供货商管理控制程序

1、目的：

为开发、选择符合公司要求的供应商，确保按时、按质、按量采购生产所需之物料；

2、范围：

适用于与产品质量有关的原材料（包材、五金、油漆化工类、玻璃、木材及板料）、托外加工品、采购半成品、砂纸、刀具、内耗品（牙刷、碎布、劳保用品等）所涉及的供货商。办公用品、通信用品等与产品质量无关的物料、器具不在本程序控制范围内。机器设备的供应商管理见《设备管理控制程序》；

3、定义：

旧产品:以前已经采购过,或者仅尺寸发生变化,统一称为旧产品；

新产品:以前没有采购过,或者材质/质量要求有变化,则为新产品；

临时供应商：紧急采购（无法在规定时间内完成全面评估）或经评估无法达到我

司要求，但由于生产交期的需求而又必须下单的供应商，称为临时供应商；

4、权责：

4.1采购负责新产品供应商开发，样品设计课负责给予新产品的功能等方面的指导；

4.2 采购组织相关部门对新采购的供应商进行评估，组织对供应商进行定期评审；

4．3相关部门负责配合样品的确认、供应商的评审以及新供应商的现场考核；

．．2 书面审查

2．2．1搜集供货商资料Array对于确定为I、II类的物料，采购员通过网上查询或其

他方式搜索与采购物品相应的供货商，与其进行联系，

并让其提供书面资料（合法性资料、产品执行标准及报

价单）做成《供应商资料表》。供货商原则上不少于3家；

紧急采购:如果生产急需，则可只对供应商提供的资料进行

书面审核，审核合格经部门负责人批准后即可列为

临时供应商。但事后仍应完成相应的手续；

客户指定的供应商：书面审核合格后再下单，如书面审核

不合格，应反映给业务，由业务与客户联系；2．2．2 采购员将《供应商资料表》交采购负责人确定控制类别

并核准，如不合格则淘汰；

1、工厂设备明细表；

2、设备检验报告；

3、营业执照、税务登记证、一般纳税人证明复印

件

供应商评估表

采购部主管：采购员：

采购样品测试单

TO：品管（）生产课（）流水号：

年月

附注： 1. 本样品请使用单位试用后务必于试用期内将试用单送回采购，以凭办理决定采购等事宜。

2. 本样品尚未采购定案（目前只是试用阶段）如为机具，请使用单位务必小心使

用，避免污损样品。

3．请于年月日前回复。

采购确认

供应商实地调查表流水号：

供应商编号: 评估日期：年月日

QP/FLB-09F-05 版本：4合格供应商名册

QP/FLB-09F-06 版本：4供应商定期考核表

QP/FLB-09F-07 版本：4供应商资料变更申请表流水号：

4供应商管理程序文件

开平达丰纺织印染服装有限公司 供应商管理程序文件 1. 目的:选择合格供应商,以我公司产品质量要求,为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围:适用于合格供应商的选择和管理(包括新老产品的供应商)。 3. 职责: 采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 … 由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组,负责合格供应商的评审。 综合部部长负责合格供应商的批准。 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序: 定义: 原材物料:直接应用于产品的原料、物料和辅料。 老产品新增供应商的选择: 选择原则:采购部负责保存与各供应商的采购合同,通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 … 由供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)。 老产品的增点: 增点原则: a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的,或因质量提升需要发展新点的; b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的; c. 公司领导提出增点的;

