某县果汁项目

目录

第一章总论 (1)

1.1 项目名称 (1)

1.2 建设地址 (1)

1.3 建设性质 (1)

1.4 承办单位概况 (1)

1.5 可行性研究报告编制单位 (1)

1.6 可行性研究报告编制依据 (2)

1.7 项目提出的过程与必要性 (3)

1.8 项目概况 (8)

第二章市场分析预测 (11)

2.1 中国果汁饮料行业发展现状 (11)

2.2 市场需求分析 (12)

2.3 市场营销 (13)

第三章建设规模与产品方案 (15)

3.1 建设规模的合理性分析 (15)

3.2 建设规模与产品方案 (16)

第四章建设场址与条件 (18)

4.1 建设场址 (18)

4.2 建设条件 (18)

第五章技术方案、设备方案和工程方案 (22)

5.1 技术方案 (22)

5.2 主要设备方案 (28)

5.3 主要原材料辅材料供应与能源消耗 (30)

5.4 工程方案 (31)

第六章总图运输与公用辅助工程 (34)

6.1 总图运输 (34)

6.2 公用辅助工程 (36)

第七章节能 (41)

7.1 用能标准和节能规范 (41)

7.2 能耗状况和能耗指标分析 (42)

7.3 节能措施 (43)

第八章环境保护 (48)

8.1 环境保护 (48)

8.2 清洁生产评述 (51)

第九章抗震设防 (54)

9.1 编制依据 (54)

9.2 抗震设防标准、抗震设防分类及结构抗震等级 (54)

9.3 建设场地地质条件 (54)

9.4 建筑结构概况 (55)

9.5 抗震加强措施 (55)

第十章劳动安全与工业卫生 (57)

10.1 劳动安全 (57)

10.2 工业卫生 (58)

第十一章组织机构与人力资源配置 (59)

11.1 组织机构 (59)

11.2 人力资源配置 (59)

第十二章项目实施进度 (61)

第十三章工程招标方案 (62)

13.1 总则 (62)

13.2 招标内容 (63)

第十四章投资估算及融资方案 (64)

14.1 项目投资估算 (64)

14.2 资金筹措方案 (66)

第十五章财务分析与评价 (67)

15.1 基础数据 (67)

15.2 财务评价 (68)

15.3 财务评价结论 (68)

第十六章结论和建设 (70)

16.1 结论 (70)

16.2 建议 (70)

附表：

1、销售收入估算表

2、税金及附加表

3、工资及福利表

4、总成本费用表

5、利润及利润分配表

6、项目全部现金投资流量表

第一章总论

1.1 项目名称

年产***吨浓缩果汁、果浆及果蔬制品项目

1.2 建设地址

该项目建设地址位于***********************************************************

1.3 建设性质

新建项目

1.4 承办单位概况

公司名称：

法人代表：

注册资本：

公司类型：有限责任公司

公司由**************深加工企业有限公司出资1614.8万元（占比73.4%），***************有限公司出资585.2万元（占比26.6%）共同出资组建。

