海康威视管理机单元门口机室内机配置操作手册
管理机+单元门口机+室内机
配置操作手册
目录
1、操作流程（配置流程） (1)
2、操作步骤（配置步骤） (1)
3、适用型号 (3)
4、版本说明 (3)
5、关于海康威视 (1)
1、操作流程（配置流程）
1)确认网络通讯良好，管理机，室内机与门口机在同一局域网；
2)管理机，室内机与门口机设置sip服务器；
3)门口机与室内机添加管理机IP；
4)管理机添加门口机；
5)管理机，室内机与门口机两两呼叫测试。
2、操作步骤（配置步骤）
1)确认网络通讯良好，管理机，室内机与门口机在同一局域网。
2)管理机，室内机与门口机设置sip服务器。(A、B二选一)
A、本地设置（工程设置—设备管理—sip服务器）
备注：管理机，室内机与门口机设置sip服务器方式相同，测试时可用管理机IP
作为sip服务器测试。
B、4200软件设置（远程配置—关联网络设置—SIP服务器IP）
3)门口机与室内机添加管理机IP。方
法同步骤2），此处不作重复截图
4)管理机添加门口机(A、B二选一)
A、本地设置（工程设置—设备管理—添加设备）
B、4200软件设置（远程配置—对讲—监控信息）
5)管理机，室内机与门口机两两呼叫测试
6)多门口机和多室内机的拓扑架构中，门口机的编号和室内机的房间号管理需要提
前整理规划。
4、版本说明
5、关于海康威视
海康威视是以视频为核心的物联网解决方案提供商，面向全球提供综
合安防、智慧业务与大数据服务。
海康威视全球员工超26000人（截止2017年底），其中研发人员和技术服务人员超13000人，研发投入占企业销售额的7-8%，绝对数额占据业内
前茅。海康威视是博士后科研工作站单位，以杭州为中心，建立辐射北京、上海、重庆、武汉以及加拿大蒙特利尔、英国利物浦的研发中心体系，并计划在西安、武汉、成都、重庆和石家庄建立新的研发基地。
海康威视拥有视音频编解码、视频图像处理、视音频数据存储等核心
技术，及云计算、大数据、深度学习等前瞻技术，针对公安、交通、司法、文教卫、金融、能源和智能楼宇等众多行业提供专业的细分产品、IVM智
能可视化管理解决方案和大数据服务。在视频监控行业之外，海康威视基于视频技术，将业务延伸到智能家居、工业自动化和汽车电子等行业，为持续发展打开新的空间。
海康威视在中国大陆拥有32家省级业务中心/一级分公司，在境外有38 个分支机构（截止2018年9月30日）。海康威视产品和解决方案应用在150 多个国家和地区，在G20杭州峰会、北京奥运会、上海世博会、APEC会议、
德国纽伦堡高铁站、韩国首尔平安城市等重大项目中发挥了极其重要的作用。
海康威视是全球视频监控数字化、网络化、高清智能化的见证者、践
行者和重要推动者。2011-2017年蝉联iHS全球视频监控市场占有率第1位1；连年入选“国家重点软件企业” 2、“中国软件收入前百家企业”3、
a&s《安全自动化》“中国安防十大民族品牌”、CPS 《中国公共安全》“中国安防百强”（位列榜首）；2016-2018年，a&s《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中，蝉联全球第1位。
2010年5月，海康威视在深圳证券交易所中小企业板上市，股票代码：002415。基于创新的管理模式，良好的经营业绩，公司先后荣获
“2016&2017CCTV中国十佳上市公司”4、“中国中小板上市公司价值十强”
5、“2016年A股上市公司未来价值排行以及A股最佳上市公司”榜首
6、“第六届中国上市公司口碑榜最佳公司治理实践奖”
7、“中国中小板上
市公司投资者关系最佳董事会”8"上市公司金牛投资价值奖”和“最佳投资者关系管理奖”9等重要荣誉。
海康威视秉承“专业、厚实、诚信”的经营理念，坚持将“成就客户、价值为本、诚信务实、追求卓越”核心价值观内化为行动准则，不断发展视频技术，服务人类。
2016年， A&S《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中，位列
全球第一位。
连续五年（2011-2015）蝉联iHS全球视频监控市场占有率第1位，硬盘录像机、网络硬盘录像机、监控摄像机第1位，视频管理软件第3位（2015）
企业荣誉
AAA级守合同重信用
智能建筑行业优秀民族品牌
2012年度全国智能建筑行业十大创新产品品牌
2012年AS十大民族品牌
2012年中国安防产品质量调查市场占有率十佳品牌
2012年-2013年中国安防十大用户满意品牌
2012年CPS中国安防百强
2012年平安城市建设推荐品牌
2012年-2013年首届中国智慧城市建设推荐品牌
2012中国软件收入前百家企业
美国德州仪器数字信号处理方案实验室
杭州市企业高新技术研究开发中心
浙江省高新技术企业
杭州市企业技术中心
杭州市创新型试点企业
浙江省数字视音频技术研究发展中心
杭州名牌
浙江省著名商标
海康威视网络摄像机用户手册-WORD格式(说明书)
网络摄像机 操作手册 V2.0.0 杭州海康威视数字技术股份有限公司 技术热线：400-700-5998 2011-3
