质量手册 Microsoft Word 文档
质量管理手册
编写：高政
审核：和家权
批准：和家权
受控状态：□受控□非受控
编号：
持有人：
2016年04月06日发布 2016年04月18日实施云南三迤兴生物科技有限公司
目录
一、颁布令
二、企业概况
三、任命书
四、质量安全方针及安全目标
五、组织机构及质量管理小组
六、质量安全管理职责
七、质量管理质量奖惩制度
八、进货查验记录制度
九、生产设备管理制度
十、工艺管理制度
十一、档案管理制度
十二、从业人员培训制度
十三、检测设备、计量器具管理制度
十四、储存管理制度
十五、人员卫生管理制度
十六、化验室管理制度
十七、产品防护控制制度
十八、生产过程控制制度
十九、产品出厂检验记录制度
二十、不合品处理制度
二十一、不符合情况管理办法
二十二、从业人员健康检查制度
二十三、食品安全事故处置制度
二十四、不安全食品召回制度
二十五、食品安全风险监测和信息收集制度二十六、食品生产安全自查管理制度
一、颁布令
本手册是根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》及《食品质量安全市场准入制度》《食品质量安全市场准入审查通则2010版》及《蔬菜制品生产许可证审查细则》、《糖果生产许可证审查细则》、《固体饮料生产许可证审查细则》、《配制酒生产许可证审查细则》对食品生产加工必备条件所作的有关规定及本公司的实际情况编制
而成。
本手册适用于公司的玛咖深加工的生产加工过程。
本手册自2016年04月08日开始实施。
本汇编为本公司的质量管理基本制度，全公司各部门及全体员工要认真学习，所有人员都必须遵照执行，严格执行《质量管理手册》，保证产品质量安全。
不得有违反本手册的行为。
经理：和家权
云南三迤兴生物科技有限公司
2016年4月10日
二、企业概况
我工公司是专业的玛咖加工企业，创建于2016年，占地面积1500m2，建筑面积1200m2，年设计能力100吨。固定资产投资为200万元，现有职工10人，专业技术人员3人，管理人员3人。我公司将本着求实创新的精神，继续努力，为社会作出更大的贡献。
联系人：和家权
联系电话：138********
邮编：65000
地址：云南省昆明市富民县东元生态食品加工园东兴路8号
三、任命书
一、质量负责人
任命高政为公司质量负责人，全面负责质量安全工作, 具有以下质量职责和权限：
A、在最高质量负责人领导下，具体负责本公司质量管理的日常领导工作。负责本公司的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。
B、具体领导质量部门工作
C、向最高负责人报告本公司实施质量体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需作的改进。
D、组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。
E、组织质量管理文件、制度的制定和审核。
F、负责与质量管理有关事宜和外部沟通与联络。
G、组织评审重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）
二、质检部化验员
任命质检部章郭飞为公司专职化验员，独立行使质量检验工作，并负责化验室和一切计量器具和检测仪器的管理工作。
经理：和家权
2016年4月8日
四、质量安全方针及安全目标
为了持续稳定安全生产，把好质量关，在满足国家法律法规基础上以“以顾客为关注焦点”来占领、拓展市场。
（一）根据本公司实际现状质量方针为：
安全生产，质量为本
科学管理，服务大众
（二）质量安全目标：
按照食品生产的要求，建立质量管理制度，对本公司员工和生产操作人员进行培训，严格执行本公司的管理规定。遵照玛咖深加工的特点，确定了生产工序的质量控制点，严格把关，力求做到以下几点。
