体系审核流程及要求(优.选)

一、审核前期：

1、首先工厂负责陪同验厂的人员准备一间干净整洁的办公室方便审核员进行工作，准备一些瓜果体现工厂的热情和礼貌，一种轻松愉快的气氛会让后面的验厂工作变得更加的顺利。

2、主动出击，联系到审核员，可以为其分忧安排专车接送给审核员留下一个好的印象。

3、验厂专业性资料以及现场布置如下：

●所需要的所有程序文件整齐摆放以便审核员查阅。

●保证车间通道畅通，灭火器（灭火气不能直接放地上）、警铃不能被挡。

●劳保护具一定要按要求佩戴、如手袋、防护帽、耳塞、口罩等。

●各人员相互信任配合做好准备工作。

二、初次会议：

1、审核员会召集工厂管理人员简要介绍审核的几个步骤；

2、需要配合审核员提供工厂的一些基本情况，如厂房面积、人数，上下班和各班次时间；

3、列出验厂所需要考核的文件资料清单；

4、解释一下员工访谈的方式和如何挑选确定哪些工人来进行访谈

5、此时如果工厂有什么疑问可以向审核员进行提问，审核员会答复厂方提出的疑问，事先会和工厂说明情况，可能要拍照片，因为对于有些工厂来说拍照这个事比较敏感，但是又不得不去做。

注意：这时候我们应该做的就是认真倾听，按照审核员安排进行验厂，若有异议可以适当提出，审核员所需要的文件以及其他信息一一告知，做到清楚明了。

三、文审部分：

1、初次会议结束后审核员后先会从文件审核开始，也就是我们经常说的“看文件”包括营业执照、安全制度、厂规厂纪、人事资料、劳动合同、工时纪录、工资制度、薪资表、福利待遇、培训/伤害治具及装备调养/演习纪录。有的客户甚至要看至少一年的工资工时纪录。

2、在审核员进行文审的他有可能会对文件提出一些疑问，此时我们负责验厂主导人员一定要灵活应变，正面且从容面对审核员提出的疑问，在有和审核员建立的良好印象和文件没有纰漏的情况下，审核员都不会刻意为难。

四、现场审核：

1、文件审核完，到了现场审核阶段，审核员会对仓库、生产车间、宿舍、食堂、洗手间、门卫室及医务室等进行审查，这些都是工厂基础设施。或者说工厂平面图上面有的地方都要看。看生产运作的情况、看现场的生产记录纪录、看消防防护设备是否齐全，是否合规范。

2、说到这里不得不多说一下这个消防的问题，自沃尔玛消防新规定提出，各大客户消防标准相继提高，严格的时候一个小小的消防标志弄错都能够直接导致一次验厂的不合格，验厂长久来的准备工作化为乌有，所以说现在看现场就等于看消防，切不可大意；但是每个工厂不可能是

完美的，或多或少会出现一些问题，这个时候一定要和审核员表明决心，在他出报告之前将现场出现的问题整改好，想尽一切办法进行补救。

五、员工访谈：

1、现场审核完毕后就是员工访谈环节，访谈的员工是由审核员来选的，而不是由工厂指派，选人的原则一般是不一样的部门、不一样的年纪、不一样的工作年限。

2、审核员会怎样挑选，从工作现场、人事登记表、薪资表中选出，工厂管理人员要回避，在单独的房间或者会议室来进行访谈。面谈成果不向工厂管理层透露。面谈的气氛尽可能轻松、互动、做到双向沟通，尽可能关注工人的感觉，并保证不向工厂说出姓名。

3、访谈的内容一般围绕上班时间、加班情况、工资构成，奖励惩罚措施，以及一些标准行为守则。

注意：员工访谈环节是至关重要的一环，如果在这个时候审核员在访谈过程中得到的信息和我们提供的信息不一致将会直接导致验厂有不一致问题结果就是N G，所以在验厂前期员工访谈培训这一环节一定要做足工作，所谓宁可错过不可放过，才可以通过在这至关重要的一节。

六、结束会议：

1、最后的环节——结束会议，审核员强调工厂的负责任和强项。

2、感激工厂对本次审核的支持、帮助。回答工厂的疑问。

3、强调考核操作方式和成果的局限性，阐明成果是不很全面的。

4、做出现场报告需要负责人签名，将验厂的记录带回，报告将会在7个工作日左右公布。

整个验厂的大体流程就是如此，遇到问题正面面对，积极配合审核员的工作，因为他的决定关系此次验厂的结果问题，切勿与审核员过不去，当然审核当天做的再好，没有一个精心的准备，各部门积极地配合一切都是空谈。

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图纸审核流程

图纸审核流程 图纸网上流程审核通知 根据2015年度图纸汇总情况及2015年9月巡查结果，经公司经理室，预算部，工程部，设计部研讨决定，对后期图纸各类流程进行网上规范操作。 前期在图纸方面制度尚未完善，产生诸多问题，如: (1)图纸缺失。签字版图纸经多重流转后出现缺失，部分经手员工离职后，缺失图纸很难处理，导致决算时少算漏算。 (2)竣工决算时缺少签字复核版竣工图，给项目部及预算部门带来很大不便，并严重滞后决算时间。 (3)部分深化设计对该做什么，做到什么程度，做好后应该怎么办毫无头绪，导致最后资料杂乱，后期整理繁琐及整理不完整。 (4)部分项目在决算时仅有竣工图没有确认版排版图，导致决算及成本在核量时核不准施工排版损耗。 (5)设计变更及现场变更签证资料部分在施工图中没有同步更新，导致在另外派人处理竣工图时困难重重并做不好。 (6)部分项目在排版及竣工图制作完成后无人审核，当出现问题时相互推诿，给项目带来损失。 (7)项目多样性:经巡查后发现各项目对图纸要求、下料责任人落实各不相同，设计部不能在同一标准中对各深化设计进行考核。 针对以上问题，设计部在2016年将全程参与项目各项图纸制作流程，协调、配合项目部把图纸问题处理好，指导项目深化设计对图 纸流程进行规范化，并依据各项目工程量、难易程度、图纸制作质量、 图纸制作过程中问题、工作态度对各深化设计进行综合考核，力求公 平公正。每月及年终考核情况上报公司经理室。 图纸审核网上流程

