3记录填写 6.3.1 记录填写时做到字迹清晰、能准确辨认，内容完整、准确。 6.3.2 记录填写后严禁随意涂改，若确因笔误而错填、误填时，用两条平行细线将错误部分划去，在其上方补填正确内容。 6.3.3 记录中有关责任人员签名必须使用真实姓名或有文件确定的代号，不得随意用简写、缩写，一般也不宜盖章。
工程检测流程
工程检测流程 一、检测缘由 当委托方委托检测方对工程进行质量检测，首先应清楚检测该工程的目的。 二、基本情况 应清楚该检测工程的各个参建单位（建设单位、设计单位、监理单位、施工单位），并且清楚检测工程中的委托方。当进行第一次勘察现场时，应与委托方索要关于该检测工程的相关施工资料，如：施工设计图纸、技术要求和相关的试验检测报告等。 三、编制检测方案 根据委托方提供的施工设计图纸、技术要求和勘测时现场情况，编写该工程质量检测方案。检测方案应包括以下几方面： ⑴检测目的； ⑵检测内容； ⑶检测依据； ⑷检测数量； ⑸检测设备； （准备仪器设备，若设备满足检测要求，应归整；若设备不满足检测要求，应查明原因解决。做好仪器设备清单，准备记录纸和委托单） ⑹实施步骤。 其中检测仪器和依据的规范应现行有效。在编制检测方案的同时，
合同预算初稿完成。 五、现场检测 ⑴根据现场检测内容进行人员分工； ⑵根据人员分工，做好现场检测和具体的检测部位桩号的记录； ⑶现场检测应按照之前制定的检测方案和依据的技术规范实施，检测过程中委托方应按照方案中的相关规定协助检测方进行质量检测，若委托方未协助检测方检测，检测方应暂停检测，与委托方协商； ⑷检测过程中应对现场检测进行信息采集，做好影像资料归整。采集照片时按统一规定进行。其中黑板、标签等应统一。 六、检测报告编写 检测报告应在完成现场检测后10个工作日内完成初稿。 检测报告编写步骤如下： ⑴检测报告框架； ⑵原始记录整理，必要时绘制检测分布图和柱状分布图； ⑶按照原始记录、施工技术要求、设计图纸等相关资料进行报告编写； ⑷检测报告结论应与检测内容相对应。 七、检测报告审核 检测报告初稿应集中研讨审核，报告编写人应按照检测目的、检测内容、检测结果等内容进行汇报。检测报告经研讨修改后，如委托方要求了解检测报告情况，方可递交委托方，若委托方无要求，报告编写至报告终稿过程中，不可递交委托方。
检测工作管理程序
1 目的 为了规范检验检测工作管理过程，明确检验检测工作的流程，保证检验检测结果科学、公正、准确、及时，特编制本程序。 2 范围 本程序适用于本中心所有固定的及非固定设施场所的检验检测过程的控制： 2.1 确定检验检测业务类别。 2.2 检验检测业务受理、任务分发。 2.3 组织实施检验检测工作流程。 2.4 数据控制。 2.5 编制、审核和签发检验检测报告。 2.6 发送报告和事后处理。 3 职责 3.1 技术负责人负责检验检测工作中技术运作管理工作。 3.2质量负责人负责检验检测工作的质量管理工作。 3.3经营科负责本中心检验检测市场开拓及客户回访工作，同客户签订检验检测合同并组织合同的评审。 3.4综合科负责办理委托检验检测协议书的签订、检验检测业务的受理及分发、待检和流转期间的样品管理、检验检测报告的发放、检测费用的收取等工作。 3.5检测六科（结构检测科）负责主体结构检验检测业务受理、检验检测报告的发放、检测费用的收取等工作。 3.6检测二科（地基基础检测科）负责地基基础检验检测业务实施、检验检测报告的发放等工作。 3.7检测三科（建筑机械检测科）负责施工机械检测业务受理、检验检测报告的发放、检测费用的收取等工作。 3.8检验检测部门负责人负责本部门检验检测工作的协调监督管理。 3.9检验检测人员按要求做好检验检测工作，对检验检测结果的真实性、正确性、及时性负责。 3.10审核员负责检验检测记录及报告的审核，对所审核的检验检测记录和报告的正确性、及时性负责。 3.11授权签字人负责签发授权领域的检验检测报告；对报告结论准确性负责。 3.12监督员负责检验检测工作过程中的人员监督和能力监控及风险控制等质量保证工作。 3.13总工办负责检验检测记录和检验检测报告的管理工作。
