ISO90012008标准要求与程序文件对照表

ISO9001:2008标准要求相应文件对照表

程序文件编写的工作程序标准范本

编号：QC/RE-KA9157 程序文件编写的工作程序标准范 本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

程序文件编写的工作程序标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 程序文件编写的工作程序 1.对现行文件的收集和分析 收集组织现行的各种标准、制度和规定等文件，其中很多具有“程序”的性质，但也有其不足之处，应该以OHS管理体系有效运行为前提，以程序文件的要求为尺度，对这些文件进行一次清理和分析，摘其有用、删除无关，按程序文件内容及格式要求进行改写。 组织如果已经建立了ISO 9000质量管理体系或ISO 14000环境管理体系，就应该使OHS管理体系与这两个体系充分融

合，特别是培训、文件控制、记录管理、内部审核和管理评审等其管理方式类似，这些程序最好在原ISO 9000程序或14000程序的基础上补充为好。 2. 编制程序文件明细表 一个组织的职业安全健康管理体系程序文件的多少，每个程序的详略、篇幅和内容都没有定论，但在能够控制的前提下，程序文件个数和每一个程序的篇幅越少越好;每一个程序之间，要有必要的衔接，但要避免相同的内容在不同的程序之间有较大的重复。根据组织的OHS管理体系总体设计方案，按体系要素逐级展开，制定程序文件明细表，明确程序主管部门及相关部门的职责，对照已有的各种文

【文件制度】程序文件格式规范(word2页)

? 修改状态／版号； ? 修改记录（可专设修改页）； ? 受控状态／保密等能级； ? 发文登记号等。 (3)刊头：在每页文件的上部加刊头，便于文件控制和管理。 ? 公司标志、名称、 ? 文件编号、文件名称； ? 生效日期； ? 修改状态／版号； ? 受控状态； ? 发文登记号； ? 页码等。 (4)刊尾（需要时采用）：在每页文件或每份文件的的末页底部加刊尾说明文件的起草审批、会签情况。? 拟制人、批准人及日期； ? 会签人及日期； ? 其他说明性文字。 (5) 修改控制页：可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。 ? 修改单编号； ? 修改标识； ? 修改人／日期； ? 审批人／日期； ? 修改内容等。 4. 正文部分内容 (1)正文部分：描述程序文件的基本内容。 ? 说明制订程序的目的； ? 程序的适用范围； ? 实施程序的责任者的职责和权限； ? 程序内容的描述； ? 程序涉及或引用其他文件。 (2)目的 ? 说明程序所控制的活动及控制目地； (3)适用范围 ? 程序所涉及的有关部门和活动； ? 程序所涉及的相关人员、产品。 (4)职责 ? 规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限； ? 规定与实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限。 (5)工作程序 ? 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节； ? 规定应做的事情（What）； ? 明确每一活动的实施者（Who）； ? 规定活动的时间（When）； ? 说明在何处实施（Where）； ? 规定具体实施办法（How）； ? 所采用的材料、设备、引用的文件等； ? 如何进行控制； ? 应保留的记录；

四标准条款内容对照表

QMS/EMS/OHSMS/FSMS 标准条款的内容对照一览表（附表1） ISO14001:2004 GB/T28001-2001 ISO22000 ISO9001:2000 条款号 内容 条款号 内容 条款号 内容 条款号 内容 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 4.1 总要求 5.1 管理承诺 5.1 管理承诺 5.2 食品安全方针 5.3 质量方针 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 8.5 改进 8.5 改进 4.3 策划 4.3 策划 5.3 食品安全管理体系策划 5.4 策划 7.4.1 危害分析总则 5.2 以顾客为关注焦点 7.4.2 危害识别和可接受水平的确定 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.4.3 危害评估 7.2.2 与产品有关的要求的评审 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和 风险控制的策划 7.4.4 控制措施的识别和评估 5.2 以顾客为关注焦点 7.4.2 可追溯性系统 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.2 法律和其他要求 7.9.2 危害识别和可接受水平的确定 7.2.1 与产品有关的要求的确定 4.3.3 目标 5.4.1 质量目标 5.3 食品安全管理体系策划 7.6 HACCP 计划的设计与在设计 5.4.2 质量管理体系策划 4.3.3 目标、指标和方案 4.3.4 职业健康安全管理方案 8.5.1 持续改进 8.5.1 持续改进 7 产品实现 4.4 实施与运行 4.4 实施与运行 7 安全产品的策划和实现 7.1 产品实现的策划 5.4 职责和权限 5.5.1 职责和权限 5.5 食品安全小组组长 5.5.2 管理者代表 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.1 结构和职责 6.1 资源提供 6.1 资源提供