1.5 可行性研究报告编制单位

*************（集团）有限公司

工程咨询资格等级：甲级

证书编号：工咨甲***********

发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会

1.6 可行性研究报告编制依据

1.6.1 编制依据

1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；

4、《浓缩果蔬汁（浆）加工行业准入条件》（2011年8月18日）；

5、《饮料通则》（GB10789-2007）；

6、《饮料标准化作业》；

7、《食品工业“十二五”发展规划》；

8、《果蔬汁饮料卫生标准》（GB19297-2003）；

9、《中华人民共和国环境保护法》；

10、《中华人民共和国国家标准软饮料的分类》；

11、建设单位提供的有关资料。

1.6.2 编制原则

1、在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工艺路线、合理的设备，确保产品质量符合相关标准。

2、充分利用项目地的资源优势，节省投资，缩短工期，提高效率，尽快收回投资。

3、在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。

1.7 项目提出的过程与必要性

1.7.1 项目提出的过程

随着全球经济一体化的发展，中国经济和消费增长带动了饮料行业的增长和产品质量的提高。近年来，中国饮料业的迅速发展及前景广阔消费市场吸引了众多的国际知名品牌饮料厂商，许多跨国公司凭借雄厚的财力和丰富的市场运作经验，通过收购国内著名品牌或合资、独资经营挤占国内市场。当前我国饮料行业的多元化格局已经显现，饮料品种已由单一的汽水发展成为包括碳酸饮料、果汁饮料、蔬菜汁等十大类，同时发展并规范功能饮料的生产，鼓励通过兼并、重组、融资等手段，培育大型饮料企业集团，实现产业升级。

中国饮料行业是改革开放以来发展起来的新兴行业，是中国消费品种的发展热点和新增长点。中国本土饮料企业大都实行分散经营，规模一般比较小；企业资金不足、融资渠道单一、技术含量低以及自身实力不强等因素也制约着其市场空间的拓展。然而随着市场的日趋国际化以及本土饮料企业多年来的品牌经营，也逐渐形成了一定规模的品牌消费群体，为新时期企业产品及市场的拓展创造了有利条件。

30年来，饮料行业在不断的发展和成熟，逐渐改变了以往规模小、产品结构单一、竞争无序的局面，饮料企业的规模和集约化程度也在不断提高，产品结构日趋合理。中国饮料企业在未来相当长的时间内

将面临更为广阔的市场和更好的发展环境。

近年来，我国水果种植业发展迅速，到2010年，全国水果总产量超过6000万吨，为世界第一大水果生产国，约占世界总产量的15%左右，在国内成为继粮食、蔬菜之后的第三大种植产品也日益成为农民增收的重要增长点。与此同时，我国水果加工业也出现了加快发展的势头，特别是苹果汁、柑橘汁加工业发展很快，葡萄深加工也开始起步，从而带动果汁饮料行业逐步成为一个朝气蓬勃的产业，利润相当可观。

目前，全球果汁市场主要集中在美国、德国、日本等国家，其需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时俄罗斯、南非、中国等发展中国家市场也已经启动，果汁行业前景十分看好。统计数据表明，美国人年均消费果汁50升，德国46升，日本和新加坡16-19升，世界人均消费量达7升，而我国人均年消费量仅1升，国内果汁市场的增长空间巨大。

1.7.2 项目提出的必要性

1、该项目符合国家产业政策

该项目从事果蔬的深加工，主要产品为浓缩果汁、水果原浆，在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于“鼓励类”第一条“农林业”中的第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，第十九条“轻工”第30款“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加值植物饮料的开发生产与加工原料

基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用”。因此，项目建设符合国家产业政策。

2、该项目符合国家食品工业“十二五”规划

果蔬加工业属于食品行业，而食品工业承担着为我国13亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十一五”时期，我国食品工业继续保持较快增长，2010年实现工业总产值6.1万亿元，占工业总产值比重的8.8%，有力的带动了农业、流通服务业及相关制造业的发展，对“扩内需、增就业、促增收、保稳定”发挥了重要作用。

“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革、加快转变经济发展方式的攻坚时期。为加快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有中国特色的现代食品工业体系，实现持续健康发展，国家发展和改革委员会工业和信息化部专门制定了《食品工业“十二五”发展规划》（规划期为2011-2015年），作为“十二五”时期全国食品工业发展的指导性文件。该文件明确了果蔬加工业的发展方向与重点、产业布局以及发展目标。因此，该项目符合国家相关行业发展规划的要求。

3、项目的建设适应市场发展趋势

“十一五”期间，中国着重调整饮料产品结构，降低碳酸饮料的比例。饮料行业生产总量继续提高，重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，适度发展瓶（罐）装引用矿泉水，逐步降低可乐等碳酸类饮料的发展。然而虽然有利好政策的推动，但经过5年的经