安全须知 此内容的目的是确保用户正确使用本产品，以避免危险或财产损失。在使用此产品之前，请认真阅读此说明手册并妥善保存以备日后参考。 如下所示，预防措施分为“警告”和“注意”两部分： 警告：无视警告事项，可能会导致死亡或严重伤害。 注意：无视注意事项，可能会导致伤害或财产损失。 警告事项提醒用户防范 潜在的死亡或严重 伤害危险。注意事项提醒用户防范 潜在的伤害或财产 损失危险。 警告： 1.请使用满足SELV（安全超低电压）要求的电源，并按照IEC60950－1符合Limited Power Source(有限电 源)的额定电压为12V直流或24V交流电源（根据具体型号而定）供应。 2.如果设备工作不正常，请联系购买设备的商店或最近的服务中心，不要以任何方式拆卸或修改设备（未 经许可的修改或维修所导致的问题，责任自负）。 3.为减少火灾或电击危险，请勿让本产品受到雨淋或受潮。 4.本安装应该由专业的服务人员进行，并符合当地法规规定。 5.应该在建筑物安装配线中组入易于使用的断电设备。 有关在天花板上安装设备的指示：安装后，请确保该连接至少可承受向下50牛顿（N）的拉力。 注意： 1.在让摄像机运行之前，请检查供电电源是否正确。 2.请勿将此产品摔落地下或受强烈敲击。 3.请勿直接碰触到图像传感器光学元件，若有必要清洁，请将干净布用酒精稍微湿润，轻轻拭去尘污；当 摄像机不使用时，请将防尘盖加上，以保护图像传感器。 4.避免对准强光（如灯光照明、太阳光等处）聚焦，否则容易引起过亮或拉光现象（这并非摄像机故障）， 也将影响图像传感其寿命。 5.激光束可能烧毁图像传感器，在激光装置被使用的情况下，请您一定注意不要让图像传感器的表面暴露 于激光束之下。 6.避免置于潮湿，多尘，极热，极冷（正常工作温度：－10℃～＋60℃），强电磁辐射等场所。 7.避免热量积蓄，请不要阻挡摄像机附近的通风。 8.使用时不可让水及任何液体流入摄像机。 9.当运送摄像机时，重新以出厂时的包装进行包装，或用同等品质的材质包装。 定期零件更换：本产品中采用的部分零件（例如电解质电容器）需要根据其平均寿命定期进行更换。零件的寿命随本产品的使用环境或条件以及使用时间而异，建议您定期进行检查。详细信息请向您购买本产品的经销商咨询。
内部控制手册
一、前言 1 编制《内部控制手册》背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股 份公司”）管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》 以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司监管要求，股份公司特制定《内部控制手 册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制依据。 完整内部控制体系和完善内部控制制度，是约束、规 范企业管理行为准则，是减少风险重大措施。实施内 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有 利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改 善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计 信息质量。
三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化进 程加速，股份公司所面临风险也逐渐加大。建立健全 有效内部控制制度，是防范风险、提高经营管理效率 和效果重要措施。 四是建立统一规范内部控制制度，使股份公司各项规 章制度成为系统性、可操作性和包容性很强内部管理 制度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家法律、 法规和政策；符合股份公司上市地（上海、香港、 纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司法律、法 规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动各个方面， 其内部监督和控制贯穿于经营管理活动全过程并涉 及全体员工。股份公司每一个员工既是内部控制主 体，又是内部控制客体；既要对其负责作业实施控
海康威视远程视频监控访问操作手册
海康威视远程视频监控访问操 作 手 册 2013年5月 目录
概述 本文档为海康威视产品（主要为DVR、NVR、网络摄像机、小威视、威视通等）架设公网(互联网)访问的操作方法、步骤、工作原理，与大家共同交流远程视频监控。 架设远程访问的条件 远程访问是基于互联网的访问，分两种：一种是动态域名解释、静态IP类型的访问；另一种是走私有协议的，海康针对威视通相机建设了视频7平台，该平台在杭州，使用威视通，只要能上网的地方就能架设远程访问，在后面详细介绍视频7。 远程域名访问的IP地址要为公网IP 要做远程域名访问，首先要确定自己的网络是否为公网IP。自己使用的网络一般分为下面两种： 1、通过路由器拨号上网（路由器+拨号猫+电话线） 测试方法为： 第一步：去查询网站查询你当前的公网IP地址。 例如：我当前查询到的公网IP地址为： 第二步:查看路由器拨号出来的IP地址 例如：我当前的路由器拨号出来的IP地址为： 第三步：确定是否为公网IP 通过IP138查询网查到的公网IP：与路由器拨号出来的IP：对比，结果是一样的，因此确定为具备远程访问的条件，反之则不具备。 值得一提的是：IP138查询网查询到的IP才是你真正的公网IP，路由器拨号出来的IP 不一定是公网IP。 注意：这种方式目前存在路由器拨号出来的IP地址非公网IP，也就是说这个IP地址还是个内网地址。主要为：住宅小区，出现这种情况的原因为：运营商公网IP不够用，在这种形式下，运营商就会在住宅小区搭建一个大型“路由器”+“静态IP链路一条”（暂时这么理解吧，有些只能上网、有些能上网又能打电话，具体是什么技术得问运营商），对每一个需要上网的用户创建帐号、密码、划分权限及带宽，也就是我们所用到的宽带（电话号码+密码），这样通过路由器拨号就可以上网了，其实路由器拨号出来的IP地址是上级“路由器”自动分配的一个内网地址，并非公网IP，你之所以能上网是由上级“路由器”负责，有点类似多级路由。 2、静态IP地址 这个是由运营商提供的公网IP地址，价格比较贵。 海康产品端口号功能 要远程访问海康的DVR、NVR、网络摄像机，就需要知道这些设备是通过哪些端口来传输控制信令、视频流的。