1.图纸会审网上流程 ,1,项目开始图纸会审,项目经理,施工员,现场深化设计,?,2,深化方案及图纸 修正?,3,甲方或设计方确认?,4,项目预算确认接收?,5,设计部汇总存档 ,1,由项目资料员完成上传表格流程,附表为签核流程表,下同,并简要说明情况,转入下一流程。 ,2,由现场深化设计完成图纸修正,交甲方后在流程表格上签字上传,并简要说 明情况,转入下一流程。 ,3,由项目经理在甲方或设计方完成确认修正版图纸后,在流程表格中签字上传,转入下一流程,并简要说明情况,如有被甲方退回修改请注明原因及修改时间。 ,4,由项目预算在收到确认版纸质及电子档图纸后在流程表格中签字上传,转入下一流程。 ,5,由设计部收到图纸电子档及流程清单,包括图纸会审记录,,汇总存档结束流程。 2.墙地面排版网上流程 ,1,厨卫放线完成或样板部分完成?,2,现场深化设计排版?,3,施工现场确认?,4,甲方或监理确认?,5,项目预算确认接收?,6,设计部汇总存档 ,1,由施工员在厨卫完成线或粉刷线完成后,上传排版流程表格并签字转入下一流程。 ,2,由现场深化设计完成排版后交由施工员审核,上传排版流程表格并签字转入下一流程。简要说明情况。 ,3,由施工员对排版审核后在流程表格签字上传,转入下一流程。图纸由现场深化设计交由甲方审核签字。简要说明情况,如有退回修改等请现场施工员注明原因及修改时间。 ,4,由项目经理在甲方或监理对排版签字确认后在流程表格中签字上传,转入下一流程。如甲方审核后有退回修改等情况请注明原因及修改时间。

工程规划施工图审查流程图

办理《规划工程许可证》流程图

总规方案报消防审批：①申请报告 个工作日②介绍信 ③报审表 ④立项批文（复印件） ⑤规划总平面（原、复）规划局批复意见的 ⑥总平图（蓝图）光盘DWF 单体方案报规划部门审批：①每栋楼的平、立、剖图纸各一套（蓝图） （东湖开发区规划局）②总平面布置图四份（蓝图） ③立面效果图制作展板及刻制光盘 ④总体方案的批复意见 工程勘察文件审查：①用地红线（原件、复印件各一份） 5个工作日②总平面图（原件、复印件各一份） ③勘察技术要求和任何委托书（原件，加盖建设单位公章、 设计人员签字） ④签章齐全的勘察文件4套 ⑤勘察文件电子文档光盘1份 施工图抗震审查若楼层高于10层，①用地红线（复印件） （武汉市抗震办公室）则须提供②已备案的勘察合同 10个工作日③已备案的设计合同

④工程勘察报告（初勘）1份 ⑤初步设计说明书1份 ⑥初步设计图纸1套（每套包括建筑、结构） 若楼层高于20层，①规划方案和批准意见书及附图 （原件、复印件各一份） 则须提供②已备案的勘察合同 ③已备案的设计合同 ④工程勘察报告（初勘或详勘）2份 ⑤初步设计说明书4份 ⑥初步设计图纸4套（包括建筑、结构、水、电） 施工图节能审查填写《武汉市居住建筑节能设计审查备案登记表》，盖设 计院与甲方的章，交与施工图纸审查同步进行 施工图图纸审查审查合格的勘察报告1份 10个工作日签章齐全的施工图设计文件4套 （复审需5个工作日）节能备案表4份 环评审查：（区环保局）①审查申请表 ②总平图布置图（复印件） ③用地红线图（复印件） ④雨水、污水管网图

⑤可行性研究报告 将上述资料交到区环保局后，区环保局审核认可后会指定一家环评机构制作环境评估报告。报告交由环保局盖章认可， 并由环保局出具环境评估意见书方可。 建筑红线 7个工作日一般由设计院提供，交规划局审核、盖章。 放线通知单建筑红线复印件 7个工作日 规划工程许可证①立项批文 ②消防审查意见 7个工作日③人防审查意见 ④档案管意见 ⑤白蚁防治办意见 ⑥抗震审查意见

GBT23331能源管理体系的内部审核程序

GB/T23331能源管理体系的内部审核程序 1目的 验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求，确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。 2 范围 适用于公司能源管理体系内部审核的控制。 3 职责 3.1 总经理负责批准年度内部审核计划。 3.2 管理者代表 a) 全面负责能源管理体系的内部审核工作； b) 确定审核组长及审核员，并审核年度内审计划； c) 审核和批准每次的审核实施计划和内部审核报告。 3.3 生产技术部 a）负责编制年度内审计划并组织实施，协助审核组长编制审核实施计划； b）组织、协调内审活动的展开； c）配合审核组长完成对纠正措施的跟踪验证。 3.4 审核组长负责编制每次的内部审核实施计划；编写内审报告；组织对纠正措施的跟踪验证。

3.5 内审员负责编制每次的审核检查表，具体实施审核工作，编写不符合报告，并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。 3.6 受审核部门负责按审核组的要求提供材料，确认不合格事实，及时制定纠正措施并实施。 4 控制要求 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果，策划年度审核方案，生产技术部编制《年度内审计划》，确定审核的目的、范围、准则、频次和方法。经管理者代表审核，总经理批准。每年内审至少一次，要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a）组织机构、能源管理体系发生重大变化； b）相关方有重大能源投诉或不满时； c）法律法规及其他外部要求的变更； d）在接受第二、第三方审核之前； e）在认证证书到期换证之前。 4.1.2 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据和方法； b）受审部门和审核时间。

