验厂流程手册(完整资料).doc

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1.Scope适用范围

This is applied for QA inspectors for factory evaluation of vendor for The

Children’s Place.

该方法适用于QA验货员在对The Children’s Place供应商的生产工厂进行验厂中使用。

2.Objective目的

This outlines the procedure of performing factory evaluation of vendor

supplying product to The Children's Place.

本手册概述了QA验货员在对为The Children's Place提供产品的工厂进行评估的程序。

3.Reference Document参考资料

TCP Vendor Guide《供应商指南》

4.Definition定义

Initial Evaluation – prior to starting business with The Children's Place,

an evaluation will be done to ensure the compliance to the Policy and

Standards for Factories & Suppliers as stated in Vendor Guide

初评—在工厂承做The Children's Place产品以前，先要对其进行

评估以检查其是否满足《供应商指南》中有关工厂和供应商的规定

和标准。

Surveillance Audit –is an on-going audit to ensure the factory or

supplier complying to the requirements

复评—是对工厂的后续评估以检查其是否遵守具体要求。

5.Responsibility

Merchandising or Sourcing team is responsible to prepare the order

information in QA folder for evaluation reference. The information is

included but not limited to as follows:

跟单部门或采购部门应在QA资料夹中提供订货资料以供验货人

员验厂时参考，这些资料应包括但不仅限于如下内容：

?factory profile submitted from factory

由工厂自己提供的工厂概况

?details of order under negotiation (e.g. style, order quantity, ship schedule)

正在商讨中的订单的详细信息（如：款号、订货数量、走货安

排）

?contact person

联系人

?

QA Co-ordinator is responsible to confirm the date of evaluation and

travel arrangement with factory.

QA管理员负责同工厂联系以确定验厂日期和行程安排。

QA Inspector is responsible to conduct evaluation at factory. Upon the

completion of evaluation, all findings should be reported and

communicated with factory representative at closing meeting

QA验货员负责在工厂进行验厂，并在完成检验后汇报检验结果并

同工厂代表在后续的会议中交流情况。

6.Qualification and Training资格和培训

On-job training will be provided to QA Inspector at the first month of

employment. Performance will be evaluated by QA Manager. QA

Inspector should be qualified with acceptance evaluation prior to

conducting factory evaluation

QA验货员在入职的第一个月内将接受在职培训，并由QA经理评

估其表现。QA验货员在进行验厂前必须通过检验资格评估。

7.Procedure验货程序

Preparation准备工作:

Merchandising or Sourcing team will inform QA Co-ordinator the

possible period of factory evaluation

跟单部门或采购部门负责告知QA管理员可能的验厂日期。

Upon the information from Merchandising / Sourcing team, QA

Co-ordinator will contact factory representative to confirm the date of

QA visit and travel arrangement

从跟单部门或采购部门获悉验厂时间后，QA管理员将同工厂代表

确认验厂日期并安排行程。

Merchandising team will prepare the QA folder and pass to QA

Co-ordinator every Friday the week prior to the date QA visit confirmed

跟单部门负责准备QA资料夹并在QA验厂安排确定的前一周周五

将其交给QA管理员。

During evaluation验厂期间:

QA Inspector should evaluate the factory from appropriate means but

not limited to as follows:

QA验货员应采用合适的方法对工厂进行评估，但方法并不局限于

此，具体如下：

?interview of factory management and/or workers

与工厂管理人员和工人面谈。

?inspection of product and machinery

检查工厂的产品和设备

?factory tour

察看工厂

?verification of records available

由相关记录可查

Upon the fa ctory’s permission of taking photo at factory, it is recommended to take photo on the non-compliance of TCP’s requirements as evidence.

如果工厂允许拍照，则需要对不满足TCP要求的工厂牌照以作为证明。

With reference to Factory Evaluation Report and Compliance Audit Checklist, the following areas of factory should be evaluated:

按照验厂报告和监督审核报告要求，必须评估对工厂的下列项目进行检查：

?facilities and machinery

设备和机器

?quality assurance system

质量保证系统

?pre-production quality control

产前质量控制

?in-line quality control

中期质量控制

?final inspection

尾期验货

?finishing and packing

后整理和包装

?handling of non-conforming items

无关物品的处理

?communication and document control

沟通和文件管理

?product quality

产品质量

?product safety practices

产品安全措施

?social compliance

社会审计

After evaluation验厂完成后:

Complete the Factory Evaluation Report and Compliance Audit Checklist

完成验厂报告和监督审查表

Discuss the findings and observations with factory representative, and have them sign off as acknowledge of findings at sight

同工厂代表就检验结果交流意见并让其签字表示认同当前的检验结果。

Corrective Action Plan should be submitted from factory for QA review within 1 week after the date of evaluation

工厂在验厂完成后的一周内应象QA提交正确的整改方案以供复查。

Upon the acceptance of Corrective Action Plan, QA Co-ordinator will schedule the re-evaluation to be done within 2-8 weeks depending on the findings and actions needed

在收到正确的整改方案以后，QA管理员将在2-8周内依据验厂结果和所需的整改措施来决定工厂对工厂进行再次评估。

If the factory is rated as “Un-certified” from evaluation, QA Inspector should notify the Merchandising and/or Sourcing team for further action

