外协加工控制程序
1.目的：
确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
2.适用范围：
本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。
3.职责：
3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.2工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。
3.3采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。
3.4品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。
3.5工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。
4.程序：
4.1外协依其加工性质的不同区分为：
4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工
后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。
4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协
加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。
4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种
设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。
4.2外协厂商调查与选择：
依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。
4.3外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。
4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。
4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。
4.4签订合同：
4.4.1询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》
式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。
4.4.2外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。
4.5外协加工的申请及审核：
物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。
4.6外协加工：
4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。
4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。
4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后，通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。
4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认。
4.6.5外协资料包括：
4.6.
5.1工程图纸
4.6.
5.2操作标准
4.6.
5.3检验标准
4.6.
5.4材料的规格、数量
4.6.6外协指导管理：
4.6.6.1使其确实按照我们的规定来加工或制造；
4.6.6.2协助其提高品质；
4.6.6.3经常联系协调，了解外协的进度、品质；
4.6.6.4指导教育与考核。
4.6.7外协核价：
4.6.7.1数量必须要经仓库人员验收。
4.6.7.2报废率（抽样测量）或报废数的资料由品质部IQC 提供。
4.6.8外协督促：按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。
4.6.9外协资料变更：工程部应及时通知采购员与外协厂商沟通，将最新更改资料尽快发放外协厂商。
4.7 验收：
4.7.1外协厂商加工完成，将加工完成之产品和剩余物料连同我司提供的正式工程图或样品送返本公司，由仓库依据厂商送货单、《外发加工申请单》点收并置于“来料待检区”。外发加工的产品由仓库以《外发加工申请单》通知品质部进行检验；外发加工的设备，则由设备管理员依据《设备购置/报废申请单》、《仪器维修/ 校正申请单》进行点收，并依据该仪器设备的操作规程进行验收。
4.7.2依《过程和产品监视测量程序》验收的合格品，则进入下一流程作业；验收不合格品要求外协厂商酌情处理，直至验收通过。
4.7.3如于检验过程中发生设计变更等事项，仍应通过采购员向外协厂商联系要求变更事宜。
4.7.4对于委托厂商直接出货的部分，由我司品质部门与厂商协商相关的验收及品质确认动作，必要时我司委派品质或相关人员驻厂商处跟进处理。
4.8 入库/ 移交：
4.8.1检验合格之产品，依据《仓库管理规定》进行入库或移交工作。
4.8.2检查合格之仪器设备，依据《设备验收记录单》，由设备管理员移交使用部门。
4.8.3物控人员须检查实际产品生产完成情况及物料使用和损耗状况是否超标，对于超出使用标准的部分，经采购与供应商对帐确认后，以书面形式知会财务部门做扣款处理并结案。
4.9对外协厂商的品质管理和定期考核：
依据《合格供应商管理规范》处理。
4.10不良抱怨：
4.10.1验收的抱怨：
4.10.1.1IQC 将检验报告通知采购员，并将资料存档，作为下次验收的依据。
4.10.1.2采购员将验收情况通知外协厂商，使其针对缺陷进行改进，资料存档，作为考核依据。
4.10.2生产时的抱怨：
4.10.2.1生产中发现不良的主要原因是由于外协而发生时，生产车间通知物控部。
4.10.2.2物控部通知IQC 再重检外协厂商交来的半成品或零件，并通知采购员，资料存
档，作为验收依据。
4.10.2.3采购员通知外协厂商，资料存档，作为考核依据。
4.10.3责任分担：不良抱怨发生时，除要通知协作厂商或试用厂商，针对缺陷进行改进外，自身更要做好品质检查考核管理工作，若有生产时的抱怨发生，还要依照合同内的规定罚款。
4.11模具管理：
4.11.1建档：按照固定资产管理办法，凡经本公司支付模具费的任何模具均应按其编号（按固定资产电脑编号说明书原则编定）列账管理，记录在《固定资产明细表》上，每一模具以一张“固定资产卡片”列管。
4.11.2异动：
4.11.2.1配合外协零配件品质与交货期等因素的变动，必需将模具由原外协厂异动到其他（或新开发）的外协厂商或使用结案需移回本厂保管时，应填写“物品出入厂凭单”一式三联，于出（入）厂内注明异动原因后呈经理核准。第一联自存，第二、三联送交原协作厂商签名后，第二联连同物品送回本厂（或新外协厂商），第三联存原协作厂商。
4.11.2.2凡异动后的资料均应详细记载于《固定资产明细表》内，若因产品停止生产、制程变更、设备更新等原因而闲置时，固定资产管理员将其记录在《呆滞品处理申请表》上，提报模具闲置原因及处理对策后，会采购部门呈总经理核准。
5.相关文件：
5.1XXX-QP-008
5.2XXX-QP-010
5.3XXX-QP-013
5.4XXX-WI-PMC-003
5.5XXX-WI-PU-003
采购控制程序》监视和测量设备控制程序》过程和产品监视测量程序》仓库管理规定》合格供应商管理规范》
6.相关表单：
6.1XXX-QR-QP008-006-A0 6.2XXX-QR-QP020-001-A0 6.3XXX-QR-QP020-002-A0 6.4XXX-QR-QP017-002-A0 6.5XXX-QR-QP008-002-A0 6.6XXX-QR-QP008-003-A0 6.7XXX-QR-QP005-002-A0 6.8XXX-QR-QP010-004-A0 6.9XXX-QR-QP005-001-A0 6.10XXX-QR-QP018-006-A0 6.11
6.12 供应商比价表》外发加工申请单》固定资产明细表》销售订单欠料追踪表》供应商调查、评价记录表》合格供应商清单》设备购置/ 报废申请单》仪器维修/ 校正申请单》设备验收记录单》呆滞品处理申请表》《固定资产卡片》《外协
加工合同》
外协加工控制程序
1．目的： 确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。 2．适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。 3．职责： 3.1 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.2 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.3 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 3.4 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 3.5 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 4. 程序： 4.1外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协 系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协 系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协 产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.2 外协厂商调查与选择： 依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 4.3 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 4.4签订合同： 4.4.1 询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》一式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 4.5 外协加工的申请及审核： 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。
外协加工控制程序
1．目的： 确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。
? 2．适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。 3．职责： 物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 ? 4. 程序： 外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备(或设备不足)需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 外协厂商调查与选择： 依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 签订合同： 4.4.1 询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》一式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2 外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 外协加工的申请及审核： 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。 外协加工： 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经
外协加工质量管理办法.
