SOP-XA-WS-004(GMP及清洁卫生检查程序)

GMP及清洁卫生检查程序

编制部门：品控部

文件审核:

文件批准:

批准日期： 2003.10.20

此文件由西安中萃可口可乐饮料有限公司批准颁布，文件自颁布之日起生效。

此文件仅供本公司员工内部使用，未经许可，不许翻印、下载、打印或将文件用于其它用途。

修改记录

1 目的

保证厂房设施的完好、环境卫生的整洁及员工良好的行为习惯。

2 范围

此程序适用于本公司的GMP实施及清洁卫生状况的检查工作。

3 职责

3.1 品控部经理对此程序的有效性负责。

3.2 公司管理层指定GMP工作小组，GMP工作小组负责按照本程序的规定定期检查GMP实施和清洁卫生状况。并向公司管理层和相关部门提交检查结果。

3.3 相关部门负责配合GMP工作小组的检查工作，改正检查中发现的不符合项及实施必须的更正行动计划。

4 定义

4.1 GMP－即良好的制造习惯。它可以在食品材料的制造、处理和贮存确保安全地为

人所消费，并在卫生的条件下配制、包装和贮存。它要求建筑物和设备设计及建造的正确，保持良好的环境，人员充分培训，防止污染，生产优质的食品。

4.2 GMP工作小组－是由公司管理层任命的负责检查GMP实施和清洁卫生状况的工作

小组。

5 程序说明

5.1 GMP工作小组

由公司管理层任命本公司的GMP工作小组，工作小组由公司各相关职能部门的成员组成。包括制造部、仓储部、厂房部、工程部和品控部。工作小组设置组长一名，人数在4－5人。

5.2 每1个月由GMP工作小组组长负责召集工作小组成员进行一次GMP实施和清洁卫生状况检查。

5.2.1 GMP检查

GMP检查人员根据下列标准进行实际检查检查，如符合标准判定为合格项，否则为不符和项。

5.2.2 人员

（1）各部门员工按照其岗位要求穿戴各自工作服、帽，并保持干净整洁。员工必须按照行政部要求配戴胸卡。

（2）个人卫生做到勤洗澡，勤理发，勤剪指甲，勤换衣服。

（3）制造部、工程部、品控部员工不得涂指甲油，擦香水，不得配戴戒指、耳环等不稳饰物。

5.2.3 厂房维护

（1）地面无废弃空瓶、瓶盖、纸箱及建筑垃圾、其他杂物垃圾。地面瓷砖无破碎，无凹凸不平。墙角、砖缝无发黑、发粘的霉迹。

（2）无因地面不平或坡度不够，下水不通造成的积水。无因某设备渗漏造成地面上有链道润滑剂，油迹等，

（3）墙壁无痰迹，手、脚印，无乱写乱划，无划伤，无蜘蛛网，无灰尘堆积，墙壁瓷砖无破碎，脱落。石灰墙面无起皮、掉皮现象。

（4）窗户、门明亮，无灰尘堆积，窗、门框无发黑、发粘发霉现象，玻璃无破碎，窗扇无脱落，门把手无脱落。

（5）天花板无发黄水迹，发黑霉迹，无蜘蛛网，无脱落。

（6）废弃的包装物品包括空汽水瓶，瓶盖，塑料袋及纸箱不能随意放在桌上，设备上及其它地方。

（7）垃圾桶必须带盖，纸篓内不得丢弃食物，痰盂不得丢弃其它废物。每天清理当天垃圾，垃圾不得堆积过夜。

（8）定期清理下水道。

5.2.4 生产设施及生活设施

（1）各种设施包括生产设备、就地清洗设备、洗手设施、照明设施、通风空调设施和办公设施是否正常运转，无异常，无损坏。

（2）以上各种设施必须定期清理，保证清洁，无污染。

（3）生产设备及工具的设计符合食品卫生要求。

（4）各场所不得有异味。

（5）员工餐厅的人员及设施符合卫生防疫部门的要求，生熟分开，餐具消毒，保证员工用餐安全。品控部将每月对三套用餐工具进行微生物抽查，微生物测试具体见SOP-PK-WSW-001微生物测试程序。

