(史上最全)婚纱影楼规章制度(78项)
1、婚纱影楼规章制度-影楼管理部技术管理总监（摄影、化妆）岗位职责
2、婚纱影楼规章制度-影楼清洁员的岗位职责
3、婚纱影楼规章制度-影楼数码化工程部总监职责
4、婚纱影楼规章制度-影室管理制度
5、婚纱影楼规章制度-影室制度
6、婚纱影楼规章制度-油画工工场细则
7、婚纱影楼规章制度-员工工作表现评核表
8、婚纱影楼规章制度-员工过失通知
9、婚纱影楼规章制度-员工奖励通知
10、婚纱影楼规章制度-员工守则
11、婚纱影楼规章制度-主管每日工作流程
12、婚纱影楼规章制度-1.客户服务部主管职责
13、婚纱影楼规章制度-2.前期接单门市主管职责
14、婚纱影楼规章制度-3.摄影部主管岗位职责
15、婚纱影楼规章制度-4.形象设计部主管职责
16、婚纱影楼规章制度-5.礼服部主管职责
17、婚纱影楼规章制度-6.数码部主管职责
18、婚纱影楼规章制度-7.后期选样门市主管职责
19、婚纱影楼规章制度-暗房细则
20、婚纱影楼规章制度-办证照相或复印须知
21、婚纱影楼规章制度-财务、资产的管理制度
22、婚纱影楼规章制度-冲印店服务、质量管理的有关规定
23、婚纱影楼规章制度-冲印店质检员岗位责任制
24、婚纱影楼规章制度-店长的工作职责
25、婚纱影楼规章制度-店经理岗位责权
26、婚纱影楼规章制度-店铺情报检查表
27、婚纱影楼规章制度-房屋借用合同
28、婚纱影楼规章制度-干部手册
29、婚纱影楼规章制度-各部门主管职责
30、婚纱影楼规章制度-工资制定奖金分配
31、婚纱影楼规章制度-管理资料（各部门职责）
32、婚纱影楼规章制度-后期制作部奖惩制度
33、婚纱影楼规章制度-后期制作部经理工作职责
34、婚纱影楼规章制度-后期质检员岗位责权
35、婚纱影楼规章制度-后勤制度
36、婚纱影楼规章制度-化妆间制度
37、婚纱影楼规章制度-化妆部门主管岗位职责
38、婚纱影楼规章制度-化妆发型制度
39、婚纱影楼规章制度-化妆师岗位职责
40、婚纱影楼规章制度-化妆造型制度
41、婚纱影楼规章制度-化妆主管职责
42、婚纱影楼规章制度-机房规章制度
43、婚纱影楼规章制度-机房人员工作准则
44、婚纱影楼规章制度-奖罚标准
45、婚纱影楼规章制度-奖罚制度
46、婚纱影楼规章制度-经理的职责
47、婚纱影楼规章制度-经理经营指标聘用书
48、婚纱影楼规章制度-看版运作流程（传统+数码）
49、婚纱影楼规章制度-客户服务专员的主要工作要求
50、婚纱影楼规章制度-扩印员工作准则
51、婚纱影楼规章制度-门市部主管岗位职责
52、婚纱影楼规章制度-门市岗位职责
53、婚纱影楼规章制度-门市工作守则
54、婚纱影楼规章制度-门市公关工作准则
55、婚纱影楼规章制度-门市公关十要十不准
56、婚纱影楼规章制度-门市主管的职责
57、婚纱影楼规章制度-门市主管工作职责
58、婚纱影楼规章制度-门市主管职责
59、婚纱影楼规章制度-企管部岗位责权
60、婚纱影楼规章制度-企划部岗位责权
61、婚纱影楼规章制度-区域专线经理责权
62、婚纱影楼规章制度-取件员岗位职责
63、婚纱影楼规章制度-人事管理制度
64、婚纱影楼规章制度-人事晋升制度
65、婚纱影楼规章制度-摄影部主管岗位职责
66、婚纱影楼规章制度-摄影师岗位职责
67、婚纱影楼规章制度-摄影主管工作职责
68、婚纱影楼规章制度-摄影主管职责
69、婚纱影楼规章制度-摄影组守（罚）则
70、婚纱影楼规章制度-试衣须知
71、婚纱影楼规章制度-收款员的职责
72、婚纱影楼规章制度-收款员工作守则
73、婚纱影楼规章制度-数码推广部岗位职责
74、婚纱影楼规章制度-数码制作部岗位责任
75、婚纱影楼规章制度-数码制作人员的工作准则
76、婚纱影楼规章制度-水晶工场细则
77、婚纱影楼规章制度-宿舍制度
78、婚纱影楼规章制度-宣传策划员工作职责
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影楼管理部技术管理总监（摄影、化妆）
岗位职责
【权力范围】
1．拥有属下分店摄影部、化妆部的人事任免建议权。
2．拥有公司主管级以上会议参与权。
3．有权制定（摄影、化妆）技术部门的培训计划，定期召集各技术人员进行技能提升培训。
4．有权制定技术部门的考核机制、晋升激励机制和奖惩制度。
5．有权要求定期检查人员的技术情况和操作规程执行情况。
6．有权制定技术部《在职培训同意书》。
【职责范围】
1．技术总监由影楼管理部经理任命，受影楼管理部经理直接领导和管辖，是技术部门的最高导师。
2．贯彻执行公司提出的关于提升摄影部、化妆部技能的工作要求及指示，全面负责属下各分店的技术技能提升工作。
3．负责对重大技术决策和技术方案的制定和贯彻实施。
4．指导、协助各分店解决技术上的各类问题。
5．负责制定技术部门的作业流程，解决流程环节上的问题，杜绝因不协调而造成的技术质量上问题。
6．配合各部门的营销工作，推出不同时期的拍摄主题、化妆主题，
7．定期组织组员进行技术、技能培训，并负责制定《在职培训同意书》。
8．坚持定期召开技术质量研讨会，确保技术质量的提升。
9．负责技术部门器材的管理和保养，合理配置、正确使用器材，并对已损坏但不能修理再使用的设备作评估或提出报废或其他处理方案。
10．设计及提供此两大技术部门的管理表格，并负责督导使用。
11．建立竞争机制和赏罚机制，激励员工士气，树立团队竞争意识，发扬团队精神，。12．督导检查摄影部、化妆部的个人形象、仪容仪表及礼貌。
13．定期向影楼管理部经理汇报各店技术、技能状况。
执行人：___________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
影楼清洁员的岗位职责
一、热爱本职工作，有良好的服务意识和责任感，对工作认真负责，
爱护影楼公共财物，团结互助，态度热情，服务周到。
二、每天定时做好大堂、化妆间、礼服区、摄影区等地面、橱窗、
壁柜、台凳的卫生清洁，做到窗明几净，地面无积水、无油污、无纸屑、无烟头等。桌面、台面无灰尘、卫生间无死角。注意防治蚊虫的滋生。
三、卫生间定时清洗，使卫生间光洁如新，无异味，散发出淡淡的
幽香。
四、洗手液要放整齐，清洁卫生工具要放到顾客看不见的地方。
五、每天负责收集和清洗赃礼服，必须做到“一收齐，二洗净、三
烫好”，讲求时效，保证质量。
六、影楼基本清洁每天中午12：00、下午4：00、晚上10：00下
班后各一次。
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影楼数码化工程部总监
岗位职责
【权力范围】
1．有权制定数码化推广专案，要求各店实施执行。
2．有权要求各店配合数码化的推广。
3．有权召集各店数码人员召开工作会议，随时跟进数码化进度。
4．对影楼数码化设备配置拥有建议权。
【职责范围】
1．影楼数码化工程总监由总公司直接任命，全面专职负责影楼数码化工程的推动和跟进。
2．是影楼数码化工程的最高决策主管，负责指挥和协调数码化工程的整体工作，具体包括如下几方面：
（1）制定数码化推广计划，在公司指定时间内启动或完善数码运作。
（2）制定各店数码化设备配置方案，指导、协助各店进行软件和硬件配置。（3）设计数码化运作流程，并与各店商定推广策略。
（4）制定数码质量管理监控体系，加强质量跟踪。
（5）制定数码化培训专案，负责进行数码技术的岗前培训和考核，以及加强数码人员的在职培训指导工作。
3．密切跟进数码化流程、技术、产品质量等方面的检查，利用数码化工程带动业绩的提升。
4、协助各店解决数码化进程中其他问题。
5、建立影楼数码化示范店，组织经验交流、学习。
6、负责公司整体电脑网络的设备工程安装、检查、保养及维护，负责专业工程网络
人员的培训和提升。
7．负责安排及督导检查数码化工程部人员的日常工作。
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影室管理制度