程序文件范本

工程有限公司 LS/CX 01-2009 电梯安装、维修 程序文件 编制： 审核： 批准： 受控状态： 版本状态：第 1版第 1次 发放编号： 手册持有人： 2008—12—09发布 2009—01—01实施 机电工程有限公司发布

程序文件目录

一、安全质量监察和监督检查程序 1.目的 接受特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求进行生产活动的监察。 2.适用的范围 适用于本公司接受安全监察管理 3.相关文件 《法律法规和其他要求控制程序》 4.职责 4.1 公司综合管理办公室是本程序的归口管理部门，负责法律法规和其他公开要求的收集、确认、统一编号、发放和归档，并与特种设备安全监察部门经常保持联系，以便了解最新信息。 4.2工程部、其他部门具体实施接受特种设备安全监察工作。 5.工作程序 5.1 综合管理办公室负责组织学习相关法律法规； 5.2 工程部和其他部门提供以下信息： （1）确认无超许可范围进行生产和销售的行为； （2）自觉遵守有关法律、法规、规范、标准的情况； 5.3 工程部牵头组织检查有关法律、法规、规范、标准的执行情况，并向管理者代表报告检查情况，执行《监视和测量控制程序》的有关规定。如果问题严重，管理者代表应向最高管理者报告，并采取必要的纠正措施。 6.相关记录 《适用法律法规和其他要求清单》 二、文件和记录控制程序 1 目的

对质量环境职业健康安全管理体系文件进行控制，确保在使用场所均能得到适用文件的有效版本。加强对记录的控制，以提供符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司对质量环境职业健康安全管理体系所使用的文件和记录的控制。 3 相关文件 《内部审核控制程序》 《管理评审控制程序》 《纠正、预防和改进措施控制程序》 《监视和测量控制程序》 4 职责 4.1 综合管理办公室（贯标办公室）是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门；工程质量部负责施工技术文件的管理。 4.2 各部门和工程队均是本程序的配合并实施的单位。 4.3 最高管理者（总经理）负责质量（质量环境职业健康安全管理）手册批准。 4.4 管理者代表（总工程师兼任）负责审核质量手册和批准程序文件。 5 工作程序 5.1 文件控制程序 5.1.1 文件概念 文件系指信息及其承载媒体。媒体的形式可以是纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样品或其他电子媒体及其组合等。 质量环境职业健康安全管理体系文件是质量环境职业健康安全管理体系运行的依据，可以起到沟通意图、统一行动的作用。 公司的质量环境职业健康安全管理体系文件的范围包括： （1）形成文件的质量、环境、职业健康安全方针和目标； （2）质量手册； （3）GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准规定的程序文件； （4）确保对过程的有效策划、运行和控制所需要的文件，例如质量计划（施工组织设计）、程序文件和相关的规范、标准以及“规定”、“安排”、“方式”等文件； （5）记录，阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件；

(完整word版)ISO9001必需的六个程序文件范本

文件控制程序 1.0 目的和范围 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关部门使用的文件为有效版本，防止误用失效或作 废的文件。 2.0 适用范围 本程序适用于质量管理体系有关的文件(含外来文件)的控制。 3.0 职责 总经理室负责文件归口管理。 各部门负责本部门文件的编制、执行和管理。 4.0 工作程序 文件分类和编号 (1)文件包括： ①质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标)； ②形成文件的程序； ③为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业、工作规范、管理规定等)； ④外来文件(法律、法规、标准、上级文件等)； ⑤记录(一种特殊类型的文件)。 (2)文件可分为“受控”和“非受控”两类。“受控”文件为更改通知版本，在发生更改时能追溯到全部使用者，“非受控”文件为更改不通知版本。 (3)文件可以是任何媒体形式，如硬拷贝、电子媒体等。 (4)文件编号执行《文件管理规定》。 文件的编写及审批 (1)质量手册和程序文件由贯标工作组组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 (2)其他文件由业务主管部门组织编写，部门经理审核(必要时相关部门会签)，主管副总经理批准(必