5.2.5 良好习惯

（1）所有区域无烟蒂丢弃，工作区域内无食物、碗筷放置，无私人衣物凉挂在设备上或厂区内。

（2）设备，工具，备件，管道及托盘，车辆，货物按要求在固定位置放置而非随意乱放并保持整齐。

（3）更换品种时，设备按照可乐公司要求作三步或五步清洗，避免串味。

（4）不用带有商标的空包装物（汽水瓶、主剂桶等）盛装其它物品。

（5）水处理、洗瓶机所使用的化学药品得到妥善保管和处理，放置在固定的位置，没有随意堆放。

（6）生产中未用完的物料均得到妥善处理，能够避免污染。如空瓶用塑料遮盖等。（7）各种标志如安全标志，危险标志，洗手标志，通行标志齐全。

（8）公司各区域内未随意张贴广告画、通告、通知等。

5.2.6 灭蝇、灭鼠

（1）自动闭门器和风幕机工作正常，保持门窗关闭（夏季）。

（2）灭蝇灯工作正常并经常清理。

（3）采取灭蝇灭鼠措施，无苍蝇，无老鼠屎及老鼠啮迹。无虫鸟飞入。

5.2.7 仓储要求

（1）必须遵循先进现出的发货原则。

（2）防止日晒雨淋。

（3）石灰、硫酸亚铁、漂粉精有腐蚀性及刺激性，苛性钠有腐蚀性，这些药品应独立并分开放置避免起化学反应，并限制与人接触。

（4）可口可乐要求液体主剂存放温度4－10℃，干粉主剂避光常温独立储存。

（5）不合格产品按照要求单独存放且标识明确。

5.2.8 GMP设计准则

见附件《良好制造习惯（GMP）－设计准则》

5.3 改进不符合项及提交更正行动

5.3.1 各部门在接到GMP报告后应立即对本部门发生的不符合项实施改进。

5.3.2 对于达到启动更正行动计划标准的不符合项，相关部门必须在接到GMP报告后的一周内向GMP工作小组提交经批准的更正行动计划（具体见SOP-XA-GZ-001更正行动实施程序）。

5.4 跟进不符合项的改进

5.4.1 GMP工作小组在执行例行检查工作时，应持有上一次检查时发现的不符合报告和相关部门提交的更正行动计划、不符合项改进计划。

5.4.2 检查不符合项是否已经改正。

5.4.3 对于重复出现2次以上的不符合项上报公司管理层作进一步处理。

6 记录

GMP检查报告（BG-XA-045）

7 参考文件及附件

7.1 参考文件

更正行动实施程序（SOP-XA-GZ-001）

7.2 本程序支持

GMP及厂房管理纲要（R-XA-014）

7.3附件：无

《质量控制点管理制度》

《质量控制点管理制度》 1目的和适用范围 为加强对质量控制点的管理，使所要控制的过程始终处于受控状态，以确保稳定地生产合格产品，特制定本制度。 适用于公司对关键过程的质量控制。 2职责 2.1.技术部负责质量控制点的管理，编制作业指导书、工序质量分析表、质量控制点流程图等质量控制点管理文件。 2.2.质检部负责质量控制点产品的检验，并根据要求编制检验作业指导书。 2.3.生产车间负责按质量控制点文件的规定具体组织实施。3工作程序 3.1.质量控制点的设点原则 3.1.1.工艺文件有特殊要求，对下道工序的加工、装配有重大影响的项目。 3.1.2.内外部质量信息反馈中出现质量问题较多的薄弱环节。 3.3.质量控制点人员职责分工 参与质量控制点日常工作的人员主要有：操作者、质检员、机修员、巡检、其职责分工如下： 操作者——熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;发现工序异常，迅速向质捡人员报告，

请有关部门采取纠正措施。 质检员——按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作 者，并做好记录。同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。 机修员——按规定定期对控制点设备进行检查和维护，督促检查设备点检活动，根据点检信息，及时对设备进行检修和调整，并做好设备维修记录。 巡检员——贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导，参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。 3.4.检查和考核 3.4.1.按质量控制点文件的规定由操作者和班组长进行自检。 3.4.2.由车间领导组织进行控制点的抽检。 3.4.3.质检员结合控制点产品进行检查。 3.4.4.由质管部门会同技术部门对控制点组织的抽查。 3.4.5.每次抽查或检查均应做好记录并作为考核的依据。 3.4.6.当质量控制点出现异常时，由质检部门组织有关人员进行原因分析，并采取纠正措施，消除异常现象。 第二篇：工序质量控制点管理办法ab/ab-xx版本/修改a/00 第1页共3页 工序质量控制点管理办法