XX公司内部审计制度及审计流程图

XX公司内部审计制度 第一章总则 第一条为了加强本公司的内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《中华人民共和国内部审计准则》、《内部审计实务指南》等相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度所称被审计对象，特指本公司各部门、各子公司及上述机构的相关责任人员。 第三条本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第四条公司所属各部门、各子公司均应按照本制度规定，接受内部审计监督。 第二章内部审计目的、工作职责及范围 第五条内部审计的目的。内部审计工作是在本公司内部建立的一种独立评价职能。通过内部审计，评价内控制度是否健全、有效，以达到查错防弊，改进管理，提高经济效益；协助公司领导层有效的履行职责，规范公司运作行为，降低运营风险，完成公公司经营目标。 第六条内部审计的职责 1、制定内部审计工作制度，编制审计工作计划报董事长审批。 2、召开部门会议，围绕工作计划制订审计项目计划，按照计划实施审计工作。 3、负责收集审计证据，编制审计底稿。 4、编制审计报告，提出审计意见及合理化建议。 5、监督检查审计决定的执行及落实情况。 6、建立健全审计档案。 第七条工作范围： 1、财务审计。对被审计对象资产的安全性、完整性，财务收支的合法性、真实性以及其他有关的经济活动进行审计。

2、内部控制审计。审查公司及子公司用于保证完成经营目标而制定的政策、计划、程序和规定等所组成的内部控制系统是否完善，是否得到的有效遵守及执行。 3、项目预决算审计。对各子公司工程预算、结算、签证、决算等资料的完整性、真实性，数据的真实性、准确性进行审计。 4、经济责任审计。对全资、控股子公司以及投资项目的经济目标、经营责任以及经济效益进行审计。 31686 7BC6 篆22310 5726 圦x35705 8B79 譹?x29539 7363 獣 5、交接、离任审计。核实债权债务，监督资产交接；对离任负责人在任职期间履行职责情况、经济责任进行审计，对其经营业绩进行评价。 6、专项审计。对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 7、董事长交办的的舞弊调查及其他审计事宜。 第三章审计机构和人员 第八条依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，公司设立审计部，审计部是公司的内部审计机构，在董事长指导下独立开展审计工作，审计部对董事长负责。 第九条审计部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有良好职业道德的审计人员。 第十条审计部设负责人两名，工程审计经理、财务审计经理各一名，由董事长提名并任免。工程审计经理负责工程预决算、工程管理流程审计及监督；财务审计经理负责财务审计、内部控制审计工作。审计部门负责人必须具有中、高级专业技术职称与实际工作经验。 第十一条审计人员必须遵守以下行为规范，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守：1、依法审计；2、廉洁奉公；3、忠于职守；4、坚持原则；5、客观公正；6、保守秘密。 第十二条审计人员办理审计事项，与被审计对象或者审计事项有利害关系的或者利益冲突的，应当回避。 第十三条审计人员依法行使职权，受法律保护，任何人不得打击报复，违者将严肃处理，触犯刑律的将追究法律责任。 第十四条对违反审计工作规定的单位和个人由根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。

图纸审核流程

需要经过消防、交通、绿化、环评、人防、施工图审查等部门批复。流程：1、施工图内审工作的执行程序（1）公司工程部在施工图设计前，编制详细的施工图设计委托书，委托书内容要详实和具体，同时要有限额设计的具体要求。（2）公司工程部在施工图设计阶段，要积极和设计单位沟通，对设计图纸要进行研究和分析，对发现的问题及时进行沟通和处理，并及时校正设计。（3）设计工作完成后，公司工程部接收图纸并清查登记，然后分发给该公司项目部相关工程师。（4）在工程部经理和项目经理的组织下，项目部相关工程师对设计图纸进行阅读，施工图纸审核的目的是为了充分发现问题，相关工程师对图纸进行必要的熟悉和了解，审核完成后，要将审核结果汇总，并填写“施工图审查记录表”。（5）公司工程部将图纸审核中发现的问题及时与设计单位沟通并解决。2、施工图集中审核工作的执行程序（1）公司工程技术部根据拟建项目特点确定项目施工图集中审核时机，组建审图组，制定施工图审核计划,在审图前发至项目所属公司。（2）公司根据“施工图集中审核计划”做好相关准备和配合工作。（3）审图组按“施工图集中审核计划”进行项目施工图集中审核，形成“施工图集中审核成果记录”。（4）审图组就“施工图集中审核成果记录”会同公司召开审图交流会，与公司确认审图成果。（5）公司在一周内将施工图集中审核成果的响应项落实详细情况和未响应项的未响应原因以正式文件反馈至公司工程技术部。3、施工图会审工作的执行程序（1）公司工程部将图纸分发给施工单位和监理单位，并负责督促施工单位和监理单位对设计图纸进行审查。（2）在公司项目部、施工单位、监理单位均对图纸熟悉之后，公司工程部应及时组织项目部、设计单位、施工单位、监理单位及其它必要部门进行施工图会审，设计交底工作可以和图纸会审一并进行。（3）施工图会审记录由公司项目部负责整理，并经该公司工程部、监理单位、设计单位一致确认后，形成书面的施工图会审纪要，各会审单位签字盖章，以公司文件的形式下发，施工图会审纪要作为施工图纸的组成部分，由各单位分别保存。（4）公司项目部相关工程师要填写“施工图会审记录表”，详细记录相关内容。（5）在图纸会审中需要设计单位重新设计出图，或未能当时解决的图纸设计问题，公司工程部负责进行督促解决，以免影响施工。

内部审核控制程序

1．目的 审核质量体系涉及的部门所开展的质量活动及其结果是否符合质量体系文件的要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。 2．适用范围 适用于本公司进行的内部质量体系（包括公司内部GSP体系以及流程执行，以下同）审核。 3．职责 3．1最高管理者批准《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》、《内部审核报告》。 3．2管理者代表负责组织内部质量体系审核，并审核年度内部质量体系审核计划。 3．3企管办负责制定《年度审核计划》、《内部审核实施计划表》并协助管理者代表组织内审，检查纠正措施的实施情况。 3．4内审组负责内部质量体系审核的实施。 3．5相关部门负责本部门纠正措施的实施。 4．工作程序 4．1审核频次与方式 4．1．1本公司每年对质量体系涉及的各部门进行至少一次常规内部质量体系审核（关于GSP体系的内审按照GSP的相关规定进行，流程执行的内审每季度进行一次抽查）。