要时报总经理批准)。 (3)确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。 文件的发放 (1)质量手册和程序文件在企业内部使用时为“受控”版本，提供给其他单位或顾客时为“非受控” 版本，发放时均应盖“受控”和“非受控”章，并登记受控号和去向。 (2)业务和外来文件、资料发放均应有分发号，总经理室向各职能部门发放和各部门向使用人员发放 时，均应填写“文件发放登记表”，领用人应在登记表中签字。 (3)当文件破损严重时，应到发放部门办理更换手续，补发新文件，仍沿用原来受控号，破损文件由 总经理室收回。 (4)当文件丢失时，应说明原因，申请补发。补发文件应给予新受控号，同时注明丢失文件受控号作 废。 (5)提供给认证机构和供方的文件，按“受控”文件处理。 文件的更改 (1)体系文件的更改填写“文件更改单”，经总经理批准后，由总经理室实施。更改方式可采取划改 或换页。 (2)应严格控制文件更改。确需更改时，应由原编写部门到总经理室填写“文件更改单”，更改单应 注明编号、原因、内容和生效日期等，并按原来的审批程序由原审批人审批后实施，若指定其他人员审 批时，应获得审批所需的有关背景资料。 (3)更改信息应由发放部门传递到原文件的持有者，文件持有者应按更改单要求进行更改，按规定作 好记录，保存更改单，适用时收回相应作废的文件。 (4)总经理室应保存更改记录。 文件的评审 每年三季度由总经理室组织，各使用部门参加，对现有体系文件的适用性、协调性进行评审，

公司红头文件格式规范及流程管理办法(1)

公司红头文件格式规范及流程管理办法 第一节总则 第一条公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。 第二条公司文件，实行统一管理。文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。 1. 各部门及各有关人员，对文件中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不可随便向他人泄露。 2. 文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。保密文件由阅文人妥善保管，详见《保密管理制度》。第三条文件机密等级，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。第四条公司发文的程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。 第五条公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。 第六条草拟文件应注意以下事项 1. 内容要符合公司制度。 2. 反映情况要客观，实事求是。 3. 文字要准确、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，用语规范。

4. 人、地、名称、引文及时间要具体、准确。 第七条各负责人阅、批文件应仔细认真，阅完后须签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。 第八条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份存档。有领导指示的，还应附批复件。第九条收文由综合部统一负责。综合部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由行综合部收回归档。 第十条所有文件发放，一定要有登记、签收手续。 第十一条公司发文，一定要由综合部统一编号1. 以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号；2. 公司综合部发文，用综字(××年)××号；3. 审核部发文，用审字(××年)××号；4. 市场部发文，用市字(××年)××号； 第十二条红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等，其他文件一般用公司信笺印发。 第二节文件起草收发规定 第十三条公司的文件由综合部起草，综合部主任审核，总经理审批签发；公司各部门的文件由各部门负责起草，综合部审核，总经理签发。 第十四条文件签发后，送综合部（签发的原件和电子版本件）统一由其排版、编号、打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章、上传、下发、流转。