内部控制手册
一、前言 1 编制《部控制手册》的背景 为规中国石油化工股份（以下简称“股份公司”）的 管理，贯彻《中华人民国公司法》、《中华人民国证 券法》、《中华人民国会计法》以及其他有关法律、 法规，满足国外资本市场对上市公司的监管要求， 股份公司特制定《部控制手册》，作为建立、执行、 评价及验证部控制的依据。 完整的部控制体系和完善的部控制制度，是约束、规 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施 部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有 利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况 真实、可靠。其必要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经 营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩， 改善企业财务状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥 克斯利法案》等国外资本市场监管需求，提高会计信 息质量。
三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日 趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化的 进程加速，股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立 健全有效的部控制制度，是防风险、提高经营管理效 率和效果的重要措施。 四是建立统一规的部控制制度，使股份公司各项规章 制度成为系统性、可操作性和包容性很强的部管理制 度，更为有效地体现股份公司管理理念。 2 《部控制手册》遵循的基本原则 2.1 合规性原则 合规性是指企业部控制制度必须符合国家的法律、 法规和政策；符合股份公司上市地（、、纽约、伦敦） 证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。 2.2 全面性与系统性原则 《部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面， 其部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉 及全体员工。股份公司的每一个员工既是部控制的 主体，又是部控制的客体；既要对其负责的作业实 施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。
内部控制管理手册(样)
部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日
******公司 《部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《部控制管理手册》，根据《部控制管理手册》编制规要求，结合本公司管理实际，编制了《部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。 股份公司《部控制管理手册》是建设并实施部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理： 二○一六年一月一日
目录 公司简介 (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 1.1 部控制体系实施方案 (4) 1.2 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 2.1 组织结构图 (9) 2.2 权限指引表 (10) 2.3 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 3.1 基本业务流程目录 (23) 3.2 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 4.1 风险控制管理文件 (31) 4.2 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 5.1 信息流汇总表 (713) 5.2 业务活动与应用系统索引目录 (716) 5.3 关键应用系统调研问卷 (720) 5.4 用户与通用角色对照表（FMIS6.0、资产5.0） (722) 5.5 FMIS6.0-报表数据权限 (724) 5.6 FMIS6.0-责任中心-科目 (782) 5.7 财务关联信息系统清单 (783) 5.8 财务关联信息系统流程图 (784) 5.9 电子表格汇总表 (800) 5.10 信息与沟通涉及的制度索引…………………………………………………………...