如果工厂被认定为“不合格”，QA验货员应立即通知采购部门和

跟单部门。

8.Records归档

Factory Evaluation Report and Compliance Audit Checklist –original

copy kept by QA Co-ordinator for 2 years at TCP office, copies to

factory representative, Merchandising and/or Sourcing team

验厂报告和监督审查报告的原件将由QA管理员保存在TCP两年，

同时将复印件交给工厂代表和跟单部门或采购部门。

9.Attachment附件

Factory Evaluation Report

验厂报告

Compliance Audit Checklist

监督审计报告

2020年反恐验厂审核新要求的程序文件-网络安全控制程序

2020年反恐验厂审核新要求的程序文件-网络安全控 制程序 1. 目的 为抵御恶意程序（病毒，间谍程序，蠕虫病毒，木马病毒等）和外部入侵，防止计算机上的机密文件的泄密,从而导致其它严重灾难的发生,特制定本控制程序。 2. 范围 本公司范围所有网络及所有电脑。 3. 职责 3.1 所有电脑操作者均必须执行本程序 3.2 电脑管理员负责监督执行本程序。 4. 工作程序 4.1口令管理 4.1.1对于系统运行的各级管理口令，应由系统管理员统一管理，注意保密。不同的维护人员，设定不同的权限。 4.1.2定期修改口令。口令的设置应符合保密要求。禁止一切用户使用弱口令，防止非法入侵者的猜测成功，而造成的系统故障发生。

4.1.3维护人员发生变化，立即修改系统密码。 4.1.4对于无效用户及时删除。 4.2远程接入技术支持 4.2.1一般情况不允许设备生产厂家登陆设备。 4.2.2系统故障或调试时，对于需要供应厂商或技术支援中心提供远程接入技术支持的，应限制远程接入维护的用户和组权限为只读，不能对系统上的数据和用户作任何修改和有破坏性的操作。 4.2.3当紧急情况需要远程访问或修改数据时，应临时开放权限；处理完毕后即使收回权限。同时要求对方提供所有操作过程及数据修改对照内容。 4.3系统更新 4.3.1在系统升级、软件修改前应作充分的准备，提出详细的升级（修改）目标、内容、方式、步骤和应急操作方案报上级运维主管部门审核批准。一经批准，要坚持双人操作，并在升级（修改）前后做好局数据、用户数据和软件备份工作。 4.3.2当紧急情况需要修改或对软件进行升级时，应报上级主管部门批准，升级或修改完毕后应提供详细的操作过程报上级主管部门留底。 4.3.3尽可能使用正版软件。

its社会责任验厂文件清单

Intertek（ITS）验厂文件清单工卡或考勤记录（过去十二个月） 工资表（过去十二个月） 人事花名册及员工个人档案 劳动合同 社会保险收据、花名册及合格证明文件等 工商营业执照 消防检查报告或合格证明文件 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等 环保证明文件 厂规或员工手册 政府有关当地最低工资规定文件 设备安全许可证（如电梯使用许可证、厨房卫生许可证等） 特种工人上岗（如电梯工、电工、厨工卫生许可证等） 当地劳动局关于延长加班之批文 未成年工体检及劳动局登记记录 厂房平面图 其它文件（视乎审核情况所需 Costco验厂审核文件清单 1）附ITS质量体系文件及相关记录清单 2）质量手册(程序文件,作业指导) 3）合格供应商清单 4）采购订单 5）向关键供应商采购的订单 6）来料记录 7）各车间领料记录 8）原料盘点记录 9）成品入库/出库记录

10）来料检验记录 11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程序, 12）生产工单 13）仪器清单及校正记录 14）模具的保养记录 15）对工人的培训计划及记录(重点是QC) 16）制程中的检验方法及记录 17）成品的检验方法及记录 18）不良品的处理记录 19）组织结构图及各工序的职责 20）管理评审记录 21）客户投诉程序及相关记录 22）机器的安全操作指引 Costco验厂中哪些问题点是验厂服务中比较关注的2010-09-29 15:08:48| 发布者: admin| 查看数: 17| 评论数: 1 Costco验厂中哪些问题点是验厂服务中比较关注的？这些问题点又要从哪些方面查看？标准又是怎样的？ 以下就是对这些重点的最好阐述： 1、公司的合法性：客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。 3、岐视：客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 4、工作时间：公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 5、劳动报酬：平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每

C-TPAT反恐验厂安全控制程序

C-TPAT反恐验厂安全控制程序 1. 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关-贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关过关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2. 范围 本程序适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3. 主要职责和权限 3.1行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制 3.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制 3.3货仓负责物料的储存和装卸的监控 3.4行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护 4. 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照<人力资源安全控制程序>执行 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。 4.2.2 工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照<利器控制规范>执行。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

FLA验厂咨询[宝典]