1、市场抽查合格率：100%
2、产品投诉率控制在0.2%以下，客户投诉处理率为100%，不合格产品召回率达到100%。
3、食品安全质量事故0。
4、卫生条件达标率：100%
五、组织机构及质量管理小组
（一）组织结构：
经理负责全面工作，是本公司的安全和质量第一责任人，并负责产品的销售和填报原材料的采购计划。生产车间主任负责下属各个车间的生产及设备管理和维修的管理工作。检验室负责产品及原辅料质量检验。
组织结构
（二）工公司质量网络图
经理 生产车间 技术质检部
供销部 财务部
经理 生产车间
车间主任 质检部 部长 供销部 部长
办公室 公司 长
经理
（三）成立质量管理小组的通知我
公司全体员工：
产品质量是企业生存的生命线，为保证产品质量，生产出符合国
家质量标准的产品。
公司决定成立质量管理小组，质量管理小组组长为徐稳祥，小
组成员：
姓名职务（负责工序）学历和家权经理兼文件管理、采购中专高政厂长兼兼质量负责人中专代开龙采购，销售专科龙宇仓管员兼生产设备管理员初中章郭飞化验员兼卫生消毒员专科质量管理小组对采购、生产、销售全过程实行标准化质量管理。
各部门要认真组织学习《质量管理手册》和其他工艺文件，持续、稳定的生产出符合国家标准的合格产品。
经理：和家权
云南三迤兴生物科技有限公司
2016年4月10日
六、质量安全管理职责
为了明确在质量安全管理活动中的关键部门、人员应负的责任及享受的权利，使质量安全管理工作和有章可循，特制定本质量管理职责。
一人员岗位职责
（一）经理质量安全职责和权限：
1、认真贯彻国家政策、法令和饮用纯净水的相关产品标准，生产规范，全面负责公司生产、技术、质量、设备、卫生、销售、保卫、劳动等项管理工作和规章制度实施。负责指导制定质量安全目标并督促组织实施。
2、负责组织制定本公司生产、销售计划、质量安全保证措施计划、机电设备大、中修理计划、技术改造计划、劳动力需要计划、物资采购计划及实施。
3、负责组织职工的思想政治教育、法制教育、安全卫生教育、素质教育和技术培训、练兵考核工作，牢固树立质量第一，卫生保证，文明生产，争创名牌的思想和艰苦奋
4、负责组织建立质量体系并使其有效运行。直接领导质量安全管理和质量安全检验部门，对生产质量安全全面负责。
5、组织贯彻执行国家有关产品质量安全管理工作的法规、政策和方针。
6、负责质量安全体系的提出及审批。
7、重视职工质量安全意识教育，树立全员抓质量安全的观点。
8、定期委托他人或亲自对质量安全体系进行评审。
9、委托他人负责检查和了解和外部质量保证的活动，并记录整理归档。
（二）办公室主任职责
1、在经理的领导下，负责公司办公室的组织管理工作，做好相关部门的协调工作和后勤保障工作。
2、组织财务人员做好企业财务管理工作，保障企业生产经营的经济往来正常顺利，提高资金周转率，促进企业发展。
3、组织做好人事劳动管理工作，员工来访接待及处理工作。
4、组织做好公司内后勤服务工作，协调公司内外关系。
5、做好企业会议记录，起草企业有关文件材料，当好经理管理企业的助手。
6、完成领导临时交办的任务。
（三）生产车间主任岗位责任：
一、在经理领导下，认真贯彻执行国家关于饮用纯净水的生产规范和标准，以及公司各项规章制度。
二、负责日常组织生产、监督检查产品质量安全、劳动纪律、生产卫生工作以及机电设备的维修和安全操作规程的执行，制止违章作业，保证设备完好，生
三、合理组织调配劳动力，做到安排合理，提高效率，发挥全体员工的积极性，避免窝工或忙闲不均。
四、负责组织车间员工，完成公司下达的生产任务、技术改造、设备维修等项目。
五、负责车间员工的思想教育、质量安全教育、安全卫生教育，不断提高员工思想素质和技术素质。
六．负责统计上报生产产品的生产数量、规格以及成品数量，生产过程中出现的故障及其原因，责任和排除情况。
（四）质检部长职责
1、全面负责本公司的生产技术工作和质量管理工作，确保生产的正常进行和产品质量的稳定。
