让步接收管理程序

让步接收管理办法

1、目的

在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

2、范围

本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、职责

3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；

3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定；

3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；

3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。

4、定义

4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

5、程序

5.1 原材料的让步申请

5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：

5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。

5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。

5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。

5.1.2 让步申请的流程

5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请；

5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购；

5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字；

5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；

5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；

5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字；

5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；

5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。

5.2 半成品、成品的让步申请

5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条

件，可以提出让步申请：

5.2.1.1客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。

5.2.1.2有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。

5.2.1.3客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。

5.2.1.4同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

5.2.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。

5.2.2 让步申请的流程

5.2.2.1 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请；

5.2.2.2 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：品名、规格、数量、发生不良的工位、生产周期、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交生产部；

5.2.2.3 生产部在过程、成品检验员提供的《质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由生产主管签字；

5.2.2.4生产部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字；

5.2.2.5 生产部会同销售部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《质量异常让步接收（使用）评审单》上写明放行意见，并由销售主管签字；

5.2.2.6 生产部会同质检部对对让步接收后可能存在的风险进行评估，在在《质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用或交付后的监控保障措施，并由质检主管签字；

5.2.2.7 生产部将《质量异常让步接收（使用）评审单》交总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效；

5.2.2.8 过程、成品检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良半成品、成品予以放行。

6、让步接收的管理

6.1申请部门必要申请让步接收时，于让步接收申请书上记入必要事项后转呈技术开发部进行安全性、功能性和使用性评判并由技术开发部责任人签名确认，相关部门责任人记入意见后，必要时质检部要添附有关试验及判定资料；

6.2让步接收申请单必须详细填写型号、数量、不合格内容、申请理由、申请部门、申请人及今后对策措施；

6.3让步接收单以会审方式进行，必要时应先取得客户确认方可判定，同时对有合同规定时让步接收品必须征求顾客或其代表同意方可接收。单让步接收的申请并不意味可以用任何一种方法减轻供货商的责任，同时不能作为不合格品判定的依据，也不应影响顾客对产品的判定；

6.4让步接收确定后申请部门应及时将让步接收单分发给相应部门，检验员将外购外协件的让步接收信息传递给供货商；

6.5若判为退货或报废产品其责任部门应及时评判结果进行处理。对判为同意让步接收的产品，申请部门必须及时通知检验员应及时贴上或放入“让步接收”标签，加以标示区分及时通知生产车间使用或仓库入库；

6.6对同意让步接收而还未送到的外购、外协件则由供货商对产品进行标识“让步接收”，同时仓库接收时应根据批准的让步接收单核对此送来的让步接收申请产品数量是否有误。检验员在进行检查时也应该对送来的让步接收产品数量进行确认；

6.7质检部、仓管应对让步接收的产品进行数量跟踪管制，以确保让步接收的产品进行有效管理；

6.8因生产急需产品需紧急放行，检验员来不及做正常检验时，生产部按4.1、4.2的要求进行让步接收申请，检验员必须对其进行让步接收方式标识，以便于追溯、鉴别、回收；

6.9对让步接受的产品在生产过程中发现质量异常时生产部应及时回收，并对下工序让步接收品的产品进行追溯，标识隔离处理，并通知相关部门按《不合格品控制程序》处理。

6、流程图

原材料让步申请流程图半成品、半成品、成品让步申请流程图编制：冯秀雷审核：批准：

让步接收作业规定new

密级：机密保密 研发部行政部 生产部财务部 物控部质量部 采购部销售部 售后服务部 更改记录

密级：机密保密 1.目的 在保证产品质量的前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。 2．范围 适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管理。 3. 职责 技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。 4．作业内容 4.1 质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其 真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部主管和供应部采购人员）。 4.2 对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、 来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。 4.3 对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部 主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。 4.4 对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格 项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让步接收超过2次。 4.5 不合格件因生产急需时，可做让步接收。 4.5.1不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件： a、满足用户的使用要求； b、保证安全可靠； c、符合产品的出厂标准。 4.5.2让步接收的工作程序是，由采购部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、 质量部、生产部分别填写让步处理意见。 4.5.3各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程中的质量 跟踪和信息反馈。让步接受申请单一式七份，采购部分别送技术部、财务部、质量部、生产部(2份, 其中一份给库房)、总经理。仓库依据让步接收文件开入库单对不合格件让步接收，办理入库，并将一份让步接收入库单转交财务部。 4.5.4采购部负责将质量问题及时通告供应商(质量问题反馈单), 并对让步使用中发生的费用 (挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部采购人员将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔（扣款）。 4.5.5 对于不合格品的质量问题，质量部要24小时内（特殊情况不超过2天）以质量反馈