办公室卫生管理制度

办公室卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本公司办公室卫生制度。主要内容与适用范围 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生制度管理制度。 定义 公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、仓库等，每天以值日表为准轮流值日。个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 每周一次大扫除，全体动员清扫整个办公室。大扫除时间由行政部根据情况而定。 制度内容 公共区域坏镜卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无脏物。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 办以室垃圾框摆放到位，超过半桶当天值日生必须倒掉，不可有溢满的现象。 办公用品卫生管理制度 办公桌面只能摆放个人办公必须物品，其他物品应放在个人抽屉里面。 办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，员工平时试用，要从哪取试用后放回原位。以免丢失或引起工作不便。 电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。 饮水机、灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。 新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。 个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，乱扔垃圾。 下班员工自已整理个自各办公区域，办公桌上用品摆放整齐。 禁止在办公室抽烟。（尤其是仓库管理室） 日常卫生清扫工作按排 每天上午上班后或下午下班为值日生打扫卫生时间。 打扫范围包括扫地，拖地板、倒垃圾等。 每周由行政部抽出一天组织全体员工大扫除，清扫办公区域所有地方。 总经理办公室卫生由总经理指定人负责清扫经理办公室卫生。 检查及考核 每天有领导及行政部检查办公区域的环境，如有不符合以上要求的，一次罚款10元，请值日生注意。 每周由行政文员对个人区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。 （惩罚只是手段，创造良好办公环境才是我们真正的目的，希望大家共同努力，搞好工作环境卫生）办公室卫生管理制度 办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。 第二条各办公室卫生责任人每天要搞好办公桌、地板卫生；收拾好茶杯，茶篮、纸篮、烟灰缸要每天倒干净，确保办公室整洁。

办公室清洁卫生管理制度37335

办公室卫生管理制度 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定了本办公室卫生管理制度。 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：办公区，由各部门负责人带领部门员工自行清扫；卫生间，由值日表上排班人员清扫； 2．个人区域：个人办公桌由各部门工作人员每天自行清扫。

电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 禁止在办公区域抽烟。 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．董事长办公室卫生应做到以下几点： 地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 纸篓及时清理，无溢满现象。 定期给植物浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长。 5．日常卫生清扫工作安排 1）每天上班后，值日人员按要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。 2）每逢国家法定节假日，应提前一天由人事行政部组织全体员工大扫除。 3）董事长办公室指定专人负责清扫。

办公室卫生清洁管理制度

办公室卫生清洁管理制度 本制度规定了办公室卫生管理工作内容要求。 一、清洁区域 1.公共区域：包括办公室、办公室走道、会议室、卫生间、前台，周一、三、五由清洁阿姨打扫。 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由员工个人每天自行打扫。 二、制度内容 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污渍。 2）保持门窗干净、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4）保持会议室桌面、椅子干净无尘。 5）保持画框及其他装饰品表面干净整洁。 6）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 7）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 8）垃圾桶及时清理，无溢满现象。 2. 员工办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放工作必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，桌面不能摆放如零食、水果等。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并摆放整齐在办公桌边角上。 3）办公用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢无灰尘，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固。 7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 员工个人办公桌卫生应注意以下几点： 1）禁止在办公区域喝带有染色的饮料。 2）下班后要整理办公桌上的用品，摆放整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。 4）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 5）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点： 1）保持地面干净清洁、无污物、污渍。 2）保持门窗干净、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4）保持办公桌面，茶具桌面、各电器表面干净无灰尘。

