《供应链环境下的供应商开发、评估与全面管理》-姜宏锋-

机关单位采购制度

机关单位采购制度 机关单位采购制度 公务用车采购要严格执行办发[2003]34号文件《关于加强机关事业单位公务用车管理的通知》精神及有关规定。本着审批从严、职责明晰、提高效率、优化服务的原则，制定本制度。1、机关事业单位使用财政预算内资金、预算外资金、上级部门争取资金和其他自筹资金购置公务用车（含专用车辆），首先提出购车申请报告（包括购车事由、资金来源、购车类型、价格等内容），经财政部门审核、报办公会议审批同意后，方可办理政府采购手续。2、新购车辆由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车购置申请表》一式三份，经主管部门（各部门为办公室，各委、办、局为市政府办公室）签字盖章、财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭有关批件办理提车付款手续，凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位政府采购公务用车入户单》到公安车管部门办理入户手续。3、机关事业单位的车辆原则上实行报废更新制。凡拟报废的车辆，事先向财政部门提出申请，同意报废后由公安车管部门进行技术鉴定，财政部门办理批复手续。报废后需更新的，凭《车辆技术鉴定表》和《物资回收证明》向财政部门提出申请。4、经批准同意调拨转让的.车辆，由单位填报《甘肃省机关事业单位公务用车调拨转让过户申请表》一式三份，经主管部门签字盖章，财政部门签署审查意见后，由单位报省财政厅审批。审批同意后凭省政府采购办开具的《甘肃省机关事业单位车辆过户批准单》到公安车管部门办理过户手续。另外，填报《嘉峪关市财政局固定资产调拨单》一式六份，经批准后据此办理固定资产帐务处理。5、经批准同意作价处理的车辆，由单位提出作价处理申请，按市财政局、公安局《关于加强行政事业单位公务用车管理的若干意见》文件规定，经过价格评估、作价处理等程序后，财政部门办理批复手续，公安车管部门办理过户手续。6、小轿车、旅行车、越野车单价在15万元以上的委托省政府采购中心采购，单价在15万元以下的原则上委托市政府采购中心采购；微型面包车、皮卡、工程用车委托市政府采购中心采购。7、本制度由嘉峪关市政府采购办公室负责解释。机关采购管理制度2015-12-16 20:36 | #2楼为了规范机关采购工作需要，加强机关采购工作管理，倡导勤俭节约，物尽其用，杜绝铺张浪费，特制

行政事业单位采购管理办法(定稿)

内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审

批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印

单位采购部个人年终归纳例文.doc

间，减轻由此给生产带来的不利因素。进一步维系好与现有供应商的合作关系，并多渠道开发新的合格供应商，拓展进货渠道，降低采购成本。提高采购部全体员工的工作能力和工作责任心，优化采购部内部整个管理方式，全方位适应公司未来发展的需要。 【篇二】 自公司成立以来，我一直负责公司的设备采购工作。在这一过程中，我学到了很多东西，也为公司成功地采购到一些基础设备。但是，存在的不足远远大于成功，新建的公司没有熟悉的供应商，一切从零开始，经验缺乏，完全靠老总指导着在采购的路上摸索前进。20xx年x月份开始，公司开始划分职能部门，成立了我采购部。在公司老总的指导下，我部门基本上完成了公司交代的任务。期待在来年出色的完成公司交代的每一项任务。 一、工作完成情况及修订完善管理制度 1.本年度工作完成情况 根据公司安排，我们采购部主要担负 ①公司的大型设备的采购； ②制酒车间一些工具的采购；

③水、电、消防的建设； ④一些建筑材料的采购。 仅仅围绕着建设百年企业的目标，采购部要采购的，性价比的设备和材料。我部门千方百计寻找具有实力的供应商，在询价的同时熟悉设备性能，货比三家以达到低价采购。积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕在建项目，保障基地施工，迎接投产来展开，基本完成了工作任务。在公司领导的大力支持和正确的领导及其他部门的配合下，20xx年共完成采购计划xx项，签订合同xx份。全年采购额达到xx万。其中完成锅炉设备、桁车设备、尾酒罐、污水处理设备、水电安装工程等记款万；预采购基础设备：厂房外观装饰材料、曲药生产线设备、发电机、锅炉用过滤器等；预采购生产设备：粮食、鼓风机、配电设施、交酒车等设备若干。 目前，采购工作基本做到1000元以上的采购，由财务转账，减少现金交易环节，逐步建立起物资采购渠道及供应商信息档案。我们一直强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多与相关职能部门共同参与。即使在时间紧、任务重的时候，也始终坚持这个原则，和相关部室人员一起询价比较，在采购工作的各个环节中主动接受监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。逐步完善制度， 2.完善部门档案管理整合，把供应商家的资料整理分类，便于查阅方便，每找一份资料不超过2分钟就能实现。 3.初步拟定部门管理制度和采购流程，制定完善岗位制：