d. 新增点的供应商工厂条件(包括质保能力等)原则上不能低于老供应商(特殊情况可由总经理批准)。 凡符合增点原则的,采购部收集有能力承制本公司产品的供应商,落实采购员填写“供方调查表”,附同供应商的相关资料,负责新增点手续的办理,新增供应商若非公司配套体系内的单位,需报综合部办公会议讨论,由总经理决定是否需要增点。 ) 供应商填写“供方调查表”,并提供生产许可证和营业执照、认证证书(复印件)、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。供应商产品质量事故的处理: 若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题,应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理,由采购部门通知供应商派人洽谈,根据质量问题的性质及双方的洽谈结果,作出初步处理意见,书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审,确定处理意见。 处理意见包括: a.继续供货限期整改; b.暂停供货限期整改; c.撤点。 经确定继续供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验和供应商,并明确整改要求和整改期限。供应商应根据整改要求在规定时间内组织整改,整改到位后,应书面报告综合部。 经确定暂停供货限期整改的,由综合部书面通知采购、检验、财务和供应商,明确整改要求和期限。供应商应根据整改要求积极采取纠正和预防措施,在规定时间内完成整改工作。整改到位后,由供应商向质管处书面报告。 . 经确定为撤点的,由综合部按本办法办理撤点手续。 经确定需对供应商作出经济索赔的,应由质管处根据与供应商的洽谈纪要和双方的“质量保证协议”确定索赔金额,填写“索赔报告单”,双方代表签字后报事业部总经理批准,经批准后由财务在供应商的货款中扣除。供应商若不及时派人处理的,质

供应商管理程序(正文)

1.目的 规范供应商之核准、剔除及评审方法，确保能采购到适当之物料及得到适当的服务。 2.范围 本公司所有合格供应商及预计成为本公司合格供应商的厂商。 3.权责 3.1.负责原物料、委外加工、包装材料类新供应商的开发并主导对认可供应商的评审、 管理工作------采购部； 3.2.负责运输类新供应商的开发并主导评审、管理工作------生管部 3.3.负责对采购进料检验，并协同相关部门对供应商进行评审------品管部 3.4.负责对供应商提供的样板进行确认，并协同相关部门对供应商进行评审------业务部、客户、技术 部 4.定义 无 5.作业内容 5.1.供应商登陆申请：采购部负责收集有能力承接本公司原物料零组件加工等的供应商，并由采购人 员负责填写《供应商核准表》。 5.2.开发新供应商： 5.2.1.供应商的分类： 5.2.1.1.原物料类 5.2.1.2.委外加工类 5.2.1.3.包装材料类 5.2.1.4.运输类

5.2.1.5.工具、仪器、设备类 5.2.1. 6.其他杂项类 5.2.2.原物料、委外加工、包装材料、运输类供应商需纳入“合格供方名录”中，并与予管理。 5.2.3.原物料、委外加工、包装材料类供应商管理由采购部主导，运输类供应商管理由生管部主 导。 5.3.评审供应商 5.3.1.如新供应商提供的样品被本公司承认，或该公司已通过ISO9001认证，则可纳入预定认 可供应商，采购填写《供应商核准表》，经品管、技术共同认证后，呈报采购部门主管核 准。核准后纳入“合格供方名录”。 5.3.2.对无法直接纳入预定认可供应商的新供应商，采购应会同技术、品管现场拜访新供应商， 考察其技术水平、品质系统及产能、服务能力。如有需要，采购应再要求供应商提供样板， 以便技术部复核及试样。 5.3.3.现场拜访新供应商后，如其技术水平、品质系统及产能、服务能力经拜访者认可后，采购 发出《供应商核准表》依5.2.1.处理。 5.3.4.因部分条件不符合本公司需求，但认为可改善的厂商，由采购知会之。 5.3.5.运输类供应商评审由业务部主导，填写《供应商核准表》。 5.4.纳入认可供应商名单： 5.4.1.《供应商核准表》经采购、生管部门主管核准后，交采购部将该供应商正式登入“合格供 方名录”中。 5.4.2.每年一月依据年度评鉴结果，更新“合格供方名录”，经采购部门主管审批后发行。 5.5.特殊情况之通融登录 5.5.1.经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，由采购部申请并经总经理特准通融登录为合格供

