现场生产过程质量检查表

现场生产过程质量检查表

制造过程过程审核检查表.doc

制造过程审核检查表受检查单位： 序号检查内一．人为因素容 受检查过程名称： 检查结果NC S A NS R 1数量满足要求。 2了解生产和质量的目标和指标。 3经过单位培训合格。 4通过资格评定并持有上岗证。 5熟悉工艺要求及操作要领。 6严格执行操作规程。 7熟悉设备保养内容。 8熟悉检测内容及频次。 9熟悉使用检测设备或工具。 10能鉴别产品的缺陷或发现异常。 11按要求进行标识和记录。 二．方法因素 1生产工艺文件为最新版本。 2操作说明能保证工人在操作中不会造成质量问题。 3确定了追溯性原则并遵照执行。 4质量信息传递方式已确定并渠道畅通。 5不合格品的程序已制定并遵照执行。 6周转卡符合要求。 三．设备因素 1工艺卡规定的工装设备齐全。 2设备的编码和标记齐全。 3工装设备进行了规范的调试和检定。 4工具更换的频次已说明并得到遵守。 5设备工具及切削液在使用中不会造成质量问题。 6工装设备损坏产品的危险得到了控制。 7工装设备的预防性维护已制定措施并遵照执行。 8工装设备的故障修复已制定措施并遵照执行。 9防错系统已运行。 10工装、模具维修后经过验证。 四．环境因素 1通道、地面、工位设施的布置符合要求。 2工装设备、零件及材料进行了定置管理。 3不同型号和状态的零部件进行了标识和隔离。 4环境温度、湿度、清洁度、光照度符合要求。 5防止磕碰、划伤及锈蚀的措施有效。 五．材料因素 1上线的材料及辅料经检验和试验合格。 2避免了材料及辅料混漏的可能。

制造过程确认检查表（续） 序号检查内容检查结果NC S A NS R 3对上线的材料、辅料或产品进行标识。 4材料及辅料应在有效期内。 5紧急放行的产品和材料有明显的标识和记录。 六．检测因素 1检查工艺卡或监控计划为有效版本。 2检查记录卡或控制图为有效版本。 检查工艺卡或监控计划已明确特性参数的中间 3 值、公差和控制限。 4首件检查并确认。 5检查工艺卡或监控计划中的检测设备齐全。 6检测设备准确度符合质量特性的检测要求。 7检测设备在校准有效期内。 8检测设备失效时，对检测结果进行了有效性评价。 9按规定的项目和频次检验。 10检查记录和控制图按规定项目和频次得到记录。 11特殊工序的参数得到连续的监控。 12对不合格品进行了追溯。 13记录的不合格品得到了处理。 14工序能力达到了要求。 小计 总计 总平均得分值：Tq=〔（ 2×审核项目数－扣分值）/ （ 2×审核项目数）〕× 100% = 结论： 审核员：年月日 审核组长：年月日 批准：年月日 说明： 1．总平均得分值Tq：大于或等于90%为过程控制目标。当低于该目标、审核结果远小于以前的结果或出现趋势下降时。应采取必要的有效措施。 序号符号说明扣分值 1 NC 本工序不适用，可以不查。 2 S 满意，达到要求，合格。0 3 A 可接受，质量风险不大，待改进。 1 4 NS 不满意，不可以接受存在较大的质量风险。 2 5 R 不存在，没有措施，风险大。 3

产品认证内部质量体系审核计划和检查表

20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的：评价公司 ×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规………………………… 3、审核的范围：公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况：公司于2013年2月21～22日进行内部审核，对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，通过审核认为公司

质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求，体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2013年初研究决定，公司根据目前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检

测资源等。 5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法：采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表：审核区域审核频次时间安排重点关注内容高层 1 内部审核和管理评审实施情况和一致性情况公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗综合部 1 位员工能力考核。生技部 1 对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。 2013年6月市场部 1 对客户投诉的处理和满意度的调查品质部 1 对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部 1 对认证产品