单位采购管理制度模板

编者按：单位都有采购管理制度。本人根据亲身工作实际，整理了具体、可操作性强的采购管理制度模板，以期通过“填空式”撰写，供有需要的同志学习参考，减轻大家的工作负担。 单位采购管理制度模板 第一章总则 第一条为进一步规范我单位采购行为，确保采购工作依法有序进行，根据国家相关采购法规文件和《XXZF采购条例实施细则》、《XX区财政局关于XX年XXZF集中采购目录等事项的通知》（填写内容根据实际来替换）等文件精神，结合我单位实际，制定本制度。 第二条我单位ZF采购实行行政首长负责制，对于重大项目采购需求确定、采购方式选择等事项，应当按照“三重一大”制度（重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用必须经集体讨论作出决定的制度）议事规则，由局班子会（填写内容根据实际来替换）集体研究决策。 第三条局班子会对单位内采购事项具有决定权，对本单位的ZF采购执行结果负责，并履行如下职责： （一）审定根据预算编制本单位ZF采购计划并实施； （二）审定ZF采购需求并确认采购文件；

（三）按规定研究确定社会采购代理机构，以及关于具体项目的代理机构委托规则； （四）按照规定程序确定中标或者成交供应商； （五）组织采购小组会议来审核采购需求、实施自行采购项目，审定采购小组会议结果； （六）审议ZF采购合同，并组织开展合同签订、履行、验收、结算、付款等工作； （七）组织开展本单位ZF采购信息统计、档案管理和绩效评价等工作，并对其负责； （八）建立健全本单位ZF采购管理制度和工作流程，组织开展相关制度的制定、实施工作。 （九）其他需局班子会研究的采购事项。 第二章集中采购 第四条ZF集中采购，是指对集中采购目录以内以及集中采购目录以外且在集中采购限额标准以上的项目实施的采购。集中采购限额标准：货物和服务类项目为XX万元（含），工程类项目为XX万元（含）。如财政部门对标准进行调整，以最新年度财政部门公布的标准执行。 第五条集中采购范围的项目，应当进入ZF集中采购平台除财政部门规定的特殊情形外（复印纸、传真纸、打印纸、预算

机关事业单位自行采购管理办法

机关事业单位自行采购管理办法 第一章总则 第一条 为规范机关事业单位的自行采购活动，维护国家利益，提高工作效率，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《深圳经济特区政府采购条例》（以下简称《采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》（以下简称《实施细则》及《2016年深圳市政府集中采购目录》相关规定，结合工作实际，制定本办法。 第二条 单位采购各项工作应严格执行《采购条例》和《实施细则》等有关规定，落实规范采购行为，确保集体决策、充分研讨、书面记录、有迹可查、公开透明，并对上述资料做好相应的档案保管工作，以便检查。 第三条 本办法所称采购，是指本单位有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。 货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 工程，是指建设工程以及信息化工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等以及与工程建设有关的货物、服务。所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。 服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 第二章实施细则 第四条

（一）依据《2016年深圳市政府集中采购目录》规定，单位自行采购实施范围如下： 1、集中采购目录以外且在集中采购限额以下的项目（货物类、服务类和信息化工程限额在50万元以下，工程类在100万元以下的）； 2、2016年深圳市暂不纳入集中采购范围的项目； 3、属于集中采购范围，符合《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第十九条规定的情形，经财政部门批准同意转为自行采购的项目。 （二）注意事项： 1、自行采购项目应当严格落实政府采购责任制，做到货比三家、集体决策、公开透明，并留存书面记录。 2、属于上述第三种情形的自行采购项目申请，采购人应当在虚拟指标下达后，采购任务施行前提出，并按照《实施细则》第二十条的规定提交相关材料。已实施完毕或正在实施的项目，采购人不得申请自行采购或其他非公开招标方式采购。 第五条 本单位自行采购分为部门采购、单位采购两类。 （一）部门采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以下（含3万元）的一般采购，由需求部门负责实施。 （二）单位采购 在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下的采购，由办公室负责集中实施。 其中，属于单一供应商采购，即在自行采购范围内，采购预算金额在3万元以上，集中采购限额以下，向单一供应商采购的项目，由需求部门负责实施。第六条