2、根据纯净水产品生产原理和本公司生产设备性能，提出本公司产品生
产工艺规程、设备操作规程、质量管理制度等，经经理批准后贯彻实施。 3、负责本公司生产技术、生产工艺、生产设备的改进工作和新产品的研制开发工作，应用新技术，提高产品质量，降低生产成本。
4、抓好质量管理工作，组织、协调质量体系中的各种质量活动，推动、督促各部门开展质量管理工作。
5、掌握本公司质量体系动作的动态，搞好质量管理体系的建立、改进、实施，提高质量体系的工作效能，提高产品质量。
6、负责统一管理本公司质量信息的传递，充分发挥质量信息的作用，根据企业发展变化，修订、起草本公司质量目标及质量文件、制度等。
7、负责对本公司生产的全过程进行生产技术、质量工作的指导和监督
（五）财务部长职责
1作好公司财务管理工作，保证手续完备、数据推确、内容真实，账证相符、账账相符、账实相符。
2按时编制财务报表。
3与生产、经营各部门密切配合，做好销售收入的管理工作。
4及时向经理反应公司的财务状况及财务信息，以便公司做出正确决策。
5 做好成本核算，降低成本，节约费用，提高经济效益，并监督生产费用支出。
6 认真做好各会计档案的归档与保管工作。
7 承办经理交给的其它工作。
（六）供销部长岗位责任：
1、在经理领导下，负责日常采购计划和日常销售业务，全面贯彻落实公司下达的销售指标。
2、负责组织开展产品宣传活动，认真调查收集客户信息，适时提供调整生
3、经常深入用户，收集用户意见和建议，并将用户意见建议分类整理及时通报经理，以便扩大销售改进工作。
4、负责本部门的员工思想政治教育，素质教育和业务教育，不断提高业务能力。
5、按时，按要求做好销售业务报表和销售款的回收上缴工作，杜绝销售长期拖欠现象，严禁未经经理批准将销售款拉作他用。
6、以身作则，办事公正，树立公司的良好形象，对员工进行文明卫生，仪表，仪容，交谈技巧和态度以及业务洽谈策略，技巧的指导。
7、贯彻落实上级的指示精神和本公司的各项规章制
（七）销售人员质量安全职责，权限：
1、认真贯彻执行上级有关质量方针和政策。
2、深入开展质量品牌的广告宣传，不断扩大用户，以质取胜。
3、坚持质量第一方针，贯彻企业宗旨，搞好用户服务。
4、坚持文明规范用语，礼貌待客。
5、收集市场信息，经过整理后，向公司反馈，以求发展和提高。
6、认真对待客户，对于产品质量、服务质量的意见，并吸收有用信息，改进工作，提高服务质量。
7、遵守职业道德，不合格产品、过期产品不销售。
销售运输调度员质量安全职责，权限：
1、认真贯彻执行上级有关质量方针政策规定，负责制订各种运输管理制度，并在实施中进行监督和检查。
2、每天合理做好计划调度工作，使各车都能保质保量完成运输任务。
3、负责监督和检查运输员工的“文明搬运、礼貌待人”的服务质量，使顾客喝得满意，用得开心。
4、要监督员工小心搬运，减少破桶，保证送到用户处的产品完好无损。
（八）生产设备管理员岗位责：
一、严格遵守公司的各项规章制度。
二、认真负责搞好生产设备管理工作，保证生产设备正常运转，保证水、电等能源充裕稳定供应。
三、负责制定企业设备各项管理制度，并督促检查有关人员贯彻执行，编制企业设备完好率考核办法和实施设备完好率考核工作。
四、编制设备大、中修理工作计划，并负责实施设备大、中修理，生产班组设备的日常维护保养工作格操作使用，保持生产设备较高的完好水平。
五、加强对操作人员的设备机构操作知识，技能的教育指导，提高操作工人技术水平，协助技术部门和质检部门对职工进行安全生产教育。
六、组织落实对外设备选购、验收工作，自制设备的设计、制造、试车、运转等工作。
七、组织、监督对设备档案资料的管理工作。
八、协调公司主管生产副经理管理好班组生产。
（九）机电管理员岗位责任：
一．在经理的领导下，负责本公司机电设备、电气仪表、工具、工艺管道、通风设备、净化消毒实施管理，使其处于完好状态。
二．提出有关设备、设施的维修、改造、技术革新方案，经批准后负责组织实施。