FLA验厂咨询[宝典] FLA验厂咨询 公平劳工协会验厂咨询 公平劳工协会(Fair Labor Assosiation，简称FLA)，劳工监督机构，是一个非盈利性机构，致力于团结工业界、非政府组织和大学的力量，共同促进工作条件的改善和国际劳工标准的遵守。 FLA公平劳工协会内容简介 公平劳工协会，是一个非盈利性质的组织，旨在将来自行业、非企业组织(NGO)、大学院校的力量联合到一起，在全世界的范围内大力推广对国际劳工标准的遵守以及对工作条件的改善。 公平劳工协会开展独立的监督和认证活动，确保在其成员公司开展生产的国家和区域，协会的“工作场所行为准则”得到严格的遵守。通过出版《年度公开报告》，公平劳工协会还为消费者和经营者提供可靠信息，指导其进行负责任的购买活动。 为了进一步地推广公平、合适和人性化的工件条件，公平劳工协会在国际劳工组织核心劳工准则的基础上制定并在行业范围内实施了一项“工作场所生产守则”。许多品牌拥有方都已经加入了公平劳工协会，并积极遵守其颂布制定的各种准则。 FLA公平劳工协会成立简史

1996年，美国总统克林顿召集“服装产业伙伴关系组织”就工人权利问题进行探讨，讨论结果是成立“公平劳工协会”。1997年，公平劳工协会正式成立，定位为非盈利性机构。成立之初，公平劳工协会的初衷是为了防止不正当竞争，为那些纷纷到中国、孟加拉国等其他国家寻找低成本供应商的公司设置底线。在早期，由于对会员过于宽容和保护，公平劳工协会遭到了众多劳工组织和反血汗工厂倡导者的批评。 自创始至今，公平劳工协会有会员包括34家公司、近200所大学，包括耐克、锐步、Philip-Van Heusen和丽资克莱本(Liz Claiborne)等公司，并已经调查了分布在亚洲和拉丁美洲的超过1300家工厂。 FLA公平劳工协会监督流程 根据公平劳工协会网站，美国参与公司必须在以下方面进行内部监督: 1、车间内通信标准 2、公司监督员培训 3、行定期访问和审查以保证合格 4、工厂工人提供保密报告机制 5、当地劳工、人权或宗教组织之间的关系发展情况 6、建立问题补救和公平劳工协会结果通知机制。 一旦公平劳工协会委派的监督员已对所有合同商中的30%进行了独立监督，公司即可在其库存和产品的广告中使用公平劳工协会“服务标记”。公平劳工协会职员对公司履行职责的表现进行上述评估，独立的外部监督是内部遵规机制进行评估的一种方法。 公平劳工协会职员还可根据其判断力通过对工厂进行访问进行独立审查，以确认问题重新决断，努力已经执行并行之有效。另外，各公司通过季度和年度报告向

2019反恐验厂文件-反恐举报程序

山东XXXXXX有限公司 反恐举报程序 发布日期：2018/01/04 实施日期：2018/01/04

反恐举报程序 1目的 为了响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划,公司建立C-TPAT反恐体系以保证我厂财产安全和员工人身安全。反恐举报是每一位员工积极参与其中的一个途径，特制定本程序以指引参与举报公司范围内的各种恐怖活动. 2范围 全体职员及进入我厂的访客或供应商均适用。 3职责 任何人有权对侵害行为进行举报，由相关部门对举报的情况进行调查。4程序： 4.1主要内容或情形： 4.1.1识别内部阴谋：员工应当保持警觉，留意同事或其他未获授 权人员是否计划或企图作出如下行为： ?将未获准的有毒物质、爆炸物、武器或其它危险物放入产品、 货物或工作场所中； ?毁坏货物或产品； ?偷窃 ?以破坏性或危险方式，或任何其它不符合生产程序的方式使 用物料。 4.1.2非法行为包括但不限于将有毒物质、爆炸物、武器或其它危 险物放入货物/货柜或工作场所中、毁坏货物或产品、发生偷窃 等； 4.1.3识别非法进入：如果在厂房发现没有佩戴员工证件或访客证 的人员，或发现有员工在限制区域内出现，而该员工并非于此 区域工作，应当立即报告保安人员或主管。 4.1.4识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如： 胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等， 应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告值班保安或 安全主任以寻求帮助。 4.1.5维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输等过程中， 积极保护产品和货物，使其不受毁坏或破坏。员工应该确保产 品由获授权人员以适当的方式处理和存储。 4.1.6设施遭受破坏：当发现设施运转不正常或遭到破坏，员工应 当及时报告安全部门。例如：门禁、金属探测门失灵，货梯、 门窗损坏等。 4.2举报途径 4.2.1员工可向上级管理者、行政部或保安部、安全主任或管理者 代表等举报。 4.2.2进入我厂的访客或供应商在本司发现危险情形时可向我厂接 待人员、保安部、行政部、安全主任或管理者代表等举报。

ELEVATE达岸社会责任验厂审核文件清单

ELEVATE社会责任验厂审核文件清单 ELEVATE社会责任审核文件清单 1 考勤记录Time Attendance Records ( 年月到年月） 2 员工加班申请表(如有) Overtime Application Form (If any) 3 当地政府综合计时批文(如有) Comprehensive Working Hours Approval (If any) 4 工资表Payroll Records ( 年月到年月） 5 当地政府最低工资标准文件Local Minimum Wage Notice 6 员工档案, 人事花名册Personal Files, Roster 7 招聘政策, 招聘程序文件Recruitment Policy & Recruitment Procedure 8 员工离职和解雇记录(最近3 个月) Worker Resignation Records (Most recent 3 months) 9 员工手册,工厂休假政策(带薪年假，产假，病假等) Factory Handbook, Factory Leave Policies (Annual Leave, Maternity Leave, Sick Leave etc.) 10 休假记录（带薪年假，产假，病假）Leave Records (Annual Leave, Childbearing Leave and Sick Leave etc.) 11 惩处记录(最近2 个月) Disciplinary Records (Most recent 2 months) 12 劳动合同Labor Contracts 13 劳务派遣协议，劳务派遣公司资质，实习协议（如适用）Dispatch Agreement, Qualification of Labor Agent, Internship Agreement (If applicable) 14 未成年工人体检及劳动局登记记录(如适用) Young Worker Registration & Health Check Records (If applicable)