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商管理程序文件

供应商管理程序文件 FNK-CGB-04 1. 目的：选择合格供应商，以我公司产品质量要求，为保证所采购的原材物料满足规定要求。 2. 范围：适用于合格供应商的选择和管理（包括新老产品的供应商）。 3. 职责： 3.1采购部负责新老产品供应商的选择、信息收集、贮存和发布。 3.2采购部负责提供合格供应商的评定资料及为供应商奖惩提供依据。 3.3由技术、采购、综合等部门人员组成评审小组，负责合格供应商的评审。 3.4综合部部长负责合格供应商的批准。 3.5 技术部负责供应商产品技术方面的协调工作。 4. 程序： 4.1定义： 4.1.1原材物料：直接应用于产品的原料、物料和辅料。 4.2老产品新增供应商的选择： 4.2.1选择原则：采购部负责保存与各供应商的采购合同，通过价格、交付期、产品质量等个方面的比较来选择。 4.2.2.由供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）。 4.2.3老产品的增点： 增点原则：

a. 现有配套体系中的供应商产品质量、生产能力、协调性或成本控制不能满足公司需要的，或因质量提升需要发展新点的； b. 预选点为国内同行有稳定的配套关系的； c. 公司领导提出增点的； d. 新增点的供应商工厂条件（包括质保能力等）原则上不能低于老供应商（特殊情况可由总经理批准）。 4.2.3.1凡符合增点原则的，采购部收集有能力承制本公司产品的供应商，落实采购员填写“供方调查表”，附同供应商的相关资料，负责新增点手续的办理，新增供应商若非公司配套体系内的单位，需报综合部办公会议讨论，由总经理决定是否需要增点。 4.2.3.2供应商填写“供方调查表”，并提供生产许可证和营业执照、认证证书（复印件）、以及企业标准、执行标准、产品检测报告等有关技术资料。对于产品代理商应提供产品生产厂家的相关资料。4.4供应商产品质量事故的处理： 4.4.1若生产过程中或市场反馈发现供应商交验的产品出现重大或批量的质量问题，应按双方签订的“质量保证协议”规定要求供应商索赔及作出市场处理，由采购部门通知供应商派人洽谈，根据质量问题的性质及双方的洽谈结果，作出初步处理意见，书面报告事业部总经理。必要时由综合部召集有关人员进行评审，确定处理意见。 处理意见包括： a.继续供货限期整改； b.暂停供货限期整改；

供应商管理程序

1. 目的

应商的控制，确保供应商满足规定的质量要求。 2. 适用范围 适用于采购产品供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。 3.术语和定义 无 4. 职责 4.1 总经理职责 4.1.1确定物资采购原则； 4.1.2审核批准合格供应商； 4.1.3审批采购价格和供应商供货的比例； 4.1.4对采购过程中重大问题进行决策。 4.2 总经办经理职责 协助总经理开展上述工作，在总经理授权是开展上述工作。 4.2采购部职责 4.2.1组织质量部、技术部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商；同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。 4.2.2会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。 4.2.3负责供应商的业绩表现综合评价。 4.2.4与归口管理部门共同确保供应商有完整有效的技术规范。 4.3 质量部职责： 4.3.1参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样件进行检验。 4.3.2负责对潜在供应商的质量能力及实物质量评审。 4.3.3 负责向供应商提出质量要求，并在《质量保证协议》中向供应商明示。 4.3.4负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。 4.4技术部职责： 4.4.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。 4.4.2负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在《技术协议》中向供应