三．制定公司机电设备、设施的安全操作规程，并监督执行。
四．负责检查机电设备、设施的安全运行状态(包括筛分机、压茶机、烘房、锅炉、电、气控制柜、清洗、以及水、电、气路)，督促、组织操作工按制度进行保养维修，杜绝违章工作。
五．负责突发性机电故障的检查、修复工作，重大故障必须报经理共同分析处理。
六．认真贯彻国家关于“安全生产”的规定，监督检查公司内危险物品的管理、使用，确保生产安全。
七．负责机电设备事故，人身安全事故的调查，报请经理组织召开事故分析会，提出整改措施和处理意见，经批准后实施。
（十）仓库管理员岗位责任：
1．在经理领导下，负责仓库原材料、维修材料配件、包装材料、劳保用品和生产成品的仓储管理和收发工作。
2．负责办理入库原材料、生产成品的检查验收、进帐、存放、发放工作检查督促公司内原材料、包装材料、劳保用品的合理使用，自行节约，杜绝浪费。
3、负责做好仓库防火、防盗、防虫、防潮、防腐，防尘工作，合理堆放各类物品，有毒、有害、易燃物资应专门建账，隔离存放，未经批准不准发放。
4．做好仓库环境卫生工作。
5．按时准确提报物资需用计划，按时、按要求进行物资盘点，做到帐物相符、表报齐全。）
（十一）化验员职责
1、检验分析人员须经培训，考试合格，取得化验员培训合格证方能承担检验分析工作。
2、根据本公司质量目标，承担好本公司的原材料、产品的质量检验工作，防止不合格的原材料投入生产和不合格的产品出公司。对本公司不能检验的项目经请示经理同意后委托法定质检部门检验。
3、严肃认真、科学、快速地做好检验工作，实事求是，客观公正地记录和出具检验报告。
4、配合车间搞好有关质量工作，完成上级下达的任务。
5、搞好质量信息管理，对发现的质量问题，及时向质量负责人汇报并提出处理意见。
6、对检验出具的原材料检验报告，产品检验报告，质量统计报表的正确性，真实性负责。
7、对投入生产的原材料，出公司的产品质量负责。
8、对达不到质量规定的各种原材料有权制止投入生产。
9、对不合格的产品有权制止出公司。
10、对生产过程中发现的质量问题，有权提出改进或处理意见。
（十二）生产工人岗位职责
1、自觉遵守国家法律法规和本公司的各项规章制度，服从领导安排。
2、认真学习本岗位业务知识，具备一定的瓶生产加工知识，能看懂生产工艺及操作规程。
3、生产一线工人必须经卫生部门体检合格（每年一次），无传染性疾病方能上岗。
4、养成良好的卫生习惯，勤洗澡、勤剪指甲，不涂染指甲油，上班时不得穿戴首饰，不涂抹化妆品。
5、生产工作上班应穿戴好洁净的工作服、工作帽、工作鞋，进入更
衣间内经泡脚、洗手、消毒后方能进行生产车间。
6、遵守劳动纪律，爱岗敬业，按时上下班，不旷工，不迟到不早退。工作时坚守岗位，不串岗、不闲聊、不大声喧哗。
7、爱护生产设备设施，严格按照操作规程或作业指导书，正确操作、维护、保养好设备。
(十三）技术人员岗位职责
1、全面负责本的生产技术工作和质量管理工作，确保生产的正常进行和产品质量的稳定。
2、根据产品生产原理和本公司生产设备性能，提出本公司产品生产工艺规程、设备操作规程、质量管理制度等，经经理批准后贯彻实施。
3、负责本公司生产技术、生产工艺、生产设备的改进工作和新产品的研制开发工作，应用新技术，提高产品质量，降低生产成本。
4、抓好质量管理工作，组织、协调质量体系中的各种质量活动，推动、督促各部门开展质量管理工作。
5、掌握本公司质量体系动作的动态，搞好质量管理体系的建立、改进、实施，提高质量体系的工作效能，提高产品质量。
6、负责统一管理本公司质量信息的传递，充分发挥质量信息的作用，根据企业发展变化，修订、起草本公司质量目标及质量文件、制度等。
7、负责对本公司生产的全过程进行生产技术、质量工作的指导和监督。
二、部门职责
（一）综合办公室职责：