纺织和用品工厂验厂程序

生产部验厂规范程序 1.目的 为了寻求并筛选出优质生产供应商资源，保证生产部前期样板开发和后期大货生产的顺利进行。同时规范生产部验厂工作的操作流程，特制订此规范文件。 2.使用范围 爱婴岛儿童百货公司自有品牌研发中心商品部（更改为：商品企划部）、生产部与各合作供应商 3.职责权责 商品企划部: 为满足公司年度发展战略需要，具有制定年度商品发展策略，确定商品组合、商品结构、产品价格、合理满足市场需求、进行数据分析提高公 司利润、减少公司库存等职能，同时具有监督和协助下游工作的义务和权 利。 生产部：为满足公司年度发展战略和商品企划、设计开发工作的需要，以及根据公司实行产品外包合作的经营模式，具有开发优质合作生产供应商的职责 来实现生产部职能，同时具有把控好每季的大货生产进度，满足新品及时 上市需求以及生产优良产品的任务。受上下游兄弟单位监督和协助工作。 生产供应商：根据互利互惠、自愿原则，最终以签订合同形式的合作方式，协助生产部完成每季评审样（更改为：样板）的开发和大货的生产，并满足生产 部对产品进度和各项品质要求的需要，从而进行的一种工作任务。 4.定义 验厂：出于双方合作的意愿和需求，公司首次正式派人对供应商进行实地检测各项生产与安全指标并进行评估而进行的一种活动。 复验：公司根据首次验厂的评估报告推荐，出于需要确定合作的意愿和需求，

对供应商再次进行高级别的、实地了解和评估的一种活动。 2、验厂程序 生产部根据生产工作需求和对工厂信息的初步筛选OK后，方可向上级申请 对供应商进行实地评估验厂，人员组成由生产部一名技术员与一名QC品控 员组成验厂工作小组。 首次验厂内容有：工厂的机器设备数量、（专业特种机器的现场调试和实操），厂房面积、车间工人数量、管理人员编制以及管理状况、工厂开发能力、车 间生产规模与能力、工厂基本运作情况、现生产的品质情况以及现合作的其 他品牌、配合生产与品牌意识、再下级供应链（更改为：二级供应链）的配 置等细节情况。。。。。 验厂方法：采用询问、细看、观察、拍照、评估等相结合形式进行验厂。 验厂结果需根据公司的《验厂报告》中的内容一一进行如实填写并给出评估意见上交给生产部管理层。 生产部管理层将《验厂报告》作评估，认为OK后再将意见推荐给公司服装部研发中心管理层进行复试验厂。 复试验厂：人员组成由公司服装研发中心管理层两人以上组成，进行对供应商 再次实地考察深层评估活动。此次内容包括确定今后的合作模式、付款方式、解读公司的政策、未来工厂需加强调整与配合的地方提要求。。。。 复试验厂确认通过后生产部方可根据验厂确定的结果对该供应商进行阶梯式 的方式开展工作。 制定：李小勇审核：时间：

反恐验厂文件-信息安全保密协议

青岛慧萌管理咨询有限公司 信息安全保密协议 甲方：青岛慧萌管理咨询有限公司 乙方：XXX 有限公司员工（姓名：身份证号：） 根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》以及其他相关法律法规规定，甲方因为工作关系向乙方提供电脑和网络系统，乙方不得利用甲方提供的电脑和网络系统进行违法犯罪活动。据此双方签订本协议： 1. 乙方承诺不利用甲方提供的电脑制作、复制、发布、转摘、传播和存储含有下列内容的信息，以及从事与日常办公和业务工作无关的事项。 ⑴反对宪法基本原则的； ⑵危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； ⑶损害国家荣誉和利益的； ⑷煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； ⑸破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信活动的； ⑹散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； ⑺散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； ⑻侮辱或者诽谤他人，侵害他人权益的； ⑼含有法律法规禁止的其他内容的； 2. 乙方不得利用甲方网络侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，应严格遵守甲方的《网络安全政策和程序》、《防止未经授权用户远程访问程序》和《防止网络攻击政策和程序》的各项要求。 3. 乙方电脑桌面应设置有待机自动锁屏功能，人离位时必须是账户注销或密码锁定状态；乙方不得利用甲方提供的电脑和网络系统发送垃圾邮件、攻击其他网络和电脑系统，传播电脑或网络病毒，以及其他危害互联网信息安全的行为；不得私自篡改