让步接收控制程序

让步接收控制程序文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

让步接收管理办法 1.目的 规范不合格品的让步放行，在不影响客户最终需求的前提下，确保生产计划的顺利完成和及时交付。 2.范围 本规范适用于大华塑胶所有的采购原/辅材料、生产半成品和成品。 3.职责 3.1采购组：负责提出采购原/辅材料的让步接收申请。 3.2生产部门： 3.2.1负责提出工序间半成品、成品的让步接收申请； 3.3质量部门： 3.4技术部门：参与让步接收现场评审，并提出确切意见； 3.5主管副总：审批权限内的特采申请。 4.流程

4.2让步接收申请： 4.2.1当产品出现不合格且符合4.1让步接收原则时，根据不同类别，由申请部 门先提出让步接收申请。外协外购件的让步接收申请由采购组提出，厂内 生产部件的让步接收由生产部门提出； 4.2.2申请部门填写《让步接收申请单》，填写完整、清楚后提交到质量部门负责人。 4.3评审、批准： 4.3.1质量部门负责人在接到申请部门的让步接收申请后，根据申请原因做初步判断： a.对于不符合4.1让步接收原则的，质量部门有权退回让步接收申请，不 予受理；申请部门的申请被质量部门退回后，可直接向上一级领导提出 申请，由上一级领导确定是否接收申请。上一级领导同意接受申请的在 《让步接收申请单》上签字批示后转至质量部门组织让步接收的现场评 审，上一级领导不同意接受申请的，异常产品不做让步接收处理。 4.3.2质量部门组织让步接收的现场评审： a.让步接收的现场评审必须要求技术部门、生产部门、质量部门及采购组 相关负责人同时参加； b.参与现场评审的各部门负责人必须给出确切的意见，并填写在《让步接 收申请单》的相应位置，签字确认； c.质量部门负责人负责将现场评审后的《让步接收申请单》提交至主管副 总，由副总最后审批。 4.4让步接收的执行： 追踪异常产品的使用，并做好相应记录； 让步接收产品的使用，并记录好使用的相关情况，当出现未被预知的问题时，及时向相关部门反馈。 4.4.4采购组负责根据让步接收的约定，落实供应商相应的责任执行。 4.5长期让步接收后的调整 4.5.1供应商供货的如有以下情况，需考虑要求供应商进行针对性整改或更换供应商：

让步接收管理办法

让步接收管理办法 1．）目的 在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。 2.）范围 适用于原物料、半成品、成品、包材。 3.）权责 品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。 4.1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。 4.2 采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。 4.3 品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。 4.4 财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。 4.）定义 3.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品 3.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户 急需例外放行的产品。 5.）要求 5.1 让步接收申请 在以下情况下可申请让步接收： a. 紧急放行或例外放行 b. 返修后能满足预期使用要求 c. 不经返修让步接收或改作它用 5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请； 5.1.2采购件由采购人员提出申请； 5.1.3半成品、成品由生产单位提出让步接收申请。 5.2 评审 提出单位开出《让步接收单》通知各部门审查决定是否让步接收，前提为不影响产品功能特性及不影响客户使用。 5.3 核准 最终由总经理批准是否执行。 5.3.1 拒收、报废 5.3.1.1 总经理不同意的采购件退回供应商，资材部负责通知供应商及时进行补货或换货作业； 5.3.1.2 总经理不同意的生产部的产品由生产部统一集中申请报废。 5.3.2 允收、标识与记录 5.3.2.1 对于让步接收影响到顾客的要求﹑特别是使用特性时应得到顾客的批准；