1．工作人员要服装整洁，言行举止文雅大方，不失仪态。
2．待客热情礼貌，不得以任何理由与顾客争吵。
3．摄影师对顾客和蔼亲切，让顾客在短时间内轻松进入拍摄状态。
4．摄影师是影室的主机手，要主持摄影工作的全过程，对每一套相要做到心中有数，胸有成竹。要听取助理的工作意见，根据不同的款式、不同的气质，构思和运用好背景、灯光、道具、造型等。
5．摄影师一律凭单拍摄，并且签名登记。未经批准，不得在影楼内私拍照片，违者罚款。6．摄影助理专心配合摄影师工作，发现问题，及时提出，协助摄影师解决难题。
7．为提升整体业务水平，摄影师应定期组织摄影人员学习培训、传授摄影知识技巧。
8．早班人员上班时，应做好工作前的准备，装好相机，准备菲林、开试闪光灯，以便能随时开拍。晚班人员下班时要收拾好灯具和道具及关掉电源才能离开。
9．交接班要交代清楚当班工作情况，存在或注意问题，以便下一班工作能正常进行。10．影室照相器材由专人登记和保管，每月清点一次，一旦发生损坏或遗失应及时向经理反映。
11．影室任何物品不得外借，如因公司业务需要，须由经理签名同意方可外出，否则，赔偿一切损失。
12．爱护公司财物，熟悉照相设备的结构和性能及操作方法，损坏设备，照价赔偿。
13．保持影室清洁卫生，严禁在影楼抽烟、吃东西或扔垃圾，严禁在影室大声喧哗、争吵，严禁乐曲高放，营造一个温馨、舒雅的拍摄氛围。
14．影室谢绝外人参观，严禁在影室睡觉、玩扑克、棋类、麻将等，有客人时不能看书、看报等。
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影室制度
一、保持影室卫生清洁，严禁在影室抽烟、吃东西或丢垃圾。
二、影室要保持精神面貌投入工作，严禁在影室睡觉、玩扑克、下棋、大声喧哗，
播放音乐要柔和，以免影响顾客情绪。
三、影室人员要服装整洁，仪表庄重，举止文雅，谈吐大方得体，始终要贯彻专
业形象。
四、摄影师要对每一套婚纱、礼服如何拍摄要心中有数，胸有成竹，规定每套衣
服至少有6-7张是经典传统造型以保持套相的质量稳定。
五、每个影室要实行摄影师轮换负责制，每个影室当天要负责的摄影师上班时应
先做好工作前的准备。检查测试相机及闪光灯。下班前保管好相机，摆好道具，整理布置纱，花等物品，所有物品要回归原位，不得乱放。
六、拍摄前助理要清晰知道自己要跟的顾客穿什么礼服提前作出相应的准备，如
果是外景的提前准备好所有外景的器材物品，致电外景车司机在顾客化完妆前准备就位，如果是内景的提前准备好所用的背景、道具。
七、开始拍摄前接待顾客要用国语说：“欢迎光临，很高兴为你服务。”顾客拍完
要用国语说：“谢谢光临，请慢走。”
八、拍摄时对顾客不能叫“靓仔”、“靓女”或“小姐”，要亲切点叫他的名字
九、摄影主管定期组织摄影人员学习培训、考核，注重提高整体的摄影服务水平。
十、休息请假的人员要提前一天或以上向主管汇报，超过1天的要请示经理（节
假日不休）
十一、要定期清洗道具，柔光箱（每周一进行）
十二、人离开影室必须关灯。
十三、摄影师对顾客态度要专业认真、诚恳，动作要果断爽朗，不得拖泥带水，犹犹豫豫。谈吐要轻柔幽默，气氛要轻松和谐，表现出大度，大气，专业与众不同的气质，表现出五星级影楼的气度。
大家一定要各司其职，各尽其责，紧密配合，给顾客最好的服务！
色色数码影室
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*油画工工场细则
1．检相员须严格把守检查质量关，对调色彩和构图偏差较大的相片有权退回暗房重放，及时做好重放记录，检查相片相底安全归袋。2．美工师及油画制作员必须不断提高艺术观感力，注意相片与相框、美工纸的搭配以及相片与美工纸内容、颜色的搭配效果。
3．刀工细致精美，工艺水平专业，用普遍性的专业装裱眼光装裱作品。4．不断创新，不断推出新产品，增加企业产品活力。
5．相片压膜前，相片要绝对无尘、无污染。须调温的机器要调温后方可制作，以保证作品的完美、上乘。
6．相框加工员须严格根据所写规格和要求加工制作，不得拖延。对有瑕疵的相框要检，严格把好质量关。若因工作失职而生产出次品者，当事人须赔偿经济损失。
7．一律凭单制作，未经许可不得私自制作。
8．上班时思想集中，不许串岗影响他人工作。
9．爱护公物，保管好工场物品、用具及设备，做好详实的工作记录，不浪费材料，保持工场的整洁。
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色色新娘世界[ ]年度[ ]月员工工作表现评核
姓名:___________ 部门:_________ 职位：_________
工作表现（分6个级别）
6．优——能全面符合要求，并提供有建设性的建议 3.可——表现不够好，工作上某些缺点屡教不改
5．良——基本能符合要求，有自觉性 2.差——各方面都不能达到要求
4．中——表现一般，不是很自觉，但经教育后能改进 1.劣——不符合要求，且无悔改之意，态度恶劣
评级基本要求表现纪录
【】1、保持良好出勤纪录（不旷工；不迟到、不早退）1._______________________________________ 【】2、经常保持仪容整洁2._______________________________________
【】3、遵守公司各种工作准则3._______________________________________
【】4、在公司保持良好行为4._______________________________________
【】5、竭尽所能维持公司形象，保持大堂美观整齐5._______________________________________
工作效率
【】1、经常完成所有指定工作1._______________________________________
【】2、工作小心，极少犯错 2._______________________________________ 【】3、工作符合既定标准3._______________________________________
合作及沟通
【】1、有合作性——与同事工作关系良好，团结 1._______________________________________ 同事，不搞拉帮结派
【】2、经常主动帮助别人 2. _______________________________________
【】3、虚心接受建议性的批评及指导3.________________________________________
投入感与可靠性
【】1、尽力完成工作（例如有需要时愿意作合理1.________________________________________
的超时工作）
【】2、无须受任何监督亦能独立工作2.________________________________________
解决问题
【】1、有及时发现问题并主动解决问题的能力1.________________________________________
【】2、乐意学习新技能并能不断提高个人专业知识2.________________________________________
服务态度
【】1、尽力帮助顾客或同事（如虚心聆听、有礼貌） 1.________________________________________ 【】2、能适当处理难于应付的顾客，令顾客满意2.________________________________________
【】3、为顾客提供清楚而准确的资料3.________________________________________
【】4、能跟进对顾客或同事的承诺4.________________________________________
【】5、能清楚了解本公司业务内容及优势5.________________________________________