外协加工质量管理办法 1目的 为有效控制外协加工产品的质量，并尽可能的在事前及时发现问题和解决问题，进而确保外协加工产品的质量，特拟定此管理办法。 2范围 本管理办法主要适用于本公司外发图样委托加工的钣金件及其装配，开模加工的压铸件及其装调，开模加工的注塑件。 日后若有新增外协产品，可类同参照执行。 3引用文件 本公司提供的有效版本技术图样、合同及临时的联络单或协调单。 4职责 ● 4.1外协厂 4.1.1负责按照安普公司《外协加工质量管理办法》及合同实施对安普公司外协产品的加工制造； 4.1.2负责按安普提供的有效版本图样进行加工制造； 4.1.3负责安普生产现场发现不合格品的退换、返工或返修处理； 4.1.4负责新图样新开模产品的首件加工并征得安普公司的确认方可批量加工制造； 4.1.5负责提供每批次外协加工品首件确认记录及关键产品的关键过程的装调记录。 ● 4.2安普公司 4.2.1采购部负责组织对外协加工厂的选择、评价和考核； 4.2.2质量部负责组织对外协厂家外协加工的质量控制及随机的监督检查，负责统计外 协品的质量业绩，保证外协加工产品的质量符合本公司技术图样和生产装调的要求； 4.2.3研发部负责新图样新开模首件品的最终确认，同时对更改的技术图样实施有效版 本的及时控制和管理。 5工作程序 5.1资格认定 对外协加工厂的质量管理能力首先由本公司采购部组织对其进行认定，认定合格后方可承担公司产品的加工任务。主要进行以下项目的审定。
——外协加工厂的组织结构，主要是组织的“规模”和质量管理机构的“独立自主性”；——是否建立相关的质量管理体系，需提供有效的体系认证证明及相关的体系运行情况记录； ——产品的质量认证情况，是否通过产品质量认证，包括产品的品牌、产品的知名度等； ——资源配置情况，主要是质量管理（或控制人员）的资质与能力，产品质量检测设备的提供与管理； ——产品实现过程的质量控制情况，主要是如何对原材料进行质量控制、生产过程的质量控制、产品质量检测的标准和依据、检验能力和检验控制、生产操作人员的技能、生产设备的性能、维护和保养、产品的防护等等； ——质量异常情况的处理，主要是产品质量不合格的处理方式； ——质量异常的纠正和预防，针对不良问题采取的控制措施； ——数据统计分析，使用的统计、分析方式等。 5.2 资质管理 本公司采购部门会同有关部门对产品外协加工厂进行技术、质量等管理能力检查。——检查不合格时，被查工厂应在规定时间内采取措施进行整改，经复查合格后方可继续加工。 ——连续两次检查不合格时，应停止加工本公司产品，整改达到要求后，才能恢复加 工公司产品。 ——必要时，经公司领导批准，可取消其加工本公司产品的资格。 5.3 变更管理 5.3.1外协加工本公司产品所需的主要原材料、辅料事先必须经本公司认可后定点采购。并且主要原材料、辅料更换规格型号或厂家时，须事先通知本公司，经公司有关部门确认，方可执行。主要原（辅）材料的变更表现情况如下： ——压铸件原材料； ——钣金件原材料； ——培养袋原材料。 5.3.2 外协加工产品的技术图样一旦变更，外协厂家务必按有效版本的技术图样进行加工制造，否则产生的损耗由贵方自己承担。且一旦有新更改的图样，外协厂须做到以下一些工作： ——重新进行首件试制并保存试制数据； ——征得委托方技术部门的签字确认后方可批量生产制造。 5.3.3 外协开模件修模或改模后，外协厂家须做到以下一些工作： ——征得委托方对修模或改模模具的签字确认方可试模加工；
外协加工管理流程
东营恒诚机械有限公司 外协加工管理规定 为规范公司外协加工（包括机加工和热处理）的管理流程，防范加工质量风险，最大限度满足客户要求，增加公司生产经营效益，特制定本管理规定： 1、合格供方的条件： ①具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证②通过ISO9001-2008认证，过程质量得到有效控制，过程可追溯，或经过我公司组成的考察小组考察评估同意③设备齐全，能够满足我公司外协加工件的精度要求，设备得到有效保养和管理④具有一名以上的中级以上资格的技术管理人员做现场管理，具备技术精良的、有经验的操作工人队伍⑤ 2、合格供方名录的建立: 按照质量管理体系要求，由公司外协负责人组织公司有关人员对于外协加工单位进行考察评估，确定协作工厂的加工保证能力能够满足我公司用户的要求，进入我公司合格供方名录并予以备案，今后所有外协加工件只能在合格供方名录中选取和供货，特殊情况需经总经理批准； 3、外协书面申请的提交： 对于需要外协加工的产品由相关业务员提出书面的加工申请，报外协负责人审核，总经理批准方可外协加工； 4、外协加工协议的签订和保存： 根据图纸和技术协议要求，由外协负责人和协作加工厂签订加工协议（加工合同），加工协议应包含价格、交期、质量要求和售后服务及运费要求、付款方式等内容，此合同一式3份，对方存一份，我公司外协负责人存一份，交财务一份作为付款的依据； 5、外协加工的过程质量控制： A、外协加工件铸造缺陷的处理 外协加工过程中，若出现铸造缺陷（气孔、夹砂、夹渣、缩孔、裂纹），可视缺陷的大小和所在的位置情况，简单的可由外协加工负责人作出处理，重要位置和较大的缺陷需向公司有关技术人员和领导反馈，必要时开会研讨协商处理方案后进行处理。 B、外协加工件加工余量问题的处理 外协加工件加工面加工余量不够，留有黑皮的应在加工之前反馈，若已上机床加工，仅在个别加工面留有黑皮，无法判断是毛坯余量不够或加工时未充分找正造成的，由加工厂负责；若上机床之前即反馈加工余量不够的，经核实由毛坯制造单位负责并予以及时补件。 6、外协件回厂的手续：
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；
