药品项目
可行性研究报告
xxx有限公司
第一章总论
一、项目概况
(一)项目名称
药品项目
(二)项目选址
xx新区
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。
(三)项目用地规模
项目总用地面积28640.98平方米(折合约42.94亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数62.08%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度162.66万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积28640.98平方米,建筑物基底占地面积17780.32平方米,总建筑面积36374.04平方米,其中:规划建设主体工程27923.61平方米,项目规划绿化面积2642.56平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2986.10万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量509757.99千瓦时,折合62.65吨标准煤。
2、项目年总用水量21948.13立方米,折合1.87吨标准煤。
3、“药品项目投资建设项目”,年用电量509757.99千瓦时,年总用
水量21948.13立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.52吨标准煤/年。达产年综合节能量23.86吨标准煤/年,项目总节能率22.55%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx新区发展规划,符合xx新区产业结构调整规划和国家的
产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格
控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的
影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资9390.13万元,其中:固定资产投资6984.62万元,
占项目总投资的74.38%;流动资金2405.51万元,占项目总投资的25.62%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入23044.00万元,总成本费用18150.92万元,税
金及附加195.55万元,利润总额4893.08万元,利税总额5763.54万元,
税后净利润3669.81万元,达产年纳税总额2093.73万元;达产年投资利
润率52.11%,投资利税率61.38%,投资回报率39.08%,全部投资回收期
4.06年,提供就业职位445个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交
叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工,诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx新区及
xx新区药品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx新区药品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“药品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新区经济发展,为社会提供就业职位445个,达产年纳税总额2093.73万元,可以促进xx新区区域经济的繁荣
发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率52.11%,投资利税率61.38%,全部投资回
报率39.08%,全部投资回收期4.06年,固定资产投资回收期4.06年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐
成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的
重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投
资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,
目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。
“十三五”时期,我省制造业发展的指导思想:全面落实党的十八大
和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提高发展质量效益为中心,以促进制造业创新
发展为主题,以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线,以供给侧
结构性改革为突破点,突出做优增量、调整存量、主动减量,扬长避短、
精准施策,强化工业基础能力,拉长产业价值链,加快构建产业新体系,
推动制造业保持中高速增长、迈向中高端水平,推进我省由制造大省向制
造强省跨越,为实现“十三五”时期经济社会发展的总体目标作出更大贡献。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
一、项目建设背景
1、制造业是实现工业化和现代化的主导力量,也是国家综合实力和国
际竞争力的体现。从全球范围看,发达国家也常被称为工业化国家,说明
现代化与工业化密不可分。国际金融危机后,发达国家重新聚焦实体经济,纷纷实施“再工业化”战略,加强对先进制造业的前瞻性布局,在人工智能、增材制造、新材料等新兴领域加快部署,谋求占领全球产业竞争战略
制高点。反观一些发展中国家,在工业化中后期由于未能坚持发展制造业,现代化进程严重受阻。这些经验和教训表明,制造业始终是一个国家和地
区经济社会发展的根基所在。制造业是我国经济的根基所在,也是推动经
济发展提质增效升级的主战场。“十二五”以来,面对国内外复杂多变的
经济形势,我国制造业始终坚持稳步发展,总体规模位居世界前列,综合
实力和国际竞争力显著增强,已站到新的历史起点上。党的十八大提出,
到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会,作为实现这一战略目标
的主导力量,我国制造业肩负着由大变强的新历史使命。
2、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新
兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长
效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,
缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战
略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入
上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资
已经到了最好的介入期。
二、必要性分析
1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构,但是这
种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展,我国把新常态引入到了经济发展中去,但是新常态不仅给经济发展带
来了诸多机遇,同时也带来了很多挑战,让我国的经济无法快速发展,比
如说财政收支平衡受影响,银行储蓄变动这些都会影响到我国的经济发展,所以应该把控经济发展新常态趋势,应对不良影响。
2、工业制造业创造了大量物质财富,是中国经济发展的基石,是解决
就业矛盾的关键性领域和前提性领域,为第三产业的快速发展创造了良好
的基础和条件。伴随着工业制造业发展的是中国综合国力的迅速提高。
2010年,中国成为全球第一大工业制造国;同年,中国超过日本,跃居世
界第二大经济体。2014年,中国制造业产值占全球制造业产值份额上升至25%,继续稳居世界第一制造大国地位。在世界500种主要工业品中,中
国有220种产品产量位居世界第一,“中国制造”闻名全球。
三、市场分析
第三章项目建设单位基本情况
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx有限公司
(二)公司简介
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。
公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。
二、公司经济效益分析
上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入17337.68万元,同比增长14.98%(2258.47万元)。其中,主营业业务药品生产及销售收入为14321.64万元,占营业总收入的82.60%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额4269.88万元,较去年同期相比增长572.17万元,增长率15.47%;实现净利润3202.41万元,较去年同期相比增长351.87万元,增长率12.34%。
上年度主要经济指标
第四章产品规划分析
一、产品规划
项目主要产品为药品,根据市场情况,预计年产值23044.00万元。
采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积28640.98平方米(折合约42.94亩),其中:净用地面积28640.98平方米(红线范围折合约42.94亩)。项目规划总建筑面积36374.04平方米,其中:规划建设主体工程27923.61平方米,计容建筑面积36374.04平方米;预计建筑工程投资2567.71万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费2986.10万元。
(三)产能规模
项目计划总投资9390.13万元;预计年实现营业收入23044.00万元。
第五章选址方案评估
一、项目选址
该项目选址位于xx新区。
园区产业结构明晰,带动作用明显。目前,已有260余家规模以上企
业落户,年实现工业总产值80亿元,实现税收4.5亿元。园区政策环境优越,发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外,园区还享受
当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时,园区十分重视依法治区和提高
行政效率,政策环境稳定透明,法制环境公平公正,服务环境规范高效,
生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势,园区正全力加快
推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略,已经成
为亮点纷呈,人气飙升,商机无限的投资热士。
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模
的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体
形象,而且还能体现出品牌更大的价值。
二、用地控制指标
投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数62.08%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.26%,固定资产投资强度162.66万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,
建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。
五、总图布置方案
1、同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场
地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路
等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。
2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,
美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花
坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建
筑空间。
项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,
供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供,供水管网水压
大于0.40Mpa可以满足项目用水需求;进厂总管径选用DN300?L,各车间分管选用DN50?L-DN100?L,给水管道在场区内形成完善的环状给水管网,各
单体用水从场区环网上分别接出支管,以满足各单体的生产、生活、消防
用水的需要;室外给水主管道采用PP-R给水管,消防管道采用热镀锌钢管。
项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的要求设计。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。
主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅;对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案,以保证良好的生产环境。
六、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。
第六章工程设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
二、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为Ⅱ级。
三、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积36374.04平方米,其中:计容建筑面积36374.04平方米,计划建筑工程投资2567.71万元,占项目总投资的27.34%。