济及市场的发展，“十一五”结构调整目标料难实现，转变发展方式进展缓慢，投资和出口仍是中国经济的主要推动力，经济增长严重依赖要素投入，增长效益提高不明显。贸易顺差巨大，国际收支失衡，庞大的外汇占款导致货币发行量激增，引发资产价格泡沫风险。此次国际金融危机后，国际经济环境发生了自二战以来最深刻的变化，外需难以恢复到危机前水平。因此，“十二五”期间必须有效扩大国内需求，特别是消费需求，减少经济增长对外部需求的过多依赖。同时工业占GDP的比重也达到极限，“十二五”期间工业化亦很难再提速，规模扩张的工业化模式必然要让位于质量提升的增长模式。

近几年我国软饮料行业发展速度较快，受益于软饮料行业生产技术不断提高以及下游需求市场不断扩大，软饮料行业在国内和国际市场上发展形势都十分看好。虽然受金融危机影响使得软饮料行业近两年发展速度略有减缓，但随着我国国民经济的快速发展以及国际金融危机的逐渐消退，我国软饮料行业将重新迎来良好的发展机遇。

4、项目建设符合%%%%县经济振兴规划

“十二五”时期，是%%%%县经济社会发展的关键时期，也是%%%%县实现经济振兴的重要时期，从国际环境看，和平、发展、合作仍将是国际形势的主流，全球经济进入了相对稳定的增长期，经济全球化和区域一体化进程加快，资金、技术和产业加速流动；从国内环境看，社会主义市场经济体制逐步确立和完善，经济结构基本适应了现代经济模式，南方及沿海地区投资水平提高，外商投资的重点逐步由南向北，由沿海向内地进行战略转移，加之半岛城市群制造业

的加速崛起，辐射和带动作用进一步增强，为%%%%县经济的快速发展创造了良好的机遇。

近两年来，%%%%县按照“提速、提质、提标、提效”的工作标准和“敢闯、敢试、敢冒、敢干”的工作理念，紧紧围绕建设改革创新示范区、现代产业集聚区、特色发展先行区、民生幸福样板区“四区”目标，大力弘扬“改革创新、团结实干、彰显特色、跨越发展”的%%%%精神，深入实施“一个突破、四项提升”(突破工业，提升商贸物流，提升文化旅游，提升城市建设，提升三农工作)战略，加快推进新型工业化、商贸国际化、旅游品牌化、城市精品化、农业现代化“五化”工程，积极融入环渤海经济圈，承接京津冀产业转移，接受黄三角产业辐射，重点发展新材料、新能源、食品、生物医药、装备制造、电子信息制造等主导产业，强化商贸、文化旅游和高效生态农业的发展，全力建设“10亿元企业、100亿元产业、1000亿元园区”，倾力打造全国领先的科技生态城、两省三市商贸中心城、中国优秀文化旅游城、鲁北最适宜人类居住的生态宜居宜业城和国家知名现代农业示范城，成为黄三角区域发展的重要一极、环渤海经济圈的重要一环和山东半岛蓝色经济区的重要结点。

项目建设符合%%%%县经济发展规划，对促进工业转型升级，加快融入环渤海经济圈，对接黄三角起到积极的推进作用。

5、是%%%%县新的经济增长点的需要

新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业

关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政节支增收的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。从我国现实情况看，新的经济增长点应具有以下特点：一要符合经济增长方式转变的要求，有利于经济增长的集约化；二要与市场需求结构及其变化趋势相一致，需求量大；三要有利于产业结构的优化升级，产业关联度高可促进较多相关产业发展；四要投资收效快，能形成经济的良性循环。

该项目采用国际先进技术，生产规模大，市场竞争力强，可以充分发挥资源优势，更深一步挖掘地区的资源潜力，促进当地食品产业的升级和快速发展，扩大就业，对当地产业结构调整、经济协调发展有着深远的现实意义和作用，其必将成为%%%%县经济建设的一个重要增长点，具有良好的社会效益和经济效益。