公司外协加工管理办法.
金万通车辆有限公司管理制度 金万通车辆有限公司外协加工管理办法 1，目的。 1．l 使本公司外制开发及半成品、成品外协处理有所遵循。 1．2 对外协加工之供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。 1．3 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。 1．4 使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合要求条件。 2．范围。 2．1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2．2 特殊零件无法购得现货，也无法自制时。 2．3 协作厂商有专门性的技术，利用外协品质较佳且价格较廉。 2．4 配合本公司销售、生产上需要，需通过协作厂商完成新产品零配件的试作、量试及认可后的大量外协制造等作业。 3．外协类别。外协依其加工性质的不同区分为： 3．1 成品外协：系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工后即可缴交物量部门当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 3．2 半成品外协：系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 3．3 材料外协：产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4．商调查。 批准：季金龙 2009年2月26日执行 金万通车辆有限公司管理制度 4．1 为了解外协厂商的动态及产品品质，采购外协人员应随时凋查，凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填具“供应商（外协）调查表”以建立资料，作为日后选择外协厂商的参考。 4．2 采购外协人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以了解厂商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。 4．3 于每批号结束后．将外协厂商试作、外协的实绩转记于“供应商（外协）调查表”以供日后选择厂商的参考。 5．选定方法及基准。 5．1 审查方式：书面审查及实地调查。 5．1．1 外协加工及外协制造的申请，是否符合规定，数量方面是否适宜。
外协管理制度
产品外协加工管理规定 1.目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.适用范围 适用于公司零配件外协加工、表面处理等外包业务。 3.权责 3.1采购 1）负责主导外协厂商的开发。 2）《外协加工合同》的签署。 3）外协工作协调和管理（交期、进度、返工与理赔）。 4）组织品质部及工程技术部对外协加工厂商进行评估。 5）建立合格的《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。 3.2 生产 1）负责外协加工需求的申请，提交《外协加工单》。 2）根据产品交期确定外协加工计划，跟催产品进度和交期。 3）建立《外协产品管理台帐》。 3.3工程技术 1）负责外协产品成本核算，并提供给采购部。 2）负责提供外协加工产品的图纸、技术资料，并解答各种技术问题。 3）参与外协厂商的评估。 3.4仓储 1）负责外协产品材料的交接。 2）外协产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收）。 3）建立《外协物料出入库管理台帐》。 3.5品质 1）负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理。 2）协助协作工厂改善质量、提高交货能力。 3）参与外协厂商的评估。 3.6财务 负责外协加工费用的结算。 4．外协加工时机 1）本公司的生产能力不足时； 2）须利用本公司所没有的设备、技术时 3）特殊零件无法够得，又不能自行加工时 4）外协加工品质更好时 5）外协加工成本更低时 5．外协加工流程 5.1需求提出 1）外协加工的决定、变更或中止须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。 2）总经理核准后，转采购部联络洽谈外协厂商。 5.2厂商开发与调查 1）采购部参照正常供应商开发流程，对外协厂商进行洽谈工作。
外协、外购件管理制度
外协件管理制度 1.目的：为了确保本厂产品在生产制造过程中所需的外协件符合技术要求而 制定本规程。 2.适用范围：适用于所有产品的外协件的检验和管理工作。 3.职责： A.技术部门负责编制外协件的技术要求。 B.供销部负责外协件的采购和协调。 C.生产部门负责外协件的联系加工制造。 D.质管部负责外协件的检验。 4.程序 A．技术部门根据国家、行业和企业标准提供外协件图纸、技术要求和检验方法。 B．供销部根据本厂生产计划和外协件技术要求提出外协件申请计划，选择合适的协作加工单位。 C．外协件加工前必须签定完善的协作协议，责权分清，价格合理。协议文件按技术档案保管程序规定保存。 D．外协件加工周期较长，生产部门应安排人员进行督查。 E．外协件到达厂里后，供销部应填写外协件交验单，物品在仓库单独存放，加以标识，等待验收。 F．质管部及时安排质检员对外协件进行检验。 G．抽样方法： a．对于一般零部件可采用5%（数量＜200）、2%（200≤数量≤500）、1%（数量＞500）的抽样方法，随机抽取进行检验。 b．对于涉及防爆性能的零部件采用100%全检的方法。 H 检验人员必须认真按外协件技术要求和产品检验标准或图纸进行检验。