最新版内部控制管理手册
XXX内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：单位负责人 目录 1.前言 1.1概述 1.1.1手册编制的意义和目的 Xx单位，为了进一步提高单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，特编制《内部控制管理手册》。作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速发展。 本手册的实施对完善单位内部控制制度，进一步规范单位内部各个管理层次相关业务流程，分解和落实责任，控制单位风险，保证财务报告真实性，确保单位资产安全高效运行具有较强的现实意义。 1.1.2内部控制目标 内部控制目标：通过内部控制体系的建设、实施与完善，分析需要业务流程，评价控制措施的充分性、适宜性和有效性，通过对内部环境和各项业务流程以及相关制度的优化和梳理，合格保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
1.1.3遵循的基本原则 单位建立于实施内部控制，应当遵循下列原则： 全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的全面控制。 重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。 制衡行原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职工分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。 1.1.4内部控制依据的标准 单位内部控制体系以《行政事业单位内部控制规范（试行）》为基础，结合法律法规要求、行业管理等作为内部控制的标准，主要包括： （1）《行政带来单位内部控制规范（试行）》； （2）《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定； （3）单位原有管理制度、流程。 1.1.5手册的结构组成 以财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》为基础，制定了一系列内部控制制度和流程，进一步明确了单位内部控制的要求、将内控责任分层次落实到部门、岗位，形成了全面、系统的内部控制体系。现对内控管理手册的结构进行描述，单位《内部控制管理手册》包括概述、单位层面的控制、业务层面的内部控制、评价和监督及附件五部分。 （1）概述：是对单位内部控制的简要介绍，包含单位 《内部控制管理手册》编制的意义和目的、单位内控目标、遵循的基本原则、内部控制标准、手册使用范围及遵循性要求、内部控制体系的组织架构及其职责和权限、手册的结构组成及其管理
内部控制手册第1部分-总则
一、前言 1 编制《内部控制手册》的背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理， 贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司的监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、 执行、评价及验证内部控制的依据。 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控 制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资 产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必 要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制 的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务 状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利 法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计信息质量。 三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技 术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风 险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度，是防范风险、提高经 营管理效率和效果的重要措施。 四是建立统一规范的内部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系 统性、可操作性和包容性很强的内部管理制度，更为有效地体现股份 公司管理理念。
2 《内部控制手册》遵循的基本原则 合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符 合股份公司上市地（上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构有关上 市公司的法律、法规和要求。 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其内部监督和 控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一 个员工既是内部控制的主体，又是内部控制的客体；既要对其负责的 作业实施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。 《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既 互相制约又具有纵横交错关系的统一整体，确保各部门和各岗位均能 按特定的目标相互协调地发挥作用，最终实现股份公司内部控制的总 体目标。 内部牵制及不相容原则 内部牵制是指在部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互 相验证、互相制约的关系，属于企业内部控制制度一个重要组成部分。 其主要特征是将有关责任进行分配，使单独的一个人或一个部门对任 何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其 他部门或人员的验证、核对和制约。 权责明确、奖惩结合原则 根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任并 赋予相应的权限,制定操作规则和处理程序，确定追究、查处责任的
内部控制管理手册
内部控制管理手册——***公司分册—— ******公司 ***分公司 二〇一六年一月一日
******公司 《内部控制管理手册》〈***公司分册〉 发布令 为全面贯彻实施股份公司《内部控制管理手册》，根据《内部控制管理手册》编制规范要求，结合本公司管理实际，编制了《内部控制管理手册》〈***公司分册〉，经股份公司审查批准，现予发布。 股份公司《内部控制管理手册》是建设并实施内部控制管理体系的纲领性文件，〈***公司分册〉是股份公司《内部控制管理手册》的组成部分。全体员工必须认真贯彻，严格遵照执行。 本手册自二○一六年一月一日起执行。 总经理： 二○一六年一月一日
目录 公司简介.................................................................................................. .. (1) 分册说明 (2) 1 实施方案 (4) 内部控制体系实施方案 (4) 组织结构、职责与权限 (4) 2 控制环境 (9) 组织结构图 (9) 权限指引表 (10) 控制环境涉及的制度索引 (20) 3 风险评估 (23) 基本业务流程目录 (23) 重要业务流程目录 (28) 4 控制活动 (31) 风险控制管理文件 (31) 控制活动涉及的制度索引 (704) 5 信息与沟通 (713) 信息流汇总表 (713) 业务活动与应用系统索引目录 (716) 关键应用系统调研问卷 (720) 用户与通用角色对照表（、资产） (722) 报表数据权限 (724) 责任中心-科目 (782) 财务关联信息系统清单 (783) 财务关联信息系统流程图 (784) 电子表格汇总表 (800) 信息与沟通涉及的制度索引 (802) 6 监督 (804) 监督涉及的制度索引 (804)
内部控制管理手册