1、认真贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，根据企业生产、工作计划协调好公司内、外关系和干群关系，组织好公司内宣传活动和公务活动，把党和国家的方针、政策和本公司的规章制度、有关计划、决定贯彻到员工中，同时把员工的意见、要求、思想反馈到有关部门、领导处理，做好员工来访接待和处理工作。
2、组织制订、修订公司内各种规章制度，起草公司内文件，做好文件、材料的收发工作和企业会议的记录工作。
3、做好劳动人事管理工作和文件、档案管理工作。
4、根据国家有关财政和会计法规，结合本公司生产实际制定本公司财务管理制度，并组织贯彻执行。
5、组织做好本公司的资金、物资、工资发放等财务工作，定开展企业经济活动分析，总结生产经营的经验，找出存在的差距和原因，及时提供领导参考。
6、逐步开展企业质量成本分析，质量成本报告，搞好质量成本的计划与控制。
7、做好原材料及产品等物资的仓库管理工作，保障安全无损，账物相符。
（二）质检室管理职责：
1、质检室必须做到环境清洁，仪器设备放置合理．非质检室用品严禁带入实验室；
2、质检室应做好分析仪器、检验设备的日常维护保养工作和计量器具到期检定的申请工作；
3、质检室负责建立所有检测设备的台账，编制操作规程，并认真做好检验记录和设备维修使用记录；
4、质检室的物品应妥善保管，每天下班应关好门窗、水、电，杜绝安全事故的发生；
5、严禁在质检室内吸烟、吃零食，非质检室工怍人员未经许可严禁进入质检室；
6、质检室必须按时按质量完成经理下达的检验任务，并协助生产车间、办公室、工艺质检部做好其它质量管理工作。
（三）工艺质检部职责：
1、组织协调质量管理体系中的备种质量活动、推动、督促各部门开展质量管理工作。
2、统一管理本公司质量信息的传递，充分发挥质量信息的怍用。
3、掌握本公司质量体系动作动态，搞好质量管理体系的建立、实施、保持、改进，提高质量体系的工作效能，提高产品质量，有计划地开展质量管理活动，对各部门的质量职能、质量目标、质量管理工作和各级人员的质量工作进行定期和不定期检查、督促和指导。
4、对本公司出产的产品质量和进公司的原材料质量逐批进行检验把关(不能检验的项目或产品应请示经理同意后委托法定质检部门检验)，出具《产品检验报告书》，对合格产品签发《产品质量检验合格证))，对不合格产品提出处理意见，不合格产品不得出公司，不合格原材料不得入库。
5、具有对产品质量和进公司原材料质量标准及规定进行独立行使检验、判定的权力。
6、编制本公司产品生产工艺规程、设备安全操作规程、没备检修保养制度，经公司经理批准后实施。
7、编制本公司生产计划、设备检修计划和企业发展规划。8、负责本公司生产技术、生产工艺、生产设备的改进和新产品的研制开发工作。
（四）生产车间职责：
1、认真落实国家安全生产方针、政策和本公司的各项制度、规程、规定、要求及标准，严格按操作规程进行工怍，确保安全文明生产。
2、认真落实本公司质量管理制度，提高员工质量意识，做好车间、班
组质量工作，加强生产过程的质量管理和质量控制，做到不合格的原材料不投入生产使用，不合格的产品不送入成品仓库、不出公司销售。
3、认真落实本公司生产计划、按时、接质、按量地全面完成生产任务。
4、搞好车间设备、设施管理，按照本公司设备管理要求和设备检修、维护保养计划，做好车间设备、设施检修、维修和维护保养工作，确保设备、设施完好。
5、搞好车间卫生和车间周围的环境卫生、车间员工个人卫生，做好生产前后的消毒杀菌工作、保持车间整洁、明亮、道路畅通、职工穿戴整齐、卫生，营造生产合格产品的环境条件。
（五）供销部质量安全职责和权限
1负责本公司产品的市场营销和原材料供应、审核合同。
2领导业务人员识别顾客需要和期望及确定与产品有关的法律、法规要求和组织确定的任何附加要求，并与生产部门进行有效沟通，处理好相关接口。
3全面负责本公司原材料的采购供应，确保采购产品是合格品的，审核采购计划。
4负责对原材料供应方业绩进行评价。