甲方电脑和网络系统或私自安装游戏和软件。 4. 员工或访客使用个人电子设备进行甲方工作时，必须得到甲方高层和IT 同意，应严格遵守甲方的网络安全政策和程序，个人存储媒体如CD、DVD 和USB 等其它即插即用存储设备使用前，应交IT 用杀毒软件检查，确定没有病毒后才可在甲方指定电脑打开使用。 5. 乙方不得使用甲方电脑或网络进行任何与本人工作无关的活动，禁止使用甲方电脑玩各种游戏、炒股票、浏览不健康或与工作无关的网站、不下载与工作无关的资料等；不该说的机密，绝对不说, 不该看的机密, 绝对不看（含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档）；不得通过甲方网络系统利用甲方QQ 群、微信及电子邮箱传播不负责任、造谣滋事、煽动偏激情绪、制造恐怖气氛、扰乱正常工作秩序等各种有害信息。 6. 乙方使用电子邮件进行网上信息交流，应当遵守甲方保密规定，不得利用电子函件向与甲方业务无关的第三人传递、转发或抄送甲方商业机密信息；禁止与甲方业务无关的任何人在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论和传播甲方各类信息。 7. 乙方应当时刻提高保密意识，禁止更改甲方电脑IP 地址、网关及其他网络设置；禁止私自将个人用的小交换机、无线路由器接入甲方网络；禁止使用USB 接口随意联接和使用移动存储设备。 8. 乙方应当做好存有甲方涉秘信息的软件、移动存储设备、硬盘、数码摄像机、数码照相机及笔记本电脑等的保密工作，确需携带外出的，须经部门最高负责人批准，未经甲方部门负责人批准，禁止私自将甲方的各种电子文档以任何形式带出。 9. 乙方违反上述规定或甲方的《网络安全政策和程序》、《防止未经授权用户远程访问程序》和《防止网络攻击政策和程序》的相关管理要求的，将依甲方《员工手册》－奖惩制度进行处理；给甲方造成影响的，乙方承担全部责任，构成犯罪的送交司

社会责任验厂纪要

社会责任纪要 -AIB-SA8000&COC 第一章. 定义 第一条SA8000即"社会责任标准",是social Accountability 8000的英文简称,是根据国际劳工组织公约,世界人权宣言和联合国儿童权益公约制定的全 球首个道德规范国际标准： (一)SA8000标准的要求包括： -童工； -强迫性劳工； -健康与安全； -组织工会的自由与集体谈判的权利； -歧视； -惩戒性措施； -工作时间； -工资； -管理体系。 (二)SA8000认证的作用包括： -减少国外客户对供应商的第二方审核，节省费用； -更大程度第符合当地法规要求； -建立国际公信力； -使消费者对产品建立正面情感； -使合作伙伴对本企业建立长期信心。 第二条COC全称为Code of Conduct，即是“行为守则”或“工作守则”的简称。 通常是指公司(如:WAL-MART，DISNEY) 制定的或自愿采用其它组织制定的 政策和原则。它承诺公司对所有商业伙伴包括供应商、制造商和分包商的 劳工问题负有责任，要求所有商业伙伴遵守基本的劳工标准和当地劳动法 规，为工人提供公平而体面的工作条件。只有符合其政策和原则的工厂，

才能够为其提供货物： (一)COC验厂的基本内容 -工资报酬 -工作时间 -强迫劳动 -童工 -歧视 -职业安全卫生 -宿舍健康安全 -环保 -结社自由和集体谈判权等 (二) COC验厂的作用包括： -确保接单出货的顺利进行； -确保与与客户/供货商长期合作关系； -尊重员工生命，提升企业形象； -增强企业凝聚力，实现劳资双方双赢的局面； -针对事故和损失制定具成本效益的预防措施； -暴露于工作地点危险因素的情况得以减轻； 第二章. 验厂内容（包括但不仅限于，根据审核需要）第三条营业执照 第四条工厂平面图 第五条 1.??工厂各生产车间的面积数、车间分布示意图及总体面积第六条 2.??宿舍平面图及其建筑面积 第七条劳动合同 第八条 1.劳动合同必须是在职工同工厂确定劳动关系时开始签订第九条 2.客户不接受集体合同(全体职工都必须签劳动合同) 第十条 3.劳动合同必须由员工本人签名

FCCA验厂简介

FCCA验厂,FCCA认证,生产能力评估,FCCA简介 什么是FCCA验厂评估 沃尔玛（Wal-mart）新推行的FCCA验厂全称为：Factory Capability & Capacity Assessment，即工厂产量及能力评估，其目的是审核工厂的产量及生成能力是否符合沃尔玛的产能和质量要求。 Wal-mart FCCA验厂内容是什么？ Wal-mart FCCA验厂主要内容包括以下几个方面： 1、Factory Facilities and Environment工厂设施和环境 2、Machine Calibration and Maintenance机器校准和维护 3、Quality Management System质量管理体系 4、Incoming Materials Control来料控制 5、Process and Production Control过程和生产控制 6、In-House Lab-Testing内部实验室测试 7、Final inspection最终检验 Wal-mart FCCA验厂文件清单(部分） 1. 员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records 2. 虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records 3. 锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records