车间日常安全检查表

车间班组日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有其他的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除

生产现场安全检查表

安全检查表 序号项目检查内容检查方法问题描述及整改措施解决责任部门整改完成时间 1 劳保用品现场未按规定穿戴防护用 品或使用工具的典型表现目视检查 2 地面、通道路面平坦，无积油积水，无 绊脚物，沿人行通道两边不 得有突出或锐边物品； 目视检查 为生产设置的坑、壕、池 等应有牢固的护栏或盖 板。 目视检查 绿色通道不应被堵塞或被 占用 目视检查各种平车轨道、工装设备 轨道通畅无阻挡异物，限 位正常使用。 目视检查危险部位应设置警示标志目视检查 3 工装、工 具、设备登高工装平稳可靠、防护 装置齐全有效。 目视检查

钢丝绳、吊带等吊具定置 摆放，承重标识清晰，有 效使用。 目视检查 工具转动部分是否转动灵活、轻快、无阻滞现象，电动工具、气动工具是否有安全隐患。检查工具各机械部分安全卡环、限位等是否缺失； 通电使电动工具运行1分钟，观察是否有异常现象。 4 消防 消防器材是否缺失、失效。目视检查 消防通道是否畅通目视检查 7 危化品危险化学品标识清晰，限 量保存，定置放置。 危险化学 品标识是 否清晰，是 否定置放 置。

8 其他物品工作现场所有必须品摆放 整齐有序、高度合适、平稳 可靠、取拿方便，无易倾 倒、易坠落情况。 目视检查 高压气瓶放置平稳，远离热 源，应有防倾倒措施。目视检查 9 其他违章、 违规行为其他现场违反设备安全操作规程、安全生产制度的典型表现

附件1：现场未按规定穿戴防护用品或使用工具的典型表现： 1、生产现场穿高跟鞋、凉鞋或拖鞋；高出作业穿硬底鞋，电气作业未穿绝缘鞋； 2、生产现场穿背心、短裤、裤裙、裙子、宽松衫、戴头巾、围巾或敞开衣襟、打赤膊、打赤脚等，以及其他不安全装束； 3、超过颈根的长发、披发或发辫，而未戴工作帽或不将头发置于帽内进入生产现场； 4、戴手套或未扣袖口操作旋转机床； 5、工作时有颗粒物飞溅时，未戴护目镜或面罩； 6、在易燃易爆、明火、高温等作业场所穿化纤服装操作； 7、高处作业或在有坠落物体下方交叉作业时未戴硬质安全帽； 8、高处作业未按规定使用安全带或采取可靠安全措施； 9、有毒有害作业场所未按规定佩戴防护面具或耳塞； 10、带电拉高压跌落保险开关或隔离刀闸时未使用合格绝缘工具； 11、使用?类手持电动工具未配备漏电保护器；在潮湿密闭容器内检修时，未使用Ⅲ类手持电动工具； 12、特种作业人员未按规定穿戴劳动防护用品（如电工、电气焊工未按规定穿戴劳保用品）。 附件2：现场违反设备安全操作规程的典型表现： 1、任意拆除设备（设施）的安全装置、仪器、仪表、警示装置的； 2、设备（设施）超速、超温、超载荷运行； 3、供料或送料速度过快； 4、设备运转时，跨越、触摸或擦拭运动部位； 5、调整、检修、清扫设备时未切断电源，测量工件时未停车； 6、用手代替工具操作（手拉、吹排铁屑）； 7、冲压作业时，手进入危险区域； 8、攀登吊运中的物件，以及在吊物、吊臂下行走或逗留； 9、启用查封或报废的设备；

