供应商销货进货库存报表表格
供应商销货、进货、库存月报表
客户退货处理单
客 户 退 货 处 理 单 记录代码： 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品 退 货 批 准 客户名称： 退货号： 订单号： 退货数量： 退货申请日期： 预计退货到货日期： 要求补货 □ 是 要求补货日期： 补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否 退货品处理方式：□退款 □其它 退货批的相关信息： No . 型号 产品规格 生产日期 不合格现象 退货原因 数量 总数量 销售员确认 1 2 内勤确认 3 营业部批准： 日期 退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否 仓库 退货接收 收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No . 产品型号规格 实收数量 差异数 No . 产品型号规格 实收数量 差异数 1 2 3 4 核准： 经办人：
1.退货确认及处理：No . 型号生产日期不合格现象数量不合格原因责任部门责任部门确认1 2 3 4 2.是否开启《纠正和预防措施表》：□是□否表单号 3.返工流程（需返工时要填写）： 核准：经办人：品质部退货分析处理 返工计划： 核准：经办人：生产返工安排 1. 返工结果统计： No . 产品型号规格不合格数量No . 产品型号规格不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□否□是：见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□否□是：见退料清单（附页） 核准：经办人：品质返工结果
1．返工成品处理：□已出货（出货日期：）□暂存未处理 2. 拆分材料处理：□已使用（使用日期：）□暂存未处理 核准：经办人：仓库最终处理 附1 报废申请单 序号产品名称规格型号数量备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 制表：品质：总经理：
客户退货处理单
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 客 户 退 货 处 理 单 记录代码：JL-8.3-01 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品 退 货 批 准 客户名称： 退货号： 订单号： 退货数量： 退货申请日期： 预计退货到货日期： 要求补货 □ 是 要求补货日期： 补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否 退货品处理方式：□退款 □其它 退货批的相关信息： No. 型号 产品规格 生产日期 不合格现象 退货原因 数量 总数量 销售员确认 1 2 内勤确认 3 销售部批准： 日期 退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否 库房退货接收 收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No. 产品型号规格 实收数量 差异数 No. 产品型号规格 实收数量 差异数 1 2 3 4 核准： 经办人： 1. 退货确认及处理： No. 型号 生产日期 不合格现象 数量 不合格原因 责任部门 责任部门确认 1 2 3 4 2. 是否开启《纠正和预防措施表》：□是 □否 表单号 3. 返工流程（需返工时要填写）： 核准： 经办人： 技质部退货分析处理 返工计划： 核准： 经办人： 生产返工安排 1. 返工结果统计： No. 产品型号规格 不合格数量 No. 产品型号规格 不合格数量 1 2 3 4 2. 换用材料：□ 否 □ 是： 见换料清单（附页） 3. 拆分材料：□ 否 □ 是： 见退料清单（附页） 核准： 经办人： 技 质 返 工 结果 1．返工成品处理：□ 已出货（出货日期： ） □ 暂存未处理 2. 拆分材料处理：□ 已使用（使用日期： ） □ 暂存未处理 核准： 经办人： 仓库最终 处理
便利店进货退货日常管理