4.4.3负责潜在供应商首批工装样件确认，提供相关的报告。对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。 4.4.4负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作。 4.4.5负责对潜在供应商的生产件批准。 4.4.6按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级。 4.6 财务部参与对供应商的选择，负责测算和确定采购产品的目标成本、意向价格。 4.7相关管理部门和使用单位参与推荐辅助材料供应商及供应商的考察和考核。 5. 工作程序 5.1 供应商选择 通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本总经办当前的生产和业务需要，又要考虑为本总经办将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。 5.2 供应商评定 5.2.1 供应商评定的内容 a）质量保证体系 b）供应商对相应产品的生产经验 c）技术水平 d）生产及供货能力 e）产品价格 f）服务质量 g）其它(资金滚动能力) h）供应商其他顾客对其产品和服务的满意度情况 以上内容对部分供应商部分条款是不适用时，对不适用条款在评定时可加以删除。 5.2.2 供应商评定方式 5.2.2.1 A、B类产品供应商的评定 由采购部组织技术、质管等部门人员到供应商处进行评审，填写《质量体系审核表》； 5.2.2.2C类产品的供应商评定 由采购部根据采购资料及样品进行评定，填写《供应商评定表》报总经办经理审批。

供应商管理程序

供应商管理程序 1. 目的 评估供货商社会责任的表现和承诺，评估供货商是否符合SA8000的要求。 2. 适用范围 所有为公司提供生产供运的供货商。 3. 职责 采购部负责供应商管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。人事、工会质量安全部、生产管理部协助采购部对供应商的社会责任绩效进行评估。 4. 程序 4.1新供货商新的供货商要评估他们是否符合SA8000标准的要求。评估由问卷或实地审查进行。 4.2现有的供货商 4.2.1公司对现有的供货商至少每年进行一次社会责任调查，主要的供货商每年最少进行一次社会责任的审查。 4.2.2审查报告作为行为守则记录在审查报告上。对建立合格的供货商及档案，档案的主要内空包括： a) 公司简介； b) 社会责任承诺书； c) 员工培训资料； d) 社会责任调查问卷； e) 社会责任审查报告； f) 纠正措施等。 4.2.3主要的供货商会鼓励他们得到SA8000证书。 4.2.4特别供货商须提供经营资格证明。 4.2.5化学危险品供货商须提供经营资格证明。 4.2.6凡涉及到安全与健康的产品需要有产品合格证，才能采购和使用。 4.2.7供货商要签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动、健康、安全强制标准及相关适用的国际公约和SA8000（社会责任）标准，愿意遵守本公司的行为守则，愿意接受公司社会责任的审核。 4.3对供货商社会责任的日常控制

4.3.1采购部、人事、工会质量安全部、生产管理部应每年至少安排一次对主要供应 商现场审核，评估供应商及的社会责任绩效，持续改善措施。 4.3.2发现有供应商故意使用童工，强迫劳动或其他严重违反劳动、健康、安全强制标准及相关适用的国际公约的现象，应立即停止合作关系。 4.3.3建立供应商的员工举报电话和电子邮件，通过各种渠道获取供应商的员工一手信息，并及时进行分析、处理和答复，对处理的结果予以记录。

供应商管理控制程序

程序文件 编号： 供应商管理控制程序 版次： 分发号： 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商： a）一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格； b）开发或管理水平低下，严重影响公司开发进度； c）产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货； d）产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求； e）二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资：指对顾客要求有影响的产品和服务，例如：外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价，为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发：

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一：QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二：QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三：QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四：QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五：QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六：QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序）8发布/修订记录 9 附录一：供应商管理流程图

供应商管理程序(1)

供应商管理程序 1.目的 按照《医疗器械生产质量管理规范》的要求，建立供应商审核制度，对供 应商进行审核和评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量要求。 2.适用范围 本程序适用于河南德恩医疗科技股份有限公司对其供应商的相关管理，供 应商是指向本企业提供生产所需物品（包括服务）的企业或单位。 3.职责 3.1研发部、生产部、质量部拟定各部门采购清单，填写《物资申购单》，提 供所需物资技术标准、检验/验收的文件如接收准则； 3.2 各部门负责对分管设备供应商进行审核和评估，建立《供应商合格目录》，并负责对分管设备进行质量验证； 3.3采购员根据《物资申购单》、技术标准、《供应商合格目录》，执行采购 计划； 3.4分管经理负责批准××元以内的采购计划；总经理负责批准××元以内的 采购计划。 4.程序 4.1准入审核。生产部根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商 经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核 并保持记录。必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验 证和评价，以确保采购物品符合要求。 4.2过程审核。生产部建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的 进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录， 保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.3评估管理。建立评估制度。生产部对供应商定期进行综合评价，回顾分析 其供应物品的质量、技术水平、交货能力等，并形成供应商定期审核报告，作 为生产企业质量管理体系年度自查报告的必要资料。经评估发现供应商存在重