内部控制管理手册控制活动手册 （评审稿） 中国石油天然气股份有限公司 二零零五年十一月
1内部控制体系建设内容 1.1概述 1.1.1 概述 控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类 控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类 按控制活动的目标可以分为以下几类： 1)战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动：指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动：指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动：指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的内容分类 按控制活动的内容划分，控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。 公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括： (1)控制环境范围内的内部控制，包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及人
力资源政策等； (2)反舞弊程序与控制； (3)风险评估流程； (4)集中化的处理和程序； (5)监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告； (6)经营活动分析、审核； (7)期末财务报告流程； (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。 业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制，亦称业务控制，如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类 按控制活动的作用划分，控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。 预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生，或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。 发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为，或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类 按控制活动的手段划分，控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。 人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。 自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。
内部控制管理手册范本
部控制管理手册控制活动手册 （评审稿） 中国石油天然气股份 二零零五年十一月
1部控制体系建设容 1.1概述 1.1.1 概述 控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施，存在于整个机构所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类 控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类 按控制活动的目标可以分为以下几类： 1)战略目标控制活动：指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动：指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动：指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动：指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的容分类 按控制活动的容划分，控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。 公司层面控制是管理层确保在公司部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括： (1)控制环境围的部控制，包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及人力资源政策等； (2)反舞弊程序与控制； (3)风险评估流程； (4)集中化的处理和程序；
(5)监督，包括持续监督、独立评估和缺陷报告； (6)经营活动分析、审核； (7)期末财务报告流程； (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。 业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制，亦称业务控制，如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核，以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类 按控制活动的作用划分，控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。 预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生，或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。 发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为，或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类 按控制活动的手段划分，控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。 人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。 自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。 1.2 控制活动的实施 1.2.1 控关注要点 1)针对公司的每一项业务活动都有必要和恰当的政策和程序。 2)已确定的控制行为得到恰当执行。 1.2.2 措施 公司制定《中国石油天然气股份发现管理暂行规定》（送审稿），对风险管理机构及职责分工、控制方法、控制设计程序、关键控制的确认、控制实施与
某公司内部控制管理手册(doc 68页)
某公司内部控制管理手册(doc 68页) 部门： xxx 时间： xxx 拟稿人：xxx 整理范文，仅供参考，勿作商业用途
内部控制管理手册 体系框架分册
中国石油天然气股份有限公司 二○○八年一月 目录 公司简介……………………………………………………………………………………… 手册说
明……………………………………………………………………………………… 1 总论………………………………………………………………………………………… 1· 1 概述……………………………………………………………………………………… 1· 2 内部控制体系框架………………………………………………………………………1· 3 组织结构、职责与权限………………………………………………………………… 2 控制环境…………………………………………………………………………………… 2.1 概述……………………………………………………………………………………… 2.2 诚信与道德价值观……………………………………………………………………… 2.3 发展目标……………………………………………………………………………………. 2.4 管理理念与企业文化……………………………………………………………………… 2.5 风险管理策略……………………………………………………………………………. 2.6 董事会及下属委员会……………………………………………………………………… 2.7 组织结构…………………………………………………………………………………..
