计算机管理系统操作手册-销售程序

1 目的：为规范本企业各部门、各环节计算机质量管理系统的正常运行，实现药品质量及流通数据的可追溯性。

2 范围：适用于本企业各部门各岗对计算机系统的操作。

3 职责：企业负责人、质量负责人、各职能部门

销售订单操作流程

1.

首先打开销售菜单的“销售订单”

2.1如贵单位既有正常的业务并且本身又是直调企业，销售订单的制作都在本界面制作，通过订

单中的类型来加以区分

如为直调销售订单，则右侧名称变为收货单位(此收货单位的名称在委托人管理中统一维护)，否则为采购委托人。

2.2如正常的销售业务,则变为采购委托人(原委托人的意义变更，新政策中不能体现为代理商，

必须为取得购货单位合法授权的采购委托人，请企业根据自身情况严格执行。)

2.3举例，下面是本单位直调演示：“安徽东方民生药业有限公司”为直调企业，收货单位为“内

蒙古凯蒙药品经销有限公司”。

3.在销售订单里面找到增加

4.然后选择需要的信息，数据填写完整后点击“保存”

5.数据保存成功，销售订单完成

6.销售订单完成后返回到主菜单，找到“客服审核”(客服审核这块看公司实际情况，可省略)

7.双击进入，点击“提取”

8.仔细合对后双击选中

9.选中后点击“审核”

10.审核过后点击“保存”数据保存成功

11.客服审核完成后到---订单确认（订单确认同客服审核，重复6-10项）（说）0

12.返回到主菜单，在“销售”环节找到“销售出库处理”

13.双击进入，单击已经审核的单据

14.重复确认后点击下方的“批发出库”

15.选择，核对，选择所发货批次

16.确认后点击“保存”

17.销售出库完成

18.返回到主菜单，在“出库”环节找到“出库单打印”

19.找到“提取”点击

20.找到你所操作的单据，核对后进行“打印清单”

打印单据

21.“打印清单”过后需要点击“打印确认”

22.返回到主菜单，在“出库”环节找到“药品出库复核”

23.点击下方的“提取”

24.再次核对

注意:红色的是没有审核过的，黑色的审核过，审核过后需要在序号的下方对应的地方双击打√。即审核完成。同样在审核过后出现错误也可双击取消审核。

25.审核过后点击“保存”

27.运输记录登记