工作环境控制程序
一、填空（每空1分，共30分） 1、6S指的是：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 2、地面的环境要求：没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃 圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆罐、油污等。 3、工作场所的环境要求：使用拖把、扫帚定时清扫工作场 所、车间、厂房的地面、塑料板、工作台、机器设 备、测量设备等。 4、工作场所严禁吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾。 5、生产现场不准穿拖鞋、穿高跟鞋，佩戴工作证上岗。 6、不合格区、可疑品区、或安全警戒线使用红色油漆或红色胶 带标识。 7、在制品堆放整齐，遵循先进先出原则。 8、工作环境是指对制造和产品质量有影响的过程周围的条 件。 9、在通道上不可停留或存放任何物品。 10、正确佩戴工作场所规定的安全帽、眼镜、口罩、耳塞、防护 罩等。 二、选择题（请填写字母，每题4分，共20分） 1、工作场所内不可放置日内不使用的物料。（B） A、两 B、三 C、五 D、七 2、红色油漆或者红色胶带标识是区域。（B） A、待检验区 B、不合格 C、合格 D、暂放 3、料架上不准存放、或其他非材料的物品。 （D） A、半成品、废料 B、成品、呆滞料 C、半成品、成品 D、呆滞 料、废料 4、是指将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在 无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。 （ A ） A、清扫 B、整理 C、整顿 D、清洁 5、暂放区是指指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂 时存放的区域，暂放时间限为内，其区域大小可视场所需要 而定。（ A） A、一周 B、五天 C、二周 D、三天 三、判断（请打√或×，每题4分，共20分） 1、工作场所可以有衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、烟灰 缸、纸屑、杂物等。（×） 2、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。（√） 3、不良品放置场地应用黄色标签予以标示。（×） 4、厂房设施卫生区域须安排人员不定期清扫与整理。（×） 5、与工作环境管理有关的质量记录的保存和保管，由相关部门依《文件与记录管制程序》进行作业。（√） 四、简答题（每题10分，共30分）
12服务提供控制程序(1)
服务提供控制程序 1 目的 对物业管理的服务提供过程进行有效控制，以确保满足业主和住户的需求和期望。 2 适用范围 适用于公司各部门对所有服务提供过程的控制。 3 职责 3.1 公司各职能部门负责本部门服务提供过程的控制。 3.2 品管部负责检查监督各部门服务过程的质量。 4 程序 4.1 服务提供过程的控制 4.1.1 获得表述服务特性的信息和文件根据对服务实现过程策划的输出及业主和住户要求评审的输出等获得必要的服务信息，分别执行相应的《服务实现的策划程序》、《与顾客有关的过程控制程序》及公司各项服务提供控制程序的有关规定。 4.1.2 在公司各项服务提供控制程序中对关键的服务过程规定了应编制的作业指导书。 4.1.3 使用适宜的服务设施，执行《基础设施和工作环境控制程序》的有关规定。4.1.4 对服务质量进行检查与考评，执行《过程和服务的监视和测量控制程序》的有关规定。 4.1.5 工程部负责对服务完成后的有关活动进行控制： a.负责与业主和住户联络，妥善处理他们的意见和投诉，及时做好服务回访工作， 负责保存相关服务记录； b.负责对业主和住户满意度进行测量，确定他们的需求和潜在需求，执行《业主和 住户满意程度测量程序》； c.建立业主和住户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及经常需要服务的 种类；整理了解业主和住户的服务倾向，及时做好服务准备； d.利用与业主和住户的交往，主动向他们介绍本公司的服务，提供宣传资料，解答 提问。 4.2 本公司物业管理主要的服务提供过程 日常物业管理服务提供过程：