2.8 权利和责任分配…………………………………………………………………………… 2.9 人力资源政策与措施………………………………………………………………………… 3.10 员工胜任能力…………………………………………………………………………… 2.11 反舞弊机制………………………………………………………………………………… 3 风险评估…………………………………………………………………………………… 3· 1 概述……………………………………………………………………………………… 3· 2 建立风险评估机制………………………………………………………………………3· 3 建立并完善风险管理体系……………………………………………………………… 4 控制活动…………………………………………………………………………………… 4· 1 概述……………………………………………………………………………………… 4· 2 控制活动的实施………………………………………………………………………… 5 信息与沟通………………………………………………………………………………… 5· 1 概
海康威视CS集中监控管理系统iVMS-5000操作说明书
集中监控管理系统iVMS-5000 客户端操作说明书
非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于集中监控管理系统iVMS-5000。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容，并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。
目录 1 简介.................................................................... 错误!未定义书签。 简介.............................................................. 错误!未定义书签。 运行环境.......................................................... 错误!未定义书签。 约定.............................................................. 错误!未定义书签。 2 安装和卸载.............................................................. 错误!未定义书签。 安装软件.......................................................... 错误!未定义书签。 卸载软件.......................................................... 错误!未定义书签。 3 运行和使用.............................................................. 错误!未定义书签。 用户登录.......................................................... 错误!未定义书签。 软件界面及菜单介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 4 实时预览监控............................................................ 错误!未定义书签。 实时视频预览 ...................................................... 错误!未定义书签。 结束播放..................................................... 错误!未定义书签。 预览控制.......................................................... 错误!未定义书签。 录像和抓图........................................................ 错误!未定义书签。 紧急录像..................................................... 错误!未定义书签。 抓图......................................................... 错误!未定义书签。 其他功能.......................................................... 错误!未定义书签。 语音对讲..................................................... 错误!未定义书签。 报警输出控制................................................. 错误!未定义书签。 即时录像回放................................................. 错误!未定义书签。 5 云台控制................................................................ 错误!未定义书签。 云台控制.......................................................... 错误!未定义书签。 3D定位............................................................ 错误!未定义书签。 预置点编辑........................................................ 错误!未定义书签。 巡航路径编辑 ...................................................... 错误!未定义书签。 轨迹编辑.......................................................... 错误!未定义书签。 视频参数调节 ...................................................... 错误!未定义书签。 6 录像回放................................................................ 