社会责任验厂资料清单

社会责任验厂资料清单 1、厂区平面图 a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。 b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。 2、营业执照准备营业执照正本及副本复印件 3、员工花名册(全厂员工名册) a．提供组织架构图； b．提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式） 4、最近12 个月工资记录 a．提供12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容； b．提供银行发放员工工资凭证或转账凭证； c．试用期工资不能低于当地最低工资标准； d．工资表应有员工签名。 e．提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。

f．计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍 5、对应以上12 月工时记录 a．提供对应的12 个月的员工（计件与计时）考勤记录； b．提供12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改； c．提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内 6、综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证 a．提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容：***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过432 小时（52 个双休日），保证每天不超过3 小时，每周至少休息一天】（如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用） b．提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件 7、最近12 个月社会保险之缴费收据 a．提供12 个月的社会保险缴费凭证；

OEM验厂流程

OEM验厂流程 一、目的 为满足本公司对代加工厂商以及其他有意向与本公司合作的企业进行产量以及能力的可靠性评估，顺利达到合作目标，特制定此流程。 二、适用范围 适用于为山东海慧新能源科技有限公司做代加工的厂商以及与本司有合作意向的 其他厂商的产量及能力的可靠性评估。 三、定义 无 四、职责权限 4.1技术品质部（品质）：为工厂产量及能力评估的主导部门，负责验厂全过程的跟踪、监控以及各项质量控制点、质控流程的验证并出具评估报告。 4.2技术品质部（技术）：负责验厂全过程的技术支持。 4.3生管物控部（采购）：负责OEM工厂的前期导入工作以及厂商基本信息的提供，必要时参与并配合技术品质部（品质）OEM工厂现场审核；负责整个采购商务流程。 五、正文

5.2 验厂计划的制定 5.2.1生管物控部（采购）向技术品质部（品质）提出验厂需求，并提供相应的验厂信息。 5.2.2技术品质部（品质）根据厂家信息以及《OEM验厂清单》制定相应的验厂计划，并向厂家发出验厂通知，厂家确认《验厂计划》后，流程方可生效。 5.3 验厂的执行 5.3.1验厂人员到厂后根据制定的验厂计划实施对该方的产量及能力评估，并进行相应的记录。 5.3.2验厂实施须进行必要的验厂前会议及验厂总结会议，并做好会议记录（参会人员需进行签到）。 5.3.3 验厂过程中填写《代工厂调查评分表》，对OEM工厂进行评估，评估范围为其品质部，技术部，生管物控部，生产部及采购部。 5.4 验厂结束 5.4.1验厂结束后，根据厂商各主要部门评分表，技术品质部（品质）相关人员于3天内进行此次验厂报告的总结，即《验厂总结》，上报上级领导批准并反馈给公司各部门及厂商。 5.4.2 公司各部门根据验厂总结报告，决定是否与该工厂进行合作。 5.4.3 供应商不合格项目的整改措施应在3天之内完成整改并以8D形式反馈我司。 六、相关记录 6.1 验厂计划 6.2 验厂会议签到表 6.3 验厂总结报告 6.4 代工厂调查评分表 6.5 8D报告

反恐验厂文件-反恐培训测试(含答案)

青岛慧萌管理咨询有限公司 C-TPAT 反恐培训考试题（保安和装柜负责人） 部门：姓名：测评日期：得分：. 一、判断题（每题 4 分，共计 60 分） （√）1.进入厂内任一个受限制区域时，只允许已获取公司管理层批准的授权人员才可进入。 （X ）2.临时工可招聘为受限制区域岗位作业人员。 （√）3.包装区、成品仓和装卸货区应分别设有物理隔离（如回串门栅栏、门）且只允许授权人员进入。 （√）4.对运输和国际交通工具进行检查，是为了寻找明显的害虫和严重的结构缺陷。 （√）5.国际交通运输工具和工具必须配备适当的外部硬件，合理地抵御企图拆卸它的行为。 （X ）6.所有安全检查应在有控制的出入区域进行，但不需通过闭路电视系统进行监测。 （√）7.根据风险，管理人员应在运输人员进行运输工具/国际交通检查后，对运输工具进行随机搜查。 （√）8.公司必须建立防止可见虫害污染的书面程序，包括遵守木材包装材料条例。 （X ）9.所有物品/成品等装车离厂时，巡逻保安应对运输工具和 IIT 及集装箱和 ULD 安全检查和农业检查并记录。（X ）10.货柜车进入装货区时，大门保安检查装货区内是否有异常物品/有害虫污染，以及对运输工具和 IIT 及空集装箱和 ULD 进行 17 点安全检查和农业检查并记录。 （√）11.对于运输工具和国际运输工具(IIT)出入口检查时，公司应保持检查记录并注明当值保安员姓名。 （√ ）12.所有的访客在进入厂区尤其是受限制区域(如:装卸区、IT、财务部)时应有被访部门人员全程陪同。（√）13.任何没有佩戴厂证或访客证的人员禁止进入厂区，若进入将会受到盘问。 （√ ）14.安全人员和各部门管理员有权驱散非授权人员在不当的地点逗留，并将相关情况及时汇报值班保安。（√ ）15.在货物装载区和周围区域应设置配备适当的灭鼠笼、灭虫灯、诱饵、陷阱或其他屏障等设施，安排专人定期检查和负责日常的除虫灭害的防疫工作。 二、单项/多项选择题（每题 4 分，共计 40 分） 1.受限制区域应设立保安和安装充足的（ABC ）,现场检查员工的 ID 以监管进出受限制区域。 A.红外线警报 B. 门禁系统C．CCTV 设备 D.闭路电视 2.在（ABC ）之前，所有国际运输工具和空载工具必须经过 CTPAT 批准的安全和农业检查，以确保其结构没有 被修改以隐藏违禁品或被可见的农业害虫污染。 A.装货 B. 装填 C. 包装货物 D.成品入库 3. 在装载货之前，必须对所有空集装箱和单位装载装置(ULD)进行（ C ）检查。 A.17 点 B.10 点 C.7 点 D.8 点 4.在装载货之前，必须对所有拖车或卡车进行（ A ）检查。 A.17 点 B.10 点 C.7 点 D.8 点 5.检查员应充分检查集装箱锁定机构的（ABCD ）和所有其他部件，以检测任何封条装置附件之前的篡改和任 何硬件不一致。 A. 门 B. 手柄 C. 棒/HASPS D. 铆钉/托架 6.检查所有国际交通工具和空载工具应记录在清单上，清单应记录下列内容（ABCD ）。 A 国际交通号码的集装箱/拖车/工具 B.检查日期/时间 C.检查人员姓名 D.检查国际交通工具具体领域 7.国际交通检查的运输/设备中发现明显的虫害污染，必须清洗/真空以消除这种污染，文件必须保留（B），以 证明符合这些检查要求。 A 6 个月 B. 一年 C.二年 D.三年 8.运输工具和IIT 的17 点或集装箱和ULD7 点安全或农业检查, 是为了确保其（ABC ）。 A.结构没有被修改 B.结构没有隐藏违禁品 C.结构无虫害污染的迹象 D.结构无异味 9.对空运输工具和国际运输工具进行安全和农业检查的司机和其他人员进行培训内容至少为（ABC ） A.隐藏隔间的迹象； B 在自然形成的隔间里藏匿违禁品； C.虫害污染的迹象 10.若员工发现（ABCD ）时应及时报告公司反恐代表，如事态严重，立即报告公司管理层和当地执法部门（如 公安局、海关及边境管理局、消防大队、卫生监督所等）协助处理。 A.运输工具或 IIT 上加贴有新封条； B.发现运输工具和 IIT 及空集装箱和 ULD 或高安全性封条失窃(篡改)； C.有走私违禁品，包括人、偷渡者； D.有敲诈勒索、收保护费、威胁和/或恐吓行为。

