生产一致性控制计划(汽车内饰件参考)

生产一致性控制计划(汽车内饰件参考)

生产一致性控制计划

申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1

3C证书号： 2013011111xxxxxx1

2013011111xxxxxx

2014011111xxxxx

编号： xxxxx/02

编制： xxxx

审核： xxxx

批准： xxxx

版本： 2016A 生产者：xxxx有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】生产者地址：xxxxxx号

目录

第一章职责和适用范围 (3)

第二章产品涉及的标准 (4)

第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 (5)

第四章试验设备、人员的控制要求 (6)

第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行要求 (7)

第六章生产不一致性情况的处理规定 (10)

附表一生产一致性控制计划 (13)

第一章职责和适用范围

1.职责:

1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验；

1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；

1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验；

1.4技术部负责CCC证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件；

1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。

2.适用范围

2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验；

2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；

2.3适用于产品关键过程控制；

2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。

第二章产品涉及的标准

GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性

CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件

第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定

1.关键原材料、过程、成品检验项目确定

研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。

2.关键原材料

关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。

a)关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求；

b）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合格证明和有关数据。

3.关键过程

在过程设计和开发过程中，工艺设计人员应依据《产品实现策划程序》（xxxx-701）及《特殊特性清单》（XXXXX-xxx），在工艺过程设计中确定过程特殊特性，明确最佳过程设计参数（包括参数设计及材料选用等）；同时，根据所

确定产品及过程特殊特性，确定关键控制工序，并在《过程流程图》（XXXXX-xxx-02）、《控制计划》（xxxxx/02）、《标准作业指导书》（xxxx）中规定并标注。各车间生产现场作业人员在生产作业前进行首件确认，并填写《首件检验记录》（XXXXX-8xxx7），《设备点检记录》（ XXXXX-xx4），生产稳定后按照要求如实记录到《合格首件检查表》（XXXXX-xxx）《日生产质量自检记录》（XXXXX-802/04-08）。

4.成品检验

产品检验按照产品检验和实验流程和《内部审核管理程序》（xxxxx/02）中的产品审核相关规定执行。

a)检查员负责巡检的实施；

b)生产人员根据《缺陷标样》（xxxx/01-03）进行自检；

c)技术质量部在生产过程中根据检验指导书规定的项目、频次、判定的标准进行；

d) 技术质量部根据产品审核年度计划、产品审核指导书进行全尺寸检验和性能试验，阻燃性实验由公司委托外部有资质的实验室完成。

第四章试验设备、人员的控制要求

试验设备的控制

认证产品检查设备、人员的规定和要求根据《产品监视和测量控制程序》（xxxx/01）、《检验测量监控装置控制程序》（xxxx/02）、《量检具使用保养规定》（xxxx/08）相关规定执行

1、实验室设备：

a) 实验员负责提出实验室检测设备的配置计划，组织检测设备的验收，组织编写检测设备的操作规程。

b) 实验员编制实验设备的检定校准计划，并按计划实施，按照检测设备的使用、维护要求熟练地操作检测设备.

c) 实验员负责检测设备的维护，建立检测设备档案。

2、量、检具：

a) 质量工程师负责提出量、检具的配置计划，组织量、检具的验收，组织编写量、检具的操作指导书。

b) 质量工程师负责编制量、检具的周期检定计划，并按计划实施，按照量、检具的使用、维护要求熟练地操作检测设备.

c) 技术质量部负责对检具进行日常保养，设备负责人负责建立检测设备档案。

试验人员的控制

为确保本公司从事对产品质量有影响的工作人员都具有胜任其岗位工作的能力，对关键工序人员、检验人员、试验人员等均需培训并考核合格后方可上岗操作。具体要求参见《人力资源管理程序》（xxxx/01）。

第五章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求1 目的

xxxxxx有限公司为有效控制批量生产的产品与认证产品申报CQC技术资料的一致性，建立能保证生产一致性的质量管理体系，并编制《生产一致性控制计划》，以保证认证产品的生产一致性。为确保生产一致性控制计划的执行及有效实施，特制定《生产一致性控制计划》的实施要求作为工作纲领。

2 范围

适用于公司《生产一致性控制计划》的申报、变更、和执行过程。

3 职责

3.1 技术质量部

3.1.1技术质量部负责认证产品相关技术资料的申报。

3.1.2 技术质量部负责《生产一致性控制计划》和《生产一致性控制计划执行报告》的编制及修改，并上报CQC；

3.1.3技术质量部和研发中心负责产品的一致性控制计划中相关要求的检验。

3.1.4技术质量部汇总一致性检查执行报告，并将检查不一致的问题点通报责任部门，跟踪验证纠正/预防措施

3.2研发中心

3.2.1负责项目阶段生产一致性控制计划认证资料的提供及发生变更时认证资料的重新申请提交；

3.2.2 对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；

3.3生产部

3.3.1负责量产阶段生产一致性控制计划的执行

3.3.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；

3.4采购部

3.4.1负责关键零部件、原材料供应商信息发生变更时，及时将变更信息通知到技术质量部、研发中心、生产部。

3.4.2对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致责任问题点，制定纠正预防措施；

3.5各责任部门对《生产一致性控制计划执行报告》中提出的不一致问题点，制定纠正预防措施；

4 工作程序

4.1 《生产一致性控制计划》的申报

4.1.1 编制要求

生产控制部根据CNCA-C11-09:2014《强制性产品认证实施规则――汽车内饰件》、CQC-C1109-2014《强制性产品认证实施规则和细则――汽车内饰件产品》的要求编制《生产一致性控制计划》。

4.1.2 申报审核：生产控制部应及时将更新版的《生产一致性控制计划》通过部门领导审核后，上报中国质量认证中心（CQC），并申请实施工厂审查。

4.2 生产一致性控制计划的变更

4.2.1当产品的规格型号、结构、性能参数、产品工艺、关键工序等发生变更时，研发中心及时将变更信息通知生产部，同时提交申请资料，生产部核查《生产一致性控制计划》，如需要变更则重新向CQC提出申请；

4.2.2供应商、原材料（供应商名称、地址、供应商变更、原材料规格型号）等发生变更时，采购部及时将变更信息通知生产部和研发中心，生产部核查《生产一致性控制计划》，如需要变更则重新向CQC提出申请；

