万科房地产公司经营计
划书
Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
万科房地产公司年度经营计划书【最新资料,WORD文档,可编辑修改】
计划书架构
经营指标计划内容责任部门
目录
前言
第一篇经营计划指标- 财务维度
(1)
第二篇经营指标分解–财务维度
(2)
第三篇 05年度销售计划-客户维度(5)
第四篇客户满意度提升计划-客户维度(9)
第五篇成本结算目标-内部流程维度( 22)
第六篇项目设计计划-内部流程维度(25)
第七篇工程计划-内部流程维度
(27)
第八篇客户关系提升计划-内部流程维度(34)
第九篇物业经营计划-内部流程维度( 39)
第十篇项目发展计划-学习成长维度(41)
第十一篇总办计划-学习成长维度
(42)
附:经营计划的财务结果-财务维度(43)
前言经营背景及思路
第一篇经营计划指标——财务维度
一、经营计划指标
单位:平方米、万元
二、现金流量指标
单位:万元
三、项目重要工程节点
第二篇经营指标分解——财务维度一、开竣工面积计划
备注:以上开竣工面积均不含地下建筑面积,水晶城四期设计面积含地下建筑部分。
二、销售毛利
项目1:
项目2:
项目3:
三、经营利润及报表体现
四、资金计划安排
第三篇 05年度销售计划-客户增长维度一、销售计划
项目1 :