【参考借鉴】验厂流程手册.doc

1. Scope适用范围 ThisisappliedforQAinspectorsforfactorRevaluationofvendorforThe Children’s Place. 该方法适用于QA验货员在对The Children’s Place供应商的生产工厂进行验厂中使用。 2. Objective目的 ThisoutlinestheprocedureofperformingfactorRevaluationofvendorsupplRingproducttoT heChildren'sPlace. 本手册概述了QA验货员在对为TheChildren'sPlace提供产品的工厂进行评估的程序。 3. ReferenceDocument参考资料 TCPVendorGuide《供应商指南》 4. Definition定义 InitialEvaluation–priortostartingbusinesswithTheChildren'sPlace,anevaluationwill bedonetoensurethecompliancetothePolicRandStandardsforFactories&Suppliers asstatedinVendorGuide 初评—在工厂承做TheChildren'sPlace产品以前，先要对其进行评估以检查其是否 满足《供应商指南》中有关工厂和供应商的规定和标准。 SurveillanceAudit–isanon-goingaudittoensurethefactorRorsuppliercomplRingtoth erequirements 复评—是对工厂的后续评估以检查其是否遵守具体要求。 5. ResponsibilitR MerchandisingorSourcingteamisresponsibletopreparetheorderinformationinQAfol derforevaluationreference.Theinformationisincludedbutnotlimitedtoasfollows: 跟单部门或采购部门应在QA资料夹中提供订货资料以供验货人员验厂时参考，这 些资料应包括但不仅限于如下内容： ?factorRprofilesubmittedfromfactorR ?由工厂自己提供的工厂概况 ?detailsoforderundernegotiation(e.g.stRle,orderquantitR,shipschedule) ?正在商讨中的订单的详细信息（如：款号、订货数量、走货安排） ?contactperson ?联系人 QACo-ordinatorisresponsibletoconfirmthedateofevaluationandtravelarrangement withfactorR. QA管理员负责同工厂联系以确定验厂日期和行程安排。 QAInspectorisresponsibletoconductevaluationatfactorR.Uponthecompletionofev aluation,allfindingsshouldbereportedandcommunicatedwithfactorRrepresentative atclosingmeeting QA验货员负责在工厂进行验厂，并在完成检验后汇报检验结果并同工厂代表在后 续的会议中交流情况。 6. QualificationandTraining资格和培训