4.2.3凡《生产一致性控制计划》发生变更时，除在执行报告中进行变化说明外，企业还应另向认证机构提供一份新版本的《生产一致性控制计划》。

4.3 《生产一致性控制计划》的执行：

4.3.1研发中心负责工艺类文件的一致性；

4.3.2生产车间负责根据工艺文件、检验文件保证产品生产过程的一致性；

4.3.3生产部负责检验文件和记录的一致性；

4.3.4采购部负责采购零部件、原材料持续符合法律法规及相关标准，并对供应商法规零部件CCC证书进行有效性确认。

4.3.5生产部负责入库产品标识的一致性确认。

4.4 《生产一致性控制计划》的审核

4.4.1 内部及外部审核时对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核；

4.4.2 中国质量认证中心（CQC）对公司实施CCC工厂生产一致性现场审查。

4.4.3 政府部门及其他相关的单位监督审核对《生产一致性控制计划》的执行情况进行审核；

4.5 《生产一致性控制计划》执行情况总结

4.5.1 技术质量部负责组织各部门对认证产品进行的生产一致性核查

4.5.2 采购部对采购法规零部件CCC证书的有效性及供应商《生产一致性控制计划》核查，并将确认结果通知质量部。

4.5.4 技术质量部根据各部门上报的变更信息编制《生产一致性控制计划执行报告》，同时技术质量部将更新版的《生产一致性控制计划》上报CQC。

第六章生产不一致情况的处理规定

1 目的

xxxxx有限公司为了及时处理在生产一致性检查过程中出现的不一致情况，确保出厂产品生产的一致性，制定了生产不一致情况的处理及产品追溯规定。

2 范围

适用于公司以获得产品认证的汽车内饰件产品。

3 职责

3.1 技术质量部

3.1.1负责监督管理生产不一致的改善情况；

3.1.2负责不一致产品的变更申请；

3.1.3负责生产完成产品与认证产品的一致性检验；

3.1.4负责产品生产不一致情况的统计分析、通报及改善跟踪、验证；

3.1.5负责采购件出现的不一致问题的调查及改善跟踪、验证；

3.2销售部

负责向客户通报产品召回信息。

3.3研发中心

负责项目产品生产过程中不一致问题的调查和改善

负责项目产品信息申报过程中不一致情况的调查与改善；

3.4生产部

负责量产产品信息申报过程中不一致情况的调查与改善；

3.5各责任部门负责产品生产过程中不一致问题的调查与改善；

4 工作程序

4.1 生产不一致信息来源

4.1.1 通过纳入不良、自工程、后工程及市场索赔质量问题信息，在产品质量改善过程中,出现结构、原材料、供应商、工艺等影响生产一致性的变更信息；

4.1.2零部件生产一致性检验过程中出现的不一致信息；

4.1.3 产品例行检验过程中出现的生产不一致信息；

4.1.4 确认检验结果中出现的产品不一致信息；

4.1.5 质量管理体系审核过程中出现的生产过程不符合标准的信息；

4.1.6 由于产品改善出现的产品设计变更信息；

4.1.7 验收零部件时出现的产品配送不符合信息；

4.1.8 产品终检时出现的不一致信息；

4.1.9 在销售产品时出现的产品信息不一致情况；

4.1.10技术质量部负责收集流入市场的不一致产品信息。

4.2 信息汇总分析

4.2.1技术质量部负责售后及生产过程出现不一致信息的收集。

4.2.2研发中心负责零部件设计变更信息的统计；

4.2.3研发中心负责工程变信息的统计；

4.2.4 生产部负责入库产品信息的统计整理；

4.2.5 生产部负责产品出货时出现的不一致信息的统计分析；

4.2.6 技术质量部负责流入市场不一致产品的更换信息统计分析；

4.2.7 技术质量部负责汇总以上变更信息，并对变更信息的改善情况进行跟踪验证；

5 生产不一致信息处理

5.1 内部信息：公司内部内审、外部审核、生产一致性抽查。

5.2 外部信息：CQC每年的生产一致性监督检查，国家质检系统抽检,地方质检抽检,国家有关部门发布的缺陷车辆产品信息，有关管理部门及媒体反馈的产品一致性问题和顾客投诉信息。

5.3 发生生产不一致时的处理

5.3.1当生产过程中发现关键件、产品结构、参数、性能不一致性时，按《不合格品管理程序》（xxxxx ）进行标识、隔离，对在库品、在制品、相关批次产品及对流出公司外的产品进行追溯和处置，涉及安全和环保性能的不合格品不得让步放行。

5.3.2生产一致性自查和市场发现产品与申报不一致时，立即停止生产不一致产品，并组织公司相关部门进行分析和整改。需要重新进行型式试验的，由技术质量部将整改后的样件送国家认可的监督检测单位进行重新检测确认。

5.3.3当发生生产不一致时，技术质量部组织相关部门重新对《生产一致性控制计划》

进行检查、评审和修订，并报国家认证机构备案，在认证机构的监督下重新建立一致性。

5.3.4当公司内出现产品不一致时，技术质量部立即组织相关部门按《产品标识与可追溯性控制程序》（xxxx/03）对不合格产品进行追溯，在完成相关对应和整改符合认证证书内容、备案资料和厂检资料要求后，方能恢复不合格产品的生产。

5.3.5如发现产品不一致已流入市场，技术质量部应组织人员进行追溯和点检排查，

必要时,按照公司的召回要求进行处理,对问题产品进行主动召回,并立即进行整改，以

确保认证产品的一致性。

5.3.6在生产过程中检查供应商关键零部件及原材料生产一致性检验过程中出现的不一致信息，应根据批次，实施批次追溯，直至追溯到一致产品确认范围，并将不一致零部件进行隔离，通报供应商实施改善，必要时，按照公司《供方管理程序》（xxxx04 ）对供应商进行索赔。

5.3.7技术质量部在确认检验结果中出现的产品不一致信息，对不符合要求的产品，需要追加试验数量，通报相关责任部门实施改善，对改善效果跟踪验证。

5.3.8技术质量部在质量管理体系内审过程中出现的生产过程一致性不符合标准的信息，通报相关责任部门实施改善，对改善效果跟踪验证。

5.3.9生产部在验收零部件时出现的产品配送不符合信息，应拒收此批次产品，通知供应商重新供货。

5.3.10操作者在产品终检时出现的不一致情况时应对产品实施隔离，同时通报质量工程师、过程工程师进行判定，将问题通报相关责任部门实施改善，对改善效果跟踪验证。

5.3.11为避免制造现场发生生产不一致的情况时，造成更大规模的返修、停产、停发或者召回等不良影响，当生产一致性抽查、体系内审、专项审核等发现生产不一致时，应立即采取措施。

证书编号：2013011111xxxxx2013011111xxxx2014011111xxxxxx

产品型号：xxxx*/ xxxxx，5xxxxx xxxx5xxxx

职责:技术质量部负责汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、备胎衬垫、行李箱地毯、行李箱插件等同单元汽车内饰件认证产品生产线上过程抽样检验、例行检验及定期确认检验

适用范围:适用于汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、行李箱地毯、行李箱插件等同单元产品生产线上的过程抽样检验、例行检验、确认检验