4．1．2当有以下情况发生，企管办（GSP内审为质管部）判断必要时，经管理者代表认可，最高管理者批准可适当增加审核次数。A）发生产品的提供过程有重大问题，或客户有重大投诉。 B）公司组织机构、质量方针和目标等有较大改变。 C）质量体系初建或有重大改变或即将进行第二方或第三方的审核。4．1．3内部质量体系审核以集中或滚动的方式进行，每年应确保质量体系涉及的所有部门及其条款至少覆盖一遍。 4．2年度审核计划 4．2．1企管办于每年第一季度制定年度内部质量体系审核计划，填写《年度内审计划表》，报管理者代表审核并经最高管理者批准后实施。 4．2．2《年度内部审核计划表》的内容 A）审核目的、范围、依据、方法 B）审核的时间（月份）安排 C）审核的频次 D）受审核部门 4．2．3根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。 4．3 审核准备 4．3．1由管理者代表根据受审核部门及审核内容在审核前二周任命具有内部审核员资格的合适人员担任审核组长，审核组长负责本次审

图纸会审流程

图纸会审流程

页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 （首页封皮） （原件1份，报行政部主任存档） 编制部门：工程部编制人： 审核：日期： 批准：日期： 复印件分发部门： □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料，仅供公司各部门员工使用，不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内，由员工下载使用。此管理规定后附样表：084-088,093-094。 修订记录

页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

内部审核控制程序(含表格)

内部审核控制程序 （IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001） 1.0目的 通过定期的内部审核，以验证公司的活动和有关结果是否符合管理体系标准、相关方的要求（包括法律法规和客户要求等）以及程序规定的要求，确保体系的持续适用性、有效性和充分性。 2.0适用范围 本程序适用于公司对质量和环境管理体系进行内部审核的策划、实施和管理的全过程。 3.0引用文件 3.1 ISO9001 & ISO14001-2015 3.2质量环境管理一体化手册 4.0定义无 5.0职责 5.1 管理者代表：负责批准年度内部审核计划、任命内部审核组长和内审员， 并审批内部审核报告。 5.2 内部审核组：负责实施内部审核，编写内部审核报告。 5.3品质部：负责制订年度内部审核计划，保存内部审核中产生的记录。

5.4 各职能部门：负责内审不合格项的分析和制定纠正措施。

6.0程序内容

6.1 每年第四季品质部体系组负责制定下一年度公司《内部审核计划》，经管理 者代表核准后执行。 6.2 定期审核：依《内部审核计划》对各部门做定期审核，每年至少安排一次，每次间隔时间不能超过12个月；在每次的审核中，应保证对公司管理体系全部覆盖。 6.3 不定期审核：当管理体系发生重大变更，或者产品品质发生严重异常状况，由品质部依实际情况提出，经管理者代表核准后可实施不定期审核。 6.4 在年度内部审核计划安排的审核时间临近时，管理者代表在《合格内审员名单》中挑选一名内审员做内审组长。 6.5 内审组长负责组成内审组，内审组成员应是从《合格内审员名单》中挑选，《合格内审员名单》应经管理者代表批准。

施工设计交底及图纸会审内容流程【最新版】

施工设计交底及图纸会审内容流程 一、设计交底与图纸会审应遵循的原则 1、设计单位应提交完整的施工图纸:各专业相互关联的图纸必须提供齐全、完整:对施工单位急需的重要分部分项专业图纸也可提前交底与会审，但在所有成套图纸到齐后需再统一交底与会审。现在很多工程己开工，而施工图纸还不全，以至后到的图纸拿来就施工。这些现象是不正常的。图纸会审不可遗漏，即使施工过程中另补的新图也应进行交底和会审。 2、在设计交底与图纸会审之前，建设单位、监理部及施工单位和其他有关单位必须事先指定主管该项目的有关技术人员看图自审，初步审查本专业的图纸，进行必要的审核和计算工作。各专业图纸之间必须核对。 3、设计交底与图纸会审时，设计单位必须派负责该项目的主要设计人员出席。进行设计交底与图纸会审的工程图纸，必须经建设单位确认。未经确认不得交付施工。 4、凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图，应由订货单位邀请制造厂家代表到会，井请建设单位、监理部与设计单位的代表

一起进行技术交底与图纸会审。 二、设计交底与图纸会审的目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装修及机电设备设计，对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意的事项，掌握工程关键部分的技术要求，保证工程质量，设计单位必须依据国家设计技术管理的有关规定，对提交的施工图纸，进行系统的设计技术交底。同时，也为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾，将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工之前，使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求，避免返工浪费:在施工图设计技术交底的同时，监理部、设计单位、建设单位、施工单位及其它有关单位需对设计图纸在自审的基础上进行会审。施工图纸是施工单位和监理单位开展工作最直接的依据。现阶段大多对施工进行监理，设计监理很少，图纸中差错难免存在，故设计交底与图纸会审更显必要。设计交底与图纸会审是保证工程质量的重要环节，也是保证工程质量的前提，也是保证工程顺利施工的主要步骤。监理和各有关单位应当充分重视。 三、设计交底与图纸会审会议的组织及程序

IT内控体系内部审核与管理评审程序

中国重汽（香港）有限公司境内单位 IT内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG 1．目的和范围 为加强公司IT系统的内部控制与管理，有效监控IT相关的管理制度、办法、规定、标准、技术规范等的执行情况，实现IT内部控制的合规性，保证IT 内控管理体系的适宜性和持续有效，营造稳定、健康、有序的IT管理环境，特制定本规定。 本规定适用于公司范围内与IT相关的内部审核与管理评审，主要针对公司层面IT系统有关的业务与管理。 2．相关部门 技术发展部、与IT业务相关的各部门。 3．职责与权限 技术发展部负责组织根据本规定对IT相关规章制度及其执行情况及IT项目的建设情况进行监督、监控、审核与评价。 技术发展部领导负责组织管理评审，并主持管理评审会议。 其他管理人员，包括相关部门IT系统负责人参加管理评审，并按职责范围提供内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 内审组长负责具体组织实施内审工作。 内审员负责协助内审组长完成内审工作。 受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程 IT内部审核