5负责组织技术质检部对顾客需要和反馈信息进行数据分析，改进产品。
6 负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见。
7、负责销售及驻外水点的质量管理工作。
8、负责指挥、组织、协调和监督质量体系在销售部门的具体实施。
9、负责了解市场动态，进行销售预测，并根据质量体系的运行情况及暴露的问题及时向经济汇报，使问题得到及时处理。
10、经常检查和了解销售人员的服务质量，并开展售后服务工作，发现问题及时解决。
11、落实专职和兼职销售人员和管理人员，并结合销售工作的实际情况，适时提出建议，不断完善质量体系在销售工作中的实施。
12、做好产品宣传，及时把市场的质量状况反馈回公司内。
七、质量管理质量奖惩制度
根据国家法律、法规和有关规定，确保产品质量，消除质量隐患，杜绝重大质量事故，特制定本条例。
一、凡违犯公司有关规定，给产品质量造成隐患者，必须受到处罚；对提高产品，杜绝重大质量事故的发生者，亦将受到公司奖励。
二、违犯现场质量控制规定，经制止不听者，现场质量监督员应即时填发“过失处罚通知单”由过失责任者签字，报质检负责人审核，经经理批准后实施处罚。责任者拒绝签字不影响处罚的实施，并视情节从重处罚。
三、现场质量监督员不认真改造职责，在现场质量控制过程中失职，弄虚作假、打击报复，将对责任人重罚。
四、处罚应落实到责任者个人，当无法落实到个人时，当班全体人员将负联带责任。
五、处罚标准：
1、违反公司文明生产规定，卫生岗位责任规定，造成质量隐患，情节较轻者，每次处罚20元，质检员违犯规定每次处罚30元，再犯加倍处罚。
2、违反规定，无法查实责任者时，当班人员奖受联带责任，按每班人数每人5元进行处罚，对违规隐瞒，相互包庇的责任者，将加倍处罚。
3、发生一次质量事故，视情节将受到500—2000元的处罚，重大质量事故除重罚外，视情节有关人员将受到纪律处分。
六、对稳定提高产品质量做出成绩者，公司将给予奖励，对杜绝重大质量事故发生的人员公司将给予重奖。
七、处罚和奖励在月考证工资中体现。
八、应对员工突发工伤事故，公司各部门应统一协调，第一时间对伤者进行救治，同时保护好现现场，便于事后对事故原因进行调查。
九、事故部门在事故发生两天内，做出详细的事故情况说明，不得瞒报、漏报。公司根据事故情况，组织相关人员对事故原因调查分折，防止类似事故的再次发生，对事故责任人进行相应处理。
八、进货查验记录制度
1 物质采购。
1.1采购物质分类。企业应根据生产食品及食品加工实际情况，对采购物资进行分类。A类物质为直接涉及食品质量安全的生产物质，包括主要原料、食品添加剂及与食品直接接触的包装物、生产食品用且与食品接触的设备等，其余为B类。企业应建立明确的A类物质、B类物质台帐。
1.2采购A类物资，应进行供应商评价；采购B类物资，可不进行供应商评价，但每批（件）应有《进货查验记录》。
1.3供应商评价内容应包括：
1.3.1索证。采购A类物质，应索取供应商营业执照、属许可制度管理物质的许可证、同批次产品质量合格检验报告。
1.3.2样品评价。包括图片评价、感观评价、小样检测等。
1.3.3现场评价。必要时（如采购物资连续出现不合格或质量不稳定时），应对供应商进行现场评价。现场评价除核实本条第（1.3.1）款所列各项资料的真实性外，还应对供应商生产现场、质量保证能力、检验能力进行验证。
1.4合格供应商确定。经评价符合条件的供应商，报企业负责人批准后，确定为合格供应商。企业应建立《合格供应商台帐》。
1.5食用农产品采购。食用农产品的合格供应商及提供的农产品，应按照《中华人民共和国农产品质量安全法》提供相应资质证明材料；供应其他原料合格供应商还应持有有效的营业执照和食品生产（流通）许可证（食品生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。
1.6供应商管理。