序号检验

项目

测

量

仪

器

和

设

备

样本

所执行的文件

名称

检测结果

的判定条

件

检测

结果

分析、

记录

和保

存要

求

试验

和检

查的

场所

责任

部门

不一致时

的追溯和

处理措施容

量

频

次

1 外观目

测10

0%

连

续

《终检标准化

作业指导书》

参见检验

指导书

检验

记录

生产

车间

生产

车间

按《产品标

识与可追

溯性控制

14 / 26

15 / 26

（xxxxx ）等

程序》（xxxx ）、《不合格品管理程序》（xxxx ）、《纠正和预防措施管理程序》（xxx2）执行

2 尺寸 检具 抽检 2H /5件 《终检标准化

作业指导书》

（xxxx ）等

参见检验指导书 检验

记录

生产

车间

技术质量部 3 燃烧特性 燃

烧测试仪

每种材料 1

次/

年

《控制计划》 （xxxx ）等 GB8410-2006 试验报告

外委实验室 技术质量部

生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）

证书编号： 2013011111xxxxx

产品型号：

xxxxx

职责：研发中心负责汽车行李箱地毯及行李箱插件等同单元汽车内饰件产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验

适用范围:适用于汽车行李箱地毯及行李箱插件等同单元汽车内饰件产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验

序号零部件或

材料名称

型号规格生产厂

CCC / 自愿性

产品认证证书

编号

所执行的文件名称及编

号

责任部门不一致时的追溯和处理措施

1

无纺针刺

面料1400*1300

（mm）

1. xxxx有限公司

2.xxx有限公司

/

《外协件检验指导书》

（xxxx）

《实验设备验指导书》

（xxx）

技术质量部按《产品标识与可

追溯性控制程序》

（xxx03）、《不合

格品管理程序》

（xxx3）、《纠正和

预防措施管理程

序》（xxx）执行

2 PHC板1400*1300

（mm）

1.xx有限公司

2.xxx件有限公司

/

《外协件检验指导书》

（xxx3）

《实验设备验指导书》

（xxx02）

技术质量部

3

生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）

16 / 26

证书编

号：2013011111xxx

产品型

号：xxx，xxxx

职责:研发中心负责汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、备胎衬垫等同单元汽车内饰件产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验

适用范围:适用于汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、备胎衬垫等同单元汽车内饰件产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验

序号零部件或材料

名称

型号规格生产厂

CCC / 自愿性

产品认证证

书编号

所执行的文件名称及编号责任部门

不一致时的追溯和处理

措施

1 无纺针刺面料1400*1300（mm）

1530*1080（mm）

1260*1030（mm）

1610*830（mm）

1350*1400（mm）

654*654（mm）

1.xxx有限公司

2.xx有限公司

3.xx有限公司

/

《外协件检验指导书》

（xxx-03）

《实验设备验指导书》

（xxx5-02）

技术质量部按《产品标识与可追溯性控

制程序》（xxx）、《不合格品

管理程序》（xx）、《纠正和预

防措施管理程序》（xxx02）

执行

2 PP复合板1400*1300（mm）

1550*1100（mm）

1300*1100（mm）

1610*830（mm）

1. xxx有限公司

2.xx材料有限公司

/

《外协件检验指导书》

（xxx5-03）

《实验设备验指导书》

（xxx-02）

技术质量部

17 / 26

生产一致性控制计划（关键外购零部件及材料）

证书编

号：2014011111xxxx

产品型

号：xxxx

职责:研发中心负责行李箱地毯等同单元汽车内饰件产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验

适用范围:适用于汽车行李箱地毯等同单元汽车内饰件产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验

序号零部件或

材料名称

型号规格生产厂

CCC / 自愿

性产品认证

证书编号

所执行的文件名称及编号责任部门不一致时的追溯和处理措施

1 地毯护面

/PET

815*1001

1.江苏xx有限公司

2.xxx毯业有限公司

/

《外协件检验指导书》

（xx-03）

《实验设备验指导书》

（xxx-02）

技术质量部

按《产品标识与可追溯性控制程序》

（xx3）、《不合格品管理程序》（xx03）、

《纠正和预防措施管理程序》（xx02）执

行

2 PP蜂窝板725*985 1.xxx件公司

2.xxx限责任公司

3.xx品有限公司

/

《外协件检验指导书》

（xxx5-03）

《实验设备验指导书》

技术质量部

18 / 26

（xx-02）

3 无纺布764*1017 xx有限公司/ 《外协件检验指导书》

（xxx-03）

《实验设备验指导书》

（xx05-02）

技术质量部

生产一致性控制计划（关键生产/装配/检验过程）

证书编号：2013011111xxxxx

产品型号：xxxx

职责:生产部负责汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、备胎衬垫等同单元汽车内饰件产品关键过程的控制及过程记录；

技术质量部负责汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、备胎衬垫等同单元汽车内饰件产品产品关键过程的质量检验控制；

适用范围:适用于汽车行李箱侧护面、地毯后、备胎仓、备胎衬垫等同单元汽车内饰件产品关键过程控制

序号关键过

程/工

序名称

关键设

备/工具

制造/

装配/

检验

所执行的文件名称及编号

责任

部门

不一致时的追溯和

处理措施

的场所

1 加热成

型

加热台、

液压机

车间

《作业指导书》

（XXXXX/01）

《合格首件检查表》

（XXXXX-802/05-07）

生产

部

按《产品标识与可追溯性控制程序》

（XXXXX/03）、《不合格品管理程序》

（xxx3）、《纠正和预防措施管理程序》

（xxx/02）执行

2 水切FANUC

水切机

组

车间

《作业指导书》

（XXXXX/01）

《合格首件检查表》

（XXXXX-802/05-07）

生产

部

3 安装附

件

超声波

焊接机

车间

《作业指导书》

（XXXXX/01）

《合格首件检查表》

（XXXXX-802/05-07）

生产

部

4 终检/ 技术

质量

《作业指导书》

（XXXXX/01）

《合格首件检查表》

（XXXXX-802/05-07）

生产

部

20 / 26

产品一致性及变更控制程序

1 目的 对批量生产的产品与型式试验检验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。 2 适用范围 本规定适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验检测的样品的一致性的控制。 3 职责 3.1质检部是本程序的归口管理部门，负责产品标志的一致性控制，产品的监视、测量及一致性检查，认证产品的变更申报。 3.2 质量负责人负责组织本程序的实施，批准认证产品的一致性要求和变更申请。 3.3技术部负责认证产品的结构规格、关键原料型号规格、标志以及包装标志的一致性控制。 3.4采购部负责认证产品所用的关键原材料的一致性控制。 3.5生产部及生产车间负责生产工艺和过程参数的一致性控制。 3.6质检部负责原材料、过程、成品检验，确保出厂产品与型式试验检测的产品的一致性。 4 作业程序 4.1 产品的一致性要求 公司所生产的认证产品应符合下列要求： 1）认证产品的结构应与型式试验检测时的样品一致。 2）认证产品所用的关键原材料应与型式试验时，申报并经认证机构确认的一致。3）认证产品的标志应与型式试验检测报告所阐明的一致。 4）认证产品生产工艺及设备应与型式试验检测的样品一致 4.2 产品的一致性控制 4.2.1采购部按采购要求选择供方，并按《采购外协管理程序》对供方评定合格后,纳入《合格供方名录》中。 4.2.2采购部向合格供方采购物资,技术部、生产部和质检部共同确定型式试验检测