【】6、经常表现出良好的工作状态6.________________________________________
【】7、经常为顾客提供优质服务，保证不出错误7.________________________________________
附别意见
1．顾客满意程度（根据〈服务流程表〉统计）:_________________________________________ 2．优点:_______________________________________________________________________________________ 3．有待改善的地方:_____________________________________________________________________________
4．其他意见:___________________________________________________________________________________
职员签署
本人已直接与评核人讨论过以上评核成绩
签署:________________ 日期:________________
注：本表一式两份，一份经理自存，另一份经理在月末评核后集中交总公司影楼管理部。
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员工过失通知
（____）Na：_______致：___________ 职位：_________ 工号：______________________ 由：___________ 部：__________ 签发日期____________________
一、过失详情：
1、________________________________________________
2、________________________________________________
3、________________________________________________
二、签于上述情况，给予如下纪律处分：
口头批评
扣除薪金__________元
其它（请注明）____________________________________
：
___________________________________________________________
_______________________________________________
签名：__________ 日期：__________ 四：部门意见：_____________________________________________
_______________________________________________________
日期：__________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
员工奖励通知
（____）Na：_______致：_________ 部（工会）
由：___________ 部______（签发）日期_____________
一、详情：____________________________________________________
____________________________________________________________________ __________________________________________________________
二、根据上述情况建议员工_____________如下奖励：
口头奖励
书面奖励
部门奖励_____________元
工会奖励_____________元
其它______________________________________________
三、签名用意见：_________________________________________________
_______________________________________________________________员工签
名：___________ 日期：_____________四、部门意见：__________________________________________________
_______________________________________________________________
经理：____________ 日期：__________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
经典婚纱员工守则
一、遵守公司的一切规章制度，服从公司的安排及调动。
二、保守公司的一切秘密，严禁把公司的秘密泄露出去。
三、维护公司的形象和声誉，坚决同损害公司形象的行为作斗
争，一切以公司利益为重，严禁在代表公司经营业务时牟取私利，领取回扣和佣金或任何形式的酬金。
四、尊敬上司，团结员工，无条件服从执行上司的工作安排，
出色完成工作任务，不能无理取闹或为难上司。
五、服务和质量是企业的生命，人人必须遵守和执行公司对顾
客“皇者服务，至尊出色”的承诺。
六、爱护公司财产，如有损坏，照价赔偿，节省开节，抵制一
切浪费行为。
七、员工应刻苦学习，勇于创新，精益求精，不断提高服务素
质，积极主动对经营管理方面提出合理建议。
八、员工应自觉注意环境卫生，注意防火、防盗，发现问题及
时反映解决，发生重大事故第一时间报警。
九、公司实行层级管理，职责分明，如有部门出现工作失误或
事故直接追究责任。盗窃公司财物，立即开除，严重者报司法部门追究刑事法律责任。
十、员工要以“三心”（爱心、责任心、上进心）为本，树立
以色风格，维护色色形象，弘扬色色精神，以主人翁的心态投入到工作中去，做一出色的员工。
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主管每日工作流程
一、早班干部一到现场马上要检查的环境重点
1、正常清洁工作指派手下去做。
2、检查相架是否有损坏或歪斜。（做记录并马上处理完成）
3、电源：
（1）检查美容部、美发部电源是否正常。
（2）查看天花板上的灯是否亮（如有损坏或未开，做记录并马上处理完成）。（3）查看广告灯是否明亮。
4、模特儿的服装：
（1）调整模特儿身上的礼服，使之美观、整齐。
（2）至少三天替每个模特儿换礼服，并注意颜色、款式搭配。
5、音响：
（1）音量要适中，不要太响也不要太轻而引起反作用。
（2）播放曲别要根据不同的时间来安排。
AM10:00-12:00 轻快的音乐PM2:00-6:00 动感的音乐
PM12:00-2:00 休闲的音乐PM6:00-10:00 柔情的音乐
* 音乐的效果会影响员工工作情绪和客人的心情、情绪，故随时要注意做调整至正常。
6、接待桌椅的调整：
（1）保持桌面干净；
（2）在桌下玻璃下不要夹乱七八糟的纸；
（3）桌椅要摆放整齐。
7、相册：
（1）注意相册如有损坏，要及时维修，如封面、封底有无脱落，螺丝钉有无掉落，并要常常清洁相片，注意塑料布面有无损坏。
（2）盘点样本数量并作记录。
8、相架：
（1）检查相架位置，有无歪斜或损坏，要修整；
（2）相框如有损坏，要自己准备榔头、小钉子、双面胶等修理工具；
（3）放大样本照随时要擦净。
* 不要在乎做的每一件事，要在乎做了没有。
9、礼服区：
（1）注意礼服框摆放整齐，不歪斜；
（2）最漂亮的礼服要放在第一件；
（3）看一看领口、裙摆有没有脏，并马上作酌怀处理；
（4）注意晚礼服色彩要穿插，不同色放在一起；
（5）注意照明光源，是否有损坏的。
10、西服区：
（1）西服不同款式要分开，如燕尾服和一般西服；