综上所述，该项目符合国家产业政策和相关行业的政策要求，符合%%%%县经济发展规划，建设优势明显，具有可观的经济效益和显著的社会效益，其建设是非常必要的。

1.8 项目概况

1.8.1 建设规模和工程方案

1、建设规模

根据企业生产能力及国内市场供应分析，考虑到资金及原料供应

等因素，该项目设计生产规模年产果汁产品2.6万吨。

2、工程方案

本项目占地面积为90838平方米（约为136.257亩），总建筑面积60000平方米，其中新建生产车间3座，建筑面积为20000平方米；仓库4座，建筑面积12000平方米；冷库2座，建筑面积8500平方米；办公楼1座，建筑面积6000平方米；科研楼1座，建筑面积6000平方米；职工宿舍，建筑面积3500平方米；食堂，建筑面积2000平方米；锅炉房及辅房，建筑面积2000平方米。

1.8.2 项目投入总资金及主要技术经济指标

该项目总投资人民币***万元，包括建设投资****万元，流动资金3000万元。

其中建设投资包括：建筑工程费用***万元，设备购臵及安装费5498.38万元，工程建设其他费用******万元，基本预备费用*****万元。

项目建设所需资金全部由建设单位自筹解决。

本项目实施后，正常年可实现销售收入29700万元（不含增值税），年净利润为4914.51万元，税后内部收益率47.76%，税后投资回收期为2.81年（含建设期7个月），税后财务净现值14786.56万元。项目的经济效益良好，具有较好的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。

主要经济技术指标表

第二章市场分析预测

2.1 中国果汁饮料行业发展现状

2.1.1 果汁饮料市场现状

果汁饮料包括果蔬汁和果蔬饮料。果蔬汁是新鲜或冷藏水果和蔬菜直接制成。果蔬饮料则是在果汁和浓缩果蔬汁中加入水、糖液和酸味剂等调制而成的现成饮料。

我国水果资源丰富。2009年，我国的水果产量达到约1.2亿吨（不包括瓜类），居世界首位。尽管是人口大国，但是我国果汁饮料的消耗却相当低。2009年，人均果汁饮料消耗量不足10升。2010年，我国果汁饮料产品达到1697万吨，比2009年增长了20.6%，市场规模达到约人民币590亿元，比去年同期上升了13%。到2009年底，我国有超过1000家果汁加工企业，但大多数规模较小。除了诸如汇源、可口可乐和百事几家企业的产品销售全国各地，其他大多数企业只能在区域市场上销售。

目前，我国果汁饮料市场很大一部分由低价低浓度果汁饮料占领，高价高浓度果汁饮料的市场空间还很小。但随之社会经济的发展，人们对生活质量要求的提高，会普遍重视身体健康和饮料营养。2010年，我国人均GDP已经超过3000美元，天然果汁饮料优于碳酸饮料、茶饮料和矿泉水，将成为新一轮消费升级的饮料市场的主导。

2.1.2 果汁饮料行业发展优势

1、我国人口众多，消费市场广阔，果汁饮料市场潜力大。目前我国软饮料人均年消费量仅8公斤，为世界平均消费水平的1/5，而我国果汁饮料年均消费量仅1公斤，为世界平均消费水平的1/7，为西欧国家平均消费水平的1/40，可见我国果汁饮料消费潜力之大，随着城乡居民生活水平的逐步提高，果汁饮料的消费必将进一步增长。

2、我国的果蔬资源较丰富，品种繁多，且发展的余地大。2009年我国水果产量约为1.2亿吨（不包括瓜类），居世界首位。

3、发展水果加工业，是一项支农扶贫、脱贫致富的产业，符合国家三农政策，有利于提高农民收入，促进社会和谐稳定。

4、经过近几年的发展，已经拥有一批现代化的企业，造就了一批懂技术、会管理、善经营的职工队伍，为今后的发展奠定了基础。

2.2 市场需求分析

随着人民生活水平的提高，人们的饮食观念将逐步从“吃饱”向“吃好”转化，安全、卫生、营养、美味、方便将成为广大消费者的基本要求，在国内市场，水果罐头方便、营养、安全的特点已被广大消费者认可。