I 检验人员在检验过程中必须认真填写检验记录，记录由质管部保管存档。J 外协件处理： c．对于检验合格的外协件，交库房加注标识入库保管。 d．对于检验不合格的外协件，加以标识，由供销部负责更换、退货或报废处理。
外购件管理制度 1.目的：为确保本厂的外购件符合产品工艺技术要求而制定本规程。 2.适用范围：适用本厂所有外购件的检验和管理工作。 3.职责： A．技术部门负责编制外购件的技术要求。 B．供销部负责确定合格供应方单位和外购件的采购。 C．质管部负责外购件的采购。 4.程序 A．技术部门根据国家、行业和企业标准及图纸编制外购件技术要求，经营部根据供应方的各种资料提供合格供应方单位名单，经总经理批准后，编制合格供应方名单。 B．生产部门按照生产计划和《外购件技术要求》，提出外购件申请计划报供销部，供销部根据各单位申报的计划汇总的采购计划报总经理审批，批准后的计划，组织实施。 C．外购件在采购时必须要求供应方提供合格的质资证明，如材质、防爆合格证、检验合格证、安全标志证书和生产许可证等证明材料的复印件。D．外购件到达厂里后，供销部应填写《外购件交验单》，物品在库房单独存放，加以标识，等待验收。 E．质管部及时安排检验员对上述外购件进行检验，检验方法为： a．对于一般零部件可采用5%（数量≤200），2%（200＜数量≤500），1%（数量≥500）的抽样方法，随机抽取进行检验。 b．对于涉及防爆性能的重要零部件采取100%全检的方法。 F．检验人员必须严格执行外协件的技术要求和材料、产品的检验标准进行检验。 G．检验人员必须认真填写外购件检验记录，记录应由质管部保管，并按技
外协件的质量控制程序文件 编写
1.0目的： 本标准规定了外协加工产品质量控制的程序。 2.0范围： 适用于本公司所有外协加工零件、产品的质量控制。 3.0职责： 3.1研发部负责外协产品开发、技术支持和保障。 3.2采购部负责按生产计划进行配料并及时反映用料情况，客户信息计划并跟踪计划的执行情况。 3.3生产部负责加工的全过程的产品有效进行，同时督促、反馈生产计划实施情况，对外协承制单位质量保证能力的考察、认定，外协件加工过程质量控制和特殊问题的处理；外协件的验收、并对外协件的技术和质量要求负责等外协项目过程处理。 4.0程序 4.1过程控制 4.1.1计划的来源 外协加工单位在加工过程中必须严格按本所设计图纸和技术要求进行生产，原材料牌号和质量必须符合设计要求，加工件要严格检验。对特殊工种和典型工艺我所责任工程师与质检人员需进行现场监督 4.1.2计划的制定和传递 外协承制单位在关键件、重要件加工前，拟制加工方案，由质管办会同设计、工艺等有关人员对加工方案进行评审后方能生产。 外协承制单位在关键件、重要件加工过程中必须认真填写"关键件、重要件加工记录卡"，并经我所质检人员认可，交本所质管办存档。 外协承制单位在加工过程中出现设计文件更改和器材代用，必须有更改文件并经我所设计人员和课题组负责人签字认可。如有重大改动须经工程指挥部总工艺师批准
外协承制单位在加工过程出现不合格品，其责任由外协承制单位负责，不合格品的管理按QA/PF-DC文件规定执行。 4.2生产计划的落实 4.2.1生产计划的实施过程 4.2.1.1生产部根据计划采购部所发出的相应的生产计划通知单安排排班计划、人员组织、物流安排、场地安排、检查安排等，并制定《生产日报表》反映生产进度。 4.2.1.2物资部依据生产部开出的《领料单》配料和发料，生产部开出的《领料 单》必须以计划采购部的相应的生产计划通知单和《制令单》为依据。 4.2.1.3品质部按照产品标准、检验作业指导书的要求，对产品生产过程进行品质检验和品质验收，对不合格产品填写《品质异常联络单》反馈给相关部门，方便生产计划的顺利实施； 4.2.1.4产品经品质部检验合格后，由生产部负责办理入库手续，填写《缴库单》, 物资部负责产品数量验收、入库，并反馈计划采购部。 4.2.2生产计划的跟进与反馈 4.2.2.1计划采购部开出相应的生产计划通知单和《制令单》经部门负责人批准后，发放至各相关部门，并由计划采购部存档。 4.2.2.2生产领料时如有欠料状况，物资部必须将相应欠料情况以第一时间反馈给计划采购部；如物料不能按时供应，计划采购部需对计划作相应的调整或安排，修改后的生产计划通知单按照原制定程序进行确认和分发、落实。修改后的生产计划通知单与原生产计划通知单以版本号进行区别。 4.2.2.3生产部各车间根据计划安排生产，根据实际的生产情况，填写《生产日报表》，反馈至计划采购部；对异常情况和问题及时提出，由计划采购部和相关人员对问题统一协调，确保生产计划的如期完成。 4.2.2.4如生产计划无法如期完成，生产部通过《工作联络单》，至少在计划出货前一周将信息反馈给计划采购部，由计划采购部将信息反馈给客户部，由客户部与顾客协商处理。
外协加工管理规定
一、目的 为确保业务订单在外协加工阶段不影响本公司自身的利益从而建立外协加工管理规定，以确保产品的品质及交期均能符合最终客户需求。 二、范围 凡所有与本公司建立合作关系，共同完成客户订单的外协单位均属之。 三、职责 （一）生产部 1.负责与外协单位合同（协议）签订； 2.负责外协单位的联系、协调； 3.负责提供料（产品）、器件、工具； 4.负责外协单位进度跟催； 5.负责发外产品月每结算。 （二）工程部 负责提供产品的加工要求、程序与技术支持。 （三）品质部 1.负责外协单位质量的监视、测量和验收； 2.负责提供外加工产品的质量标准。 （四）外协单位 1.负责提供加工的能力； 2.负责计划交期的完成； 3.负责产品的质量； 4.负责提供外加工金额。 四、管理细则 （一）托外申请：需满足下列要求的其中一条 1.公司人员、设备不足或生产能力负荷已达饱和； 2.外协单位有专门性的技术； 3.外加工质量较佳且价格便宜。 （二）外协单位的确定 1.生产部联系适合本公司的外加工单位； 2.由质保部主导组成调查小组，对外加工单位作实地调查；