（2）注意颜色的区别；
（3）尺寸大小要注意排放；
（4）检查西服的干净程度；（领口、袖口、衣领襟）
（5）查看袖口、裤脚是否整齐和干净，如有不符要求，要及时处理。
11、美容区：
（1）检查镜子是否干净；
（2）美容环境的布置；
（3）化妆用品放置整齐，保持桌面干净；
（4）美容台、电线等位置的正确；
（5）美容灯的正常。
12、美发区：
（1）注意美发用品收藏摆设；
（2）检查美发用品清洁（梳子、毛巾、喷壶、定型壶……）
（3）美发部用电量较重，因此要检查电源是否正常，如有异常要马上处理；（4）保持桌面干净，地方干净。
公司财务管理制度标准范本1.doc
公司财务管理制度标准范本1 公司财务管理制度标准范本 第一章总则 1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 3.2现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费
公司规章制度小公司目前最好的范本
公司规章制度一、公司形象 1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司业务。 2、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录。 二、生活作息 1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。 2、作息时间规定 上班时间早8：30 午休12：00——14:00 下班时间晚17：30 周一至周六为上班时间，周日休息 3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。 4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。 5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。 6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。 7、事假需提前一天向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。 三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。 2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。 3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。 4、办公区域内严禁吸烟。 5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。 四、工作要求 1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、上班时间睡觉、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的有序。 2、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。 3、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极和公司同事交流和学习专业知识和技能。积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。 4、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。 5、不得无故缺席部门的工作早会及中会例会及公司的重要会议。 6、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。 7、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。 8、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。 五、保密规定 1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。 2、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。 人员管理六、． 1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。 2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
协会管理制度(精选.)
协会管理制度 为加强协会的规范化管理，完善各项工作制度，促进协会的持续健康发展，根据国家有关法律、法规，特制定协会管理制度。 一、人事招聘及管理制度 1、协会工作人员的聘用依照本制度进行。 2、协会的工作岗位设置及工资薪级等由负责人事管理的部长提出书面申请，报专职副秘书长审批后进行公开招聘。 3、招聘工作由负责人事管理的部长组织，并应当坚持公开、公平、公正的原则，最后由专职副秘书长审批后方可聘用。 4、协会可以采取各类招聘方式进行人员招聘，协会的任何人员有权向协会推荐优秀的各类人才。 5、应聘人员应进行笔试或面试，从中择优录用工作人员。聘用的工作人员应当具备勤、能、德、政的基本素质及专业素养，遵守协会的各项规章制度，胜任其受聘的岗位工作。 6、聘用的工作人员试用期为一个月。试用合格后的工作人员应当与协会签订劳动合同，试用不合格的工作人员应予以辞退。 7、应聘及聘用工作必须符合国家劳动法及相关法律法规。 8、人事招聘的材料，包括履历表、身份证复印件、学历证复印件、聘任合同等应及时归档并妥善保管。 9、人事档案及工资待遇等是协会的机密资料，任何人未经不得外传、泄露及公开。
二、公文处理工作制度 （一）收文处理 收文处理是指对协会收到的公文、信函、简报、资料等进行的接收、拆封、登记等工作。 1、收文工作由专人负责接收拆封并分类登记。登记项目包括来文单位、来文编号、收文日期、来文标题等。 2、收取的文电、信函等原则上当天登记完毕，急件随收随办。 3、文件登记后，统一呈交专职副秘书长审阅批示处理。 4、专职副秘书长批示的传阅性文件，由负责登记的专人跟踪回收归档。 （二）发文处理 拟办文稿的处理，是指以本协会名义印发的文稿的草拟、审核、呈批等工作。 1、由专人负责草拟的文稿，统一递交给专职副秘书长审核。 2、经专职副秘书长确认无误后，公文的正文应按规格打印好，盖上协会公章，正式行文。 3、所有正式行文的公文须由专人登记后存档。 三、考勤制度 1、协会全职工作人员必须自觉遵守劳动纪律，按时上、下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经专职秘书长同意。
最全面的财务管理制度规定
财务管理办法（试行） 第一章总则 第一条为贯彻执行国家财政方针、政策、法规、制度，维护财经纪律，加强企业内部财务管理，规范财务行为，提高企业经营管理水平，根据《中华人民共和国会计法》、《企业准则》、《金融企业财务规则》结合我公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本管理办法是规范公司内部财务活动的基本管理办法，适用于公司所属各单位。 第二章成本费用管理 第三条公司计划财务部为本级费用的归口管理部门，并在政策允许的范围内制定并实施本级费用支出标准。本级费用开支必须控制在标准以内，超标准的部门不得报销。本级费用支出标准由计划财务部负责提出建议，并具体拟定相应管理规定经公司领导审定后执行。 第四条公司费用开支必须严格执行报批程序。发生的预算内的经费项目应由经办部门负责人或有权人签字认可后，送计划财务部对其合规性、合理性进行审核，审核通过后才可报销。属于超标准（或超预算）的财务支出项目，报公司领导批准第五条成本费用开支必须在国家法律法规允许的范围内，并符合财务制度的有关规定。计划财务部不按规定标准和审批手续报销，取消计划财务部当月部门奖。不得将下列开支列入成本费用： （一）购置和建造固定资产、无形资产和其他资产的支出。 （二）对外投资的支出和分配给投资者的利润。 （三）应在营业外支出列支的公益救济性及非公益救济性捐赠、赔偿金、违约金、罚款、滞纳金及被没收财物的损失。