ISO 9001：2015新版标准解读

ISO 9001:2015新版标准解读 1、ISO 9001:2015增加内容： 1）理解组织及其环境 2）理解相关方需示和期望 3）应对风险和机遇措施 4）对知识管理的要求 5）对最高管理领导作用的承诺 6）强调了质量管理绩效和质量管理体系的有效性 2、用“产品和服务”替代原来的产品 3、用“外部提供的管理、产品和服务”替代原来的“采购过程”和“外包过程” 4、用“形成文件的信息”替代原来的“文件化的程序和记录” 5、强调“基于风险思维”这一核心概念。去掉了“预防措施”这一术语。 6、去掉了针对“质量手册”、“管理者代表”的具体要求。 7、理解组织及其环境包括组织面临的外部因素和内部因素： 外部因素包括：社会因素、经济因素、政治因素、气候因素、新的技术等； 内部因素包括：所有权结构、管理结构、人员变化，组织的价值观、文化、知识和绩效等；影响管理活动的组织内部环境包括：物理环境、心理环境、文化环境等。 可能通过多种来源获取内外部因素的信息，例如国家和国际新闻、网站、国家统计部门和其它政府部门出版物、行业和技术出版物、本地和国家会议、行业协会等。 8、基于风险思维的概念：识别风险、确定显著风险、采取预防措施消除风险、降低风险或 者减缓风险； 涉及新版标准的条款：4.4.1f)条款：按照6.1的要求确定风险和机遇； h)条款：改进过程和质量管理体系； 5.1.1d)条款：促进使用过程方法和基于风险的思维； 5.1.2b)条款：确定和应对能够影响产品、服务符合性以用增强顾客 满意能力的风险和机遇； 6.1.2条款：组织应策划a)应对这些风险和机遇的措施 8.1条款：实施第6章所确定的措施，即实施风险和机遇的控制措施； 9.1.3e)条款：分析和评价针对风险和机遇所采取措施的有效性 9.3.2f)管理评审输入:包括应对风险和机遇的有效性；以及改进 的机会 10.1总则：纠正、预防或减少不利影响； 10.2采取纠正措施，需要时应考虑变更策划期间所确定的风险和机遇。 标准对风险的管理也体现了P-D-C-A循环的思想，从识别风险，实施过程中关注风险、预防风险、监视测量风险，响应风险中的变化和改进来实施风险管理。

让步接收的规定

采购物料让步接收规定 1.目的 明确规范对采购的不合格物料进行让步接收的流程。 2.适用范围 适用于公司用于生产所有产品而采购所有物料。 3.职责 3.1物流部负责让步接收的申请和对供方的反馈。 3.2技术设计部、项目管理部、质检部、生产部、品控部负责让步接收物料的评审。 3.3质检部、生产部负责让步接收物料的挑选或维修。 4.定义 4.1不合格品：指未满足公司现行的质量标准（技术要求、检验标准规定）要求的产品。 4.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格属于一般不合格。比如，装配尺寸的轻微误差、外观有轻微缺陷的物料等。 5.流程 5.1实施让步接收的前提条件 5.1.1采取让步接收的物料可以满足产品的最低使用要求的一般不合格品。 5.1.2.生产急需的物料，重新采购周期长无法及时满足生产需求。 5.1.3.得到授权人员的批准认可。 5.2物流部通过检测部提供的《报检单》和《产品质量问题记录和跟踪表》得到不合格物料的检验信息后，在符合4.1.1和4.1.2的条件下可对不合格物料采取让步接收。 5.3物流部采购人员填写《让步接收申请单》，标明不合格的现象和申请让步接

收的理由并由部门负责人批准后，依次交技术设计部、项目管理部、生产部、和质检部的相关人员和负责人审批，最终由品控部根据各部门意见，出具最终结论，明确本批物资是否可以让步接收。 5.4实施让步接收后，一般需要物流部对该物料的供方进行经济处罚，但物流部可根据实际的采购现状酌情处理。如果让步接收的物料，需要质检部或生产部来挑选或返修时，产生的工时费用由相应的供方承担。 5.5物流部将审批后的《让步接收申请单》分别交库管员、生产部、质检部和品控部。 5.6质检部在原不合格的标识上在加盖让步接收的标识，物流部办理入库，如果有追溯要求的时候，技术设计部门或质检部在《让步接收申请单》上注明要求。物流部在该物料出库时在《材料出库单》注明让步接收，生产部在《领料单》、《产品流程卡》等注明让步接收便于追溯。