错误!未定义书签。 常规回放.......................................................... 错误!未定义书签。 录像检索..................................................... 错误!未定义书签。 回放控制..................................................... 错误!未定义书签。 分段回放.......................................................... 错误!未定义书签。 录像检索..................................................... 错误!未定义书签。 回放控制..................................................... 错误!未定义书签。 事件回放.......................................................... 错误!未定义书签。 录像检索..................................................... 错误!未定义书签。 回放控制..................................................... 错误!未定义书签。 7 监视屏控制.............................................................. 错误!未定义书签。 监视屏控制........................................................ 错误!未定义书签。 监视屏轮巡........................................................ 错误!未定义书签。 8 报警联动................................................................ 错误!未定义书签。
海康威视4200简易说明书
海康威视iVMS-4200操作说明书 前言 非常感谢您购买我公司的产品，如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 适用型号 本手册适用于网络视频监控软件iVMS-4200。 声明 ? 本手册可能包含技术上不准确的地方，或与产品功能及操作不相符的地方，或印刷错误。我司将根 据产品功能的增强或变化而更新本手册的内容，并将定期改进及更新本手册中描述的软硬件产品。 更新的内容将会在本手册的新版本中加入，恕不另行通知。 ? 本手册中内容仅为用户提供参考指导作用，不保证与实物完全一致，请以实物为准。 约定 在本手册中为了简化描述，做以下约定： ? 网络视频监控软件iVMS-4200简称为软件。 ? 网络硬盘录像机、、视频服务器、NVR、IP Camera和IP Dome等统一称为设备。 . iVMS-4200 简介 . 功能概述 软件iVMS-4200是为嵌入式网络监控设备开发的软件应用程序，适用于嵌入式网络硬盘录像机、混合 型网络硬盘录像机、网络视频服务器、NVR、IP Camera、IP Dome、PCNVR和解码设备以及视音频编解码 卡，支持实时预览、远程配置设备参数、录像存储、远程回放和下载等多种功能。 iVMS-4200具有以下特点： ? 界面容器化处理模式：在客户端组件的界面设计上，精心采用容器化处理，简化了多屏和单屏切换 的处理方式，大幅改善多屏操作感受，适应了一机多屏的PC发展趋势。 ? 通道化管理模式：在客户端组件设计中，加入了通道化管理模式，抛开了以设备为核心主体的传统 设计方式，更加适应于IP监控的发展方向。 ? 用户体验为重心的界面设计：提供图片式可视化控制面板，以用户体验为重心，颠覆式的采用所需 即可用的模式，提供一个功能的多个入口，以期达到最大限度减少用户操作步骤的目标。 ? 需要才可见的显示方式：在客户端组件的界面元素上，加入了需要才可见的显示方式，在日历，时 间条，工具栏，系统信息栏等多处，加入该设计模式，最大限度的节省有限的屏幕显示空间。 . 运行环境 ? 操作系统：Microsoft Windows 7/Windows 2008（支持32/64位系统） ? Windows 2003/Windows XP(均只支持32位系统) ? CPU：Intel Pentium IV 3.0 GHz或以上
华为内部控制手册
第一部分导言 一、本手册编制说明 深圳市华为技术有限公司（以下简称“本公司”）成立于一九八八年，现有员工5000多人，其中85%以上员工拥有大学学历，60%以上员工为硕士、博士、高级技术管理人员。公司目前主要产品有：大容量数字交换机、商业网、智能网、用户接入网、SDH(同步数字系列产品)光传输系统、无线接入系统、图象多媒体通讯、宽带通讯、高频开关电源、监控工程、集成电路等。 为适应本公司高速发展的需要、提高经营管理水平，先后引入与运用了MRPⅡ（Manufacturing Resource Planning）的管理模式和ISO900质量管理与质量保证体系。 随着本公司内、外部环境的不断变化，内部会计控制在管理中的作用更显重要。以保护公司财产、检查公司会计信息的准确性和可靠性，提高经营效率，推动公司坚持执行既定的经营管理方针为目标的内部会计控制制度（以下简称“本制度”）的制定也就成为了必然。 1．制定内部会计控制制度的原理 为了使控制工作发挥有效的作用，在制定本制度时遵循了以下一些基本的原理。 1-1 组织适宜性原理 组织适宜性原理：若一个组织结构的设计越是明确、完整和完善，所设计的控制系统越是符合组织机构中的职责和职务的要求，就越有助于纠正脱离计划的偏差。控制反映组织结构的类型。组织结构是对组织内各个成员担任什么职务的一种规