4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部活动以及所有场所与部门。“年度IT内部审核计划”的内容应包括： 1）审核的要素； 2）受审核的部门； 3）审核的时间安排； 4）编制、审核、批准人签字等。 4.1.1.3在下列情况下，可追加审核或增加审核频次： 1）IT系统有关的领导层、组织结构、人员、产品与服务等发生重大变化时； 2）IT系统发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客重大投诉时。 4.1.2审核的策划和准备 4.1.2.1指定内审组长并组成内审组 1）每次审核前由技术发展部领导指定内审组长和内审员，组成内审组； 2）内审组成员在业务水平和管理经验等资格方面应符合内审要求，应经过相应的培训，熟悉IT内控体系文件，办事公道，并得到被审核部门的认可； 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》

消防图纸审核流程1

消防图纸审核流程1 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防图纸审核流程： 需资料： 1、建设工程消防设计审核备案表（备案后在网上自动生成）； 2、建设工程消防设计备案受理凭证； 3、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 4、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件； 5、消防设计专篇，一式两份，每一页加盖资质章，扉页有设计人员的手签； 6、设计单位资质证明文件； 7、建设工程施工许可证； 8、消防设计图纸（含一张总平图，折成A4大小）； 9、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 二、必审工程 申报材料： 1、建设工程消防设计审核申报表； 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件； 3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件； 4、消防设计专篇，一式两份，每一页加盖资质章，扉页有设计人员的手签； 5、设计单位资质证明文件； 6、消防设计图纸（含一张总平图，折成A4大小）； 7、建设单位的授权委托书和受委托人的身份证复印件。 三、现场勘查 四、通过网签、手签，最后出具合格文书 消防检测程序流程 1、《山东省建筑消防设施安装质量检测申请表》 2、消防部门出具的自动消防设施（5月1日后为建筑设计）审核合格意见书复印件 3、消防施工企业资质证明 4、技术档案1份 5、消防水池、水箱证明文件 6、甲方授权委托书 7、所使用消防产品的型式检验报告 8、同我公司签订检测服务合同 9、按照工程规模缴纳部分预付款 10、施工单位应提供与甲方所签合同的复印件 11、报警系统功能自检表 二、现场勘查 三、出具电检、消检报告 （消防产品送检-------山东省消防总队）

工程施工图纸自审会审工作规定流程

工作行为规范系列 工程施工图纸自审会审工 作规定流程 （标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-32638工程施工图纸自审会审工作规定流 程 Procedures for self-examination and review of engineering construction drawings 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 工程项目施工图纸自审和会审工作流程规定 1、施工图纸自审: (1)根据合同约定、国家规程规范、行业标准，承包商进场前或单项工程施工前，承包商应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录; (2)承包商的施工图纸自审记录，报送监理工程师、现场项目主管、工程管理部、造价合约部、工程总监; (3)监理工程师对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见; (4)项目主管、工程管理部、造价合约部对承包商的施工图纸自审记录提出审核意见;

(5)工程总监根据监理工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部的审核意见，决定施工图纸会审的时间计划安排; 2、施工图纸会审: (1)施工图纸会审由业主组织，设计单位、监理工程师、承包商共同参加; (2)施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作; (3)施工图纸会审记录经工程总监审定同意，报公司领导批准; (4)形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据; 3、施工图纸会审参加人员:项目主管、各专业工程师、工程管理部主管、造价合约部主管、工程总监; 4、施工图纸自审与会审内容: (1)施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范; (2)施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误;

三体系内部审核控制程序

1 目的 为保证本公司管理体系符合标准要求，确保体系的有效运行，公司制定并执行《内部审核控制程序》。 2 范围 本程序适用于对公司内部开展的管理体系审核进行控制。 3 职责 3.1管理者代表负责组织内部审核；任命审核组长； 3.2总经理负责批准内部审核计划、内部管理体系审核报告。 3.2审核组长负责编制内部审核计划；提名审核组成员；全权组织内部审核的全过程；负责编写审核报告；代表审核组与受审核部门主管联系。 3.3审核组成员配合并支持审核组长的工作；按任务分工实施审核；编写不合格报告；并对纠正和预防措施的实施情况进行效果验证。 3.4 各被审核部门主管积极配合审核组的工作，针对提出的不合格项制定并实施相应的纠正和预防措施。 4 程序 4.1.审核的频次 公司每年1月30日前根据管理体系的运行状况确定内部审核的年度审核计划，一般每年至少进行一次内审,应保证覆盖所有部门所有要素。管理者代表有权依据前次审核结果或应顾客要求及其他方面的需要或变化适当增加审核的频次。 4.2审核的依据 审核的依据是GB/T19001:2008、GB/T24001:2004以及GB/T28001:2001三个标准及公司制定的管理体系文件。 4.3审核的准备 4.3.1审核组成立及任务分配： 4.3.1.1管理者代表任命审核组长。 4.3.1.2审核组长提名审核组成员，经管理者代表任命。 4.3.1.3参加内部审核活动的审核员，必须经正式的培训，具有内审员资格证书，并熟悉本公司生产经营情况，经管理者代表任命方可担任内部审核员。 4.3.1.4内部审核员应与被审核活动无直接责任。 4.3.1.5审核组长具体分配审核成员的工作任务和职责。审核组长有权根据审核过程中获得的信息适当调整审核成员的工作任务。 4.3.2编制审核计划