3.被选择之外加工单位须经量产合格后，且经本公司正式承认，方能成为正式合作单位，并视需要签订正式合约，合同（协议）中需叙明（质量标准、交期、收料规定、赔偿处理、验收方式、运输方式）； 4.生产部负责与外协单位合同（协议）签订。 （三）外发加工 1.产品外发前的上道工序人员依据生产流转单将外加工的材料（产品），送质保部检验，品质部按GB2828标准/一般检验水平Ⅱ抽样检验，接收标准：AQL0.1； （1）抽检合格后，生产部外协收发员将准备好的外加工材料（产品）、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； （2）抽检不合格的外加工材料（产品）退回上道工序返工全检后，再送品质部抽检，合格后，把合格的材料、工具、程序、FA等，连同外加工送货单一同外发，并做好记录； 2.生产部填写外加工送货单时，需填写数量、产品代号、产品尺寸及加工内容等； 3.生产部外协收发员每天联系、协调并跟催外加工生产进度、质量状况； （1）发外加工单位加工流程有困难时，工程部可前往外加工单位指导； （2）当外加工单位发生质量事故时，工程部和质保部前往外加工单位一同进行确认指导， 并协助外加工单位提升质量； 4.对于外加工时间要求： （1）注塑24小时，次日早上10点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； （2）成品包装24小时，次日早上9点送回，包含运送时间，加急产品，本公司可以要求外加工单位提前至12小时完成； 5.对于外加工运送要求： （1）加急产品，本公司可以安排车辆接送； （2）一般产品，均由外加工单位提供接送或快递。 （四）外加工产品回公司 1.由外协收发员清点数量，做好记录并把产品同流转单一起送检； 2.品质部须给出检验结果； （1）对于合格产品，送入下道工序继续生产； （2）对于不符合质量要求，但能返工成合格品的： a.由品质部开返工返修单，由工程部编制返工措施； b.由生产部调度安排外加工单位返工；
外协加工控制程序
1.目的： 确定外发加工控制程序，确保所购物料及所外包零配件、组装件、外校及外协加工的仪器设备达到质量要求。 2.适用范围： 本公司所有物品之零配件外协加工、专用件外发订制、零件表面处理与特殊要求处理的采购及外包业务，本公司所有需要外校及外协加工的仪器设备。
3.职责： 3.1物控部负责提出生产零配件外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.2工程部负责提出仪器设备外协加工、外校，模具及相关耗材的外发加工采购申请，采购部经理审核，厂长批准。 3.3采购部负责发出外协订单，与供应商联络并跟催交期，开发新外协加工厂商，并组织工程部、品质部对外协加工厂商进行评估。 3.4品质部负责参与外协厂商的评估，并对回厂的外协加工零配件进行检验。 3.5工程部负责参与外协厂商的评估，提供外协加工零配件的相关图纸及技术资料，对外协加工厂商提供技术指导，并确认其加工零配件之样品。 4.程序： 4.1外协依其加工性质的不同区分为： 4.1.1成品外协系指由本公司提供材料或半成品供协作厂商制成成品，其外协加工 后即可缴交仓库当作成品销售或可直接由协作厂商交运者。 4.1.2半成品外协系指由本公司提供材料、模具或半成品供协作厂商制造，其外协 加工后尚需送回本公司再经过加工始能完成成品者。 4.1.3材料外协产品制造所需经过的某段加工过程必需的材料，由于本公司无此种 设备（或设备不足）需要外协加工使其于公司内能使用均属之。 4.2外协厂商调查与选择： 依据《采购控制程序》中的规定，由采购部主导，工程部及品质部参与，对外协厂商进行调查并评价，填写《供应商调查、评价记录表》，对合格的外协厂商录入《合格供应商清单》进行管理，注明外协加工。 4.3外协加工询价：4.3.1提出外协订单前，采购员应依零配件需求日期及外协厂商资料进行询价，询价对象以3-5家为原则，填写《供应商比价表》，其内容有模具与零件的材料、人工、税金、利润等资料，经采购部经理审核，总经理批准。 4.3.2采购员审核比价表后循议价、比价方式（以确保品质交货期为前提），将询价记录填写于“外协订单”内呈经理核准后，采购员需将外协厂商、外协费用及约定交货期转记于《外协加工合同》上，与外协厂商签订合同，以控制外协产品的交货期。 4.3.3为配合工程设计部门之要求或生产部门的紧急需求，采购外协人员可参考以往之类似品的外协价格，免经过议价、比价手续，直接指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办签订合同的手续。 4.4签订合同： 4.4.1询价完成后，采购员应于外协零配件交运前与协作厂商签订《外协加工合同》 式三联，一联自存，一联送协作厂商据此依进度作业，一联交财务部保管。 4.4.2外协厂商履行合同情况如有异常致使本公司遭受损失时，采购员应立即设法改善依约追偿，并即以呈报采购部经理，转呈总经理核示处理。 4.5外协加工的申请及审核： 物控部依客户订单、交期以及公司生产能力状况拟定生产计划，视实际生产需求，填写《外发加工申请单》提出申请，并交工程部确认，采购部经理审核，厂长批准后提交采购部，由采购部联络外协厂商处理。 4.6外协加工： 4.6.1采购员在接到《外发加工申请单》时，在《合格供应商清单》中查询是否有相应之合格供应商。 4.6.2若有，则由采购员联络厂商，协商领/送料时间、地点及运送方式。确认后通知仓库按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.3采购员根据需要负责开发新供应商，将其报价单交采购部经理审核、由总经理批准生效。当报价确认后，通知仓库及设备管理员按照《外发加工申请单》备料外发。 4.6.4仓管员和设备管理员负责将外协加工所需的技术资料与物料及仪器设备一起，提供给外协厂商，由其签名确认。 4.6.5外协资料包括： 4.6. 5.1工程图纸 4.6. 5.2操作标准 4.6. 5.3检验标准