定，也是明确执行计划和纠正偏差职责的依据。 1-2 控制关键点原理 控制关键点原理：为了进行有效的控制，需要特别注意在根据各种计划来衡量工作成效时有关键意义的因素（关键点）。 我们要求一个主管人员将注意力集中于计划执行中的一些主要影响因素上，而不应随时注意计划执行情况的每一个细节。因为控制住了关键点，也就控制住了全局。． 1-3 例外原理 例外原理：主管人员应注意一些重要的例外偏差，也就是把控制的主要注意力集中在那些超出一般情况的特别好或特别坏的情况，从而实现高效率的控制。 例外原理必须与控制关键点原理相结合，即应把注意力集中在关键点的例外情况上。 1-4 控制趋势原理 控制趋势原理：控制全局的主管人员应着重注意现状所预示的趋势，而不是现状本身。 控制变化的趋势比仅仅改善现状重要得多。趋势是多种复杂因素综合作用的结果，是在一段较长的时期内逐渐形成的，并对管理工作成效起着长期的制约作用。趋势往往容易被现象所掩盖，它不易觉察，也不易控制和扭转。不能当趋势可以明显的描绘成一条曲线，或是可以描述为某种数学模型时再进行控制，关键在于从现状中揭示倾向，特别是在趋势刚显露苗头时就进行控制。 1-5 反映计划要求原理 反映计划要求原理：控制是实现计划的保证，控制的目的之一是为了实现计划，计划越是明确、全面、完整，所设计的控制系统越是能反映这样的计划，则控制工作也就越有效。 每一项计划和每一种工作都各有其特点，对于其控制标准的确定，控制关键点和主要参数的选择所需信息的种类和收集的方式，评定工作成效的方法等，都必须根据不同计划的特殊要求和具体情况来确定。 2．内部会计控制制度类型的选择 内部会计控制制度分为以下不同类型： 2-1 反馈控制 反馈控制是指根据某项工作的实际业绩与标准进行比较，确定偏差，分析造成．偏差的原因，采取措施纠正偏差，从而达到控制的目的。反馈控制系统的工作原理如下图所示： 输入 计量
内部控制手册总则
1 编制《内部控制手册》的背景 为规范中国石油化工股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理， 贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对 上市公司的监管要求，股份公司特制定《内部控制手册》，作为建立、 执行、评价及验证内部控制的依据。 完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范 企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控 制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资 产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必 要性表现为： 一是建立现代企业制度，完善法人治理结构，实现经营机制 的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务 状况。 二是贯彻我国有关法律法规，遵循美国《萨班斯-奥克斯利 法案》等国内外资本市场监管需求，提高会计信息质量。 三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技 术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风 险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度，是防范风险、提高经 营管理效率和效果的重要措施。 四是建立统一规范的内部控制制度，使股份公司各项规章制度成为系 统性、可操作性和包容性很强的内部管理制度，更为有效地体现股份 公司管理理念。 2 《内部控制手册》遵循的基本原则
合规性原则 合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。 全面性与系统性原则 《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其内部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一个员工既是内部控制的主体，又是内部控制的客体；既要对其负责的作业实施控制，又要受到其他人员或制度的监督与制约。 《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既互相制约又具有纵横交错关系的统一整体，确保各部门和各岗位均能按特定的目标相互协调地发挥作用，最终实现股份公司内部控制的总体目标。 内部牵制及不相容原则 内部牵制是指在部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互相验证、互相制约的关系，属于企业内部控制制度一个重要组成部分。其主要特征是将有关责任进行分配，使单独的一个人或一个部门对任何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其他部门或人员的验证、核对和制约。 权责明确、奖惩结合原则 根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任并赋予相应的权限,制定操作规则和处理程序，确定追究、查处责任的措施与奖惩办法等，使权有所属，责有所归，利有所享，避免发生越权或互相推诿的现象。
内部控制管理手册
XXXXX 内部控制管理手册 编制：内控工作组 审核：内控管理委员会 批准：XXX 二O一六年十一月
XXXXX内部控制管理手册 目录 1.前言··1 1.1概述··1 1.1.1手册编制的意义和目的··1 1.1.2内部控制目标··1 1.1.3遵循的基本原则··2 1.1.4内部控制依据的标准·· 3 1.1.5手册的结构组成··3 1.1.6手册的适用范围和管理··5 1.2内部控制体系的组织架构、职责及权限·· 6 1.2.1目的··6 1.2.2内部控制体系的组织架构··6 1.2.3职责与权限··8 1.3风险评估··11 1.3.1风险评估工作机制··12 1.3.2风险评估流程··13 1.3.3风险坐标图··20 1.3.4风险应对··21 2单位层面的内部控制··23 2.1 决策议事机机制··23 2.1.1内部机构设置··24
XXXXX内部控制管理手册 2.1.2职责与权限··27 2.2内控关键岗位责任制·· 33 2.3岗位能力胜任与岗位培训··34 2.4单位文化··36 2.5财务体系··36 2.6信息技术的运用··38 3业务层面的内部控制··40 3.1预算业务控制··40 3.1.1综述··40 3.1.2预算编制与审批控制··44 3.1.3预算执行环节控制··47 3.1.4预算决算与评价环节控制··51 3.2收支业务控制··53 3.2.1收入业务控制··57 3.2.2支出业务控制··59 3.3采购业务控制··63 3.3.1采购业务控制范围、目标与责任··63 3.3.2采购业务控制流程··64 3.3.3风险控制矩阵和关键点说明··67 3.4资产控制··68 3.4.1货币资金控制··69 3.4.2实务资产控制··72