流程的标准格式

文件格式规定 1 目的 使本公司管理文件格式统一、规范。 2范围 适用于本公司所有管理文件的编制。 3职责 文控部门负责文件格式的审核。 4内容和要求 4.1页面设置为：上下边宽为2.4cm，左边宽为2.3cm，右边宽为2.3cm，页眉距边界2.0 cm，页脚距边界1.5 cm。 4.2版面设置 4.2.1每页均有页眉、页脚，页眉为公司标志及文件编号，页脚为自动生成页码，页眉、页脚格式见本文件页眉、页脚。 4.2.2 首页：正文第一行空行（五号字体），空行后为文件名；最后一行为发布日期和实施日期，并有上划线，倒数第二行空行；具体格式及内容见本文件。 4.2.3 末页：正文结束加终止符“”，终止符单独占一行，长度为页面的1/4并居中，终止符后应有附加说明。具体格式及内容见本文件。 4.2.4字体：正文字体采用五号宋体字，文件名称为三号黑体并加粗，条款号与标题为五号黑体并加粗；文字与条款号间空一格。 4.2.5文件条款以三位数字为限，若有更具体内容需区分，则用小写英文字母和带圈的数字作为区别。 4.2.6行距为1.5倍，段间距为零。 4.2.7对已有的文件或表格可直接引用，但必须写明引用文件和表格的名称，引用文件和表格的名称要有书名号。 4.3文件内容：1 目的，2范围，3职责，4内容与要求，5相关文件，6相关记录，7附件 4.4文件的“内容和要求”可以用条款、流程图、流程图与条款混排三种表达方式。 4.4.1 文件的“内容和要求”用条款表达的文件格式：(见示例1) 4.4.2 文件的“内容和要求”全部用流程图表示的文件格式：（见示例2） a)符号说明：

过程流向开始和结束活动 b)页面设置和版面设置与4.1、4.2同； c)流程图图表为三列两行，三列为：流程图、说明、职责，其中流程图占版面12/44，说明占26/44， 职责占6/44。第一行行高为最小值； d)说明与流程图的活动对应，责任人与说明一一对应。 4.4.3文件的“内容和要求”用条款与流程图混合表示的格式：（见示例3）。 附：示例1 1目的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2范围XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3职责 3.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3.2XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 内容与要求 4.1XXXXXXXXXXXXXXX 4.1.1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX b) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ①XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ②XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

新版三体+50430体系手册2016版

XXXX有限公司 质量环境职业健康安全管理体系文件 管理手册 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制) 2016-03-01发布 2016-03-01实施 XXXXX有限公司

修改控制

公司简介 XXXXX有限公司于2005年8月由陕西省工商行政管理局批准成立。主要经营范围是送变电工程、机电设备安装工程的承包、施工；路灯安装工程的施工。施工资质等级为送变电工程专业承包二级。可承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的110KV及以下送变电线路（含电缆工程）和同等电压等级变电站工程的施工。 公司注册资本2400万元整，现有固定资产2500万元，流动资产4000万元；各种施工车辆30辆，各类施工机械、电气试验设备24套；现有职工120人，具有各类技术职称人员22人，高级职3人，建造师、经济师、会计师等中级职称12人，年施工产值逾亿元。 近年来公司主要完成的电气工程是西安市供电局各分局及周边市县供电局、电力局的城农网工程。在渭南市、商洛市众多城农网改造工程项目中，其工程质量、进度、工艺等创多项第一，已得到渭南供电局、商洛供电局各级领导的认可。2004年我公司承接了长安大学渭水校区3#、6#公寓及锅炉房的建筑安装工程，工程质量达到优良标准，受到校基建处领导的认可。2005年在兰空陕西泾阳基地87K-D标段、兰空扶风基地的电气安装施工中其质量、进度受到部队领导及兰空质检总站的高度表扬。公司为了多元化发展的需要，承接了许多建筑安装工程，在江西省参与了扬公山隧道及佛子岭隧道的通风及消防工程，在工程验收时一次性达标，受到了验收人员一致好评;2005年我公司还参与了广东省中山外环路高速立交的路灯安装及排水泵房安装工程。所施工的工程在安全管理及施工质量均受到建设单位的一致好评。 公司一贯来坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，以深化改革、转机建制为主题，在改革开放的市场经济激烈的竞争中“用户至上，质量第一”是我公司的宗旨，我们将以崭新的精神面貌、雄厚的资金、精良的设备、一流的技术、优质的服务，迎接灿烂辉煌的明天。 地址：XXXXXXXX 联系电话： XXXXXX 传真： XXXXXXX 邮编： XXXXX 邮箱：XXXXX