产品外协加工管理规定
产品外协加工管理 规定 1
东莞市安哲罗电子科技有限公司 产品外协加工管理规定 管理：NO AZL-01- -04 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。 2.2 协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳且价格较廉。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司知识技能、设备、产能、人员等各方面限制，或者按公司发展策略需要，由本公司提供必须的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、质量标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责
4.1外协采购组（供管委主任与采购部经理） 4.1.1负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进、外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）； 4.1.2 供管委主任负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》； 4.2 生产部 4.2.1生产经理：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向总经理汇报。 4.2.2 生产技术组：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给质量部，并解答各种技术问题。 4.2.3 生产部拆单组：负责产品拆单与产品成本核算，向生产经理汇报。 4.2.4 生产部PMC组(物控员与跟单员)：负责确定外协加工计划，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；重大事项向生产经理汇报。 4.5 行政部仓库组 4.5.1负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.6 质量部
委外加工管理流程及细则
国茂减速机集团有限公司 文件编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：V.1.0 颁布日期：2011年07 月18 生效日期：2011年07月18页数：2 撰写人：郭学文审核人：宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限公司 外协加工管理流程 1.0 目的 为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。 2.0 范围 2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时； 2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时； 2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。 3.0 程序（具体见外协加工操作细则） 3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。 3.2 委外申请的提出 3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。 3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。 3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程. 3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。 3.4 确定外协单位及生产能力 3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监； 3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。 3.5 委外合同签订 3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。
外协加工控制程序