事业单位采购管理制度

事业单位采购管理制度 为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，进一步规范政府采购工作，提高政府采购效率，构建规范透明、公平竞争、监督到位、严格问责的政府采购工作机制，现就规范镇人民政府、街道办事处、区属各行政事业单位(以下统称采购人)政府采购工作有关事项明确如下，请遵照执行。 1 、落实应采尽采。采购人使用财政性资金(即纳入预算管理的资金)采购集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务都应纳入政府采购。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金;采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分适用政府采购;财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购。 应当实行政府采购的项目而未依法实行政府采购的，财政部门一律不予支付采购资金，并依法追究相关单位和责任人的法律责任。涉及国家安全和秘密的采购项目由国家保密行政部门认定，采购人应及时报财政部门备案。 2 、严格依法采购。采购人要树立“法定职责必须为，法无授权不可为”的依法采购理念，严格遵照《政府采购法》及其实施条例和相关规章制度的规定开展政府采购活动，落

实采购主体的相关职责。不得以化整为零的方式拆分政府采购项目，不得违法规避政府采购程序。 采购人应当严格按照年度政府集中采购目录和政府采购限额标准的规定，依法实施政府采购。对集中采购目录以外且在限额标准以下的项目，采购人应当按照内部采购管理制度的规定自行组织采购。 3 、建立内控机制。采购人要按照“分事行权、分岗设权”的原则，明确采购、财务、业务、资产管理、内部审计、纪检监察相关部门在政府采购活动中的岗位职责，分设需求制订、采购文件审核、组织评审、合同验收等不相容岗位，严格政府采购内部流程控制。 采购人要强化主体责任意识，建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、履约验收管理、项目档案管理等政府采购内部管理制度。 采购人应加强对采购项目采购文件、采购合同、质疑答复意见的审核，相关文件应在本单位相对应部门进行合法性审核后作出。 4 、建立纠纷处理工作机制。采购人应认真应对、妥善处理供应商询问、质疑以及举报案件，建立预防和沟通机制，依法化解纠纷，避免争议升级;采购人在处理采购纠纷时应当依法依规并充分征求本单位法制机构或委托律师的意见进行明确答复，无正当理由不得拒绝供应商的询问、质

事业单位采购管理制度

事业单位采购管理制度 为了加强对我局采购工作的管理，提高采购工作效率，有效防范采购风险和预防腐败，特制订本制度。 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律、法规。采购人员必须忠诚于我局，以我局利益为最高利益。不绚私情，不谋取个人利益。 一、XXX单位内部采购 （一）一万元以下工程采购 1.项目所属中心上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。 2.采购申请单需经相关科室中心主任及分管领导签字同意后启动采购程序。 3.施工项目实地勘查工作由项目所属中心负责对接。 4.采购管理中心和项目所属中心及其他相关人员分别对施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。所有供应商直接向采购管理中心报价，由采购管理中心与项目所属中心共同对供应商进行资质初步审核。 5.由采购管理中心将三家以上供应商的报价报至局领导或局务会（千元以下的项目由采购中心分管领导、采购中心、项目所属中心共同研讨，以物美价廉原则决定最后选择的供应商）。 6.总造价超过千元未达到政府采购标准的工程（工程造价达到政采标准的由项目所属中心提供所有相关材料，采购