样品。 4.2.3质检部对送检样品进行确认后,交检测机构进行型式试验检测并跟踪结果。4.2.4型式试验合格的样品结构、关键原材料、标识等一经确认,妥善保管封样，批量生产的产品必须与其保持一致。 4.2.4.1质检部填写《认证产品关键原料清单》作为受控文件发送各部门，按《文件管理程序》进行控制； 4.2.4.2采购部向确定的合格供方采购符合清单要求的关键原料,并对合格供方进行日常控制； 4.2.4.3技术部按照型式试验检测的产品编制工艺流程图和生产作业指导书，并于其中明确规定一致性控制点和控制方法； 4.2.4.4制造部及生产车间按照工艺流程图和生产作业指导书要求组织生产和控制产品生产工艺、过程参数和生产设备的一致性； 4.2.4.5质检部制定相应的产品检验规程，其要求以不低于有关标准，并实施检验； 4.2.4.6技术部负责规定认证产品的标志和包装上所标明的产品名称、规格型号、标志，确保其与型式试验检测报告上所标明的保持一致； 4.2.4.7质检部在原料，半成品和成品的检测中，应于相关检验文件中规定一致性的检查点，并在检验过程予以实施。 4.2.5 生产部对产品的包装、搬运、储存应满足产品标准的要求，以保证产品的一致性。 4.3变更控制 当需要对已确定的认证产品进行以下任一部分变更时,提出部门应说明变更理由,由品质部会同研发技术部对变更部分是否能保证产品质量的有效性进行确认后,填写产品认证变更申请书,连同变更后的相关资料,报交认证中心审批,经批准后变更后的产品,才允许加贴CCPC标志: 1）产品技术规范（工艺参数）； 2）认证产品的铭牌、说明书和包装上所标明的产品名称、规格（型号）、警示说明；

生产一致性控制计划(模板)

生产一致性控制计划 （为满足CNCA—02C—023:2008 规则对生产一致性控制的要求） 本《生产一致性计划》适用认证产品XXXXXXX 车型系列(涵盖如下CCC 证书) 申请编号证书编号产品名称 生产厂： 版本号Version No.: 车型系列Vehicle Type: 发布日期Release Date:

目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章整车COP 试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第七章制造商对分级管理的思路及采取的可靠性验证措施第八章适用多个车型系列及不在同一装配现场时的说明

第一章生产一致性控制的文件化规定 制造商为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的一 致性所制定的文件化的规定。 总体上描述控制计划的内容、制造商为保证生产一致性所采取的手段和方法以及控制计划本身作为文件化的规定在编制可执行方面的具体要求。（实际上也是总体质量计划的概念，阐述企业从设计开发、采购、生产制造到销售服务全过程中的产品一致性控制过程，应将CCC规定和企业现有质量体系文件结合（可引用）表述，后几章的内容也在此章节有表述。）

第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 制造商按照车型系列并对应实施规则中各项标准制定的产品必要的试验或相关 检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存的文件化的规定。 以及按照各项标准识别关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验 过程并确定其控制要求。对于不在工厂现场进行的必要的试验或相关检查以及控 制的关键部件、材料、总成和关键制造过程、装配过程、检验过程，应在计划中 特别列出，并说明控制的实际部门和所在地点。认证标准中对生产一致性控制有 规定的项目，工厂的控制规定不得低于标准的要求。 按照本车型系列应满足的标准为技术主线，对影响标准符合性的关键部件、关键 过程以及必要的检验和检查进行控制。 制造商也可以直接列出所有关键部件和关键工序，并不与标准进行一一挂钩，但 要确保所有被识别的标准都得到有效控制，不被遗漏。 对于整车COP 检验项目的执行，建议企业至少参照附件1 所给出的项目列表。企业根据车型系列制订COP 检验计划，明确检验的依据标准、标准条款、抽样方法、检验频次、检验方法、结果确认等内容，抽取的车型应能覆盖车型系列，认证机 构经技术判定并认可后由企业实施COP 检验。 如企业有异议，也可在提交计划后进行说明。若最终认证机构和企业没能达成共识，制造商在同意并保证配合认证机构进行产品后续抽样试验复核的前提下，可 向认证机构提交确保生产一致性和后续复核措施的保证函，认证机构可接受制造 商的COP 检验计划。

汽车内外饰件项目投资计划书

汽车内外饰件项目投资计划书 一、汽车内外饰件项目基本情况 （一）汽车内外饰件项目建设背景 加强创新型人才和技能人才队伍建设。积极推动“创新人才推进计划”在装备制造、航空航天、电子信息等重点领域的组织实施，培养大批面向生产一线的实用工程人才、卓越工程师和技能人才，造就一批产业技术创新领军人才和高水平团队。依托国家科技重大专项和重大工程，加强战略性新兴产业等领域紧缺人才的引进和培养。进一步完善专业技术和技能人才评价标准和职业资格认证工作。加强中西部地区产业技术和管理人才的培养。支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地。 “中国制造2025”将助力中国加强制造业创新，促进产业转型升级，成为“高科技天堂”美国《福布斯》杂志、西班牙《世界报》等海外媒体日前这样评价中国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。 （二）项目概况 项目名称：汽车内外饰件生产建设项目。

承办单位名称：宜宾某某有限公司。 规划咨询：泓域咨询机构Macro （三）项目选址方案 本期工程项目计划在宜宾某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积35991.32平方米（折合约53.96亩），净用地面积35991.32平方米（红线范围折合约53.96亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车内外饰件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车内外饰件制造和经营的规划建设要求。 宜宾，四川省地级市，国家历史文化名城，中国三大名酒“茅五剑”之一的五粮液，即产于这里，发达的酿酒工业使宜宾成为名副其实的“中国酒都”。宜宾是长江上游开发最早、历史最悠久的城市之一，是南丝绸之路的起点，素有“西南半壁古戎州”的美誉，古称“僰道”、“戎州”、“叙州”，位于四川省南部，川、滇、黔三省结合部，长江零公里处。辖二区八县（翠屏区、南溪区、宜宾县、江安县、长宁县、高县、筠连县、珙县、兴文县、屏山县）。宜宾战略位置重要，其位置是成都经济区、川南经济区、攀西经济区的融合点，辐射周边人口多达2000余万，是省域中心城市。 （四）项目用地控制指标 该工程规划建筑系数51.33%，建筑容积率1.49，建设区域绿化覆盖

认证产品一致性控制程序

程序文件 Q/ATOPU-901-2007 认证产品一致性控制程序 发行版本：A 修改码：0 发放编号： 2007年12月25日发布2008年1月5日实施东莞市***消防器材有限公司 中国·广东

1 目的 对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。 2 适用范围 适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。 3职责 3.1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的 一致性要求。 3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。 3.3生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 4 工作程序 4.1 产品一致性 4.1.1 产品一致性的要求 4.1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、 各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致； 4.1.1.2认证产品的结构（主要涉及安全性能的结构）应与型式检验样机相一致； 4.1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确 认的相一致。 4.1.2 产品一致性的控制