外协加工控制程序 1 目的 对外协加工过程进行控制，确保供方所提供的产品符合质量、环境、职业健康安全体系要求。 2 适用范围 本程序适用于外协加工产品的委托、生产、验收过程的控制。。 3 职责 3.1副总经理对产品外协过程的控制负责； 3.2生产安全部对本公司因生产能力、设备能力不足而引发的外协产品的过程控制负责。 3.3技术中心负责对本公司暂无能力加工的零件在计算机内确认并制定相关工艺文件。 3.4产品检验部负责对外协加工的产品进行质量检验，建立供方档案。对供方进行质量考核。 3.5质量技术管理部根据加工合同负责向供方提供相关技术资料和对资料进行管理。 4 工作流程及要求 4.1当本公司的生产工序暂无能力加工时，生产安全部在ERP信息系统内提出外协加工申请，价格委员会进行审批。 4.2生产安全部根据外协加工计划联系外协供方，对于合格供方可以在价格审批后直接签订加工合同；对于非合格供方，则应按照《采购过程控制程序》的相关规定进行审批后，再签订加工合同。 4.3质量技术管理部根据加工合同提供相关的图纸和技术资料，合同履行
后由生产安全部负责收回图纸、技术资料，并交保存。 4.4外协单位负责按照《采购过程控制程序》的相关规定进行供方调查并将结果报生产安全部统一建立外协合格供方名单。 4.5产品检验部负责按照《采购过程控制程序》的相关规定对外协产品进行检验和试验，并负责将检验结果汇总，报总工程审阅。 4.6生产安全部负责对检验合格的产品按照《生产过程控制及过程确认程序》的相关规定转入下道工序，或入库。 4.7对于特殊工艺过程的外协加工，应由外协责任单位向供方索取相关过程的监控记录，在检验时交产品检验部验证并存档。如不能提供监控记录，则应由外协责任单位牵头，由产品检验部参加对供方加工过程的控制情况进行抽查，由产品检验部作好抽查记录并存档。抽查频次每批不少于一次。.4.8对检验不合格的外协产品按照《不合格品控制程序》的相关规定处理。产品检验部负责对供方业绩进行统计。 4.9对验收合格但在后续加工中又发现外协工序质量缺陷的经产品检验部确认后按《不合格品控制程序》的相关规定处理。造成损失的由产品检验部通知外协责任单位及财务处向供方索赔。 4.10对于车间由于生产能力不足需要外协加工的产品，由车间提出申请生产处批准后按照本程序的规定执行。 4.11 以上过程均可通过ERP系统实施。 5 附录 5.1相关文件 （1）采购过程控制程序 （2）不合格品控制程序 5.2相关记录
外协计划管理制度
外协计划管理制度 第1章总则 第1条为规范工厂对外协生产的计划管理，确保工厂的产品交货期，特制定本制度。 第2条本制度适用于生产部门对生产外协计划的管理。 第3条本制度中的外协特指以下两种情况。 1．本工厂提供原材料、模具或半成品给外协厂商，外协厂商进行加工后需要再次送回本工厂由本工厂完成成品的剩余加工工序。 2．产品在制造工程中的某道必需工序因工厂无此设备或设备能力不足与需要外协厂商加工后使其能够供工厂内部使用。 第2章外协生产计划的制订 第4条外协生产计划由工厂生产部负责编制，其他相关的部门应提供相关资料，辅助生产部门进行编制。 第5条生产部在编制工厂总体生产计划时必须根据计划生产产品的需要编制外协生产计划，并确保外协计划与总生产计划的配套。 第6条外协生产计划编制的依据主要考虑以下六个方面的因素。 1．与工厂有关的外协厂商的目前生产状况。 2．工厂的总体生产计划。 3．工厂的原料仓储报表。 4．工厂的生产进度要求。 5．预计将影响到外协生产的因素。
6．外协厂商的生产能力。 第7条生产部编制好外协生产计划草案后，应同外协厂商取得联系，进行商榷，并在考虑工厂实际情况与外协厂商的建议下对外协生产计划进行修订。 第8条外协生产计划作为工厂总生产计划的重要组成部分，应同生产计划一起进行报审，经主管副总审核与总经理审批后方可下达。 第3章外协生产计划的执行 第9条为避免影响外协进度，生产部应在外协生产计划经过审批后的二个工作日内传达给外协厂商，便于其进行准别。 第10条外协生产计划在传达过程中必须有外协外协厂商负责人的书面签收（传真也可），生产部负责保留这些签收文件，以备不时之需。 第11条对于外协周期较长的外协作业，厂商应根据工厂的外协生产计划及自身生产状况编制作业计划及作业进度，供工厂进行确认。 第12条生产部应确保工厂生产计划的按期执行，在外协生产计划中的指定日期将需要进行外协的物资准备好，送达外协厂商的工厂或等待外协厂商提货。 第13条在外协厂商的生产期间，生产部应对外协的生产进度进行实时监控，必要时可派专人到外协厂商的生产现场了解情况，跟催进度。 第14条生产部了解到外协厂商在作业期间因各种原因导致进度缓慢时应派出人员协助外协厂商解决问题，必要时可申请工厂其他部门的支援。 第15条在加工周期较长的外协作业时，外协厂商应定期向工厂生产
供应商外协加工控制程序文件
供应商外协加工控制程序文件 一：目的 对外协供应商进行评估与考核，提高外协厂家的质量交付服务水平达到星原丰泰的标准和要求。使供应商外协厂家的管理程序化、规范化、标准化提高管理水平实现与外协厂家共赢 二：范围 适用于组成公司产品的外协加工组件的采购管理 三：术语与定义 3.1 外协加工: 星原丰泰提供原辅材料由外协厂家加工作业，星原丰泰支付 加工费用的采购服务。 3.2 外协加工资料:依照星原公司提供的组件图样和工艺规范; 或供应商根 据星原丰泰设计构想自行设计经星原研发部门确认的组件图样和模 具工装 3.3 潜在外协厂商:经初步审核资料不全没有加入合格目录的供应商为潜在 外协厂商 3.4 合格外协供应商:经审核资料齐全加入合格厂商目录的外协厂商 四：外协决策\条件 4.1 产品在制造工程中的某个必需零件因星原丰泰生产能力不足或无此加 工能力而需要外协厂商加工后使其能够供公司内部装配使用的生产任务 4.2 外协加工比星原丰泰自制的成本要低时进行外协加工的生产 五:职责 5.1 生产计划部：根据主生产计划制定生产计划以及配套外协加工计划，以 《外协加工计划单》通知采购,库房按计划给外协厂家发原 物料和收加工后的物料 5.2 供管组:负责外协厂家的考核和管理工作,建立<合格外协厂家目录>并 决定外协厂家引进与退出 5.3 采购部:负责与外协厂家的前期选取加入<合格外协厂商目录>、制定具 体外协生产加工计划，从<合格外协厂商目录>中选择,生产进 度的跟踪以及加工回收