管理中心严格按照政采文件要求进行推进、对接）由局班子成员、采购中心主任和项目所属中心主任组成的采购评审小组进行会议研讨，并对所有供应商价格及相关资质进行对比。 7.第一轮研讨后将价格公开给所有供应商，并要求在规定时间内进行二次报价，最后由采购评审小组以质优价廉为前提，以无记名投票的方式（参与投票成员应为单数，如是双数由采购中心和项目所属中心各出两人进行抽签，抽出一人参与项目评审），最后由采购管理中心在会议结束后两小时内发出中标函。 8.会议结束后由项目所属中心与中标方对接，三天之内签订签订合同，（三天之内不能按时签订合同的我局有权视为废标，由票数第二的顺延），合同签订后第二天乙方应立即到现场施工。 9.施工期间项目所属中心负责对工程进度、工程质量及其他相关问题把关。 10.供应商施工结束由工程现场技术人员，采购中心主任和项目所属中心主任对施工项目进行验收。 11.验收合格项目结束。 （二）万元以上未达到政府采购标准的竞争性谈判 1.项目所属中心上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。 2.采购申请单和审批单需经相关科室中心主任及分管局领导签字同意后启动采购工作。 3.施工项目实地勘查工作由项目所属中心负责对接。

采购员与公司内部各部门的关系

采购员与公司内部各部门的关系 沟通协调互助配合的关系。 a.与管理部门之协调关系:采购部门对公司生产或商品成本之节省，能产生重大的贡献；对公司生产所需原料或销售部门商品之供应，亦会产生直接之影响。为了使采购功能有效发挥，公司管理当局应重视采购部门之横向联系，并应注意采购人员之专业训练及制定采购人员之行为规范等事宜。 b.与销售部门之协调关系:销售部门应提供正确的销售预测及销售目标等资料给采购部门，以期采购计划之有效执行.销售部门研订产品之价格，必须事先预估制造成本，尤其是占主要部分之材料成本。在预估材料成本方面，采购部门应提供充分之协助。销售部门在与顾客谈判特别订单及无库存的产品时，必须考虑采购的购运时间，避免造成无法如期交货的问题。采购部门应将从供应商处所获得的有关竞争同业的用料需求资讯，以及其产品之销售数量、品质、价格等资讯，提供给销售部门，以协助做好竞争策略之拟订工作。为了互惠起见，公司在政策上，会要求供应商购买本公司之产品，在此项政策之执行方面，销售部门与采购部门应密切配合办理。 c.与生产部门之协调关系:为了确保原料供应的稳定性，采购部门和生产管制部门需要经常交换资讯。生产控制部门应尽早通知采购部门有关产品的生产计划与物料的需求计划，使采购部门有充裕的时间寻求来源，并与供应商议价。而采购部门亦必须通知生产管制部门其所需要之购运时间及订购后可能发生的变化。若生产计划或采购计划中的数量或时程，有任何的改变，彼此均应迅速通知对方，以便及时做适当的调整与配合。 d.与质管部门之协调关系:基本上，采购人员必须熟悉有关品质的标准，以便从供应商处购买到合乎用途的东西。采购人员由于直接与供应商接触，能帮助品管部门建立供应商所能配合的一套检验标准。而品管部门亦应将检验结果告知采购人员，借以考核供应商。 e:与制造部门之协调关系:采购部门提供制造部门所需之物料，二者关系密切，但是二者却有不同之立场。通常，制造部门希望物料能快速供应，以免发生断料停工事情；而采购部门则希望能有充分时间进行议价，以期降低成本。因此，在采购的购运时间方面，彼此必须互

事业单位采购流程

XXX单位采购管理制度 为了加强对我局采购工作的管理，提高采购工作效率，有效防范采购风险和预防腐败，特制订本制度。 所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律、法规。采购人员必须忠诚于展馆，以我局利益为最高利益。不绚私情，不谋取个人利益。 一、XXX单位内部采购 （一）一万元以下工程采购 1.项目所属科室上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。 2.采购申请单需经相关科室主任及分管局领导签字同 意后启动采购工作。 3.施工项目实地勘查工作由项目所属科室负责对接。 4.采购管理科和项目所属科室及其他相关人员分别对 施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。所有供应商直接向采购管理科报价，由采购管理科与项目所属科室共同对供应商进行资质初步审核。 5.由采购管理科将三家以上供应商的报价报至局领导 或局务会（千元以下的项目由采购科室分管领导、采购科室、项目所属科室共同研讨，以物美价廉决定最后选择的供应商）。 6.总造价超过千元未达到政府采购标准的工程（工程造价达到政采标准的由项目所属科室提供所有相关材料，采购管理科室严格按照政采文件要求进行推进、对接）由局班子成员、采购科长和项目所属科室主任组成的采购评审小组进行会议研讨，并对所有供应商价格及相关资质进行对比。