外商验厂的六个流程

外商1、验厂前会议：主要介绍此次验厂的目的、程序以及所需时间及注意事项。 2、验厂过程：查看数据、走工场所有区域及员工访谈和管理者访谈。 3、总结会议：总结此次验厂中所发现的问题并向工厂确认改善所需时间及方案。[1] 重点； 公司的合法性： 客人通过对公司营业执照、税收登记证、消防走火图等文件数据的查看以证实该公司是否合法及安全。 童工和未成年工： 客人绝对禁止公司雇用未满16周岁的童工，能接受雇用16周岁以上18周岁以下的未成年工，但必需有政府部门的批文以及有实际行动确保未成年工的身心健康。[2] 岐视： 客人不允许公司在录用及提升员工的时候存在有性别、种族、年龄、信仰等各方面的岐视。验厂人员一般会查看所有的在职人员人事档案及最近6个月离职的人事档案及劳动合同。 工作时间： 公司必需要按当地的法律法规确保工人的休息时间，每周至少休息一天，每周工作不可以超过60个小时。 劳动报酬： 平时加班及法定假日加班要按当地法律规定的资率支付员工的工资，并且每个月的工资不可以低于当地的最低工资标准。客人一般会查看最近3个月或12个月的员工考勤及工资发放记录。 惩戒性措施： 客人不接受公司对员工进行任何的罚款、打骂等措施，更不接受公司有强迫劳动的行为。 健康与安全：

公司要提供健康安全的工作场所以及有必须的环境保护措施及相关的许可证件。对特种职业的员工要有相应的操作证件。 反恐？ 对人员来往以及货物的流通不仅要有相应的程序，还要有相应的运作记录。对公司的实体安全，针控管理必需要按客人的要求保存记录。 种类编辑 一般有三种：人权验厂、反恐验厂、品质验厂。 人权验厂着重点是关于工厂的工资，考勤、福利方面 反恐验厂着重点是关于货物的流向的追溯及货物的存放安全条件等 品质验厂着重点是关于工厂生产质量体系的管理，整体的质量体系是否完善。 验厂的六个程序 一、首次会议 审核员进工厂后，首先会召开一个简短的首次会议。首次会议一般需要工厂厂长及负责生产、人事、工资和安全方面的主管和经理参加，如果可能的还会邀请工会代表参加。首次会议的目的在于了解工厂的基本情况，如厂房、仓库和宿舍的分布情况，介绍验厂的目的、验厂的方法和时间安排，提出需要审核的文件资料清单，解释工人面谈的方法和要求，回答工厂代表提出的问题等等。 二、现场检查 在首次会议后，审核员会根据分工进行现场检查。现场检查的范围包括生产车间、仓库、宿舍、饭堂、侧所、门卫及医务室等，主要关注工厂是否雇用童工或强迫劳动，检查安全、消防及环保状况，了解工厂生产运作情况。有些客户验厂还需要拍照存档。 审核员一般会在工人就餐时间安排检查工人饭堂，在工人午休时间检查工人宿舍，以了解更多真实情况。 三、文件审核 文件审核是客户验厂的一个重点。重要的文件记录包括工厂简介、营业执照、员工守册、厂规厂纪、招工登记资料、劳动合同、工时记录、工资制度、工资表、福利政策、安全制度、培训记录、会议记录、安全检查和演习记录等。一般客户都需检查全部人事资料，至少一年的工时及工资记录，审核员会核算工时工资记录的完整性和正确性，工资福利是否符合法规要求。文件审核还可以评估一个工厂的整体管理水平。 四、工人面谈 工人面谈是大多数客户验厂的必经程序，有些客户不安排工人面谈，也有些客户还要求工人面谈在工厂外或者非工作时间进行。工人面谈是审核员和工人代表的单独谈话，旨在了解工人的看法和体会，了解工厂的管理制度和运作情况，以便审核结果更加真实和完整。工人面谈一般以小组或者一对一的形式进行，不邀请工厂管理代表参加。工人代表一般由审核员亲自挑选，而不是由工厂指派。

社会责任验厂法律法规清单

序号法律法规名称适用条款实施日期备注 1. 中华人民共和国宪法（摘录）第17条198 2.12.4 2. 中华人民共和国刑法（摘录）第338,339条1997. 3.14 3. 中华人民共和国环境保护法6,13,14,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36，37,38,44条1989.12.26 4. 中华人民共和国节约能源法第2，3，18，21，22，23，30，34条2007.10.28 5. 中华人民共和国清洁生产促进法第2，18，19，20，31条2012.7.1 6. 中华人民共和国环境影响评价法第5，10，16,17，24，31条2003.9.1 7. 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定全篇2002.5.1 8. 中华人民共和国劳动合同法全篇2013.7.1 9. 中华人民共和国劳动法全篇1995.1.1 10. 2013福建省最低工资标准全篇2013.8.9 11. 劳部发[1994]489号《工资支付暂行规定>>第7条1995.1.1 12. 《最低工资规定》全篇2013.8.1 13. 劳部发[1994]498号《未成年工特殊保护规定》第2、6、9条1995.1.1 14. 《禁止使用童工规定》全篇2002.12.1 15. 《私营企业劳动管理暂行规定》第33条(节录)1995.1.1 16. 职工带薪年休假条例全篇2007.12.7 17. 工伤保险条例全篇2011.1.1 18. 社会保险法全篇2011.7.1 19. 中华人民共和国保险法全篇2009.10.1 2014年8月31日修订 20. 中华人民共和国不正当竞争法全篇1993.12.1 21. 中华人民共和国安全生产法全篇2002.11.1 2014年12月1日修订 22. 中华人民共和国未成年人保护法全篇2007.6.1 23. 中华人民共和国职业病防治法全篇2011.12.31 24. 企业职工伤亡事故报告和调查程序规定第75号国务院令全篇1989.9.30

验厂流程手册(完整资料).doc

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