让步接收

交流来料检验不良让步接收的条件及处理流程 流程, 条件, 检验, 交流 1目的 1在保证产品质量前提下，尽量减小产品的损耗，降低成本。 2范围 适用于公司进料检验对供应商产品以及公司自制产品判定不合格让步接收的管 理。 3职责 技术部主管对质量部检验结论为不合格的产品是否让步接收进行判定；必要时质量部报告总经理，会同生产部和技术部以及供应部对不合格品进行处置判定。 4内容 4.1质量部在进料检验过程中，对不符合技术规范要求的产品（含零部件），应及时记录其真实的质量状况,并反映到相关部门及人员（如质量部主管，技术部 主管和供应部采购人员）。 4.2对于不合格产品，质量部应给出详细的说明，包括供应商名称、产品名称、项目类别、来料日期、来料数量、不合格项内容以及不合格数量（比例）。4.3对于与新项目配套的产品或零件，检验员一旦发现不合格，应通知质量部主管和技术部主管做出让步接收或退货的处理结论。技术部主管提出对该批产品是让步接收还是退货的处理意见，但必须在质量部填写的相关单据上签字确认。当技术部主管不在场或无法做出决定时，质量部主管可对其做出处理结论。 4.4对于与正常生产（形成批量）项目配套的产品或零件，质量部检验员应对出现的不合格项做出分析：不合格项是否在前次交货出现过（是否是新的不合格项），如果出现的不合格项与前次出现的不合格项相同，但要看测量出的尺寸是否超出以前的尺寸范围。如果不合格项相同，而且尺寸范围也在以前测量的范围内，检验员可按前次技术部判定的结论对此批产品做相关的判定。反之则应将不合格详细情况报告质量部主管和技术部主管进行处理。原则上同一种缺陷不得让 步接收超过2次。 4.5不合格件因生产急需时，可做让步接收。 1）不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件： a、满足用户的使用要求； b、保证安全可靠； c、符合产品的出厂标准。 2）让步接收的工作程序是，由供应部提出让步接收申请(填写让步接受申请单)，技术部、质量部、生产部分别填写让步处理意见。 3）各部门会签后由质量部存档让步接收文件，质量部负责让步接收件生产过程

制程控制程序

制程控制程序 1、目的：在产品制造过程中实施有效控制，确保产品质量符合规定要求。 2、范围：适用于生产制程质量管理。 3、定义：无 4、职责 4.1 生产部：负责组织生产，对生产工序进行控制。 4.2 技质部：负责工艺基准,来料质量，工序质量和成品质量的监控，检查与检测。 4.3设备部：负责设备的维护保养；生产设施参数的调试、生产设施的维修、保养并 记录《设备维修记录表》。 4.4 技质部： 4.4.1 负责制订《生产工序表》,《作业指导书》等技术文件。 4.4.2 负责生产制程的品质监督，对不良品进行原因分析、改善，找出最终的改善 措施，责任相关部门进行落实改善； 5、程序内容及要求 5.1 生产基准的控制 5.1.1 技质部向生产部门发放《生产工序表》,《作业指导书》等技术文件； 5.1.3 对不能用计量值判别的加工要求及质量，由技质部制定样判定标准，如图片， 样品等供生产部门使用。 5.2 人员控制 5.2.1 生产线班长按《生产工序表》安排工序，指定操作人员； 5.2.2 员工上岗操作前，要进行必要的培训，经管理人员许可后，才能正式上岗； 特殊工作岗位的员工要在考核合格后，持上岗证正式上岗 5.3 生产设备控制 5.3.2 操作人员需按时实施始业点检，并记录于《设备日常保养维护表》； 5.3.3 质量检验员对有关设备的设定参数或加工质量进行检查，并做好记录； 5.3.4 生产设备的保养维护按《生产设备维修管理规定》进行； 5.3.6 检验测量设备按《监视和测量装置控制程序》规定定期校准； 5.4 材料控制 5.4.1 使用《BOM表》中规定的材料进行生产。 5.4.2 生产中发现的不合格材料及加工报废的材料按《不合格品控制程序》处理； 5.4.3 使用让步接收（特采）的材料时，需按特采使用要求进行。 5.5.工艺参数控制