便利店操作流程及管理规定 一、便利店商品的订货要求 1.商品订货流程 各站长定期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量决定应订购货品的种类和数量并将进货清单发送给片区经理。片区经理审核通过后将补货信息汇总上报至经营管理部，由经营管理部核实订单。订单内容按照思迅x系统如实填写。包括：商品名称、商品金额、商品数量、商品规格。 2.商品订货规定 （1）当货品的库存很低，满足不了基本陈列，而且销售情况较好，应订购此种货品。 （2）各站补货由经营管理部统一为加油站订购货品。 （3）订货数量由各站根据实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素决定订购货品数量，不可瞒报、多报。且上报订单需由片区经理实地核实后发送至经营管理部审批。 3、货单处理 （1）商品到货后，由站长或站长安排专人开箱检查：打开每一箱货物，检查货品的包装是否完好，有效期是否符合公司的要求（一般要求商品有效期超过包装上有效期的一半以上）；逐一清点货品，签收《送货单》，加盖加油站收货专用章。收货完成后填写思迅x 系统，交片区经理审批并将报告传至经营管理部审批。
二、商品陈列操作的基本要求 1、商品上架流程 （1）商品及货品都必须保持清洁崭新，把商品的最佳状态展现给顾客。 （2）所有陈列的货品都必须正面面向顾客，整齐一致。如果产 品放在货架层板的侧面边缘，货品的正面应向侧面展示。如果货架首层背面，顾客可以经过并看到货品，则最后一包货品的正面应向背面展示，以便顾客由货架背面经过时可以看到货品的正面。 （3）同一品牌或同类货品尽量放在同一货架或相邻货架上。 （4）货架上的所有货品都必须包装完整和整洁、无变质。 （5）架上的所有货物必须在有效期内，按先进先出摆放。先进先出摆放是指先到期的货品先上架或摆在货架的前端。这样做可以使先到期的货品先售出，令存货保持新鲜。 （6）先进先出摆放按下面四个步骤进行操作： ①将货品从货架上移走。 ②彻底清洁货架。 ③检查货品有效期，将过期或即将过期产品挑出，准备退货或废弃。 ④把货品放回货架上，先到期的放在前端，后到期的放在后端。 （7）应保证每一个货架上都有充足的货品；如属剩余货品或暂时未到货的,也要摆放在货架最靠近顾客的外延并尽量令其显得充足。 - 2
顾客退回产品管理程序(含表格)
顾客退回产品管理程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 为了有效地对顾客退回产品进行分析、改进，以更好地达到、满足顾客的要求与期望。 2.0适用范围 适用于公司所有顾客退回的产品。 3.0职责 3.1公司市场部负责收集顾客退回的产品信息。 3.2质量部负责对顾客退回的产品组织进行原因分析，制定纠正措施，必要时负责对顾客退回产品进行评审。 3.3相关部门配合对顾客退回产品的分析，责任部门负责不合格品改进工作。 4.0工作流程 4.1质量部售后员在收到顾客不合格抱怨信息时，初步确认零件不合格情况，如现场可返工使用，进行现场返修并填写《顾客现场不合格品记录表》，如无法返工使用需退回物流仓库或工厂，在零件上缺陷处做好标识，并将编号（日期+序列号）填写在零件上，并填写《顾客现场不合格品记录表》，质量部每周收集《顾客现场不合格品记录表》并汇报给公司各部门。 4.2质量部售后员负责将不合格品返回物流仓库或工厂，并填写《顾客退货清单》，将实物交物流部仓库管理员，仓库管理员核实数量后负责签收《顾客退货清单》，并在一个工作日内将《顾客退货清单》转交质量主管。
4.3质量部根据售后员填写的《顾客退货清单》，按产品质量标准进行不良品的确认，判定不合格品处理方式（报废、返工、索赔），填写《顾客退换货产品汇总表》，每月由质量主管组织质量分析会，对当月退换货的前三项进行原因分析，制定纠正预防措施。 4.4发生以下缺陷须开具《不合格品评审单》，由质量主管组织进行不合格品评审，确定不合格品产生原因，制定纠正预防措施。A)新缺陷；B)可能造成功能性失效的缺陷（电性能、尺寸不符、漏装零件等）； 4.4.1客户退回不良品判定为可返工、返修的，质量部开具《返工返修通知单》交生产设备部领料进行返工、返修，结束后由质量部进行尺寸和外观检查并记录，检验员全检合格后，重新办理入库。 4.4.2如经检验判断为报废的，由质量部开出报废通知单，市场部部实行物资报废。 5.0相关/引出程序、文件和记录 5.1 相关/引出程序 《不合格品控制程序》 5.2 相关/引出文件 无 5.3记录表单 《不合格品评审单》 不合格品评审单.xl s 《客户现场问题记录表》
采购退货流程
采购退货流程及处理细节： 一、型号错误：1.关联单据查看是否是销售急要，并通知采购对口、销售支 持（型号不确定的通知技术部确认） 2.制作采购退货单，备注清楚质检结果，并及时通知采购审 批，查看采购处理意见是否库存。库存的话让采购通知仓库补单，将单 据给到制单人员重新制单，并撤销删除已做单据。 3.采购批注退货的话，待流程审批完将单据跟货一起给到退 货部，并做好交接。 二、质检不合格：1.对于销售急要的，通知销售支持、采购跟其说明故障原因， 让销售支持联系销售人员是否需要（尤其是拆车件），不是急要及销售不要的配件，一律做单退货。 2.新开发配件到货大批量出现质量问题，联系技术相关人员 并通知采购。待技术与供应商沟通后给出处理意见，并做退单退货。 3.供应商送货上门及货运公司到货出现质量问题的，通知对 口采购，并说明故障原因。供应商送货上门的话，在送货单上划掉故障 配件项并让供应商签字，快递公司到货直接拒收。 三、多订退货：跟采购沟通好，多到配件的数量及型号，并在送货单上备注未入 库直接退，并将货给到退货部做好交接。 物流中心 质检部