4.1.2.1技术部负责有关技术文件的控制，确保文件发放前得到批准及文件使 用场所得到有效版本，具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行； 4.1.2.2品质部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）和过程检验进行严 格控制，确保产品符合要求； 4.1.2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得变更。 4.1.3 产品一致性的检查 4.1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外，还应在 出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。4.2 获 证产品的变更 4.2.1所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请，申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2图样及设计文件的变更 图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。 5.相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 6.质量记录 6.1《进货检验登记表》

实施细则生产一致性控制计划及执行报告编制要求

. 附件4 生产一致性控制计划及执行报告编制要求 1. 生产一致性控制计划编制要求 生产一致性控制计划是工厂为保证批量生产的认证产品的生产一致性而形成的文件化的规定。应包括： 1.1 工厂为有效控制批量生产的认证产品的结构及技术参数和型式试验样品的 一致性所制定的文件化的规定。 1.2 工厂按照不同的产品类别，并针对不同的结构、生产过程，对应《实施规则》中各项相应标准制定下列文件: （1）COP试验/检查计划 企业应对于认证标准中规定的产品各项安全质量特性进行识别，并在生产的适当阶段对产品安全特性进行必要的试验或相关检查，以确认持续符合标准要求。对于检验或检查的内容、方法、频次、偏差范围、结果分析、记录及保存均应编制文件化的规定，并报CCAP认可后按计划实施。 认证标准中对生产一致性控制有规定的项目，工厂的检测规定不得低于标准的要求。对于每类燃油箱（按箱体的材料分为金属和塑料两类），生产一致性检测项目为本细则第2条中依据标准的全部适用条款，频次为每年每类至少进行一次。（2）关键零部件/材料控制计划 企业应依据认证标准，识别外购的关键零部件和材料，制定关键零部件/材料清单，对清单中的零部件和材料应明确控制要求。对于自制的关键零部件和材料，纳入关键生产过程进行控制，确保其持续符合认证标准要求。 （3）关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程控制计划 根据产品特性和生产工艺，识别出关键制造过程、关键装配过程、关键检验过程，并确定其工艺参数和产品特性的控制要求。 对于不在工厂现场生产的部件、材料、总成，以及不在工厂现场进行的制造过程、装配过程、检验过程，均视为关键部件或关键过程，应在计划中特别列出， 1.3 工厂对于产品试验或相关检查的设备和人员的规定和要求。 包括试验/检查用设备的型号规格、精度、检定或校准要求以及试验/检查人. . 员能力和培训要求。 1.4 工厂对于生产一致性控制计划变更、申报与执行的相关规定。 当上述企业生产一致性控制计划变更，应事先向CCAP申报，填写《认证变更申请表》，说明变更情况，经CCAP认可后实施。在对变更进行说明的同时，企业还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 1.5 强制性产品认证证书和认证标志的控制的规定 1.6 工厂在发现产品存在不一致情况时，所采取的追溯和处理措施的规定，以及如何落实在认证机构的监督下采取一切必要措施，以尽快恢复生产的一致性的相关规定。 对于上述第1.1、1.3~1.6条的各项管理要求，企业可以单独形成文件，也可以在

3C生产一致性控制计划管理程序--范文

3C生产一致性控制计划管理程序—范文 申请编号：A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C 证书号：2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 编号： 编制：xxxx 审核：xxxx 批准：xxxx 版本：2016A 生产者：xxxx 有限公司【生产厂编号:Axxxxxx】 生产者地址：xxxxxx 号

第一章职责和适用范围 1. 职责: 1.1质量部负责产品生产线上的过程抽样检验、例行检验及定期确认检验； 1.2质量部负责产品所用外购关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验； 1.3生产车间负责产品关键过程的控制及过程检验； 1.4技术部负责CCC 证书的申报、管理，认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求的控制体系文件 1.5质量部负责认证变更控制；生产不一致时的纠正、预防或召回措施。 2. 适用范围 2.1适用于产品生产线上的例行检验、抽样检验、确认检验； 2.2适用于产品关键零部件或原材料的进料检验及定期确认检验；2.3适用于产品关键过程控制； 2.4适用于产品认证证书和认证标志、认证变更控制、生产不一致时的纠正、预防或召回措施、认证标准和相关法律法规的更新控制及建立质量保证能力要求控制。 第二章产品涉及的标准 GB8410-2006 汽车内饰材料的燃烧特性 CNCA-C11-09:2014 强制性产品认证实施规则-汽车内饰件

CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则-汽车内饰件 第三章产品关键原材料、过程、成品检验的控制项目规定 1. 关键原材料、过程、成品检验项目确定 研发中心编制《产品技术要求》（XXXXX-506/03）、《特殊特性清单》（XXXXX-701-01-17）《过程流程图》（XXXXX-701-03-02）、《作业指导书》（xxxx/01）、《实验检验指导书》（xxxxx/05-02）、《产品BOM 》（xxxxx/05-01）、《控制计划》（xxxx/02）等来规定关键零部件及原材料清单、关键制造和装配过程、试验项目、试验方法标准、偏差范围；技术质量部根据上述输入文件制定《外协件检验指导书》xxxxxx-05-03）《终检操作指导书》（xxxxx/01-02）《缺陷标样》（xxxx/01-03）来规定认证产品试验项目和频次。 2. 关键原材料 关键零部件、原材料的检验按照《产品监视和测量控制程序》（xxxx/04）中关于原材料入厂检验部分相关规定执行。 a) 关键零部件和材料的检验由供应商完成，我司通过产品定义或标准、质量协议，技术协议以及新品批准、确认的供应商自检报告向供应商提出明确的要求； b ）入口检查员按照《外协件检验指导书》（xxxxx-05-03）对每批材料外观、尺寸进行抽检，研发中心实验室按照《实验检验指导书》（xxxx/05-02）对每批材料性能进行检测，来满足认证规定的要求，技术质量部负责保存检验或验证记录、确认检验记录以及供应商的合

《环保生产一致性保证计划书》编写要求-关于生产一致性保证

附件一： 《环保生产一致性保证计划书》编写要求 为确保通过型式核准的产品满足环保生产一致性的要求,生产企业应按以下要求编写《环保生产一致性保证计划书》（以下简称计划书）。 一、计划书的主要内容 （一）车（机）型 汽车生产企业：指计划书所包括的车型型号、名称（包括扩展车型）； 发动机生产企业：指计划书所包括的发动机型号。 （二）执行的标准 企业为实施环保生产一致性保证计划所执行的国家标准和企业标准。 （三）车（机）型描述 对车（机）型的技术参数应有具体的描述，内容见附录1、附录2。 （四）质量控制及管理文件 计划书至少应包含以下内容的相关管理文件的文件号。 1、生产过程