1.6.1供应商评价。每年应定期对合格供应商开展评价，评价内容包括质量安全稳定性、物资交付及时性、服务情况以及相关资质证明文件的有效性等。
1.6.2供应商退出。企业应有与自身相适应的供应商退出机制，对不符合要求的供应商应让其退出供应资格。
2 进货质量控制。
2.1采购物资存放。采购物资进厂后，应存放在指定地点，并做好标识。
2.2采购物资验证。
2.2.1采购物质初验。仓管员确认到货名称、规格、数量后，填写《到货通知单》，报质量管理部门进行检验/验证。
2.2.2采购物质复验。采购部门对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，除查验产品合格证明文件外，食品原料（不包括食用农产品）还应查验其食品生产许可证，食品添加剂、食品相关产品还应查验其工业产品生产许可证。不得使用未取得生产许可证的实施生产许可证管理的产品；对无法提供合格证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验。
2.2.3采购设备验证。采购的食品生产加工设备，应在合同中明确与食品接触材料的技术要求，设备验收时，应对设备性能及重要部位的材质进行验证。
2.3采购物质入库。经检验/验证合格的采购物品，由仓管员予以入库；仓管员填写《采购物品出入库台账》，并按批次（编号）挂牌标识，分类存放。
3. 进货台账。
3.1企业应建立《进货台账》，如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品等物质的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等
内容。
3.2 企业应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台帐等查验记录，保存期限不得少于5年。
九、生产设备管理制度
为保证设备正常工作，使之生产的产品达到质和量的要求，同时保证设备完好率、设备效率达到要求。
内容要求
(一)．设备的分类
1．根据我公司设备在生产线上的作用及价值的大小、危险系数将设备分为A、B、C三类，A为重点设备，B为主要设备，C为一般设备，
2．设备管理中应突出重点设备，保证主要设备，兼顾一般设备。
(二)．设备数据库的建立
1.收集、整理设备的图纸、说明书、合格证等原始资料，建立设备的技术档案，并妥善保管便于查阅。
2.根据设备的性能、特点结合生产要求编制设备的操作规程、保养细则，便于操作人员操作及管理。
3.建立健全设备的使用台帐，交接班、检查、维修必须要有登记，便于操作及以后考证。
(三)．设备的综合使用
1.根据设备的机构、性能、技术特点来安排生产，切勿大机小用、小马拉大车“超载使用"，带病工作等蛮干滥用。
2.严格遵守操作规程操作设备，每台设备操作人员必须经过培训取得上岗合格证后方能操作设备，定人定机杜绝操作不属于自己的设备。
3.重视设备的利润保养工作，做好三件事
：（1）认真执行“五定”工作，即定人、定时、定点、定质、定量。
（2）.对设备操作、维修工作人员进行技术培养，提高业务素质。
（3）.保持环境清洁整齐，为设备创造良好的工作条件。
(四)设备的维护保养
1．建立三级保养制度。日保养由操作工进行清扫、润滑和紧固工作。周保养由维修人员对设备进行检查、维修工作。年保养由维修人员对设备进行部分解体检查和修理更换。
2．设备管理中“三好，四会”的要求。“三好”就是要求操作者把设备管理好、用好、修好；“四会"就是对设备会操作、会检查、会保养、会排除故障。
(五)．设备管理的考核指标
1．设备完好率。
2．设备利用率。
3．故障停台率。
4．设备事故损失率。
(六)．设备点检
1．点检的工作：能及早发现设备隐患及时采取措施排除，延长设备使用寿命，可以减少故障重复出现，可以积累资料便分析。
2．点检的种类：
（1）日常点检一由操作工负责；
（2）定期点检一由维修工负责。