让步接收管理程序

让步接收管理办法 1、目的 在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围 本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、职责 3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定； 3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请； 3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。 4、定义 4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 5、程序 5.1 原材料的让步申请 5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 5.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 5.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 5.1.1.5不合格项目对产品的品质无重大影响，不影响性能、可靠性等一般性缺陷的不合格品的回用；对用户而言不会产生索赔、信用度降低、不良发生等情况。 5.1.2 让步申请的流程 5.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 5.1.2.2检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购； 5.1.2.3 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 5.1.2.4采购部会同技术开发部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由技术开发主管签字； 5.1.2.5 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 5.1.2.6 采购部会同质检部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由质检主管签字； 5.1.2.7 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司总工程师，由总工程师签属同意让步申请后让步申请有效； 5.1.2.8 检验员在收到采购部提供的由总工程师签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 5.2 半成品、成品的让步申请 5.2.1 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

让步接收管理程序

让步接收管理程序 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 原材料的让步申请 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 生产急需且目前尚无替代物品。 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 让步申请的流程 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部； 采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字； 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效； 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》后，对不良原材料予以放行。 半成品、成品的让步申请 让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 客户急需且目前的过程能力无法达到要求的。 有一定措施使产品最终能符合客户要求或不会遭致客户投诉的。 客户急需且延期交货会遭致客户投诉或巨额索赔的。 同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 让步申请的流程 生产部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 过程、成品检验员在收到生产部的让步申请要求后，填写《制程与成品质量异常让步接收

收料管理办法

1.0 目的 ------------------------------------- 第2页 2.0 适用范围 ------------------------------------- 第2页 3.0 术语及定义 ------------------------------------- 第2页 4.0 职责 ------------------------------------- 第2页 5.0 工作流程 ------------------------------------- 第3页～第5页 6.0 相关文件 ------------------------------------- 第6页 7.0 记录 ------------------------------------- 第6页 8.0 附录 ------------------------------------- 第7页

1、目的 本程序规定了进料管理的内容方法，确保物料（原材料、外购件）符合要求。 2、范围 适合本公司的原材料、外购件。 3、职责 3.1 采购部负责物料（原材料、外购件）采购与到货追踪，并对其差异进行监督管理； 3.2 物流部负责制定原材料的包装规范； 3.3 质量部负责检验标准及物料（原材料、外购件）入库质量检验； 3.4 物流部负责对物流（原材料、外购件）入库及储存的管理。 4、定义 无 5、材料及外购产品收料工作程序 5.1材料进厂后，供应商送货人员将供应商提供的检验报告给检验员。 5.2 质量部检验员接到报检单进行检验，具体见《检验和实验管理程序》。 5.3 检验完成后，检验员在报检单上签字，在合格品材料上贴上合格标识。 5.4材料检验合格后，搬运下料。库管员必须依“采购订单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及包装是否符合包装规范一并清查无误后，将到货日期及实收数量填记于“送货单”，并办理收料。 5.5 库管员根据有检验签字的检验单和采购订单进入QAD系统做入库，并做采购收货打印。 5.6 搬运负责把合格材料的放到指定的位置，具体见《原材料库位图》。 5.7 库管员在验收材料的包装，标识，数量有异常时，先将此批材料进行隔离，待采购确认后收货，并挂上隔离标识。 5.8 如有检验不合格品，检验员负责把和合格品贴上不合格标识，并将其放到不合格品区，库管员对不合格品不入库。 5.9 收料异常的处理 5.9.1数量差异 库管员与送货人员当面核对送货单与实物的数量与订单不一致时，填写“原材料来来货差异记录表”，并将此信息通知采购部，得到采购部的认可方可收料。 5.9.2 包装不符合要求 来料实物包装与包装规范不一致，或包装损坏，库管员报告物流部经理并立即通知采购部，要求供应商更换或让步接收，并填写“原材料来货差异记录表”。 5.9.3 标识差异 发现标识与实物不符合或标识未涵盖我们的内容要求，以及送货单格式未使用公司要求统一的格