质量管理体系内部审核程序

质量管理体系内部审核程序 一、目的：通过对公司质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价，证实质量管理体系运行的充分性、适宜性及有效性，以满足质量过程控制的要求，保证药品、服务质量满足合同和顾客的要求。 二、依据：《药品管理法》《药品经营质量管理规范》《药品流通管理办法》等法律法规。 三、范围：本程序适用于公司质量管理体系的内部审核。 四、职责：由公司质量负责人和各部门负责人对本程序负责。 五、内容： 1、审核准备 （1）、由质管部提出：审核的目的、依据、范围、要点及方式（如听汇报、看现场、查资料）；审核人员及分工（如审核内容分工、人员分工、责任人等）；日程安排（如首末次会议时间等）。 （2）、审核以公司的质量管理体系文件为依据。 （3）、成员组成：由公司质量管理领导小组组织，总经理担任组长，质管部、采购部、销售部、仓储部、办公室、生化部、财务部等各部门负责人参加审核。 2、审核范围 （1）、质量管理体系内部审核包括质量体系审核、药品质量审核和服务质量审核。质量体系审核的对象主要是在实施GSP的过程中，影响药品质量和服务质量的质量职能和相关场所。 （2）、保证每年年底对本年致力管理体系所涉及的所有部门和场所审核一次。 （3）、因药品质量原因而发生重大质量事故，并造成严重后果的，应组织专项内部质量审核。

（4）、服务质量出现重大问题或顾客投诉、新闻曝光，造成不良影响时，应进行专项内部质量审核。 （5）、GSP认证检查前应进行1-2次质量管理体系内部审核。 3、审核程序 （1）、公司质管部是质量管理体系内部审核的职能部门，在总经理和质量副总经理的直接领导下，编制审核计划，并按计划组织审核活动； （2）、质量审核由公司质管部根据计划，组成审核组独立执行。审核组成员不参加与其有直接责任的项目审核； （3）、审核中发现的问题，由质管部发出不符合报告并下达《问题改进和措施跟踪记录》，责任部门按要求采取纠正措施； （4）、内部质量审核每年进行一次，由公司总经理主持； （5）、由公司质管部组织编制年度审核计划，经公司总经理批准后正式下发，并将“审核计划”提前5个工作日发至被审核部门； （6）、由质管部编制具体审核计划，并按计划组织审核活动。审核前由公司质管部负责召集审核预备会、布置审核有关事项。 （7）、质管部编制检查表，经本部门领导批准后，按检查表采用询问、查资料、看现场等方法，证实质量体系运行的有效性，并记录审核结果。 4、审核报告 （1）、审核报告由质管部负责编写； （2）、审核报告的主要内容是：审核目的、范围和依据；审核组成员、审核日期和受审核部门；综合评价；审核结论、审核发现的主要问题和原因分析；纠正措施或改进意见，上次质量内审后采取纠正措施的跟踪及效果评价。 （3）、应对缺陷项编写不合格项目报告。 （4）、对质量内审的结果应作出明确的结论。 5、纠正措施：被审核部门要按照《问题改进和措施跟踪记录》所列纠正和预防措施组织整改。在5个工作日之内完成，并报公司质管部。逾期不能纠正的、完成部分项目整改的，应附详细说明及建议，等候质管部处理。 6、验证：

图纸审核计划书

图纸审查策划书 编制： 审核： 审批： 中国中铁航空港建设集团有限公司北京第八分公司 2013年11月20日

一、图纸自审的目的 建筑自审的目的是熟悉理解图纸，发现图中错误，提出修改建议，为工程开工做好充分的准备。 二、图纸自审的方法流程 参加内部会审的人员一般有生产技术主管领导，施工技术员（土建、设备、电气等）、质检员、安全员、材料员、预算员。 图纸审核流程： 图纸任务划分→形成审核记录→汇总上报→审批→加盖印章→签字认可登记台账→下发使用 三、自审内容 1、建筑施工图 1.1、建筑总平面图 建筑总平面图是房屋总体定位的依据，建筑总平面图一般审核的内容： 1、平面设计中建筑物坐标、定位尺寸、标高标注是否有误或缺漏。 2、设计确定的房屋室内建筑标高零点的相应绝对标高值是多少。 3、竖向设计中场地及道路标高是否有利于排水。 4、根据总平面图结合现场查核总建筑平面图不知是否合理，有无不可克服的障碍，能否避开不利地形和地下构筑物（如坡道、半岩半土、地下防空洞等），能否保证施工的实施。 5、在建筑总平面图上如果绘有水电外线图，则应了解水电引入线路与现场环境的实际供应水电线路是否一致。 6、若总平面图绘有排水系统，则应结合工程现场查核图纸与实际是否有出

入，能否与城市排水干管相连接。 7、消防车道宽度、距离是否满足消防要求。 1.2、建筑设计总说明及工程做法 建筑设计总说明及工程做法是用文字及图表形式来表达工程概况及要求的图样，一些图纸中不宜表达的建筑构造做法、材料要求、施工要求及注意事项均强调于此。设计总说明一般审核的内容： 1、装饰做法表达的是否完整，材料是否禁用。 2、选用的标准图集施工单位是否齐备，图集是否过时。 3、建筑构造做法是否详细。 4、各防水、防火、围护门窗等设计的性能等级是否注明。 1.3、建筑平面图 建筑平面图是施工图中最基本的图样之一，在施工过程中，建筑平面图是进行放线、砌筑、安装门窗等工作的依据，建筑平面图一般审核的内容是： 1、建筑平面图的轴线编号是否齐全，尺寸是否复合设计规定的统一模数，因为构配件的生产是以模数为基准的，若发现尺寸不符合模数时，审图中应提出。 2、查看平面图上尺寸注写是否齐全，分尺寸的总和与总尺寸是否相符。 3、底层平面图中的指北针、剖面图剖切位置、散水的表示是否缺漏。 4、局部定位尺寸、标高是否个别有误或缺漏。 5、门窗编号、数量与门窗表是否一致，门的开启方向是否符合防火疏散要求，窗的设计是否有利于通风和卫生清洁。 6、楼梯上下方向标注是否缺漏，或与楼梯详图是否一致。