4.2.1 公司日常物业管理主要的服务提供过程包括：小区接管、入住及装修服务，保安服务，设施、设备运行维修服务、清洁服务、物业管理和服务费用的收缴等。 4.2.2 对于新建成的物业，公司成立物业接管工作小组，小组成员由相关专业人员组成，具体执行《业主和住户财产控制程序》。 4.2.3 工程部负责组织、安排楼宇入住、装修工作，具体执行《楼宇、小区入住和装修管理制度》。 4.2.4 设施设备运行维修服务：工程部负责设施设备的运行维修服务，具体执行《基础设施和工作环境控制程序》、《机电设备运行维修工作手册》、《消防工作手册》等的有关规定，并填写相应记录。 4.2.5 清洁服务：工程部负责管辖区公共场所清洁、垃圾清运、室内清洁服务，具体执行《清洁服务管理制度》。 4.2.6 保安服务：综合部负责管辖区的治安巡逻、值勤及交通车辆进出、停放管理，具体执行《保安管理制度》。 4.2.7 物业管理、服务费用收缴服务：综合部负责物业管理、服务费用的收缴管理，并具体负责催缴工作，具体执行《物业管理、服务费用收缴控制程序》的有关规定。 4.2.8 物业租赁服务：综合部接受业主或住户的委托，开展物业租赁的代理工作，具体
最新整理建设工程质量监督工作流程图.doc
一、建设工程质量监督工作流程图 二、土建工程部分质量监督工作要点 (一) 熟悉图纸，制定监督方案和监督交底书。 (二) 现场工程质量监督交底、对参与各方资质以及承包范围、人员资格检查、参与施工许可证的发放。 (三) 检查图纸会审、设计交底工作情况( 尽量参与图纸会审、明确构造柱的具体位置及质量通病防治技术措施等) ； (四) 检查施工组织设计或方案，督促落实相关质量保证措施；检查开工报告、施工现场质量管理检查记录。 (五) 审查地基、钢结构、结构实体质量抽测等重要的工程检测方案，对检测方案进行备案归档。 (六) 基础验槽或检查试桩或桩基施工质量。 (七) 监督抽检基础部分的材料（材料监督抽检 1 次以上，同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况）。 (八) 监督检查地基中验及中验登记（检查总监及施工项目经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地基外观 质量）。 (九) 检查基础或地下室 ( 人防 ) 钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十) 监督检查地下结构中验及中验登记（检查总监及施工项目经理到位情况、检查工程质保资料及监理资料、检查地下结构外观质量及防水质量）。
(十一) 检查首层结构及转换层钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十二) 抽查标准层钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十三) 检查首次砌筑质量（检查砌体材料、砌筑质量、构造柱设置等）。 (十四) 检查屋面层钢筋隐蔽工程（检查工程质保资料及实体质量）。 (十五) 主体部分的材料监督抽检（监督抽检 2 次以上，同时检查现场材料送检频率、先检后用的情况）。 ( 十六) 检查监理及施工的工程质量报告（针对工程质量报告提出的问题进行跟踪处理，质量问题跟踪处理资料及时归档）。 (十七) 主体结构外观质量检查（检查工程实体质量及质保资料，检查结构实体抽测报告）。 (十八) 监督检查主体结构中验及中验登记（检查总监及施工项目经理到位情况、检查质保资料及监理资料）。