文件格式和编号管理规范

文件格式和编号管理规范 1. 目的： 规范公司各类文件的格式和编号。 2. 适用范围： 本规范适用于公司各管理体系的手册、程序、规范、技术文件、作业指导书、外来文件、记录表单等。 3. 职责 3.1 总经理室：负责制定本规范。 3.2 各部门：编制文件时应按本规范要求执行。 4. 定义 同《文件管理程序》 5. 内容： 5.1管理文件的编写格式： 5.1.1 管理文件的封面格式参照本文件的附件一，流程文件正文格式参照附件二，程序文件正文 的格式参照附件三。 5.1.2 文件编写条目按以下格式: 1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 (如此类推，最多不超过4层) 5.1.3 文件的页次格式为:页次/总页数。 5.1.4 版次:版次号/修订数，可以进行单页修改。 在一个版次内只能修订四次,超四次后,变更版本号: A/0 →A/1→A/2→A/3→A/4 B/0 →B/1→B/2→B/3→B/4 (如此类推) 5.1.5文件的字体 5.1.5.1文件大标题----黑体小二加粗 5.1.5.2文件“1--5”标题----黑体小四加粗 5.1.5.3文件“1--5”内容----宋体小四 5.1.5.4流程表框内----宋体五号 5.1.6文档类型为word 文档，表单不限； 5.1.7文档行距：文档自设最小行距12磅

5.1.8文档页面设置： 上 2cm，下 1.8cm 左 2cm ，右 1.8cm 5.1.9若流程是流程文件，流程框内的表格设为虚线，不设明格； 5.1.10页眉页脚及其他部分的未尽事宜以附件范本为准。 5.1.11 文件中须包含以下内容： 1目的：介绍编制此文件的作用和意义。 2适用范围：介绍文件适用的范围，如：按使用的场所（组织别）、产品、职能等进行界定。 3职责：按文件的相关方分别介绍在此文件中所承担的职责。（已发行的流程文件中暂时保留“流程相关方”的写法，文件进行修订时均改用“职责”的形式来编写。）4定义：在此文件中引用，属公司特定含义的名词或较难理解的则需要进行解释。没有时写“（无）” 5内容：文件的主体部分，可用条文叙述的方式，也可用流程图的方式。流程图的格式参见附件一。 6附件、相关文件及表单： 6.1附件：本属于文件的组成部分，但为了突出其内容或保证其独立性、完整性才 附在正文之后，与正文一起编页次。没有时则删除此条款。 6.2相关文件：与此文件一起相互配合或相互引用、参照的文件。没有时写“（无）” 6.3相关表单：文件使用过程中产生的记录表单。没有时写“（无）”。 5.1.12 正文内容最多可分四层：如“5”、“5.1” 、“5.1.1” 、“ 5.1.1.1”,缩进方式 的格式。 5.2表单编写格式： 5.2.1 表单格式请参照附件四。 5.2.2 表单必须有以下内容： 公司名称：（宋体16号字加粗） 标志：（高：0.82厘米，宽：2.09厘米） 表单名称：*************（宋体18号加粗） 文件编号：YDF-FR-000* 版次：版次号/修订数，在一个版次内只能修订四次,超四次后,变更版本号: A/0 →A/1→A/2→A/3→A/4 B/0 →B/1→B/2→B/3→B/4 (如此类推不使用I、O字母) 文档页面设置：表单要保留装订线（即打孔的位置）。 生效日期：2008年**月**日。 保存期限：**年、长期、永久。 5.3 技术文件的格式： 5.3.1 技术文件格式：

程序文件管理规范

德信诚培训网 程序文件管理规范 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 本文件描述了程序文件的制定、修改、编号和存档的管理规则。 2.0适用范围 适用程序文件的管理.。 3.0术语和/或相关标准 3.1术语 无 3.2相关标准 《文件和记录控制程序》 4.0职责 4.1各部门负责编制所属部门的程序文件. 4.2程序文件有管理者代表审核,总经理批准. 4.3体系工程师负责程序文件的标准化和编号,文控中心负责登记和分发. 5.0规定内容 5.1格式要求 程序文件编制格式见<程序文件格式>.，可由编写部门根据编写要求确定。但必须包含如下信息：标题、编号、版本、发放部门、更改记录、编制、审核、批准，根据需要还可以增加项目。 5.2编号要求