（四）国家法律、法规规定以外的各种付费。 （五）国家规定不得列入成本、费用的其他支出。 第六条财务收支审批人员必须严格遵守法律、法规、国家统一的财务会计制度及行内有关规定，在职权范围内认真审核，对费用开支的内容、人员、金额等的真实、合法、有效性负责。 第七条费用报销程序及要求 （一）原始凭证（发票单据）报销程序：凡须报销的部门（职工）必须严格按照行内报销工作程序办理，未经过正当的报销程序一律不予报销。各部门需安排专人负责报销，并对本部门的原始凭证进行初审。 （二）报销的原始发票必须是由国家税务部门或财政部门监制的正规发票。发票上各个项目填写完整，开具的发票名头统一为“***公司”，发票上要盖有收款单位的财务专用章，大小写金额必须相符。购买材料的要附有明细清单。 （三）自制的原始凭证必须有经办人及部门负责人或指定人员的签名或盖章。（四）原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有错误的应由出据单位重开，不得在原始凭证上更改。 （五）从外单位取得的原始凭证丢失，应取得原开出单位盖有单位公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由计划财务部负责人和公司领导批准后，才能代作原始凭证。或取得原开出单位的发票复印件，并由原开出单位在复印件上加盖公章，注明复印件与原件相符。 （六）要报销的原始发票必须盖有报销专用章，由经手人、验收人及部门负责人签章，并注明用途；需要履行审批权限的，由相关负责人及公司领导签章。 （七）各种报销单据，应按内容分开粘贴，并按金额大小依次粘贴在《报销凭证粘
最新公司财务管理制度范本
最新公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
-----协会规章制度范本
协会规章制度范本 为规范协会日常管理,进入本协会的成员,请自觉遵守本规章制度。 第一条、协会成员应按时进行本社活动,不得无故迟到、早退、旷课。若请假可代请或自己当面请假。 第二条、协会成员应热爱本协会所组织的授课和组织的活动、尊敬师长、团结同学、谦虚好学、积极进取,努力打造一个易于大家兴趣培养好发挥的良好环境。 第三条、协会成员应关心协会的成长和发展,自觉维护协会的荣誉和利益,积极参与协会的工作和活动,若用好的工作建议、活动改善,及时交流将给予奖励。 第四条、本协会是供社成员增加兴趣爱好,互相交流的团体,协会活动时不得大声喧哗、聊天、随意外出走动。 第五条、在本协会内完成的作业,统一交由社长、副社长保管。 第六条、协会成员应自觉爱护本社公物及美术活动用具,如发现有损坏及时上报。 第七条、在社里如发现打架斗殴,偷窃等不良行为造成严重恶劣影响的,予以开除。 第八条、协会成员退社应书面通知本协会社长,副社长。 第九条、多次不参加本社活动的（3次）,经提示后仍违规的,视为自动退会,并补交书面通知。第九条:协会成员应遵守本协会规章制度,执行本协会的决议。 第十条、协会成员有维护协会荣誉和财产的义务。 第十一条、协会成员按值日表的设置对教室环境进行打扫。 第十二条、对本协会活动表现突出者,学期末将给予奖励。 第十三条、协会干部要以身作则,带头搞好自身的情况,严格的要求自己,不断提高自身的思想政治修养。带领协会成员遵守本协会的规章制度。 第十四条、如果有成员对协会干部的工作不满意,可以直接向社长反映或集体会议时 公开提出讨论,由协会全体成员进行商讨。 第十五条、本规章制度自公示之日起对全体协会成员生效。 风险提示: 企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据,是公司内部的“法律”,但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力,只有依法制定的规章制度才具有法律效力。 劳动争议纠纷案件中,工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证,所以企业制定和完善相关规章制度的时候,应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据,以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
2019小微企业财务管理制度(非常全)
财务管理制度 第一章总则 (一)为加强公司财务管理,规范公司财务行为,提高增强公司综合竞争力,依照国家相关政策、法规,结合本公司实际情况,制定本制度。 (二)公司财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;合理筹集资金,积极参与经营投资决策,有效利用公司各项资产,努力提高经济效益。 (三)公司财务管理基本原则是建立健全企业内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,如实反映企业财务状况,依法计算和缴纳税收,保证投资者权益不受侵犯,保证企业利益不受损失。 第二章资金筹集管理 (一)本公司筹集的资本金为各股东投入的资本金。 资本金是指企业在工商行政管理部门登记的注册资本。 资本金在生产经营期间,投资者除依法转让外,不得以任何方式抽走。如需要增资,应经公司董事会研究决定,依照法定程序报经工商行政管理部门办理注册资本变更登记手续。 (二)本公司的所有者权益除实收资本外,还包括资本公积、盈余公积和未分配利润。其中资本公积和盈余公积经公司董事会研究决定,可以按照规定程序转增资本金。 (三)本公司和所属企业,通过负债方式筹集的资金,分为流动负债和长期 负债。
1、流动负债,包括短期借款,应付及预收账款、应付票据、其他应付 1 款等。其中应付及预收账款、应付票据等负债,应由销售或营业部门负责,财务部门积极配合。短期借款及其他负债则由财务部门负责筹措其发生和偿还。各部门自行筹措的短期经营性借款,除总经理批准的以外,财务部门不负责偿还。 2、长期负债,包括长期借款,应付债券、长期应付款等,均由总经理 授权,由财务部门负责筹措其发生和偿还。 财务部门在筹措短期借款、长期借款等负债时,应考虑是否有利于生产经营或投资项目及财务风险等情况。 第三章货币资金管理 (一)货币资金日常收付管理 1、在财务部门设臵专职出纳员,负责办理货币资金(现金、银行存款) 的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳不得兼任其他业务工作。除登记现金、银行存款日记账外,不得保管凭证和其他账目。 2、所有现金和银行存款的收支,都必须先通过会计在审核原始凭证无 误后填制收付款凭证;然后由出纳检查所属原始凭证是否完整后办理收付款,并在收付凭证及所属原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。 3、对零用现金实行定额备用金管理制度:
最新公司财务管理制度范本
公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的... 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债管理
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陕西x x商贸有限公司 规 章 制 度 2017 年9 月13日 人力资源部 目录