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。 （3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。 （5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：◆价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 （2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明： 1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商 2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。

供应商管理程序

文件分发明细 副本 正本：总经办编号：GWS-02-10 制修订记录 文件版本制修日期制修订页次制修订摘要 受控状态： 编制审核 制订日期实施日期

1目的： 通过对原料、包装材料新供应商开发批准管理确保公司新开发供应商均经过严格的审核批准，确保本公司供应商名单中的供应商全部合格，确保本公司供应商能够提供生产所需的安全卫生的合格原料和包装材料，保证产品的卫生安全和质量。 2适用范围 适用于所有向本公司产品提供原辅料及原辅料所用加工助剂（如使用）、包装材料的供应商（包括与食品接触的内包材和与食品不接触的外包材）的开发审核批准管理、年度管理、日常管理。 3职责 3.1采购部： 3.1.1负责对新的原辅料、包装材料供应商索取有效证件、进行风险评估、进行现场审核或评估并对相关资料进行存档管理； 3.1.2负责对原辅料和包装材料供应商进行年度管理； 3.1.3负责按标准要求购买货物及索取相关资料，包括公司与供应商协商认可的产品标准、产品质量保证书，货物出现质量问题时及时与供应商沟通处理； 3.1.4负责原辅料和包装材料的入库检查通知及其卸载储存； 3.1.5负责对原辅料和包装材料供应商进行年度管理。 3.2品管部： 3.2.1负责配合采购部对新原辅料、包装材料供应商有效证件审核及其进行风险评估，划分其风险等级，并根据风险等级对供应商进行食品安全审核或评估，并进行年度管理； 3.2.2负责原辅料和包装材料的检查标准的制定，按制订的检查标准对入库的原辅料和包装材料进行检查，包括运输车辆卫生状况，提出处理意见。 3.3生产部： 3.3.1生产部负责新供应商样品的试用。 4新供应商审核批准管理 4.1新原辅料、包装材供应商评估 4.1.1供应商合法性评估 为本公司提供原料、包装材料的供应商必须依法成立，具有国家法律法规要求的相关合法性证明材料。合法性证明材料由采购部相关担当人员负责索取其复印件，由采购部存档管理。合法性证明材料具体包括但不限于以下内容： a）营业执照（要求在有效期内，所提供产品在经营范围之内）；

供应商管理程序范本

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 供应商管理程序 文件编号：GST-QP-16 文件版本：A2 制订日期：2010/05/20 制订单位：资材课 受控印位：