生产现场的安全检查表有那些

生产现场的安全检查表有那些 、施工组织设计 1、施工组织设计设计、审批表； 2、安全文明施工方案； 3、安全应急救援预案； 4、两防专项施工方案； 5、塔吊基础专项施工方案； 6、塔机专项施工方案； 7、多塔作业防碰撞专项方案；&人工挖孔桩专项施工方案；9、钢筋施专项施工方案；10、模板施工方案；11、混凝土专项施工方案；12、卸料平台专项施工方案；13、脚手架专项施工方案；14、TD-2011附着式升降脚手架施工方案；15、水平防护大棚专项施工方案；16、临时用电施工方案；17、防尘防噪专项施工方案；1 8、用火、用电及消防安全专项施工方案；1 9、夜间专项施工方案；20、检验批划分专项方案；21、进场材料见证取样送检制度、工程质量三检”制度、工序报验制度；22、主体结构实体检测方案；23、质量通病防治专项方案；24、节能保温专项施工方案。 二、安全生产责任制与目标管理 1、公司资质、各级管理人员证件（复印件）； 2、成立项目部通知、安全 管理机构人员任职通知；3、《各工种安全技术操作规程》的通知；4、各级管 理人员和工人安全生产文明施工目标责任书；5、各级管理人员安全生产责任制、管理人员责任制考核表；6、《项目经济承包安全生产指标》的通知； 7、《安全生产绩效工资考核制度》的通知；8、《领导及管理人员施工现场带班制 度》的通知；9、《安全风险金抵押金管理制度》的通知；10、关于《防止工程项目部拖欠农民工工资管理制度》的通知；11、关于《民工工资月拖欠隐患排查制度》的通知； 12、《农民工工资支付应急预案》的通知；13、《消防安全管理制度和措施》的通知；14、关于《建筑施工现场安全文明卫生管理制度》的通知；15、关于《重大危险源管理制度》的通知；16、关于《合同管理机构的设置》的通知；17、现场火灾应急处理方案；18、安全资金使用计划、安全生产文明施工措施费使用计划；19、主要管理人员名单；20、专（兼）职安全员名单表 三、安全生产管理制度

过程审核检查表-产品开发过程

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer -related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

Notes on completion of the table: Field 1) a. col.2) to col. 6): are completed by the client prior to the audit and submitted to the certification body with the …Readiness Evaluation work sheet“. For every CRP (customer-related process) identified a work sheet has to be created. Field 1) should also include organisational or physical location of the CRP and inform of possible contact persons in the audit. Column 7) and column 8) are filled in by the auditor Column 8) NR = needs research, OFI = opportunity for improvement; nc = minor nonconformity; NC = major nonconformity

产品过程质量体系检查表

产品 / 过程质量体系检查表 制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003 问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/负 责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助？ √不需要顾客技术部门的帮助 2 公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？√品质部邵长明为与顾客质量联络人品质/邵长明已完成 3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？√品质部邵长明为与公司内部质量联络人品质/邵长明已完成4 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审？ √已进行了评价 以下方面是否已明确足够的人员： 5 ●控制计划要求？√人员已具备 6 ●全尺寸检验？√人员已具备 7 ●工程性能试验？√人员已具备 8 ●问题解决的分析？√人员已具备 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ●包括所有的雇员？√培训记录 10 ●列出被培训人员名单？√培训计划中已列出 11 ●提出培训时间进度？√培训计划 对以下方面是否已完成培训： 12 ●统计过程控制？√培训记录 核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕

产品 / 过程质量体系检查表 制定部门：多方论证小组制定日期： 2015年8月8日产品名称支架总成（LDC）规格/型号/顾客零件编号14003003 问题是否所要求的意见 / 措施负责部门/ 负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ●能力研究？√已进行培训 14 ●问题的解决？√已进行培训 15 ●防错？√已进行培训 16 ●被识别的其它项目？√已进行培训 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？√有过程指导书 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？√有操作人员指导书 19 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定 工作？ √参与了指导书的制定检验指导书是否包括以下内容： 20 ●容易理解的工程性能规范？√包括了工程性能规范 21 ●试验频率？√包括了试验频次 22 ●样本容量？√包括了样本容量 23 ●反应计划？√包括了反应计划 24 ●文件化？√检验指导书已制定 目测辅具 25 ●是否容易理解？√容易理解 26 ●是否适用？√适用 核准袁辉审查刘颖、王志明、邵长明、李伟制表曹广燕