装修图纸审批流程及标准

一、流程图 精选word范本！

二、装修图纸审批流程标准描述 （一）厂商出图 1、本环节工作：厂商向营业部提供设计好的平面图、效果图、立面图、电路图、以及施工图等图纸。 2、流出标准：图纸齐备，图线数据清晰，有标注。 （二）营业部审核 1、流入标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料齐备。 2、本环节工作： （1）核对装修图与实际柜位中区域、道具的尺寸，保证数据的准确、一致。 （2）根据区域面积来计算并控制电量不超标。边厅40w/平米，中岛30w/平米。 （3）保证专柜装修色调风格与整体区域以及相邻柜位的搭配、衔接合理。 （4）保证专柜的装修不影响消防设施的正常使用。 （5）审核图纸不符合要求，重大问题返回厂商重新出图，一般细节问题营业部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议，并签字确认。 （6）审核图纸符合要求，填写《图纸审批表》营业部经理签字确认。 3、流出标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 精选word范本！

（三）安全保卫部审核 1、流入标准：审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作： （1）确认《图纸审批表》有营业部经理的签字并审核图纸，保证专柜装修施工后不影响消防设施的正常使用，符合消防安全等方面的规定。 （2）审核图纸不符合消防安全规定，重大问题返回营业部重新与厂商协商出图，一般细节问题安全保卫部在《图纸审批表》上标注意见、禁止施作要求及更改建议，并签字确认。 （3）审核图纸符合消防安全规定，安全保卫部经理在《图纸审批表》上签字确认。 3、流出标准：审核无误的平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 （四）工程维护部审核 1、流入标准：平面图、效果图、立面图、电路图、施工图等资料，经营业部经理、安全保卫部经理签字确认的《图纸审批表》。 2、本环节工作： 精选word范本！

安全管理体系内部审核程序

安全管理体系内部审核程序 1 目的和适用范围 1.1通过开展安全管理体系内部审核，来评价安全管理体系运行的有效性，安全管理活动是否持续满足安全管理体系文件规定的要求。 1.2本程序适用于公司安全管理体系的内部审核。 2 定义和缩写 本程序采用公司《安全管理手册》的有关定义和缩写。 3职责 3.1 总经理对公司SMS的建立和实施进行决策，是公司安全生产第一责任人。 3.2指定人员负责对安全管理体系年度内审工作计划、审核计划和内审报告的批准；负责选择或承担内审工作的审核组长以及对体系办公室选择内审员的审定；负责对安全管理体系内部工作计划的实施，给予监督与指导，对体系的运行实施监控。 3.3 体系办公室负责组织编制安全管理体系年度内审工作计划；选择内审员，组建审核组；向被审核单位发出审核通知，协助审核组实施审核计划；发放审核报告；组织对制定出的不符合项纠正措施的审查，以及纠正措施完成情况的跟踪验证；整理并归档全部内部审核记录。 3.4相关部门、船舶负责按照审核计划的要求，做好接受审核的准备工作；负责对不符合项制定纠正措施和实施计划，并组织实施,提供不符合项验证的记录。 3.5 审核组长负责编制审核计划，指导内审员编制检查表和实施审核，主持首、末次会议，提交内审报告。 3.6内审员负责按照审核组长的要求编制检查表，按照内审计划，实施审核。 4 工作程序 4.1 年度审核的策划 4.1.1 体系办公室在每年初，对本年度内审进行策划，制定安全管理体系年度工作计划，报指定人员审核、批准实施，1月底前下发至公司岸基部门和船舶； 4.1.2 所制定的年度内审工作计划，要确保在12个月内，对安全管理体系涉及到的公司最高领导层、相关部门、船舶，最少进行一次内部审核； 4.1.3 体系办公室决定具体的审核方式；可以采取在一段时间内集中进行，也可分散到月进行；可以组成一个审核组进行审核，也可组成多个审核组同时进行，当对

设计思路及流程

设计思路及流程 设计思路及流程 一、钢结构单位在拿到图纸后，项目专职深化人员首先要对整套图纸读懂吃透。对图纸表达不详细或不明白的地方进行归纳整理以书面的形式向总包、设计进行正式提交，在下一个设计周例会上进行答疑再对答疑结果，总包、设计进行签字确认。钢结构深化单位在拿到正式的签字确认单后，方可进行下一步工作。 二、按照深化的程序要求对钢结构制作和安装方案进行会审。深化设计过程应包含钢结构制作工艺流程、节段划分方案、制作精度控制方案、质量检测方案、关键节点的计算分析以及与深化设计有关的整体分析等内容。 (1)钢结构深化设计开始前，按ISO9001的程序文件的要求，对钢结构制作和安装方案进行会审。 (2)深化设计过程应包含钢结构制作工艺流程、节段划分方案、制作精度控制方案、质量检测方案等内容， (3)深化设计流程图如下： (4) 深化设计出图思路 根据招标单位提供的本工程钢结构图纸、补充文件及招标文件，对本工程的钢结构进行具体深化。对每个单体的重要关键节点以及构件图重要的焊缝形式等深化图送交设计、业主、监理确认后，方可下料制作作为工程施工及验收依据。 (5)先进的钢结构深化设计软件 本工程的深化设计采用CAD 进行三维建模。 (6)图纸深化设计进度控制及保证措施 1) 图纸深化设计进度控制 中标后，设计部根据工程总进度和资源情况排出“深化设计进度计划图”，明确本工程各结构设计进度节点，确保满足本工程总体制作进度； 在设计院提交总体设计资料前，我公司将组建专项设计组，派1-2名深化设计人员到设计院提前熟悉设计内容，领会设计意图，以确保图纸转化按照总体设计进行； 在完成每个分项设计后，即刻向设计院上报并申请深化设计图纸的审批，对审批后需要修改的部分，及时进行修改，直到审批合格；