ISO9001-2015让步接收程序

让步接收程序 （ISO9001：2015） 1.目的 为确保生产，同时也为了保证物料/产品在被判定为不合格时能不被非控制使用。特制订本程序。 2范围 公司范围内一切与生产有关的物料或部件皆属之 3.定义 让步接收是指：物料/部件来不及检验，或者经检验判定为不合格，但并不影响物料/部件的功能及主要性能，安全指数，为轻微瑕疵，并且此种瑕疵可经返修/制造环节发现并可以进行剔除。 4权责 4.1品管部检验员负责物料/组件/成品的检验，判定及质量反馈。 4.2品质负责人或管理者代表负责让步接收的核准及最终裁决 4.3供应部或各相关单位负责让步接收的申请提出 4.4开发部，生产部，营销部，外贸部，品质部负责参与让步接收的评审会签。5作业流程 5.1 检验员依据相关的检验规范及图纸或样品，对物料/组件或者成品进行相关

检验。经判定为其不合格，则发出【质量反馈单】通知责任单位，同时开出【退货通知单】 5.2 外购/外协加工物料。 5.2.1由外协检验员开出【质量反馈单】，完整填写物料名称，代码，接受部门，图号，送检验单号，及不合格现象的详细描述等内容。经外协检验主管审核后，交供应部。 5.2.2供应部相关采购员需在2H之内予以回复处理，将质量反馈单传真给责任供应商，要求其回复改善对策，并处理该批不合格品。如因生产急用，换货或再生产已经来不及，而该批不合格项次为轻微瑕疵，采购员可以提出让步接收，填写【让步接收单】，交各相关部门进行会签。 5.2.3【让步接收单】的最终核准权为管理者代表/品质负责人。 5.2.4如最终审批为同意，采购员则将此单交品管外协检验处，进行检验及入库单据数据录入。【让步接收单】需随【入库通知单】一起传递到仓库。 5.2.5仓库在投料时须将【让步接收单】贴附在物料上，以便于生产人员在生产过程中区分控制。现场巡检应做好记录并进行重点巡查. 5.3 自制品则由各自制车间主管安排人对此进行重点巡查。员进行返工，修理或报废处理，自制车间现场品管人员对待入库品/返修品进行判定记录，统计不合格率。 5.4 装配完工之产成品，经检验为不合格，如为非功能性/安全性轻微瑕疵，来

GMP物料让步接收及挑拣标准操作规程

标准管理规程 （STANDARD MANAGEMENT PROCEDURE ） 1. 目的： 建立物料让步接收及挑拣操作规程，明确责任归属，避免紧急物料无法使用耽误生产，使物料接收、管理、领用、发放流程符合法规要求。 2. 适用范围： 适用于合格率达不到我司内控质量标准且生产急需，对产品质量影响小或无影响，通过条件后可达到我司内控制量标准的物料。 3. 责任人： 采购部/业务部：负责提交挑拣申请，并跟进审批、处理进度以及参与挑拣标准的设定。 生产部：负责预估及核算挑拣工时工费，并安排人员完成挑拣工作。 品管部：负责物料检验及挑拣指导工作。 物控部：负责物料的接收、暂存、管理、请验、发放工作。 总经办：分管领导负责对申请内容进行审批。 4. 正文： 4.1 收货暂存及请验 4.1.1 仓库在接收到物料后，通知品管部QA到场检验。 4.2 检验 4.2.1 品管部经过检验后，确认此批物料残次品数量超过合格标准，判定为不合格的， 并开具不合 第 1 页共5 页