7.第一轮研讨后将价格公开给所有供应商，并要求在规定时间内进行二次报价，最后由采购评审小组以质优价廉为前提，以无记名投票的方式（参与投票成员应为单数，如果是双数由采购科室和项目所属科室各出两人进行抽签，抽出一人参与项目评审），最后由采购管理科在会议结束后一小时内发出中标函。 8.会议结束后由项目所属科室与中标方对接，三天之内签订合同，（三天之内不能按时签订合同的甲方有权视为废标，由票数第二的顺延），合同签订后第二天乙方应立即到现场施工。 9.施工期间项目所属科室负责对工程进度、工程质量及其他相关问题把关。 10.供应商施工结束由工程现场技术人员，采购科室主任和项目所属科室主任对施工项目进行验收。 11.验收合格项目结束 （二）万元以上未达到政府采购标准的竞争性谈判。 1.项目所属科室上报需采购项目、施工工程项目，并填写项目采购申请单和审批单并注明施工明细、相关要求以及勘查现场联系人电话。 2.采购申请单和审批单需经相关科室科室主任及分管局领导签字同意后启动采购工作。 3.施工项目实地勘查工作由项目所属科室负责对接。 4.采购管理科室和项目所属科室及其他相关人员分别对施工项目进行多家供应商询价，以保证最终入围供应商不少于三家。所有供应商直接向采购管理科室报价，由采购管理科室与项目所属科室共同对供应商进行资质初步审核。 5.由采购管理科室将三家以上供应商的报价报至局领导或局务会。

单位采购合同

单位采购合同 导读：本文是关于单位采购合同，希望能帮助到您！ 单位采购合同范文1 采购单位(甲方)： 供货单位(乙方)： 签订地点： 合同编号：本项目经批准采用协议采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、规格、品牌、数量和价格 一、报价表单位：(人民币)元 第二条产品的技术标准(包括质量要求);按下列第(1)项执行： (1)按国家标准执行; 第三条产品的交货方法、到货地点和交货期限 1、交货方法，按下列第(1)项执行： (1)乙方送货上门;(2)乙方代运;(3)甲方自提自运。 2、到货地点： 3、产品交货期限： 第四条合同总价款 合同总价款(大小写)：大写： 第五条付款方式：本合同以人民币付款

在乙方提供货物，验收合格后，由相应的货款。货款支付方式：货到验收合格后一次性付清全部货款。 第六条验收方法 1.乙方提供货物后，在三天内通知甲方组织验收，采购中心保留参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。 2.技术支持及服务： 对采购方采购的设备按厂家要求，提供3年质保和三年免费服务。 第七条违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 3 %(通用产品的幅度为1%-5%，专用产品的幅度为10%-30%)的违约金。 2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利 3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 3 %(通用产品的幅度为1%-5%专用产品 4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。 第八条合同生效 本合同自甲乙双方当事人签字盖章并经集中采购机构备案附签且收到乙方缴纳代理服务费后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份; 第九条合同有效期 本合同自年月日至年月日有效

单位采购合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 单位采购合同正式版

单位采购合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 采购单位（甲方）： 供货单位（乙方）： 签订地点： 合同编号：本项目经批准采用协议采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、规格、品牌、数量和价格

一、报价表单位：（人民币）元 第二条产品的技术标准（包括质量要求）；按下列第（1）项执行： （1）按国家标准执行； 第三条产品的交货方法、到货地点和交货期限 1、交货方法，按下列第（1）项执行： （1）乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。 2、到货地点： 3、产品交货期限： 第四条合同总价款 合同总价款（大小写）：大写： 第五条付款方式：本合同以人民币付

款 在乙方提供货物，验收合格后，由相应的货款。货款支付方式：货到验收合格后一次性付清全部货款。 第六条验收方法 1.乙方提供货物后，在三天内通知甲方组织验收，采购中心保留参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。 2.技术支持及服务： 对采购方采购的设备按厂家要求，提供3年质保和三年免费服务。 我公司客户服务中心的24小时热线服务电话可快速响应用户请求。为做好本次