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳 6车间使用的工器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳， 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

品质巡检表[过程质量检查表]

品质巡检表[过程质量检查表] 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（）工程名称：基础分部工程 检验单位：部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。

SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-003 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程

检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-004 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-001

注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。 过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV 输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程

过程质量检查表

SZLB26 过程质量检查表过程质量检查表（例土建） 工程名称：滦县500kV变电站土建工 程编号：

注由施工项目部填报，存份。SZLB27 工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：

检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。 过程质量检查表（例电气） 工程名称：滦县500kV变电站土建工 程编号：

注由施工项目部填报，存份。 SZLB27 工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称： 检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日

注由施工项目部填报，施工项目部存份。 按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写 土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区） 2． GIS基础（按电压等级分） 3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写） 4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明） 5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。 7．主接地网 8．建筑物防雷接地 9．沉降观测 以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。

电气 以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．架构，设备支架安装 2．母线安装（软母线，硬母线、管母线） 3．主变安装（按X号主变为单元检查填表） 4．接地引线安装 5． GIS安装（按电压等级填写） 6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写） 7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写， 8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容，如果还有其它项目，各位同仁可填加

过程质量检查表

SZLB26过程质量检查表 过程质量检查表（例土建） 工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号： 注由施工项目部填报，存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：

检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日 注由施工项目部填报，施工项目部存份。 过程质量检查表（例电气） 工程名称：滦县500kV变电站土建工程编号： 注由施工项目部填报，存份。 SZLB27工程质量问题处理单 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：

检验单位：检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存份。 按以上的填写模式，将以下内容进行分别填写 土建：以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．电缆沟：分500千伏区、220千伏区、66千伏区（可包括主变区） 2．GIS基础（按电压等级分） 3．架构、设备基础（两种基础可一次检查出，但要按电压等级分区分别填写） 4．主变事故油池及污水池（地下建筑物可一次出，但在表格的检查项目上要说明） 5．结构工程，主控楼单出一个，保护小室可出一个，分两次检查，结构混凝土完成后出一次，装修后出一次，建筑物内容很多，要分别说出检查情况，如门窗安装，楼梯安装，卫生间厨房装修，其他房间装修，要依依以小标题1、2、3方式描述出来。 6．屋面防水出两个，保护小室，主控楼要分别做表格。 7．主接地网 8．建筑物防雷接地 9．沉降观测 以上为必做项目，其他如厂区类，可根据项目划分表分别填写表格。 电气 以项目划分表内容按区域，单位工程，重要的按分部工程或分项工程填写检查。 1．架构，设备支架安装 2．母线安装（软母线，硬母线、管母线） 3．主变安装（按X号主变为单元检查填表） 4．接地引线安装 5．GIS安装（按电压等级填写） 6．无功补偿区的设备安装（电容器，电抗器可一起写，其它设备如断路器，互感器，隔离开关可根据情况适当合并填写，建议断路器，隔离开关为可动设备单位填写检查，附属设备可并一块写）7．电缆敷设按区填写，高压电缆单独写， 8．室内屏主控单独写，各保护小室可一次填写，端子箱如条件允许可一次编写检查。 以上为普查内容，如果还有其它项目，各位同仁可填加

过程质量检查表范文

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-002 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-003 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-004 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：基础分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

过程质量检查表 工程名称：古交电厂送出500kV输电线路工程编号：SG-001 注由施工项目部填报，存 1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称：铁塔分部工程 检验单位：项目部质量科检验人：被检单位负责人：检验日期：年月日注由施工项目部填报，施工项目部存 1 份。