内部审核控制程序

1.目的 进行内部审核，以便验证认证管理体系管理过程活动和有关结果是否符合计划安排，确保体系的符合性和持续有效性。 2.适用范围 适用于内部认证管理体系审核活动的控制。 3.职责 3.1管理者代表负责批准“内部审核计划”,确定审核人员、任命审核组长，并负责组织、协调审核工作的实施。 3.2审核组长编制“内部审核计划”、“内部审核报告”，并组织实施审核。 3.3审核员负责编制“内部审核检查表”，完成审核工作，编写不符合报告，跟踪验证纠正措施。 3.4各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。 4.术语和定义 无。 5.工作程序和内容 5.1年度内审方案的策划、编写、修订 5.1.1每年1月15日前，由管理者代表策划并编制本年度的内审方案，内容一般包括：审核目的、审核职责、审核准则、审核范围、审核频次、审核方法等。策划时根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度，决定审核的优先排序，要考虑审核区域和过程的状况、重要性，对组织有影响的变更，以及以往审核的结果。 5.1.2年度内审方案由管理者代表批准后下发。 5.1.3在认证管理体系发生重大变化、社会要求或环境条件发生变化、过程发生重大变化、顾客重大投诉、发生产品质量问题及其他不良事件情况下，管理者代表根据需要对年度内部审核方案进行修订，增加内审次数，下发执行。 5.2审核活动的准备 5.2.1由管理者代表制定审核组长，并成立审核组，由审核组长分配审核小组成员的任务。5.2.2审核组长负责制定内部审核实施计划，经管理者代表批准后，在审核前7天下发给受审部门。内部审核计划内容包括：受审核的部门、过程，审核的目的、范围、日期；审核准则；审核的主要内容及时间安排；审核员分工。 5.2.3受审部门收到内审计划后，如对审核安排有异议，在三天之内通知审核组，经协商可再行安排。 5.2.4审核组长组织内审员编制内审检查表。 5.3审核活动的实施 5.3.1召开首次会议：审核组全体人员、受审核部门代表、主要工作人员及其陪同人员、管理者代表、高层管理者（必要时）参加，首次会议由审核组长主持。首次会议的内容包括： a )审核组长介绍审核组成员及其分工； b)宣读审核的目的、范围、依据、方法及时间安排； c )介绍审核采用的方法； d )澄清审核实施计划中不明确的内容。

《施工图纸自审会审要点汇总指引》

一、建施图审图要点指引 （一）总平面图 1、各构筑物是否与建设工程规划许可证附图(规划报建图)一致； 2、竖向设计是否合理，能否与市政道路、市政管线、园林及小区市政的标高协调； 3、消防车道净宽不小于4m,消防车道净高不小于4m(特别注意消防车道上方有门楼 时,并应结合机电给排水等管线图核对) ； 4、绝对标高是否正确，正负零标高与室外广场道路标高关系是否合理； 5、核对单体平面轮廓及尺寸、层数、高度等与总平面图及规划报建图一致； 6、场地内的主要道路平面及主入口位置、地下车库入口位置是否有误。 （二）建筑设计总说明 1、绝对标高是否正确； 2、材料选用、做法是否符合公司要求,当地习惯和项目实际要求； 3、墙内暗埋消火栓、配电箱，箱体后墙厚度做法是否有说明； 4、核对总说明和图中的细部说明及图纸和说明有无矛盾。 （三）地下室建筑图 1、审核地下车库的防水做法是否符合公司统一做法； 2、地下部分与地上建筑轴线是否一致； 3、核对集水井的设置位置及数量(特别注意人防及设备功能集水井),建筑\结构\人防； 4、电梯底坑积水坑不能与其他积水坑及排水沟连通； 5、核对车库排水沟的设置位置及做法(建筑\结构有无矛盾)； 6、核对车库出入口截水沟设置及做法(建筑\结构有无矛盾)； 7、核对战时人防与平时民用墙、柱位置是否一致； 8、地下设备用房布置是否合理，如：泵房、机房等设备用房不应直接设置在住宅下方；

9、车道净高≥2.2m，车位净高≥2m,车库入口高度校核； 10、楼梯口位置是否合理，楼梯净高能否满足,楼梯平面与大样是否矛盾,地下楼梯起 步位置是否与上部建筑楼梯矛盾； 11、顶板面标高及覆土厚度是否与结构图矛盾； 12、变形缝做法是否合理及与结构大样是否存在矛盾； 13、平面图与细部节点大样图是否存在矛盾。 （四）地上建筑平面图 1、着重审查首层平面、标准层平面和顶层平面图； 2、核对室内外高差及各房间楼地面完成面标高是否合理，无障碍措施是否到位； 3、核对建筑平面及结构图中的轴线\标高等是否存在矛盾； 4、入户门开启时是否与邻近的其他入户门、疏散楼梯门、前室门冲突.； 5、入户门两侧需有不小于100mm 的门垛； 6、过道及前室宽度，应注意消火栓箱及管道对通道宽度影响，通道净宽不小于1.2m； 7、疏散过道净宽不小于1.2m,且应考虑装修面层厚度的影响； 8、消火栓、配电箱尺寸,安装位置及方式是否标注清楚； 9、校核消火栓箱及立管位置，消火栓箱不设置在临住户墙上，不应影响电梯厅的观感， 必要时可采用全埋或半埋方式，若为剪力墙，应预留洞口； 10、与结构图核对主要功能使用空间是否有突出结构梁柱； 11、核对墙体位置、墙体宽度、墙体材料以及门跺尺寸是否设计合理(建筑\结构校核)； 12、核对建筑预留预埋构件的尺寸,位置(特别是需要在结构预留预埋)及是否有遗漏； 13、建筑\结构\机电设备\排水等综合核对预留预埋构件是否有遗漏及矛盾； 14、变形缝的位置及做法大样是否合理及与结构大样是否存在矛盾； 15、平面图与细部节点大样图是否存在矛盾； 16、核对构造柱及圈梁的设置位置及做法； 17、室外空调机位是否有遗漏，如首层、顶层及其他容易被忽略的空间等；