德信诚培训网程序文件格式编号方法如下:过程代码+部门代号+序列号,如:SB013。S表示支持过程,B表示质量部门。013表示公司的第13个程序文件。版次标识：以A、 B、C……表示第一版、第二版、第三版…… 5.3审批要求 程序文件如果涉及到相关部门的，需由相关部门领导会签，由编写部门部长审核，管理者代表和总经理批准。 5.4发放要求 文控中心负责发放。发放形式：盖“受控章”书面发放，发放时落实如下事项： a、编号是否正确、签字是否齐全等； b、发放时加盖“受控”章、并签字发放； c、签字原件受控归档； 5.4 文控中心需建立文件发放、回收的电子台帐，以方便查看发放范围和回收。 5.5更改要求 程序文件在使用中如需要更改，提出部门向体系工程师更改内容，由体系工程师进行文件的更改。 5.6回收、作废要求 发放新文件的同时，文控中心必须收回旧版本或替换的页次。保留一份盖“作废留存”章以备日后查看，具体内容见《文件和记录控制程序》规定。 5.7文控中心每半年将硬盘中的电子文件拷贝一份，并分时段分类保存，存放

最新GBT50430：2017一整套表单

质量管理体系 运行记录汇编 （依据GB/T50430标准编制）XXXXXXXXX股份有限公司发布

编制说明 《质量管理体系运行记录汇编》经技术部质量管理人员的努力，终于发布了，这是为了规范公司质量贯标的需要。 本记录在原有体系文件（GB/T19001）的基础上，依据新版质量管理体系文件（GB/T50430）编制的。本记录共包括十一部分，分为文件与记录管理记录、内审与管理评审记录、投标与合同管理记录、与顾客的交流与沟通及服务记录、物资管理记录、施工机具管理记录、分包管理记录、人力资源管理记录、计量器具管理记录、技术管理记录、质量管理记录，共165个记录。适用公司部门、基层单位、项目部使用。 本记录与《质量管理检查评分考核标准》结合使用，是贯标需要做的最基本的记录。各部门、基层单位、项目部根据实际情况选择需用的记录。 由于时间紧迫，《质量管理体系记录汇编》存在问题在所难免，希望各位在使用中，将发现的问题及时报告技术部质量管理人员，不胜感谢。

目录 一、文件与记录管理表格 (1) 文件发放审批表 (2) 监督检查表 (3) 件更改通知单 (4) 受控文件清单 (5) 二、内审与管理评审文件与记录 (6) 内审计划 (7) 管理评审计划 (8) 不符合项报告 (9) 审核检查表 (10) 内审报告 (11) 管理评审输入记录 (12) 管理评审输出报告 (13) 管理评审会议记录 (14) 管理评审报告 (15) 管理评审后的验证报告 (16) 会议签到表 (17) 三、投标与合同管理记录 (18) 招标文件或其修改文件评审表 (19) 投标文件评审记录 (20) 合同谈判记录 (21) 合同评审记录 (22) 合同交底记录 (23) 合同变更记录 (24) 投标情况分析表 (25) 合同登记台帐 (26) 合同履约情况分析记录 (28) 公司（基层单位）合同履约情况总体报告 (29) 四、与顾客的交流与沟通记录 (30) 顾客投诉分析记录 (30) 顾客投诉台帐 (31) 工程质量保修书 (33) 工程质量保修记录 (35) 工程回访记录表 (36) 竣工工程客户满意度调查表 (37) ____________月度顾客意见调查表 (38) 工程移交计划 (39) 工程服务计划 (40) 工程防护计划 (41) 五、物资管理相关记录 (42) 生产商考察报告 (43) 经销商考察报告 (44) 供应商年度评估表 (45) 合格/试用供应商名录 (46)