生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序 1目的: 1.1通过切实可行的供应商管理作业,谨慎选择供应商,建立密切之合作关系与回馈机制, 确保采购之原材料、包装材料、委外加工品等符合采购之质量要求与环保要求，并 能满足本厂的需求,特制订本程序。 2适用范围: 2.1组织内所有与质量环境管理系统有关的供应商(包括原材料、包装材料、工具设备、 委外加工等的供应商)的寻找、评鉴和考核。 3定义： 3.1供应商:原材料、包装材料、工具设备、委外加工等的厂商。 3.2评鉴:在未成为本组织合格供应商前,对供应商所作之评价工作。 3.3考核:在成为本组织合格供应商后,对供应商所作之定期评价工作。 4权责: 4.1采购课为本程序之权责单位, 负责供应商管理之统筹工作，并确保依据本程序之规 范作业。 4.2品保部负责原材料、及委外加工之来料的检验，以及供方质量状况的统计考核； 4.3相关请购单位负责对所请购的工具设备、模具零件及其他相关用品的入厂验收。 5作业流程: 5.1供应商开发和调查: 5.1.1由采购课视本厂实际需求, 收集多方面的资料,寻找适合之供应商。 5.1.2供应商的选择依据及要求: a)品质、交期、价格、服务及环保可作为筛选依据。 b)树脂（包括合成橡胶）、涂料、油墨、线材表皮必须从SONY GP供应商处购买。 c)凡通过ISO质量环境管理体系认证并取得SONY GP认证的供应商，可直接列 入合格供应商名册。 d)经内部评鉴为合格供应商者。 5.1.3供应商合作前的准备: 采购课收集有能力承制(办)本厂原材料、包装材料、委外加工、工具设备等的厂 商的资料,双方初步联络后，由供应商或主导部门填写“供应商基本资料评估表”。 5.2供应商的评鉴: 5.2.1由采购主导，工程、工模及品保协办，根据供应商的性质，选择样品评鉴、实

供应商管理程序

1目的: 通过对供应商的规范管理,优化供应链,从而更好的保障供应，满足生产，同时降低采购成本 2范围: 新供应商的开发以及所有供应商的日常管理 3权责: 3.1 采购部/科负责供应商的开发与管理 3.2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定 3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核 3.4 总经理最终决定供应商的审批 4定义:无 5作业内容: 5.1供应商的开发申请 子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请（《供应商开发申请表》），采购部长审核，子公司总批准后开始执行开发流程。 5.2寻找意向供应商 ，经筛选初步确认，要求其填写《供应商资质调查表》，以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等，作为候选供应商。 5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商） ，产能及服务等条件良好。 ，若供应商无法提供，可委托我司完成，费用由供方承担。 5.4 供应商评审 A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。 B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审，但要书面评审。 C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。 D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。 A类供应商根据需要可对其进行现场评审，并填写《供应商评审表》。 B类供应商只对其作书面评审，并填写《供应商评审表》。 ，并将结果记录于《供应商评审表》，同时各部门对评鉴结果进行评分，现场评审分数在75分（含）以上者被视为评鉴合格，分数高于60份低于75分被视为需要复审的供应商，整改后再评鉴，分数低于60分的

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序受控状态： 发放编号： 会签栏 编制：审核：批准： 2016年 10月日发布实施

一、目的 有效的提高对供应商的选择、评估及管理工作，确保其具有满足稳定供货要求的能力； 二、适用范围 本程序适用于集团所有供应商的选择、评价及管理； 三、职责 3.1 制造管理部采购供应室负责供应商的开发，合格供应商的供货管理，组织对供应商的业绩评价 工作，并负责供应商交付、服务、价格方面的评价，建立、保存供应商业绩档案； 3.2 制造管理部质量监控室负责供应商资格调查和对供应商质量的监督，协同各事业部技术质量分 部对供应商质量方面进行评价； 3.3 各事业部质量分部负责供应商来料检验、供应商质量方面的评价； 3.4 研发中心负责新物料的技术标准的制定，新物料供应商初选； 四、内容与要求 4.1供应商的分类 按材料对所生产产品的重要性、采购的难易程度、频次、数量，将供方划分为4类。 4.1.1第Ⅰ类供方：这类供方所提供的材料是公司需要的主要原材料，年度需求量比较大，采购的 频率高，每月可能都会有采购需求。 4.1.2第Ⅱ类供方：此类供方主要有两种情况： 一种为我公司每年采购的次数少，且交易量比较小的小额服务供应商； 另一种为新开发的供方，彼此的信任度不高，还未建立良好合作关系的临时性供应商。 4.1.3第Ⅲ类供方：这类供方所提供的材料是供不应求或是进口材料、为我公司特定制作的材料 等。 其特征是采购量小、购买次数少，在公司整体采购金额中所占的比重小、但对产品生产、质保证要求的重要性高。 4.1.4第Ⅳ类供方：这类供方提供的产品是大宗设备，交易金额大、购买的次数少、技术要求多， 涉及的售后服务和技术支持要求高。 4.2供应商的开发 4.2.1研发中心在新产品开发过程中提供新物料技术标准，提出对新物料供应商开发需求；产品试 制阶段研发中心可自己寻找潜在供应商或选择已有合格供应商送样，也可委托采购供应室寻找供应商送样； 4.2.2 研发中心、各事业部技术质量分部对送样进行验证确认，出具新物料（或新供应商）验证报 告，提交制造管理部采购供应室；送样不合格时，要求供方进行整改，重新送样，对三次以上送样不合格的供应商，取消其送样资格； 4.2.3送样合格的潜在供应商，采购供应室进行询价、比价、议价，对价格合适的潜在供应商要求 进行小批量送样确认； 4.2.4对小批量送样合格的供应商，制造管理部质量监控室进行供应商资格调查，包括供应商地址、