5.4 质量控制部:负责外协加工的质量协议和质量检验.,参与外协厂家的选择 与评价,对质量判定最终决定 5.5 研发部:负责提供外协加工的工艺图纸及相关的技术资料 5.6 生产制造部:负责将外协加工的物料完成最后的工序 六:外协加工准备 6.1 外协厂家的认证开发 6.1.1 采购部通过网络、电话、现场等多种方式对外协厂家资质等商务内 容进行调查，填写《外协厂商调查表》、《外协厂商评价表》报供管 审核 6.1.2供管初步筛选后确定外协厂商的实地审验.组织质量部、生技部、采 购部组成外协厂商评估小组对外协厂商的工厂进行审验与评估。审 验结果填入《外协厂商评价表》中 6.1.3 外协厂商评估小组对外协厂商的审验分为初审、复审和年审，每次 审验时供管和质量的人员必须参加,其它采购、生产、技术部门根 据外协加工件的重要和紧急程度而定 6.1.4 外协厂商工厂审验后采购部与外协厂家签订意向性<外协加工协议> 后,并加入<合格外协厂商目录> 6.2 外协厂家的招标 6.2.1供管组对公司重要外协加工件组织招标,生产计划部、采购部和质量 部参与标书的评定，经供管主管批准作为正式的招标资料 6.2.2由供管、生产计划部、采购部和质量部组成评标小组，严格按照招 标评标政策对供应商的投标进行评标。做到公开、公正，评比结果 及时通知供方并与供方签订供物料合同，采购部负责合同的签订覆 行，供管检查监督合同的执行与变更处理 6.2.3 外协招标的实行配额制.在同等生产加工能力条件下按最低价的比 例分配,分配坚持价低量多的原则 6.3 外协计划编制 6.3.1 计划评审 生产计划部根据生产计划安排生产,符合外协加工条件和政策的制
产品外协管理规定
产品外协加工管理规定 1.0目的 确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。 2.0 适用范围 2.1 用于本公司生产计划安排需要时。 2.2 协作厂商有专门性的技术、生产能力和质量、交期保障。 3.0 定义 3.1 产品外协加工：为满足客户需求，因本公司生产计划案安排需要，由本公司提供必需的生产物料或者产品需求，将本公司的材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它公司来完成的一系列过程行为。 3.2 外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商的必要资料，即图纸和相关技术资料。包括工艺图纸，工序图，操作标准，检查标准，检验标准，材料的规格、数量等。 4.0 权责 4.1厂部 4.1.1生产总监负责主导外协厂商的选择、监管、单价跟进；负责《外协加工合同》的签署，建立合格《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。 4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工与理赔等）；负责对外协加工计划单的审核与批准。负责外协加工执行过程中各个部门的领导与监督，向董事会汇报。 4.2 外协管理 4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决策和向副总经理汇报。 4.2.2 技术部：负责提供外协加工产品的工艺技术标准与注重点给品质部，并解答各种技术问题。
4.2.3 生产部理单：负责产品理单与产品成本核算，向生产厂长汇报。 4.2.4 生产部PMC (物控员与跟单员)：负责外协加工计划的执行跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料的分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回； 4.3生产仓库 4.5.1负责安全库存的定期和即时汇报，跟安全库存临界点的接近，即时和定期上报生产部。 4.5.2负责外协产品材料的交接，产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收），以及建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料的帐目要非常明晰，出入库记录、物料的存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，及时记录及时销数） 4.4 品质部 4.6.1 负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理，协助协作工厂改善质量、提高交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产注重点等相关要求,形成文件资料生产部。 4.5 财务部 4.7.1 负责外协加工的成本核算及外协加工费用的结算。 5.0 奖罚 5.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次给予岗位工资一定的扣除，并减少相应绩效考核积分。 5.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。 5.3 PMC、理单对生产过程跟单控制及时反馈，对报表进行整理汇总。对不及时反馈异常信息和职责范围内不能制定预防预案的给予相应岗位工资扣除并扣发相应考核积分。对相关程序不能完整履行且不反馈直接弄虚作假申报财务结算，给予相应工资扣除并扣发当月考核积分，严重者给予开除处理。 5.4技术部针对反馈问题给予及时解决，不能及时解决应给予答复明确日