标签形式及粘贴标准 一、标签种类及规格：对于我司现有的标签种类只有两种，一种是普通标签 一种是KBZ标签，规格上也有两种分别为：60*40、50*25 二、如何选择标签类型：1.KBZ包装的配件必须使用KBZ标签，非KBZ包 装的配件需使用KBZ标签时应征得技术部门认可品质、集团领导同意。 2.对不同规格的包装选用合适的标签尺寸，如导管、 座圈选用50*25的，总泵、分泵选用60*40的。 三、标签的粘贴标准：1.有标签粘贴区域的包装盒应将标签贴在粘贴区域内， 没有标签粘贴区域的应将标签贴在包装盒正面左上角。 2.对于一些含油性配件标签粘贴不上的，应将标签贴 在标签卡上再用扎带系在配件上，防止掉落。 3.原厂配件的标签应贴在原厂标签的上方空白处或对 面，不可以将其盖住或撕掉，更加不可以更换包装。 四、标签内容：1.供应商自行打印条码内容只有佛朗斯存货编号、机型、名称 及条形码。 2.我司打印标签内容如下：
退货流程制度
《商品退货管理制度》 一、退货操作办法 商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。买断商品特殊退货需遵循有关的规定。 （一）查询商品退货 1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。 2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。 3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处理完门店的退货账务，七天内通过VSS 平台发送“退货通知单”给供应商，省内供应商10天，省外20天内调换或退货，如供应商未及时处理，由配送中心打印“进货退货单”，并在退单上盖上“按合同执行扣货款”章，随同弃货单明细表，交财务部对账员扣款。 4、换季商品退货，根据商品管理部发布的当令商品上季和落季商品撤架的时间安排，门店进行有序的调整和退货。 5、由于内在质量问题，发生消费者退回的商品要退回配送中心的必须附有顾客小票或门店退货投诉单。 （二）淘汰商品退货 1、淘汰商品由商品管理部、营运部、门店三方根据最新的淘汰商品制度确定淘汰商品目录。淘汰清单确定后，主档维护组在信息系统中将商品从正常变为预淘
进货、退货流程
进货、退货、报损、调拨、清场流程 一、进货 1、新品进场，采购部按照每家店实际情况做首批铺货， 门店收到货后即时打印货牌，做好陈列； 注：首批新品进场，采购订单上必须备注新品订单，供应商送货时随货带上相关产品证书，若特殊情况证书未送，需加保证函，并且在承诺的时间内补送到门店 2、门店补货，每周一、周四，门店根据产品的实际库存 做相应的补货，通过系统做好采购订单，并且将订单已邮件形式通知采购审核、补货，采购收到邮件及时订货，并且回复门店货到门店的大概时间。 3、门店/仓库收货，供应商送到货后，将送货单(3联）、 采购订单交门店/仓库，门店/仓库根据采购订单做进货验收，验收完货，按实际验收的商品数量在对方的送货单上修改并双方签字，门店/仓库在系统做将进货验收单并审核打印并签字，门店/仓库将送货单、验收单（黄联）在周一上交财务处对账，供应商在规定的时间凭结算单与财务对账并开发票。 注：门店/仓库现结，供应商送货至门店/仓库，门店/仓库验货完毕，双方在送货单上签字，打印验收单并签字，按金额较低者付款，并在送货单上标注已付款，门店/仓库填好预付款申请单，周一将签好字的验收单、送货单、付款单交财务。
4、门店向仓库叫货，门店通过系统直接向总仓申请订货，仓库按门店叫货直掉出库单配货至门店，并且打印出货单签字随货至门店，门店根据出货单验收货，若发现实物与出货单不一致，与仓库及时确认，按实物做进货验收，并在出货单上修改签字，打印验收单，出货单、验收单（黄联）周一交财务。 二、退货 临近保质期、滞销品、产品质量问题、季节性产品、证书伪造等产品退货，门店先跟采购申报退货事宜，采购确认可以退货，即可如下操作: a、供应商凭采购退货单到门店进行退货，门店按照退货单退 完货后，在系统做采购退货审核，并打印，双方在退货单上签字，供应商可带走红联，门店将黄联周一带财务部对账。 b、供应商凭采购退货单到仓库进行退货, 首先，门店在系统 做直调出库单至总仓，总仓收到退货产品与系统退货单核对，核对无误，系统审核，并做好记录，通知供应商退货，然后，供应商凭采购退货单到仓库进行退货，按照退货单退完货后，供应商、仓库双方在退货单上签字，红联供应商带走，黄联周一带至财务部对账。 三、报损