陕西XX商贸有限公司 规章制度 第一章总则 第一条适用范围：公司全体员工 第二条目的：让每一位员工清楚地了解，作为本公司一员，所应共同遵守的工作规范、行为准则和享有的权利及承担的义务。希望公司全体员工认真学习、自觉遵守，以之为我们共同的事业取得成功的保证。 本手册适用于西安乐见电子商务有限公司的所有员工。
第三条生效与解释：本章程自发布之日起生效，最终解释权归公司所有。 第二章企业概况 第一条公司概况： 公司名称：自行撰写 类型：有限责任公司 法人代表：xxx 注册资本：xxxxxxxxxxx 第二条企业文化 第三章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，遵守国家法律法规，如有违反者，一律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，禁止做出任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。 第九条各级领导应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。 第十条员工上班期间应穿工作服，佩戴工牌。 第十一条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，无特殊原因，员工不得拒绝。 第十二条认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十三条热情接待公司来访人员；
商会管理规章制度范本
商会管理规章制度范本 为规范商会日常管理，进入本商会的成员，请自觉遵守本规章制度。 第一条、商会成员应按时进行本社活动，不得无故迟到、早退、旷课。若请假可代请或自己当面请假。 第二条、商会成员应热爱本商会所组织的`授课和组织的活动、尊敬师长、团结同学、谦虚好学、积极进取，努力打造一个易于大家兴趣培养好发挥的良好环境。 第三条、商会成员应关心商会的成长和发展，自觉维护商会的荣誉和利益，积极参与商会的工作和活动，若用好的工作建议、活动改善，及时交流将给予奖励。 第四条、本商会是供社成员增加兴趣爱好，互相交流的团体，商会活动时不得大声喧哗、聊天、随意外出走动。 第五条、在本商会内完成的作业，统一交由社长、副社长保管。 第六条、商会成员应自觉爱护本社公物及美术活动用具，如发现有损坏及时上报。 第七条、在社里如发现打架斗殴，偷窃等不良行为造成严重恶劣影响的，予以开除。 第八条、商会成员退社应书面通知本商会社长，副社长。 第九条、多次不参加本社活动的（3次），经提示后仍违规的，视为自动退会，并补交书面通知。 第九条：商会成员应遵守本商会规章制度，执行本商会
的决议。 第十条、商会成员有维护商会荣誉和财产的义务。 第十一条、商会成员按值日表的设置对教室环境进行打扫。 第十二条、对本商会活动表现突出者，学期末将给予奖励。 第十三条、商会干部要以身作则，带头搞好自身的情况，严格的要求自己，不断提高自身的思想政治修养。带领商会成员遵守本商会的规章制度。 第十四条、如果有成员对商会干部的工作不满意，可以直接向社长反映或集体会议时公开提出讨论，由商会全体成员进行商讨。 第十五条、本规章制度自公示之日起对全体商会成员生效。 s(“content_relate”);【商会管理规章制度范本】
小公司财务规章制度范本
小公司财务规章制度范本 篇一：小公司财务管理制度最新范本 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
中小型企业管理规章制度
若想做好员工管理工作，必须要制订一套完善的员工管理规章制度。以下以某中小型企业为例，为大家提供一则员工管理规章制度范文，仅供各位企业管理人员参考借鉴。 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，遵守公司行政管理制度，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，
报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
协会管理制度
德州市空调玻璃钢行业协会管理制度 为加强协会工作的规范化、制度化和统一化，提高协会工作效率和透明度，增强协会的凝聚力和向心力，使协会的管理工作有章可循。特制定以下管理制度。 一、会员管理制度 （一）凡申请加入本协会的企、事业单位，应向协会秘书处索取入会申请表，认真填写并加盖公章后交秘书处。 （二）会员资格审查由协会秘书处负责，经审查符合条件后报常务理事会讨论通过。 （三）资格审查的内容：申请单位应依法取得工商营业执照或法人登记证书，承认协会《章程》。 （四）申请入会单位被批准后，由协会秘书处发给会员证书。 （五）每个会员单位要确定一名负责同志作为协会的联系人。 （六）会员证书妥善保管，如有遗失声明作废，并申请补发证书。 二、会议及民主决策制度 （一）协会召开会议，各会员单位的法定代表人应按时参加，法定代表人因特殊原因不能参加会议时，须说明原因并委派本单位副总经理以上职务的负责同志参加会议，同时授予其表决权和被表决权，并认可会议做出的任何决议和规定。 （二）会员代表大会四年召开一次，理事会议至少两年召开一次，常务理事会议至少半年召开一次，会长办公会议根据情况可临时确定召开时间。 （三）理事（常务理事、会长）会议，须有2/3以上理事（常务理事、会长）出席方能召开，其决议须经到会理事（常务理事、会长）2/3以上表决通过方能生效。 （四）对每次会议的内容要有详细的记录，会后形成会议纪要，经会长审核签字后印发各有关单位遵照执行。重要会议要当场形成决议，参会人员在决议上签字。 （五）参会人员自觉遵守会议纪律。 三、人事管理制度 一、协会工作人员的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本管理制度执行。 二、协会工作人员的录用，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条
完整版财务管理规章制度
财务管理制度 为规范公司财务行为，加强会计核算和财务管理，确保财务会计信息的真实性、合法性、完整性，根据《会计法》、《企业会计准则》等规定，结合企业管理需要制定本制度。 第一节总则 一、公司财务管理原则：建立健全公司内部财务管理制度，做好财务 管理基础工作，遵守国家的法律、法规，接受财政、税务、审计机关的检查和监督，维护投资者的权益不受侵犯。 二、公司财务管理的基本任务：做好各项财政收支的预算、控制、核 算、分析和考核工作，确保公司财产安全、完整和增值，有效筹集、使用各项资金，提高企业管理水平和经济效益。 第二节会计机构设置 一、公司设置独立会计机构，配备合格财会人员，负责处理公司的 会计核算及财务管理工作。 二、公司会计机构岗位设置：财务总监及会计、出纳。 1、财务总监全面主持财务部门工作，对本部门的工作负直接领导 责任，并对董事长负责，具体主要职责如下： 1）根据公司规模，合理设置工作岗位，确定用人规模，明确岗位职责。 2）结合企业特点及管理需要，建立健全企业财务管理制度，规范企业会计核算流程，完善内部控制制度，指导财务部门会
计核算及财务管理工作。 3）编制并执行公司财政预算、信贷计划，拟定资金筹措方案，及时筹集经营所需资金，降低资金筹集成本。 4）加强企业资金管理，合理规划资金投向，提高资金使用效率。 5）做好经济活动分析和财务分析，通过例会、报告等形式向经营、管理决策层提供财务信息。 6）掌握公司经济合同执行情況，对重大经济事项和新开拓业务进行可行性研究和项目分析，并参与公司重大经济合同的洽 谈、签订。 7）协调财务部门与公司其他业务部门之间，公司与银行、税务、工商等政府部门的关系。 8）加强财务部门财会人员的管理和考核，组织财务部门业务学习，提高部门业务水平，定期或不定期检查财务部门财务人 员的日常工作。 9）接受公司的行政领导及上级政府部门的业务指导，定期汇报企业财务状况及财务制度的执行情况。 10）费用报销审核。 11）承办公司的行政领导及上级政府部门交办的其他事项。 三、会计岗位，主要行使财务管理及核算职能 1、复核原始凭证、记账凭证、会计报表等会计资料的完整性、 合法性、真实性。 2、按《企业会计准则》规范要求正确填制记账凭证。