影响大气污染物排放和噪声（以下简称“排放和噪声”）的关键部件（以下简称关键部件，见附录3）的生产过程质量控制管理文件至少应有以下内容： （1）关键部件的产品图纸和技术条件； （2）发动机喷油提前角（仅对发动机生产企业）、进气阻力、排气背压和净功率的控制文件； （3）外购件采购过程质量控制的管理文件：供货技术协议、供货合同、检测项目（入库和定期检验）； （4）自制件（以发动机缸体为例）生产过程质量控制的作业文件：主要工序文件、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理； （5）发动机总成和整车的装配过程质量控制的技术文件：至少包括装配要求、控制方法、在线检验和定期检验的频次和记录、不合格品控制和人员管理。 2、发动机总成和整车例行检验和定期检验 生产企业应制订产品的排放和（或）噪声生产一致性自检规程，并保存检验记录，检验项目见附录4。 3、排放和噪声检测设备的管理 生产企业对排放和噪声的例行检验和定期检验设备，应建立设备

CCC产品一致性控制程序

CCC产品一致性控制程序 1、目的用途 为了保证产品的关键元器件、电气结构、工作原理及标记与型式试验报告或客人要求、客人封样内容保持一致，制定本规范。 2、适用范围、要求； 2.1本程序适用于来料、生产过程中的半成品、成品的一致性检查， 以及发生一致性不符合的处理过程。 2.2了解认证依据的标准和国家相关法律法规对产品铭牌和包装箱 上标注内容的要求。产品铭牌和包装箱上所标明的产品信息，在产品获证前应与型式试验报告上所标明的一致，在产品获证后还应与认证证书上所标明的一致。 2.3应有产品铭牌和包装箱的设计文件，如图纸或样板等。产品铭 牌和包装箱上所标明的信息应与工厂设计文件的规定一致。 2.4在产品设计阶段确保产品符合标准要求，并通过设计文件对符 合标准的结构型式予以规定。（认证）产品结构应与工厂设计文件（如图纸、样板等）、工艺文件或作业指导书的规定一致。 2.5 （认证）产品使用的关键件既要符合整机标准的要求（如整机 标准有要求时），也应符合关键件自身标准的要求。在产品设计阶段确定关键件的技术质量要求，如关键件的型号规格、技术参数，材料的名称、牌号，依据的标准，验收要求等，并通过图纸、关键件清单等设计文件予以规定。工厂使用的关键件应与设计文件的规定一致。

2.6关键件的使用和变更应经认证机构确认/批准，或经认证技术负 责人批准（适用简化流程的B类关键件变更），报认证机构备案。工厂使用的关键件应与认证机构确认/批准或备案的一致。 3.定义注释 （认证）产品一致性要求的主要内容有：标识；涉及安全与电磁兼容性能（有认证要求时）的结构；关键件等 工厂（公司）生产的（认证）产品必须与相应的型式试验合格样品在使用的关键元器件、电气结构和工作原理保持完全一致。 4.职责权限 4.1质量负责人或安规工程师：负责对（认证）产品原材料的采购、生 产、检验、库存保护的监督和保证（认证）产品的一致性；组织实 施（认证）产品一致性不符合时的处理及预防。 4.2工程部：负责在修改（认证）产品的关键元器件、工作原理、电气 结构及标记内容时，与型式试验的合格样品保持一致性，制订关键 元件清单及规格厂家要求。 4.3采购部：负责采购（认证）产品所需的关键元器件，并要求与本程 序附表所列关键元器件完全一致。（认证）产品所用的关键件应满 足以下要求： a)符合相关标准要求； b)与经确认/批准或备案的一致； c)与工厂的规定一致；

169492017控制计划管理程序

汽车零部件有限公司 编号 名称控制计划管理程序 版号 修订记录页次 修订 次数 持有者 发放日期 制订审核批准 1

程序文件 汽车零部件有限公 司控制计划管理程序 共 7 页第 1 页第版第次修改 1.目的 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2.适用范围 适用于本公司所有的产品质量策划。 3.术语 3.1、控制计划：对用来最大限度地减少过程和产品变差的体系所作的书面描述。控制计划是动态的文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 4.职责 4.1、技术部是控制计划的主管部门，负责控制计划的组织编写，发布及后期管理； 4.2、多功能小组成员参与控制计划的输入、编制及维护工作； 5.依据标准 5.1、本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.3.2、8.3.2.1、8.3.3.2、8.3.3.3、8.3.4、8.3.5、8.3.5.2、编制。

程序文件 汽车零部件 有限公司控制计划管理程序 共 7 页第 2 页第版第次修改 6.工作流程及内容 序号流程工作说明责任 部门 使用表单 6.1 6.1.1、控制计划应包括原材料及零件在生产过程 中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过 程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶 段性的要求； 6.1.2、控制计划应列出各过程控制中控制特性的 过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着 测量系统和控制方法的评价和改进进行修订； 6.1.3、针对新产品，技术部门将建立和制订其单 独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计 划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术 部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建 立和制定其通用的生产控制计划； 项目 小组 6.2 6.2.1、为了达到过程控制和改进的有效性，多功 能小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制 订控制计划的信息可包括： a)过程流程图； b)过程失效模式及后果分析； c)产品和过程特殊特性； d)从类似零件得到的经验； e)项目组对过程的了解； f)过程设计评审； g)过程设计优化； 项目 小组 6.3 6.3.1、样件控制计划：在样件试制过程中，对将 要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做 出描述；如顾客有要求时，公司必须编制样件控制 计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的 全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）， 且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件 试制数量一般为1—3件； 6.3.2、试生产控制计划：在样件试制之后，大批 量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测 量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试 验的测量系统等做出描述；试生产控制计划中的内 容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验 （破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为10 —30件之间，除非顾客另有书面规定； 6.3.3、生产控制计划：在批量生产过程中，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试 验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描 述；生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺 寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品 最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方 式进行； 项目 小组 顾客需求和公司 要求的提出 收集相关信息 和资料 A 确定控制计划分类 3

生产一致性控制计划模板汽车内饰件.doc

汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： ***** 有限责任公司版本 : A/0发布日期: 2015 年 11 月 20 日 第 1 页共17

概要 本公司以《CNCA-02C-060(2005)机动车辆产品强制性认证实施规则》、《CQC-C1109-2014强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）》和《CCC管理手册》等公司文件为基准，对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本《生产一致性控制计划》涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体23927405 副仪表板后端盖板23927414 左副仪表板装饰板23881838 右副仪表板装饰板23944074 第 2 页共17

目录第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 第 3 页共17

第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划）。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力资源的控制。 4、控制措施 4.1产品一致性控制 4.1.1产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表1《关键零部件/原材料CP》。

C产品一致性控制程序

C产品一致性控制程序 The latest revision on November 22, 2020

3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM 单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C 认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。 4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化；