办公室卫生管理制度

办公室卫生管理制度 为了营造一个干净、整洁、舒适、和谐的工作环境，使办公室管理及员工整体素质提升到一个新的层次，按5S管理标准制定本制度。 第一条整理 整理，是指对物品进行有序摆放和储存，以便节约有限的空间，提高空间的使用效率。办公室需要整理的物品包括： 1、文件、表单记录：包括纸质和电子文档； 2、设备：电脑、电话、文具、书籍等； 3、设施：柜架、桌椅、储物箱等； 4、物品：各类个人用品和装饰品等。 将工作文件（包括电子文档）按照“待处理”、“处理中”和“已处理”分类放置，并根据应用情况应将其分为“每日必用”、“常用”和“常不用”三种，不再需要的文件要按规定集中处置。机密类电子文件应加密码保存。 依据工作实际需要，将不再需要的文件和物品，经部门主管认定后，交行政人事部集中处理；需要保留的物品可参照下表将物品按使用频率分类保存。 第二条整顿 整顿，是指合理分配有限的存储空间，并对物品归类保存，以方便查找，节约查找时间。办公区域需要整顿的部分及标准如下： 1、办公桌面：可以摆放电脑、电话、文件架、笔筒、计算器、 水杯等常用物品。 2、办公桌下：非临时性的电源线、网线、电话线等应捆绑理顺 摆放，除放置电脑主机箱和垃圾篓外，不得堆积其它杂物。 3、抽屉内：存放参考资料、文件卷宗、空白稿纸、不常用的文

具和其它个人物品等。 4、隔板内侧：可以粘贴常用通讯录、即时贴，以及其它速查信 息等，不得大面积（超过A4大小）粘贴或悬挂与工作无关的内容。 5、垃圾篓：应套上垃圾袋，置办公桌下靠里面。 6、座椅：座椅及靠背上不得摆放任何物品。 7、电子文档、资料：分类清晰，命名规范。 8、信件、电子邮件：重要邮件应及时备份，已阅邮件不得超过 30封，主管和协理不得超过50封，副总及以上不得超过100封。 第三条清扫 清扫，是指对整理和整顿后的结果不断进行完善，消除办公室卫生死角，保持环境整洁，让人员在良好的心情下工作。办公室清扫的对象和标准如下： 1、办公区 地面干、净，无烟头、纸屑、水渍等，无卫生死角。 桌面物品摆放整齐有序，无积尘。 离开30分钟以上应清理桌面，并将座椅推至桌下。 垃圾篓应套垃圾袋，垃圾不超过容量的80%。 吃剩的饭菜汤水等味道较重的食物尽快清理出室外。 扫帚、抹布、拖把、肥皂等清洁用品，用后应清洗干净并整齐放回原处。 拆装样品、邮寄包裹后自觉清理场地卫生，将所有纸箱或气泡纸叠放整齐，将暂时不用的纸盒、纸箱及汽泡纸放入仓库。 下班离开办公位之前，清理个人办公区域，关闭电脑电源。 最后离开办公室的人员，务必关窗、锁门，并关掉所有电器。 2、卫生间 地面干、净，无烟头、纸屑、水渍等，除摆放拖把、水桶、刷子等清洁卫生用品外，不堆放其它杂物，无卫生死角。 水龙头清洁无污渍，洗手池内无水滴，洗手池周围只能摆放香皂、洗手液、香薰等清洁卫生用品。 马桶或便池内壁无污垢、污渍，使用人离开时应打开马桶盖子和坐圈。 镜子干净明亮、无水迹。 垃圾篓应套垃圾袋，垃圾不超过容量的80%。 上下水管无跑冒滴漏现象。 第四条清洁 清洁，是指及时对已有物品和资料进行更新，动态保持整理、整顿、清扫的成果时时处于有效状态。办公室需要经常清洁的重要区域设置专人负责（附件二），具体清洁标准如下。

公司办公室卫生管理制度

卫生管理制度 2010年12月01日

关于****公司 公司卫生管理制度 第一章总则 1.为了加强环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，特制 订本制度。 2.本制度适用于办公环境的卫生设施的设置、管理、维护和环境卫生的清扫保 洁、以及卫生管理。 3.凡在工作的员工、实习工和外来人员，均应遵守本制度。 4.办公室应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意 识，养成良好的环境卫生习惯。 5.公司所有部门、科室的卫生（包括地面、梯角线、走廊玻璃、窗台）均由本部门科室内部划分，落实到人员负责。 6.卫生清扫要求彻底，不留死角，除每日的日常清扫外（冬季雪天雪停后积雪必须及时处理），分担区的卫生要求每周五必须清扫一次，公司将进行抽查。请各部门自行编写本科室的卫生制度。 7.专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。 第二章卫生管理责任划分 1.公司办公区域范围内环境卫生由综合管理部归口管理，负责监督公司保洁员 对公司办公区域和生活区的公共环境卫生进行日常清洁和定期保洁工作，制定卫生清洁标准，指导公司各部门卫生责任区的的卫生维护工作，并定期组织检查、考核和评比工作。 2.公司各部门以办公区域划分卫生责任区，按本制度有关卫生维护要求负责本 部门办公区域范围内环境卫生的日常维护工作。室外分担区划分请见附件。 3.公司员工以个人办公、生活区域及部门班组给个人划分的分担区为卫生责任 区，按本制度有关卫生维护要求负责个人卫生责任区内环境卫生的日常维护工作。领导办公室由公司保洁员负责日常卫生清扫及维护工作。