2021最新财务部规章制度范本
2021最新财务部规章制度范本 为了更好的管理公司财务,特地订立此规章制度供财务工作人员遵守,望大家遵照执行。 一、工作职责 1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求,搞好财务核算,并于每月10日前编报好上月会计报表。 2、严格按照税法要求,于每月________日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。 3、严格按照税法要求,于每月________日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。 4、严格按照税法要求,搞好发票及收据的领购及缴销工作。 5、严格按照税法要求,搞好发票及收据的开具工作。 6、严格按照税法要求,搞好发票及收据保管工作。 7、严格按照统计法要求,搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的________元库存现金额预留保险柜库存现金。 9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据,对无法确认的现金,应及时向部门领导汇报,由部门领导与销售协调落实,办理收款手续。 10、严格认真登记现金和银行存款日记账,编制银行存款余额调节表,做到日清月结,账账相符、账款相符。 二、处罚规则 1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的,视情况而定,对主要责任人处以________元/次罚款,对次要责任人处以________元/次罚款;未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的,视情况而定,处以________元—________元罚款或调离岗位。 2、因工作失职,造成发票不能认证给公司造成的损失,查明原因后,由相关责任人承担全部损失金额。 3、因工作失职,未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的,查明原因
后,由相关责任人承担全部处罚金额 4、因工作失职,造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。 5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。 6、因工作失职,造成发票、收据遗失受到税务处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。 7、因工作失职,受到统计执法部门处罚的,查明原因后,由相关责任人承担全部处罚金额。 8、因超规定预留现金造成的损失,由责任人承担全部损失金额。 9、未经批准,擅自挪用现金或支付款项的,一经查处,除责令其归还所挪用现金、所支付款项外,并处以相关责任人挪用现金、支付款项额________倍罚款。 10、对外办理结算业务,除农副产品收购业务外,结算金额在________元以上的,一律办理银行转账结算;未经批准而办理现金支付的,一经
公司财务规章制度范本
第一章总则 一、目的 为了强化内部操纵，规范财务行为，明确财务职能，提高财务治理水平，特制定本制度。 二、依据 鄂尔多斯市交通投资有限公司察敖段一级公路收费所治理的省道216线察汗淖至敖勒召其镇段一级公路为内蒙古自治区交通运输厅“统贷分还”项目，收费治理工作严格执行内交发【2013】650号文件。 本制度依据《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》等国家法律、法规和规章制度，并参照《政府收支分类科目》，结合本收费所的实际情况制定。 三、适用范围 本制度适用于鄂尔多斯市交通投资有限公司察敖段一级公路收费所。 四、差不多任务 做好各项财务收支的预算、操纵、核算、分析和考核，合理筹集资金，提高资产使用效率。
五、差不多原则 建立健全本收费所内部各项财务治理规章制度，加强财务监督和操纵，做好财务治理基础工作，客观真实地反映鄂尔多斯市交通投资有限公司察敖段一级公路收费所财务状况和经营成果。 第二章会计基础工作规章制度 第一节会计核算程序工作 一、会计核算程序建立的要求 会计核算的差不多前提，是会计确认、计量和报告的前提，是对会计核算所处时刻、空间环境等所作的合理设定：其内容包括：会计主体、持续经营、会计期间和货币计量。 二、会计核算的基础 收费所会计核算一般采纳收付实现制，但部分经济业务或者事项的核算应当按照本制度的规定采纳权责发生制。 三、会计核算程序的种类 1、设置会计科目； 2、填制和审核凭证； 3、编制会计报表。 会计核算方法相互联系、紧密配合，构成了以填制和审核凭证、编制会计报表为主线的一个完整的核算方法体系，发生的各
项经济业务，首先要编制会计凭证，并对凭证进行审核；最后，编制会计报表。 第二节原始凭证的填制 原始凭证是具有法律效力的证明文件，是进行会计核算的重要原始依据。原始凭证的填制必须符合下列差不多要求： 一、记录真实 必须实事求是地填写经济业务，原始凭证上填制的日期、业务内容、数量、金额等必须与实际情况完全符合，确保凭证内容真实可靠。 二、填制内容要完整，不可遗漏 原始凭证必须按规定的格式和内容逐项填写齐全，同时必须由经办业务的部门和人员签字盖章，对凭证的真实性和正确性负完全的责任。 三、要明确经济责任 原始凭证上要有经办人员或部门的签章。外来的原始凭证，从外单位取得的，必须盖有填制单位的财务公章，其中，发票和收据必须盖有税务部门或财政部门监制章。从个人取得的，必须有填制人员的签名或盖章；自制原始凭证，必须有经办单位负责人的
小型公司管理制度范本
第一部分：综合办管理制度 第一节、综合管理办公室职责 一、综合管理办公室主任的岗位职责 1、在公司总经理领导下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档案、 保卫并负责公司办公财产的调用、管理等工作。 2、主持综合办公室的日常工作，组织领导公司本部员工做好本职工作。 3、负责对公司领导的决策、决定和工作部署的督办、落实、协调、完 成。 4、代表总经理负责与各部门签订目标管理责任状，并监督、检查、落 实目标管理完成情况。 5、协助总经理对各部门的工作进行全程监督检查，全面管理。 6、负责组织开展对新员工的招聘工作，对公司员工的工作进行检查、 考核、评定。 7、负责公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇报。 8、制定并实施行政管理费用计划，力求节约开支，讲究实效。对各部 门申报办公用品购置计划进行审核。 9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。 二、办公室干事岗位职责 1、建立健全人事档案，按照人事档案管理的范围，实行一人一档制， 随时向主管提供人事档案资料。 2、协助部门主管做好办公室日常工作。 3、协助部门主管做好新聘员工的招聘工作。 4、认真做好公司内员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。 5、配合相关人员做好公司员工的年度考核及奖惩工作。 6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。 7、做好公司的文秘、打印等工作。 8、完成部门主管交办的其它临时性工作。