制造过程审核检查表.doc

制造过程审核检查表 部门产品类别 制造过程审核日期 序号审核内容审核结果 判定 不符合观察 符合1过程输入是什么？（过程输入） 1.1是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，以确保生产顺利启动？ 1.2来料是否在约定的时间按所需数量/ 生产批次大小被送至正确的存放位置/ 工位？ 1.3是否对来料进行了适当的仓储，所使用的运输工具/ 包装设备是否适合来料的特殊特性？ 1.4来料是否具备必要的标识/ 记录/ 放行，并且得以适当地体现？ 1.5是否对在量产过程中的产品或过程变更开展了跟踪和记录？ 2所有生产过程是否受控？（过程管理） 2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？ 2.2是否进行了生产启动的重复性放行？ 2.3是否对生产中的特殊特性进行了管理？ 2..4是否对未放行和/或缺陷零件进行了管理？ 2.5是否能确保材料/零部件在流转过程中不发生混合/ 弄错？ 3哪些岗位为过程提供支持？（人力资源） 3.1 员工是否能从事安排的工作？ 3.2 员工是否了解监视产品和过程质量的职责与权限？ 3.3 是否有必要的人力资源？ 4使用哪些手段执行过程？（物质资源） 4.1 是否能够利用生产设备满足顾客对产品的具体要求？ 4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控？ 4.3 是否能利用监视和测量设备对质量要求进行有效的监控？ 4.4 生产和检验工位是否满足需求？ 4.5 是否正确地存放工具、装置和检验设备？ 5过程落实的效果如何？（效果、效率、避免浪费） 5.1 针对制造过程是否设定了目标？ 5.2 是否对质量和过程数据开展了收集和分析？ 5.3 一旦与产品和过程要求不符，是否分析了原因，并且验证了纠正措施的有效性？ 5.4 是否对过程和产品定期开展审核？ 6过程应产生什么？过程结果（输出） 6.1 是否根据需要确定产量 / 生产批量，并且有目的地运往下道工序？ 6.2 是否根据要求对产品 / 零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/ 包装设备是否与产品/ 零部件的特殊特性相适应？ 6.3 是否保持了必要的记录和放行？ 6.4 最终产品交付时是否满足顾客的要求？

品质巡检表 [过程质量检查表]

过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27

工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-003 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。

过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-004 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称基础分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-001 注由施工项目部填报，存1 份。

SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称铁塔分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由施工项目部填报，施工项目部存1 份。 过程质量检查表 工程名称古交电厂送出500kV 输电线路工程编号SG-002 注由施工项目部填报，存1 份。 SZLX27 工程质量问题处理单 分部（单位）工程名称铁塔分部工程 检验单位项目部质量科检验人被检单位负责人检验日期年月日注由

ISO9001_2015内审检查表[过程方法]

C1订单评审输入： 1)顾客交付订单 2)顾客规范要求 3)法律法规要求 4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出： 1)合同评审记录 2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求 合同评审率 《顾客沟通控 制程序》 《产品有关要 求评审控制程 序》 8.2 经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签 字确认或者回复邮件告知客户，可达成。 特殊订单按照新产品开发流程，评审，打样等保 留评审记录。 符合

COP2过程开发过程输入： 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出： 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单 送样一次合格率 《产品质量先 期策划控制程 序》 8.1/8.3/8.5.6 新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程 设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导 书、检验指导书、包装指导书等 过程指标一样送样合格率达到目标值，符合 OK

COP3制造过程输入： 1) 生产作业计划； 2) 产品特性信息； 3) QC工程图； 4) 作业指导书； 5) 人员/设备/工装/监视装置 信息； 6) 质量信息反馈。 7) 过程环境 输出： 1) 准时按量生产的合格产 品； 2) 产品和过程记录。 3)5S 生产计划完成率 过程合格率 《生产过程控 制程序》 7.1.4/8.5.1 现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静 电服等； 有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划 达成率等符合；过程合格率也达成预期目标； 过程现场有作业指导书或者加工图纸，有首巡末 检验； 区域划分清楚，有标识等 符合