3C产品一致性控制程序

3C认证产品一致性控制程序 1、目的 对产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、范围 适用于对认证产品一致性的控制。 3、职责 3.1、质管部负责组织对产品一致性的控制。 4、工作程序 4.1、维持产品认证合格时的所建立有关产品结构、关键元器件和材料、铭牌等影响产品符合规定要求因素的生产管理、制造方法模式，本单位无权自主变更。 4.2、相关的产品关键元器件和材料，包括名称、型号规格、用量、供应商等，必须在材料的BOM单等相关文件中予以确定； 4.3、结构等影响产品符合规定要求因素，由技术文件、图纸、生产作业指导书等文件予以确定。 4.4、采购部门按“供应商管理程序”进行采购控制；IQC按“进料检验与试验程序”对关键元器件和材料进行检验或验证控制。仓管对与认证有关产品关键元器件和材料必须明确标识，分开堆放；发放时注意不要混淆。采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配，并且仓库所存放的3C认证材料的物、帐、卡应保持一致。 4.5、生产领料时，对与认证有关产品关键元器件和材料必须保存标识，分开堆放；备料注意不要混淆。 4.6、生产组生产时，对与认证有关产品关键元器件和材料要分开摆放、不可混淆。 4.7、生产组生产时，对与所建立有关产品结构等影响产品符合规定要求因素的制造方法模式，已由作业指导书予以确定，必须严格执行。 4.8、质保部对每批3C认证产品首件要进行一致性检查，检查结果记录在《首件检查记录》，符合要求才通知生产组进行生产，不符合要求则应分析原因，采取有效措施确保产品的一致性后再进行生产。

4.9、产品的认证证书，如果其产品发生以下变更时，应向认证机构提出变更申请： 1)增加/减少同一单元内认证产品； 2)获证产品的关键零部件、原材料、结构、制造工艺和供应商等发生变化； 3)获证产品的商标，委托人、制造商或工厂信息（名称和/或地址、质量保证体系等）发生变化； 4)其他影响认证要求的变更。 认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性），在实施前应向认证机构申报。由质量负责人负责与认证机构联络；只有在获得认证机构的批准后方可执行。批准文件由文控负责存档。 5 、相关文件《型式试验报告》 6 、相关记录《首件检查记录》

环保生产一致性控制计划

环保生产一致性控制计划 生产工厂：武汉一厂、二厂、三厂 文件编号：DPCA-PCOP01-DUWH 文件版本：OR

目录 一、目的 (3) 二、适用范围 (3) 三、执行的标准 (3) 四、质量控制 (3) 五、检验设备管理 (4) 六、整车排放检测 (4) 七、纠正措施 (4)

环保生产一致性保证计划 一、目的 为保证本公司现生产阶段批量生产和销售的整车产品的技术参数、配置和性能指标，与国家批准的车辆产品、型式试验合格的车辆样品、随车文件及公开/备案信息保持一致，特制定本计划。 二、适用范围 本计划适用于武汉一厂、二厂、三厂所有的现生产车型，具体型号见文件DPCA-PCOP03。 三、执行的标准 本计划适用车型所执行的标准法规见DPCA-PCOP03。 四、质量控制 公司质量体系文件由公司级程序文件、武汉工厂级文件及各部门级文件组成，外购件采购过程质量控制、自制件采购过程质量控制、装配过程质量控制的相关文件见下表。 表1质量控制文件 外购件采购过程质量控制相关技术文件号 供应商的选择DPCA01181001 日常监督DPCA01181004 采购产品的检验和验证DPCA01183002 自制件采购过程质量控制相关技术文件号 工序要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001

装配过程质量控制作业文件号 装配要求DPCA-PCOP03 控制方法DPCA-PCOP03 在线检验DPCA-PCOP03 定期抽检频次和记录DPCA-PCOP03 不合格品控制DPCA01303002 人员管理DPCA04030001 五、检验设备管理 检验设备管理的相关文件见下表： 表2检验设备管理文件 检验设备管理相关文件号 设备台账DPCA01135001 设备管理制度DPCA01135002 六、整车排放检测 整车排放检测的相关文件见下表： 表3整车排放检测管理文件 一致性自检规程相关文件号 例行检验DPCA-PCOP03 定期检验DPCA-PCOP03 I型、曲轴箱定期检验频次DPCA-PCOP03 燃油蒸发定期检验频次DPCA-PCOP03 噪声定期检验频次DPCA-PCOP03 七、纠正措施 纠正措施的相关文件见下表： 表4纠正措施文件 纠正措施相关文件号 措施DPCA01103003,DPCA-PCOP03

产品一致性检验控制程序

产品一致性检验控制程序 1．目的：为保证本公司生产的产品满足CCC认证产品的一致性要求，在进料、制程和成品阶段均能与CCC认证产品型式试验报告及认证相关要求保持一致，满足CCC认证要求及客户需要。 2．适应范围：本公司生产的所有产品均适用。 3．职责：品质部负责在进料、制程和成品阶段对认证产品的一致性进行检验和控制;采购部对认证产品关键元器件采购的一致性负责；工程部负责对认证产品的首件确认；生产线对认证产品生产的一致性进行控制。 4．内容： 4.1 在采购认证产品元器件材料时，采购部应负责选取合格供应商，对关键元器件进行核对，确保所采购的关键件符合CCC认证产品一致性的要求。 4.2 认证产品生产所需的元器件材料在进料检验中，由品质部依据《关键元器件和材料定期确认检验控制程序》和认证产品型式试验报告，对关键元器件材料的质量和一致性要求（包括供应商、规格型号、外观标识、结构等）进行检验验证，以保持元器件材料在进料过程中与认证产品的要求一致，并将检验结果记录于“来料检验报告”中； 4.3 在认证产品的生产过程中，品质部品管人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对生产中所用的元器件材料及半成品的一致性（包括材料的供应商、型号规格、外观标识，成品的规格型号、外观标识、内部结构等）进行检验，以保证生产中的半成品和关键元器件材料与认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“IPQC检验记录表”中； 4.4认证产品在成品检验过程中，品质部成品检验人员依据《例行检验和确认检验控制程序》和认证产品型式实验报告的内容，对成品的外观标识、关键元器件、规格型号、功能、内部结构及包装进行质量和一致性检验，以保持认证产品在成品阶段与CCC认证产品的一致性要求保持符合，同时将检验结果记录于“QC日报表”中； 4.5 在生产认证产品的样品和批量生产时，品质部和工程部需进行首件确认，填写《首件确认单》确保关键件和首件和认证产品一致。

认证产品一致性及变更控制程序

认证产品一致性及变更控制程序

————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： ?