第二节、综合办公室管理制度 一、印鉴管理 1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。 2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。 3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。 二、办公财产管理 1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置计划，严格控制办公费用支出。 2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得随意购置（特殊情况例外）。 3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。 4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。 5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丢失，由部门或个人负责。 6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。 7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。 8、综合办要将公司所有财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。 三、会务管理 1、综合办须及时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、参加人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。
商会管理规章制度
商会管理规章制度范本 会长办公会制度 为确保商会稳健发展，高效运转。根据商会章程规定，特制定商会会长办公会制度。 1、会长办公会是由会长、执行会长、常务副会长、副会长、秘书长、监事会主任等领导成员组成。由会长提议或5名以上副会长监事会主任提议，经会长同意并由会长主持，秘书处召集而召开的会议。 2、会长办公会原则上每季度召开一次。如遇特殊情况，可临时召开。 3、会长办公会的主要职责是:听取秘书处工作汇报;审议秘书处提出的工作方案;讨论商会重大事宜。 4、原则上不得缺席、迟到、早退。有关人员确因特殊情况不能参加的必须事先向会长或执行会长请假并取得同意后，可以委派他人参加。 5、会长办公会要贯彻民主集中制原则。在讨论决定商会重大事宜时要广泛听取大家的意见，不搞一言堂。会议形成的决议，各职能机构负责人都要认真贯彻执行。 6、会长办公会讨论的事项意见不能相对集中的情况下，可提交本会常务会议最终决定。 财务管理制度 根据商会章程的要求，本着厉行节约的原则，特拟定本会财务管理制度。
一、本会经费来源主要是:会费、接受捐赠等，其收入必须出具省民政厅和财政厅监制的社团组织专用收据。 二、本会设银行专用账户，经费应用范围为章程核准的业务范围。任何单位和个人不得侵占、私分和挪用。 三、建立会计账簿，每月出报表一次。客观真实纪录、完整如实的反映收支情况和结果。 四、经费开支:日常开支20XX元以内，由秘书长审定;20XX~10000元开支，事先做出预算征得会长同意后方可开支;10000~30000元开支，由常务会长办公会讨论决定;30000元以上开支，由会长办公会讨论决定。 五、经费实行“一支笔”管理。所有发票须有经办人签字、秘书长审查，最后由会长签字审批，方可报销入账。 六、财务收支情况:实行公开、透明的原则，每半年公布一次，每年要向理事会或会员代表大会报告一次，接受全体会员的监督。 七、本会配备具有专业资格的会计人员，实行会计监督，对不符合规定和报销手续不齐全的支出，会计有权拒绝报销。 八、监事会和财务部要定期加强对经费收支情况的监督，必要时进行审计。 印章管理和使用制度 一、印章管理
企业财务管理规章制度
企业财务管理规章制度 第一节总则 第1条为加强财务治理，依照国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体事情，制定本制度。 第2条财务治理工作必须在加强宏观操纵和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律, 以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第3条财务治理工作要贯彻“勤俭办企业"的方针，勤俭节省，精打细算，在企业经营 中制止铺张白费和一切别必要的开支，落低消耗，增加积存。 第4条公司及全资下属公司、企业（含51%股权的全资、内联企业）的财务工作，都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。 第二节财务机构与会计人员 第5条公司及下属独立核算的公司、企业设宜独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。 第6条公司部会计师。 公司设打算财务部。打算财务部设部长、副部长。 下属独立核算的公司、企业设财务部。财务部设部长、副部长 打算财务部及各财务部，依照业务工作需要配备必要的会计人员。 第7条总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会il?工作,对全系统的财务会计工作负责。 总会计师要紧职责如下： 执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制并签署公司的财务打算、信贷打算和会计报表等，降实完成打算的措施，对执行中存在的咨询题提岀改进措施，指导各项财务活动，考核生产经营成果，对总经理负责并报告工作； 2.审查公司基建、投资、贸易等进展项目及重要经济合同，对可行性报告提出评估意见： 3.负责全系统的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 4.审核下属公司、企业投资和效益的计算方案； 5.编制公司职员工资、奖金、福利方案和股东分红派息方案： 6.监督全系统的财务治理和活动； 7.监督全系统的财务部门和会il?人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律，制止别符合财经法令、别说经济效益、别执行打算和违反财经纪律的事项； 8.对各级财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提岀建议、评左，总经理批准后执行： 9.负责搞好全系统财务人员的培训工，断提高财会人员的素养和业务水平； 10.签署下属公司、企业的200万元以下贷款担保书。 第8条打算财务部是公司的财务主管部门，除做好本部门各项业务工作外，负责从业务上对下属齐级财务部门和会计人员进行领导、指导、检査、监督。 第9条打算财务部部长领导打算财务部的工作，在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。 打算财务部部长的要紧职责是： 2?主持打算财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作； 2.执行总经理和总会计师有关财务工作的决泄，操纵和落低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告： 3.筹划经营资金，负责公司资金使用打算的审批、报批和银行借、还款工作；