(十九) 监督检查建筑节能围护结构中验及中验登记。 (二十) 监督检查人防工程专项验收。 (二十一) 参加工程竣工验收前初检（发出抽查通知书或整改通知书）。 (二十二) 审查工程竣工验收资料、审查工程竣工验收条件。 (二十三) 监督工程的竣工验收。 (二十四) 制定工程质量监督报告。 (二十五) 审查工程竣工验收备案资料，协助工程竣工验收备案。 (二十六) 工程监督资料归档。 三、建筑设备工程部分质量监督工作要点 （一）熟悉图纸及审查报监资料，制定监督方案和监督交底书。 （二）参与施工许可证的发放，进行建筑设备工程质量监督交底，检查各参建单位的资质、人员资格、承包范围等质量行为情况。 （三）检查图纸会审情况。 （四）抽查建筑电气工程接地装置隐蔽验收情况。 （五）抽查各预埋管道、预埋件（含套管）、吊顶内各管道或管线、防雷引下线和均压环（带）、直埋电缆等安装工程的隐蔽验收情况。 （六）抽查防雷接闪器安装工程隐蔽验收情况。 （七）进行建筑设备工程质量二次监督交底，检查各分包单位资质、人员资格等质量行为情况；审查原材料进场检验方案。 （八）原材料监督抽检，并检查原材料进场检验方案的执行情况，对照检测报告检查现场材料的使用情况，材料先检后用的情况。 （九）现场监督抽测建筑电气工程接地电阻、绝缘电阻。 （十）现场监督检查备用电源（即柴油发电机组）的空载及带负荷试运行试验情况。 （十一）检查监理及施工的工程质量报告，针对工程质量报告提出的问题进行跟踪处理； （十二）跟踪落实材料不合格、现场不按图施工等质量问题的处理。 （十三）监督检查人防工程（设备部分）专项验收； （十四）监督检查低压配电分部工程中间验收：检查施工质量保证资料、监理资料，检查总监、施工项目经理到位情况，重点检查现场的施工图设计文件实施情况，出具低压配电中间验收登记表 （十五）审查电梯安装工程开工登记资料。 （十六）检查电梯工程安装质量，开具电梯检测通知书，审查电梯工程验收资料，出具电梯工程验收登记表。 （十七）组织本地区建筑设备工程季度质量大检查。 （十八）参加工程竣工验收前检查（初检）。 （十九）审查工程竣工验收资料，审查工程竣工验收条件。 （二十）监督工程竣工验收。
现场检测控制程序
1 目的 为保证检测结果的准确、可靠和有效性，对现场检测时的环境、样品、设备、人员等实施有效控制，使对检测的影响量减至最低，特制定本程序。 2 范围 适用于客户要求或必须到现场进行的检测工作，包含了人员和设备的安全、环境的监控、影响现场检测时的隔离措施。 3 职责 3.1 技术负责人的职责 维护本程序的有效性。 3.2 测试组组长的职责 制定现场环境控制目标，建立监控措施和手段，决定实施应急隔离措施。负责外出检测工作的质量控制。 3.3 检测人员的职责 负责记录检测环境的监控数据。 4 工作程序 4.1现场检测的要求 4.1.1根据客户需要，对于需要现场检测的产品，在审核满足工作环境的前提下，由办公室协调好具体的日程安排，并通知客户。 4.1.2 现场检测人员应经检测室负责人批准后，方可外出执行现场检测任务。4.1.3 检测人员、测试仪器设备、技术文件的准备按照标准的要求进行。 4.1.4 在检测过程中，检测样品应有专人负责，按《样品管理程序》的规定执行。 4.1.5 受检单位人员不能担任检测和记录人。 4.1.6 检测人员应严格遵守《保密控制程序》中的保密制度规定。 4.1.7 现场检测结束后，应按要求填写有关内容，并由委托客户或其有关人员签