IATF程序文件格式要求

文件编号 +文件名 页码 公司名 MZ WI -XXX 《程序文件、管理文件编写说明 》 第1页共5页 明智车业有限公司 页眉：①宋体小 5 号字；②页边距：上： 2cm ，下： 2cm ，左： 2.2cm ，右： 2.2cm ；③ 页眉顶端距离： 1.5cm ，页脚顶端距离： 1.5cm 。 文件编号： MZWI- XXX 文件名称： 程序文件、管理文件编写说明 文件版本：第 X 版 X 版本号由一个大写字母 首发日期： XXXX-XX-XX 和数字组成， 数字为“下 生效日期： XXXX-XX-XX 标”。字母为换版版本 号，有大的改动更换字 作 成： 母顺序号，日常修订改 下标阿拉伯数字 审 核： 批 准： 文件变更记录：字 体： 5 号宋体； 行距 1.0 倍。 变更页次 版本 更 改 内 容 变更签名 Ver. Changed Contents Changed Signature Pages C IATF16949 换版内容更新 虚框内为文件信息：字体： 4 号黑体；行距 1.5 倍。 日期 Date 页脚版本号： 字体：小 5 宋体；靠右对齐

MZ WI -XXX 《程序文件、管理文件编写说明》第2页共5页明智车业有限公司 XXXX程序（文件名，三号黑体，居中； 1.5 倍行距） 1标题 1 （中文，宋体 5 号，加粗，段前段后0.5 行， 1.5 倍行距，悬挂缩进0.5 厘米。） 为统一文件编写格式、促进工作标准化工作，指导程序文件编写文件，特编制本规范。正文首行缩进两个中文字符， 1.15 倍行距。以下正文同此。 1.1标题 2（中文，宋体小 5 号，加粗，段前段后0.5 行， 1.5 倍行距，悬挂缩进0.5厘米，标题 2 以 下标题格式与标题 2 相同。） 同标题 1 正文。 1.1.1标题3（中文，宋体 5 号，加粗，段前段后0.5 行， 1.5 倍行距，悬挂缩进 1 厘米。） 同标题 1 正文。 a)首行缩进两个中文字符， 1.15 倍行距。以下同此； b)； c)； d)以上编号结束使用“；”，最后一个编号结束使用“。”。 2范围 2.1适用文件范围 本文件适用于“程序文件”编写及“三级文件”中可以使用流程图描述的文件的起草。 2.2隶属范围 本文件适用于扬州明智车业有限公司及其分属机构。 3定义 详见“ 6 附加说明”流程图符号说明。 4职责 文控中心负责本规范的编制、修订，各部门执行本规范。 5作业流程 作业流程例：客户退货品处理流程。

各国标准材质对照表

钢管金属材料牌号对照 种中国GB日本JIS美国ASTM德国 牌号牌号 标准 号 钢号钢号材料号标准号 碳素钢管（Q235） GGP STPY41 G3452 G3457 (A53钢种F) A283-D (St33) 1.0033DIN1626 10 STPG38G3454 A135-A A53-A (St37) 1.0110DIN1626 STPG38G3456A106-A St37-2 1.0112DIN17175 STS38G3455 St35.4 1.0305 1.0309 DIN1629/4 STB30G3461 A179-C A214-C St35.8 1.0305DIN17175 STB33G3461 A192 A226 St35.8 1.0305DIN17175 STB35G3461 1.0305DIN17175 20 STPG42G3454 A315-B A53-B (St42) St42-2 1.0130 1.0132 DIN1626 STPT42G3456A106-B St45-8 1.0405DIN17175 STB42G3461A106-B St45-8 1.0405DIN17175 STS42G3455 A178-C A210-A-1 St45-4 1.0309DIN1629/4 低合金钢管 16Mn STS49 STPT49 G3455 G3456 A210-C St52.4 St52 1.0832 1.0831 DIN1629/4 DIN1629/3 15MnV STBL39G3464 温钢管 16Mn STPL39G3460A333-1.6 TT St35N 1.0356SEW680 15MnV STBL39G3464A334-1.6 09Mn2V A334-7.9 TT St35N 1.0356 SEW680 (06A1NbCuN) STPL46 STBL G3460 G3464 A333-3.4 A334-3.4 10Ni14 1.5637 SEW680 (20Mn23A1) A334-8 X8Ni9 1.5662 SEW680 耐 热钢16Mo STPA12 STBA12、 13 G3458 G3462 A335-P1、 A369-FP1 A250-T1、A20 15Mo3 1.5414DIN17175