格报告，由仓库按照不合格品处理流程操作。 4.2.2 如未超过合格标准，但是会对产品外观品质造成影响的，判定需挑拣使用，由仓 库做让步接收，并通知采购部/业务部申请挑拣。 4.3 挑拣申请 4.3.1 申请人填写《物料挑拣申请表》，不得有空缺未填项，描述挑拣原因及挑拣工费 承担方式，并跟进审批进度，参与挑拣标准的设定。 4.3.2 采购部负责采购到货的物料，由采购部提交挑拣申请，并跟进审批，与供应商做 好沟通，确认挑拣费用承担方式，并向供应商提交后续到货质量控制要求及措施。 4.3.3 客户提供的物料，由业务部提交申请，并跟进审批，与客户做好沟通，确认挑拣 费用承担方式，并向客户提交后续到货质量控制要求及措施。 4.4 工时工费评估及挑拣作业 4.4.1 生产部在接到挑拣申请后，根据到货物料对挑拣工作量进行评估，预估工时及工 费。 4.4.2 挑拣申请审批完成后，及时安排人员按照品管部设定的挑拣标准进行挑拣，并将 挑拣完的物料按原包装分类码放整齐，并在外包装上做好挑拣后的完好品和残次品区分标记。 4.5 仓库接收、复检申请 4.5.1 仓库接收挑拣完成的物料，检查箱内物料码放是否整齐，总数量是否与到货一致， 外包装上是否做好挑拣后的完好品和残次品区分标记，并收入仓库待检区分类码放，无区分标记的不予接收。 4.5.2 接收完毕后，通知品管部对挑拣后的物料进行复检。 4.6 复检判定及发放领用 4.6.1 品管部对挑拣后的物料进行检验，合格的部分开具合格检验报告，仓库正常入库 发放，生产正常领用。 4.6.2 不可退回供应商加工再利用的不合格物料，按不合格品销毁处理。 5. 附件： 《物料让步接收及挑拣使用流程图》 《物料挑拣申请表》 6. 相关GMP文件： 第 2 页共5 页

让步接收管理程序

让步接收管理程序 令狐采学 1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、定义 3.1让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 3.2产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 4、程序 4.1 原材料的让步申请 4.1.1 让步申请的条件：采购主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 4.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。 4.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。 4.1.1.3供方同意承担因让步而带来的直接费用和让步使用后

可能带来的质量问题受到顾客抱怨的费用。 4.1.1.4同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。 4.1.2 让步申请的流程 4.1.2.1 采购部对符合让步条件的原材料提出让步申请； 4.1.2.2 原材料检验员在收到采购部的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交采购部； 4.1.2.3采购部在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由采购主管签字； 4.1.2.4 采购部会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字； 4.1.2.5采购部会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字； 4.1.2.6 采购部将《原材料质量异常让步接收（使用）评审单》交公司运营副总裁，由运营副总裁签属同意让步申请后让步申请有效； 4.1.2.7 原材料检验员在收到采购部提供的由运营副总裁签字

供应商处罚管理规定

供应商处罚管理规定内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

供应商考核处罚管理制度 编制：日期：年月日 审核：日期：年月日 批准：日期：年月日 供应商考核处罚管理制度 IMC-PZ-007 一、目的 本条例实施的目的是确保供应商供应的质量，促进供应商改善其业绩，为我司提供质量合格的原材料及加工件。 二、范围 本条例适用于所有原材料、加工件供应商。 三、职责 采购部负责对交期及交量的统计及管控工作。 生产部负责核对交期影响评估及人工费用的核算。 品质室负责各供应商不合格统计工作，并及时反馈与采购部。 采购部必须严格按照本条例细责实施处罚，每份处罚通知书必须经总工程师审批后方能实施。 四、程序 1、交货期（按照采购计划要求交货期执行，特殊情况请提前提出） 1）供应商未按我司规定的时间提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以300元罚款。 2）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的

每次给予200元罚款，每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 3）供应商未按我司规定的时间提供物料，并且影响我司正常生产的连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其合格供应商资格。 2、品质（按照图纸、国标或检验标准十字星） 1）供应商交货不合格，挑选使用的，每次处以200元罚款，并支付由此产生的人工费。 2）供应商交货不合格，我司让步接收的，每次处以总货款30%处罚。 3）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产的每次处以200元罚款，并支付由此产生的待工费。 4）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产每月累计超过三次的处以500元罚款，并将当月付款比率降低30%。 5）供应商交货不合格，并且影响我司正常生产连续累计超过五次的处以2000元罚款，并取消其供货资格。 6）供应商交货不合格，并且导致我司产品在顾客使用过程中发生质量事故的，供应商必须承担由此产生的一切费用，并取消其合格供应商资格。 3、交量（按合同书物料编号需求的数量为准） 1）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，但没有影响我司正常生产的给予警告，每月累计超过三次的处以100元罚款。 2）供应商末按我司规定的时间、规定的数量提供物料，并且影响我