供应商管理流程图53650

供应商管理流程图 供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人 编号 版 本 号 生效日期 供应商资讯调查 基本资料意向问 调查申请 实施调查 评 价 列 入 合 格 名 单 采 购 交 货 评 价 适当之奖励 不合格 辅导实施 淘 汰 合 格 需辅导 年度复查

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容： 2.3.3.1．材料确认。 2.3.3.2．品质验收与管制。 2.3.3.3．采购合同。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

供应商管理控制程序 1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。 2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。 3．权责： 3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。 3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。 3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。 3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4．程序内容 4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。 4．1．1 A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应 商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市 场上紧悄的标准件经销商。上述几项同时应具备满意的生产或供货能 力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神； 4．1．2 B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空

间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件 的供应商或订购批量较大的经销商； 4．1．3 C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。 4．2 供应商的开发管理 4．2．1 物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持 （资金、技术和管理）。特别是对于外委加工的制造商在技术、生产 工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技 术或品控人员驻厂服务； a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术 部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供 应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。 b) 由物质部通知技术部、生产厂（工艺、品质）派相关人员到外委制 造供应商处进行现场指导； c) 对外委制造商现场指导的过程和本公司要求，应由物质部当即制作备忘 录，由本公司物质部和供应商签署后作为采购合同的附件执行； 4．2．2 物质部的主管采购人员应对B类供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个可供选择的供应商；对此类供应商主要是进行价 格、质量和交期的一般性评核，暂不纳入供应商正式评审程序。 4．2．3 物质部对此类供应商应进行一年一度的正式供应商评审，建立C类认可供应商库，细则参见附件《供应商评审程序》；

供应商管理控制程序15648

供应商管理控制程序 1 目的 为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。 2 范围 适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。 3 职责 3.1 供应链 3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案； 3.1.2负责新供应商及备用供应商的开发； 3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。 3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。 3.2 质量部 3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品； 3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察； 3.2.3 供应商绩效考核； 3.2.4 供应商的辅导； 3.2.5 供应商、代工厂资质更新。 3.3 总经理 3.3.1 负责批准合格供应商名单。 4 程序 4.1 定义 4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下几种情况： （1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商； （2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商； 4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。 4.2 供应商开发程序 4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：