公司文件格式规范(样本)

酒店管理Q/JXF/X/HR—程序管理文件公司制度文件格式的说明书 ——请各部门根据模板修改相应格式 第一条选用字体 公司的标准字体为黑体和宋体，如无特殊说明，公司所有文件执行此标准。 第二条文件标题 各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四号字体，不加粗；标题和正文之间空一行。 第三条正文字体 各级标题均大写数字［第一章、第一条、一、（一）等］区别。章的标题为黑体三号字，加粗，居中，章与章的内容间隔一字符、条与条后面内容间隔2字符。条与一级标题为黑体四号字，加粗，二级标题为黑体四号字，不加粗，三级标题为宋体四号字，不加粗，正文为宋体四号字，不加粗；另外，正文前如有填写说明和目录的，请依序安排，其中，制度格式有目录的章节：章使用用黑体四号字，加粗，使用用宋体四号字，不加粗。说明书内容框架一律按条（第一条、第二条、）。制度程序文件框架依次为标题、总则、章节、附则和公司名称全称或部门。 第四条行距、段落间距 文件全文行距设置为固定值20磅，章的前后艰巨0.5行，各条款中的小标题无须空行。 第五条缩进 段落设置一般为首行缩进（2个字符），含条款的（如合同）为悬挂缩进。各条和各级标题均左对齐，空两格。 第五条页面设置 页边距上下均为2.54厘米，左右为3.17厘米，页眉距边界为1.5厘米，页脚为1.75厘米。 第六条页眉页脚 对外制度/规范性文件的页眉为靠左“XX酒店管理”，靠右“致力做中国一流的酒店餐饮品牌”;对内制度/规范性文件的页眉文字为靠左“XX酒店管理”，靠右“XXXX程序管理文件(编号格式见本规定附录)”根据需要分类，如会议等）文件”，一般制度/规范性文件均需要编号，其它只作分类备案用文件无需编号;无论对内对外文件，

施工企业GB_T_50430内审检查表

工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1.质量目标管理制度3. 2.4/5.4.1 2.文件管理制度 3.5.1/ 4.2.3 3.记录管理制度3.5.3/ 4.2.4（工程档案管理制度） 4.人力资源管理制度 5.1.1/ 6.2 5.员工绩效考核制度5.2.3/ 6.2 6.施工机具管理制度6.1.1/6.3（施工机具技术和安全管理制度6.3.1） 7.工程项目投标及工程承包合同管理制度7.1.1/7.2 8.建筑材料、构配件和设备管理制度8.1.1/7.4（建筑材料、构配件和设备的现场管理制度） 9.分包管理制度9.1.1/7.4（工程专业施工、劳务作业分包管理制度） 10.工程项目施工质量管理制度10.1.1/7.5（工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量 管理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度） 11.施工质量检查管理制度11.1.1/8.2.3/8.2.4（质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程 质量检查验收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定11.5.1/7.6） 12.试验和检测管理制度11.3.1/8.2.4 13.施工质量问题处理制度11.4.1/8.3 14.质量事故责任追究制度11.4.4/8.3 15.质量管理自查和评价制度12.1.1/8.2（质量管理体系审核和评价管理制度12.2.3/4/5/8.2.2、工程建设有关方信息 管理制度12.2.6/7.2.3/8.2.1） 16.质量信息管理和质量管理改进制度13.1.2/8.4/8.5（质量管理体系分析评价制度13.2.4/5.6） 提示：1、规范要求必须编制上述16个管理制度。 2、结合实际综合评定，应编制32个管理制度是比较完善的。