单位采购供应商选择标准

单位/公司采购供应商选择标准 为进一步科学有效地选择和管理供应商，促进采购活动的实现和共赢，更好地规避采购风险和维护单位自身的利益。根据单位内部控制管理要求和上级有关文件精神，结合我院实际，特制订本标准。 一、总体要求 坚持以“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，规范采购行为，强化监督检查，加大责任追究力度，建立健全供应商开发、维护、考核的管理流程，确保过程客观、公正、科学，推动单位供应商队伍及供应物资质量持续提升。 二、选择原则 （一）归口管理原则，单位综合办行使对供应商的管理职能。 （二）客户协同管理原则，以用户对商品的监测、评价及管理为引导进行供方管理。 （三）资格审查准入原则，供应商必须通过资格审查，成为单位供应商数据库成员，才具备提供相应商品的基本资格。纳入政府采购的行为原则上同时依照《政府采购法》规定执行。 （四）公平竞价、诚信竞争原则，供应商的开发、引入、维护、考核过程需遵循公开、公平、公正的原则，同时确保业务过程中各供应商保持充分的良性竞争。 三、准入标准 （一）单位供应商首先要进入供应商数据库，采取用户开发和内外部推荐两种方式。 （二）综合办实施采购前，应对拟开发之供应商组织进行供应商调查工作，目的是了解供应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。对供

应商的审核及引入应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近的原则。原则上必须保证每种物资有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和充分竞争。 （三）供应商入库应当具备下列基本条件 1、具有法人资格，同时具备政府采购资格（网上超市和实体经营），能够独立承担民事责任； 2、遵守国家、地方有关法律、法规。申请前三年内，未发现有违法、违规及不诚信的行为； 3、具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； 4、具有良好的资金财务状况； 5、具有相应服务能力，在同行业中业绩良好，具有售后服务和服务质量的跟踪服务体系。 6、对于供应商的具体要求，在实际业务操作中根据业务环境和招标要求可做相应调整，但基本要求是必须具备商品供应的质量保证能力、供应送货能力和售后服务能力。 四、日常管理 （一）供应商考评坚持量化、动态和实效原则。考评采取日常动态考核、年度计划审核与年度梳理评审相结合的方式进行。 （二）供应商履约评价主要是从供应商的报价（投标）合格率、价格情况、供货质量、交货情况、服务及合同执行、财务状况、客户投诉等方面对其履约行为进行评价。主要是考评供应商是否存在下列行为： 报价 1）经询价不报价又不能说明正当理由的； 2）不按要求报价，经沟通后仍不能整改的；

单位采购合同

单位采购合同 单位采购合同范文1 采购单位(甲方) ：供货单位(乙方)：签订地点：合同编号：本项目经批准采用协议采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方，为进一步明确双方的责任，确保合同顺利履行，根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、规格、品牌、数量和价格 一、报价表单位：( 人民币)元第二条产品的技术标准(包括质量要求); 按下列第(1)项执行：(1) 按国家标准执行; 第三条产品的交货方法、到货地点和交货期限 1、交货方法，按下列第(1) 项执行： (1) 乙方送货上门;(2) 乙方代运;(3) 甲方自提自运。 2、到货地点： 3、产品交货期限： 第四条合同总价款合同总价款(大小写) ：大写：第五条付款方式：本合同以人民币付款

在乙方提供货物，验收合格后，由相应的货款。货款支付方式：货到验收合格后一次性付清全部货款。 第六条验收方法 1. 乙方提供货物后，在三天内通知甲方组织验收，采购中心保留参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。 2. 技术支持及服务： 对采购方采购的设备按厂家要求，提供3 年质保和三年免费服务。 第七条违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的3 %（通用产品的幅度为1%-5%，专用产品的幅度为10%-30%的）违约金。 2、乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价; 如果甲方不能利 3、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款3 %（通用产品的幅度为1%-5%专用产品 4、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。 第八条合同生效 本合同自甲乙双方当事人签字盖章并经集中采购机构备案附签且收到乙方缴纳代理服务费后生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。本合同一式叁份，甲方两份，乙方壹份; 第九条合同有效期 本合同自年月日至年月日有效 第十条其他本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成

事业单位采购控制管理制度

**事业单位 采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，

先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。