样品管理控制流程

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控 制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签 署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的 内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验 证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封 存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、 测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试 和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟 通，获取。

3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封 存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应 商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1 样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和 质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受， 暂收样品。 5.2 样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司 确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导 本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样 品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外 来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异 时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、 生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自 检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品 时，转给工程部进行确认。工程部进行样品 （5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适 时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程 部进行样品确认。

让步接收,使用,放行的区别

让步接收/特采/让步使用/让步放行相同点与/不同点说明 相同点： a)让步使用、放行或接收不合格品：对于已界定为不合格品，但可以使用、放行或接收的，组织可以在不违反法规要求，且不会对顾客造成伤害的情况下，让步使用、 放行或接收的不合格品。需要明确的是，不合格品的让步使用、放行或接收均需要由组织内的相关人员授权批准，适用时还需要得到顾客批准。 b)因某些小方面达不到标准要求，但大部分还处于一种合格的范围内，如果不对合格的部分加以利用，就会造成不必要的浪费。在这种情况下，一般会“让步”。需要 强调的是：让步不等于妥协，而是要尽可能的降低成本的一种方法，毕竟做体系也是为了要减少不必要的成本开资，而做的预防性的开资。 不同点： 1、定义： a)让步接收：一般针对原材料，指不符合接收规范（进厂检验标准）的不合格品，但不符合的项目和结果不影响产品质量，而采取的降低接收标准的行为。让步一般 是有条件的，如限时、限量、限原料品种、限使用用途、限检验项目等，但不得影响最终产品的质量和安全性。让步接收的产品可作它用。 b)特别采购：一般针对原材料，主要是针对供方选择评定而言的，因生产急需而来不及在合格供方处采购，在保证某些条件的情况下，向非合格供方采购。 c)让步使用：一般针对原材料，范围包括库房内的、上道工序的不合格品。要求与让步接收差不多。 d)让步放行：一般针对完成品，在不合格基础上给予让步放行，通常是通过返修无法达到预期效果而不合格现象也是较为轻微而不影响产品特性及客户反感的状况。 这个危险程序高些、批准人的责任要大些，因为承担的风险要多。让步放行的先决条件是顾客同意。 2、让步接收/特采/让步使用/让步放行区别

不合格控制程序

不合格控制程序 1 目的 对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用或交付。 2 适用范围 适用于对原材料、半成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 职责 3．1 质管部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3．2 主管生产副总经理、质管部经理负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。 3．3 生产部负责对不合格品采取纠正措施。 4 程序 4．1 不合格品的分类 a）严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格； b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。 4．2 进货不合格品的识别和处理 处理方式可采取拣用、让步接收、退换货等。 4．2．1 检验员在物料上贴“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将《进货验证记录》报供部经理处理。对严重不合格应填写《不合格品报告》，报生产副总经理作出退货决定，然后质管部将《进货验证记录》发到供应部，由供应部办理退货手续。 a）对一般不合格品可拣用时，由质管部在“不合格”标签上加盖“拣用”章，由检验员依据质管部提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理； b）一般不合格品作让步接收时，由质管部经理批准的原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。 4．2．2 生产过程中发现的不合格物料，经质管部重检后，按上述条款执行。 4．3 不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4．3．1 对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般有合格品，可要求加工者立即返工或返修，并将检验情况记录在《半成品检验记录》和《成品的检验记录》内。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管部经理在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、返修、报废等），由质管部交记录发至生产部和仓库进行相应的处理。 a）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。 只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时， 让步接收应取得顾客同意； b）返工、返修由生产部执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产副总经理可在检验记录上作出决定； c）报废产品由生产部放置于废品区，由组织统一处理。 4．3．2 检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质管部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交生产副总经理作出报废、降级或改作它用的决定。 4．4 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，除执行条款有关规定外，质管部采取相应的纠正或预防措施，执行《改进控制程序》有关规定；营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客正当的要求。