目前，在日本和欧美国家都将工业食品消费作为基本消费，所占比例在60%以上，而我国仅占30%，随着社会的发展，我国工业食品消费将从30%提高50%以上，这就为水果深加工产业化开发带来广阔的空间，也为项目产品提供了更广阔的市场空间。

当前，随着农业发展进入新的阶段，人民生活全面迈入小康和我国加入世贸组织后，打造绿色农业、高效农业、精品农业已经成为各级政府重要议事日程。我国是世界四大果蔬生产基地之一，商品化水果产量居世界第一位。但我国人均水果占有量仅为发达国家的七分之一，且我国水果以鲜食为主。据了解，目前我国水果加工量不及15%，而发达国家60%以上的水果都经过了加工处理。

随着人们生活水平的不断提高，城市和乡村对食品的口味多样化要求更高，传统的水果产品不能满足消费者口味多样化的需求。低价低浓度的果汁饮料也不能满足人们对营养、健康的要求。市场的需求的不断扩大，为水果加工带来了无限商机。

为此，国家食品工业“十二五”发展规划中也指出，“十二五”期间将会大力发展果蔬汁和果蔬罐头。到2015年，果蔬加工行业产值达到3000亿，果蔬汁产量达到300万吨，果蔬罐头产量超过200万吨。果蔬冷链运输量占商品果蔬总量的30%以上，水果平均加工转化率超过15%，其中苹果达到30%，蔬菜平均加工转化率达到5%以上。

由此可见，果蔬加工业市场前景广阔，果汁生产商机无限。

2.3 市场营销

进入2010年我国饮料行业面临新的发展形势，由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国饮料行业市场竞争也日趋激烈。面对这一现状，公司将积极应对：

1、注重培养创新能力，不断对工艺设备进行技术改造，提高自

身生产技术、改进产品的性能，加强企业竞争优势。

2、继续完善售后服务，充分了解客户的需求，与客户建立长期稳定的合作关系，拓展产品市场。

3、全面把握饮料行业的市场运行态势，不断学习最新生产技术，了解国家政策法规走向，掌握同行业竞争对手的发展动态，只有如此才能充分了解行业的发展动态及自身在行业中所处地位，并制定正确的发展策略，以使企业在残酷的市场竞争中取得领先优势。

第三章建设规模与产品方案

3.1 建设规模的合理性分析

3.1.1 政策符合性

为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目从事果蔬的深加工，主要产品为浓缩果汁、水果原浆，在《产业结构调整指导目录（2011年本）》中属于“鼓励类”第一条“农林业”中的第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，第十九条“轻工”第30款“热带果汁、浆果果汁、谷物饮料、本草饮料、茶浓缩液、茶粉、植物蛋白饮料等高附加值植物饮料的开发生产与加工原料基地建设；果渣、茶渣等的综合开发与利用”。

因此，项目建设符合国家产业政策。

3.1.2 社会效益和经济效益的合理性

建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同。该项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。

3.1.3 资源利用的合理性

投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。资源利用的合理性是建设规模合理性分析的重要内容。从资源利用的合理性角度考察建设规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。这里的资源是广义的，包括物质资源、人力资源和资金。该项目通过对场区合理的设计规划，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。

3.1.4 其他因素

项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。该项目符合市场需求，投入物（包括原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位臵交通方便，项目建成后将改善周边的自然环境和社会人文环境。

3.2 建设规模与产品方案

1、建设规模

该项目设计年产果汁2.6万吨，其中浓缩汁1.2万吨，水果原浆1.4万吨。

2、产品方案