质量目标管理及考核办法

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质量目标管理及考核办法

1目的

建立本程序，以规定公司质量目标策划、管理及考核的全过程，以利于发挥目标管理之最大绩效，确保为达成质量方针和质量管理体系的持续改进。

2范围

适用于对公司各层级、各职能质量目标的策划、管理和考核。

3职责

3.1技术质量部

3.1.1与各部门主管沟通确定质量目标项目、目标值、计算方法、考核方式、统计分析频率等。

3.1.2结合各部门之信息汇总成质量目标管理表，并根据运作的进展和变化进行适宜性更新。

3.1.3对各部门的质量目标完成情况进行统计、考核和通报。

3.1.4适时将相关目标实施成果提交管理者代表审查。

3.2各相关部门

3.2.1制定本部门相关的目标项目、目标值、考核方式、统计分析频率等，报技术质量部汇总。

3.2.2组织部门资源通过开展相关作业和措施来实现质量目标。

3.2.3定期或不定期对过程业绩的数据进行收集、统计，并与预定目标进行比较分析，对分析结果进行处理。

3.2.4定期将目标统计分析报告发送给技术质量部进行汇总。

3.3管理者代表

3.3.1审核和批准质量目标管理表。

3.3.2督导各部门有效落实为实现质量目标所需的各项作业活动。

3.3.3视需要将各质量目标的达成情况与各副经理交流，并向董事长汇报。

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3.4董事长

于管理评审会议上，审查质量目标达成情况，并作出相应决议。

3.5本办法由技术质量部负责编制、审核及修订

第2页共9页4工作程序

4.1质量目标定义

a）质量目标：在质量方面所追求的目的。

b）公司级目标：属于公司一级质量目标，实施时通常需跨部门协作才能完成，其重要度、层次高于部门级目标。

c）部门级目标：属于公司二级质量目标，实施时一般只涉及单个或几个部门作业，其层次略低于公司级目标。

4.2质量目标策划

421 总原则

a）以质量方针为框架和规划原则，质量目标的策划要符合质量管理八项原则。

b）要求尽可能目标定量化，对于定性目标也要可衡量，并且尽可能基于以往业绩数据来制定。

c）具备可行性，经过一段时期的努力可实现。

d）目标的管理应遵循PDCA勺循环原理。

4.2.2质量目标的确定

4.2.2.1 公司级质量目标的确定

公司级质量目标的由董事长在管理评审过程中同公司领导层及各部门领导共同

商议决定，并体现在管理评审报告中。

4.2.2.2部门级质量目标的确定

在管理评审报告下发后的三个工作日内，各相关部门根据公司级质量目标的内容，并与技术质量部进行沟通后，按如下要求确定部门质量目标：

a）结合工作目标需求和产品需求，确定质量目标项目、定义、计算方法、考核方式、统计分析频率等；

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第3页共9页b）收集和统计以往一段时间（半年或一年）之数据作为制定下一阶段之目标数

据之基础，结合目前管理现状和预期需求制定合理的目标值。

4.3质量目标实施与监控

4.3.1技术质量部将公司质量目标、部门质量目标汇总成《质量目标管理表》

（QR620.1-01表）后，报管理者代表审核和批准，形成文件予以发布，作为各部门实施和考核跟踪的依据。

432各部门主管应针对责任目标项目督导部属持续落实，并视需要取得横向职能部门的协作，为达成目标而努力，如横向部门有协作要求时，也应积极配合，共同为达成目标而努力。在实施过程中如涉及资源的调整等因素时，及时向管理者代表，甚至董事长汇报以解决。

4.4质量目标达成情况的统计分析

4.4.1相关部门主管应负责安排将质量目标落实绩效依据《质量目标管理表》所列的频率进行数据的统计分析，并与质量目标进行比较，以明确目标的达成情况或差距所在，为下一步作业或决策提供相应依据。

4.4.2对于质量目标统计分析和报告，不限定格式，但需遵循如下原则：

a）充分反映阶段性的实施绩效数据。

b）体现出与质量目标值之比较。

c）适当时可借助各种图表，来反映实际状况与目标的对比。

d）统计分析表应视需要适时提交管理者代表审查，或于管理评审上提出报告。

4.4.3质量目标统计分析信息的反馈：各部门对于质量目标定期统计分析的报告，应以电子或书面形式反馈给技术质量部（规定月统计分析的，应于次月5日前提交上月的统计数据，规定季统计分析的，应于次季第一个月5日前提交上季度的统计

数据，以便进行综合分析和作相应处理，半年和一年同理）。

4.4.4技术质量部将汇总的质量目标完成情况作为管理评审输入提交讨论。

4.5质量目标达成度评估结果的处理

4.5.1质量目标达成度评估结果通常有两种情况：已达成目标，未达成目标。

4.5.2如评估结果表明未达成目标时，则部门主管应对作业绩效和目标值进行如下分析和

处理：

a）连续性实际作业绩效与目标相差甚远或持续未能达标，且管理控制上未存在相

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应过失或未发生因某一特定因素导致不稳定时，可判定为质量目标不适宜，应根据情况对质量目标进行适宜性调整。

b）间断性或偶然性实际作业绩效未达成目标值，由主要责任部门组织相关会议

进行问题自查和落实相应对策提高运作绩效，或依《不合格纠正措施控制程序》进

行原因分析和专案改善。

c）公司质量目标未达成的时候，需通过管理评审决定选择按照以上那种方案处

理，具体流程按《管理评审程序》执行。

4.6质量目标的考核

质量目标的考核仅针对部门级质量目标。

4.6.1技术质量部结合《质量目标管理表》和各相关程序文件，每月中旬对质量管

理体系的执行情况进行进行一次检查，并留记录。

4.6.2各部门需按期上交《质量目标统计分析表》，逾期未上交的，考核数据统计责任人100元。

4.6.3技术质量部在接到各部门《质量目标统计分析表》后，在10日前完成对各部门质量目标完成情况的核实检查，检查方式为抽查。

4.6.4技术质量部根据定期检查结果及质量目标的核查结果编制《质量目标统计考核表》经部门负责人审核、管理者代表批准后执行，对未能完成目标的部门处以500~1000元的扣罚，由部门负责人分解至个人。

4.7质量目标的调整与更新

4.7.1日常运作期间，相关部门主管或管理者代表提出，并经董事长审批后调整。

4.7.2来自外部要求，经公司领导层（管理者代表或董事长）评估认为可行时调整。

4.7.3如未发生上述情况，由技术质量部每年管理评审后对《质量目标管理表》更新一次。

5相关/引用文件

Q/KCQMS2-1000-201 &不合格纠正措施控制程序》

Q/KCQMS2-930-201 &管理评审程序》

6记录

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第5页共9页《质量目标管理表》（QR620.1-01表）

各质量目标统计报表、分析报告（无固定格式）

《质量目标统计考核表》（QR620.1-02表）

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质量目标管理表

表

____ （年月日）第号