认证产品一致性控制程序 １目的 对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进行控制，使认证产品持续符合认证标准的要求。 2 适用范围 适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。 3职责 3．1技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的 一致性要求。 3.2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。 3．3生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 ４工作程序 4.1 产品一致性 4.１.1 产品一致性的要求 4.1.１.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、 各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致； 4.1.1.2认证产品的结构（主要涉及安全性能的结构）应与型式检验样机相一致； 4.1.1.３认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确 认的相一致。 4.1.2 产品一致性的控制 4.１.２.1技术部负责有关技术文件的控制,确保文件发放前得到批准及文件

使用场所得到有效版本,具体按《文件和资料控制程序》有关规定进行； ４.1.2．2品质部负责对进货检验(特别是关键件、原材料）和过程检验进行严 格控制,确保产品符合要求； ４．1．２.3所有获证产品的变更未经认证机构批准,不得变更。 4．1.3 产品一致性的检查 ４．1．3．1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督外,还应 在出厂检验时,对产品的名称、型号规格及结构、关键件进行一致性检查。 4.2 获证产品的变更 4.2.1所有获认证证书的产品，如果产品认证发生变更时，应由品质负责人向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可进行变更。 4.2.2图样及设计文件的变更 图样及设计文件的变更应按《文件和资料控制程序》有关规定进行。 ５.相关文件 5.1《不合格品控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》?６.质量记录 6．1《进货检验登记表》 6.2《纠正和预防措施处理单》 ６.3《例行试验记录表》 6．4《成品检验记录表》

产品一致性控制程序

1、目的：确保产品质量的一致性。 2、范围：在设计、采购、生产、检测/查过程中对产品的一致性进行控制。 3、职责： 3.1 开发部：确保在开发阶段的产品一致性。 3.2 采购部：确保主要原材料、关键零部件采购作业的一致性。 3.3 生产部：确保产品的生产工艺过程控制一致。 3.4 品管部：确保产品检验方法、使用检测设备、质量判定方法的一致 性。 4、作业内容： 4.1 相关技术文件一致性的保持： 4.1.1 在产品的相关技术文件上，文件的编订部门应依据要求明确产品使用的主要原材料、关键零部件的供应厂商及相关品质要求、安全要求（含:BOM、作业指导书等）。 4.1.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，应在不影响其产品安全性能的前提下变更，且技术文件的编订部门应修改技术文件。此变更必须等到授权人员的批准。 4.1.3 依据产品出口国家或地区的玩具安全技术规范建立零部件、半成品、成品的检验标准，以规定其检验/测项目、检验方法、检验标准、判定标准等内容。如检验标准需要变更时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。

4.1.4 产品描述及关键原物料清单的建立： A．公司规定将产品描述在货号“BOM”表上，详细记录产品名称，产品编号、规格、单位、数量等信息。 B．公司规定将产品关键原物料清单记录在单个产品“BOM”表上，详细记录产品名称、产品编号、生产工序，使用关键原物料的名称、物料编号、供应商等信息。 4.2 主要原材料、关键零部件采购一致性的控制： 4.2.1 主要原材料、关键零部件在使用前，采购部应要求供应商提供其相关的安全测试报告，在工程部及/或品管部确认合格后组装产品，产品经相关国家或国际认可的机构检测合格后方可向其购买，并确保在后续的采购中不随便变更厂商。 4.2.2 如果主要原材料、关键零部件需要变更供应商，依据4.2.1要求作业。 4.3 生产过程的一致性控制：生产部依据建立的工艺流程图、作业指导书安排生产工序及检验工序及作业方法，不随便变更。必要时，应取得授权人员（生产主管及QC主管）的批准。 4.4 检验一致性的控制： 4.4.1 来料检验：IQC依据编订的检验标准对来料进行检验，针对主要原材料、关键零部件（如：）第一次来料时应要求供应商提供其安全检测合格报告，否则不予收货。长期交易后，要求供应商每半年提供一次安全检测合格

汽车cop生产一致性控制计划.doc

汽车 COP生产一致性控制计划 （CCC） 1.目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产 品持续符合认证标准的要求。 2.使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。 3.引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM 4.职责 4.1 质量负责人负责公司产品一致性总体管理。 4.2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5 5.生产一致性控制计划要求 5.1 生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。 序 特性 号 1强度试 规范结果分析 GB1508 1. 三方试 方法 频抽样及样 率品 每见抽样控 记录 检测报告 反映 计划 8D 报 责任 部门 质量

验：载荷 6 标准验结果年制程序及结果分告，并部1、2、3 要求 2.质量部 1 析重新 根据标准次抽样、 和规则进检测 行分析和 判断 新 1 三方试验产 8D报 结果2质品 GB1508 耐惯性量部根据开见抽样控检测报告告，并 质量 2 6 标准及结果分重新 载荷 要求标准和规发制程序 析抽样、 部则进行分时 检测 析和判断检 测 5.2 关键零部件或原材料的控制 5.2.1 关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。 零部 序 件/ 原号 材料型号规格 生产单 位 检验项 目 控制方法 抽样方法相关文件 CCC 证书 号 责任部 门

产品一致性及变更控制程序

XXXXXXXXXX有限公司 主管部门：质保部编码：B/Q7.4.3/8.2.4认证产品一致性及变更控制程序 批准日期：2012-4-1生效日期：2012-4-5

1、目的 对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性及变更进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 2、适用范围 本程序适用于与认证产品一致性及变更有关的过程：关键部件/材料、生产、检验、产品标识。 3、职责 3.1 质量保证负责人负责本程序的全面实施工作，各相关部门做好本部门相关的产品一致性及变更的控制工作。 3.2 采购部负责关键原材料的稳定供货，明确其供应商，确保原材料质量的稳定性。 3.3 生技部负责生产过程控制，以确保产品的稳定性，使其与认证样品一致。 3.4 质保部负责产品的过程检测和确认检验，以验证产品满足规定的要求。 3.5 质保部负责对认证标志、产品唯一性标识的管理和使用，不符合认证要求的产品不得加贴认证标志。 4、工作程序 4.1关键部件/材料的一致性及变更控制 4.1.1 采购部负责建立和管理关键部件/材料及制造商清单（已报认 证机构备案），并以此为依据进行控制，以确保验证各批次关 键部件/材料质量的一致性。 4.1.2关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，采购部必须要求对 供应商进行评定，对各项指标进行检验，建立相应记录，以确

保产品质量不因关键部件/材料的变更而发生变化。 4.1.3关键部件/材料和（或）制造商发生变更时，必须向认证机构进 行申报。 4.2 设计、生产过程的一致性及变更控制 4.2.1 生技部负责建立和管理产品技术文件，包括图纸、生产工艺文 件等，以确保技术依据的一致性。 4.2.2 生技部负责依据技术文件进行生产控制，以确保认证产品批量 生产的一致性。 4.2.3技术文件或工艺参数发生变更时，质保部应协同生技部及时对 生产运行情况实施监控，做到工艺运行稳定，并建立监控记录。 4.2.4因配方或者工艺参数发生变更而生产出的产品，生技部应及时 通知质保部对产品的各项指标进行检验，以确保产品质量稳定。 若发现不合格，需及时对配方或者工艺参数进行调整，以使产品质量满足规定要求。 4.2.5生产设备、工装添置或者改造而发生变更时，生技部需对变更 设备、工装的各项性能及参数进行确认，以确保设备、工装满 足产品生产需求，其性能保持稳定。 4.2.6生产设备和（或）生产工艺发生重大变更时，必须向认证机构 申报。 4.3检验的一致性及变更控制 4.3.1 质保部应依据产品认证实施规则和（或）工厂质量保证能力要 求制定和管理产品检验规程，包括检验项目、内容、方法、判 定等，并保存检验记录，以确保产品检验依据的一致性。 4.3.2检验规程内容（标准、检测设备、检测方法等）发生变更时，