（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求； （2）需要供应商具备的能力； （3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。 4.2.2 编制供应商开发进度表 根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。 4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。 4.2.4 新供应商初步筛选 通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。初步联系时，若非特殊情况，不涉及供应商报价。 4.2.5 根据公司产品的重要程度，确定是否初步访厂。 4.2.6在对供应商资质审核及初步掌握供应商基本情况后，可要求供应商进行报价，并根据几家供应商的报价及市场价格进行比价。 4.2.7 对符合资质、价格和交货条件的潜在供应商，组织相关部门人员进行工厂监察。监察内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平等方面。 4.2.8 根据产品特性，选择三家备选供应商进行产品的小试、中试。 4.2.9 质量部门组织相关部门进行产品评估，如感官品评、产品质量检测等。4.2.10 根据样品评估结果，选择合适的新供应商，纳入合格供应商名单。 4.3 供应商工厂监察 4.3.1 供应商等级划分 一级供应商：业务量大，所供应产品对本公司比较重要的； 二级供应商：业务量小，所供应产品对本公司比较重要的； 三级供应商：业务量大，所供应产品相对简单； 四级供应商：业务量小，所供应产品相对简单。 4.3.2 供应商工厂监察频率 质量部每年底制定下一年度供应商工厂监察计划，对一级供应商定期进行工厂监察，掌握供应商生产、管理情况。 （1）新开发供应商：一级供应商需在样品试验前，由供应链、质量部共同

ISO9001供应商管理程序文件

ISO9000质量管理体系 程序文件 供应商评价和采购管理程序 编制：版号： 审核：编制日期： 批准：生效日期：

1 目的 对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 （1）标准品。（2）加工品 3权责 3.1销售部：负责下达客户订购的货品 3.2 采购部：负责物资的采购实施 3.3品质部：负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标 识 3.4物流部：负责对采购物的收发和管理 3.5仓库：负责对在库品的管理 4工作程序： 5.1供应商的调查 5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。 5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。 5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。 5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。 5.2供应商的评价 5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。 5.2.2质量体系的要求 从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。 5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商 5.3供应商的选择 5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。 5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。 5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。 5.4供应商的辅导 5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。 5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。 5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，品质部、采购部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。 5.4.4如因各种原因，供应商物资超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，应把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。 5.5采购资料 严格按照我司产品目录的技术参数进行采购。 5.6采购计划 5.6.1采购计划是根据销售成交订单进行严格采购的 5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、 数量、计量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。 5.7采购合同 5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单 位加盖公章后生效 5.8采购产品的验证 5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由品质部进行验证工 作。 5.8.2如验证合格后进行标识、入库。如不合格时，由品质部与供应商联 系调换、返工等方法处理，如仍然达不到公司质量要求，由采购部负责退货。 5.9采购管理 5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。 5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。

供应商管理程序(DOC)

文件分发号：__________ 审批过程 版本历史记录

一、目的： 通过对供应商和服务商进行评估与选择，保证供应商和服务商具有满足本公司要求的能力。 二、范围： 适用于评估为我公司提供生产用原辅料、包装材料的供应商和生产商、服务商。 三、责任： 质量管理部、生产管理部，储运部，供应部。 四、程序： 1、职责： 1.1供应部：负责收集供应商资料，参与供应商和生产商、服务商的评估。 1.2质量管理部：负责组织对供应商评估，建立供应商和生产商、服务商档案，并于每年1月31日前完成本年度《合格供应商目录》，并制定相应的年度审计计划。 1.3生产管理部：负责参与供应商和生产商、服务商的评估。 1.4质量管理负责人：负责评估和批准合格供应商和生产商、服务商。 2、定义（供应商分为生产商和经销商） 2.1供应商和生产商 2.1.1供应商：直接提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。 2.1.2生产商：直接生产产品的制造商。 2.1.3生产商自己制造产品，而供应商不一定自己制造产品。 2.2供应商分类： 2.2.1主要物料供应商：根据企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度确定我公司主要物料为：原料药的起始物料（如对氨基苯酚）、内包装材料和标签、印字外包材以及活性炭和冰醋酸。主料物料的供应商为主要物料供应商。 2.2.2一般物料供应商：主要物料以外的物料供应商。 2.2.3服务商：包括可委托检验机构（强检仪表）、试剂供应商，关键设备设施供应商等。服务商应有相关资质。 3、公司成立供应商质量体系评估工作小组，质量管理部设专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，由质量负责人参与并组织QA、生产管理部、供应部、生产车间等具有相关法规和专业知识的人员组成供应商评估小组。审计人员应接受相关法规和相