署意见，确定取报告方式和缴费形式。 4.2 人员和设备的安全 4.2.1 检测人员进入工程现场进行检测时必须佩戴安全防护设施。如：安全防护帽、防刺鞋、工作服、防护眼镜、防尘口罩等。 4.2.2 检测人员所携带的仪器设备必须配置统一的美观的设备运输箱，运输中做好防震、防尘、防潮工作，对于有特殊要求的设备应倍加小心。 4.2.3 进入现场的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表，以及仪器设备防水、防尘护罩及防震措施等。 4.2.4 检测区域必须用隔离带实施隔离，防止无关人员进入检测区域影响检测结果的准确性或对误入者构成人身伤害。 4.2.5 检测活动中，还应符合《实验室安全作业管理程序》中的相关规定，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。 4.3 环境的监控 4.3.1 检测组负责人在制定检测实施方案时，应根据所用仪器设备的使用条件和对被测对象的测量要求制定出现场检测时的极限环境的限制条件和条件保障。如： a. 人员和设备的安全保障； A. 供电和供水的条件及保障； c. 吊装和运输保障； d. 供气通风与气压条件； e. 温度和湿度条件； f. 粉尘和烟雾干扰； g. 光线干扰； h. 噪声震动和电磁场干扰；
现场检测管理程序
现场检测管理程序 1.0目的：为规范本实验室现场检测工作，确保现场工作人身、设备安全，保证现场检测数据和结果的有效性，特编制本程序。 2.0范围：适用于本实验室从事的现场检测工作的控制。 3.0职责: 3.1检测项目负责人: 3.1.1负责现场工作流程组织管理; 3.1.2确认现场检测设备、环境条件满足要求并对检测数据和结果的有效性进行监控； 3.1.3负责现场检测过程的安全监护； 3.1.4负责组织现场检测记录、报告的归档。 3.2检测人员: 3.2.1记录检测设备、检测环境监控及检测过程的相关数据； 3.3仪器设备管理员：负责记录仪器设备离开实验室和返回实验室的检查状况。 3.4技术主管应当维护本程序的有效性。 4.0程序 4.1工作准备 4.1.1确定检测方法 从事现场检测工作的部门和人员要对现场检测工作任务、检测方法进行确认，准备需要的技术标准、规程、作业指导书等。对于采用非标准方法的现场检测工作必须经技术主管批准，执行《方法及方法确认管理程序》。 4.1.2 确定检测设备 检测人员按照工作要求准备检测设备，确保所用设备符合技术标准、规程要求，其溯源性符合《实现测量可溯源程序》的第4.1.3的有关要求，办理设备借出手续，确认其工作状态正常；
4.1.3确保安全运输 项目负责人应认真组织设备运输，注意设备防震、防雨，确保设备安全。 4.1.4确认环境条件 对有环境条件要求的现场检测活动，检测负责人应责成有关人员配带相应的监测设备，并对检测环境条件是否达到要求进行评价或验证。 4.1.5确保人身和设备安全 现场工作人员应配带安全防护用具，落实安全防护措施；带入现场使用的仪器设备必须配有防漏电插销板和电源电压检测仪表，必要时还应配有防水、防尘护罩及防震措施等。检测区域须用明显标识实施隔离，防止无关人员进入检测区域。 4.1.6检前设备核查 检测人员在进行现场检测工作前应对所用设备进行核查，确保设备性能正常，如发现设备异常应立即汇报并采取措施，确保现场工作按时完成。 4.2现场工作 4.2.1检测负责人在确认检测条件已满足要求后，即可实施现场检测。 4.2.2检测人员按照技术标准、作业指导书要求开展检测工作，认真记录检测过程及检测数据。 4.2.3检测中，检测人员应注意观察设备的工作情况，如发现异常，应立即停止检测，查明原因，排除故障，确保设备正常后，方可继续试验，直至完成全部检测项目。 4.2.4检测中，检测人员应注意观测和记录环境条件的变化情况。当环境监测显示环境条件达不到检测要求时，检测人员应停止检测，并报告检测负责人，查明原因，采取措施，直至环境条件满足要求后再继续工作。对不能间断的检测活动的检测数据应宣布无效。 4.2.5对难以控制的环境条件，检测活动应考虑在时间和地域上实施隔离，以保证检验结果的有效性。如经过努力环境条件仍达不到要求，检测负责人应与客户协商是否继续检测或考虑由此引起的不确定度的变化。 4.3工作结束 4.3.1 检测工作完成后，检测人员应再次确认检测设备状态和环境条件状况，如正常，表明本次检测数据有效；如发现问题，应及时查找原因，确定是否重新安排检测。 4.3.2整理现场检测资料，清理检测场地等。 4.3.3设备安全返回后在办理设备归还手续前应再次检查其工作状态。