药品GMP认证检查评定标准——验证(八)

药品GMPA证检查评定标准一一验证（八） （检查核心） 验证是证明任何程序、生产过程、设备、物料、活动或系统能达到预期结果的有文件证明的一系列活动。预期结果即是原则上的合格标准。 验证是制药企业定标及达标运行的基础。验证文件则是有效实施GMP的重要证据。已验证过的状 态必须监控。 （检查条款及方法） *5701企业是否有验证总计划，进行药品生产验证，是否根据验证对象建立验证小组，提岀验证项目，制定验证方案，并组织实施。 1. 验证组织机构中，企业主管生产和质量的负责人及质量管理部门负责人必须对验证负责，但验证小组的形式可以是专职的，也可以是兼职的。供货商及咨询公司参与的验证文件须本公司质量管理部门签名认可。 2. 制订验证总计划：企业应制订验证总计划（ValidationMasterPlan），阐述企业应进行验证的各个系统、验证所遵循的规范、各系统验证应达到的目标即验证合格标准和实施计划。验证总计划应包括生产工艺、清洁程序分析方法、中间控制测试程序以及计算机系统的验证。此外，还应规定起草、审核、批 准和实施验证各阶段工作人员的职责和要求。对质量有重要影响的系统和程序不得遗漏；检查验证总计划中是否有偏差讨论和最终评估的要求。 3 ?是否按验证总计划制订了各系统及工艺验证计划并实施验证。 4 ?验证后应建立日常监控计划，检查是否制订监控计划。 5 .回顾性验证不要求有事先制订的验证方案，但要求有说明产品质量及系统稳定的数据资料，查企业产品及系统（如水系统、空调净化系统即HVAC等）的日常监控数据的年度总结报告，查偏差调查处理报 *5702药品生产验证内容是否包括空调净化系统、212艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清 洗、主要原辅材料变更。 I .厂房及空调净化系统（HVAC）。 1.1按HVAC佥证计划检查安装确认（1Q）、运行确认（0Q）记录，查压差表校准记录。 1 . 2查厂房验证方案、验证报告；查生产区温、湿度要求；洁净区主要厂房换气次数的设计与实测结果；查验证后是否建立洁净区厂房环境监控计划：平面布置图是否显示压差表位置、气流方向。 1 . 3抽查高效过滤器检漏试验原始记录，抽查过滤器更换记录，检查日常生产环境监控测试结果， 看结果超标时的处理措施。 1 . 4查空气净化系统的送、回风系统管道图，并抽查验证或测试的结果。 1 . 5检查产尘工序的捕尘设施，是否有捕尘处理设施，以避免交叉污染的发生，操作室是否保持相对负压；其空气净化系统是否利用了回风，在回风处理中，过滤系统是否有效，有无验证数据和材料；不利用回风的直排式，是否有粉埃收集装置并有防止空气倒流的措施。 1 . 6回风不宜直接与新风管相接，以防止室外空气直接进入洁净区，造成污染（如图6所示，系 统临时故障时，室外空气易通过回风管进入室内，造成污染）。 2 .工艺用水系统。 2 . 1饮用水、纯化水、注射用水系统；

办公室清洁卫生及安全管理规定(最新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 办公室清洁卫生及安全管理规定 (最新版)

办公室清洁卫生及安全管理规定(最新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、卫生责任区划分 1、个人责任区：指个人的桌面、抽屉、电脑、文件柜以及个人办公位周围一米之内的地面。 2、公共责任区：公司董事长、总经理、副总经理办公室、通道、会议室、洽谈室及未分配到部门的办公区域。 二、卫生责任区负责人 1、个人责任区由使用人负责整理、清洁，保洁人员负责清理垃圾篓及地面卫生； 2、公共责任区由保洁人员负责整理、整顿、清扫，所有人均有责任维护公共区域的干净、整洁、整齐。 3、人事行政部负责公司办公区域各个部位进行检查和维护。 三、清洁卫生相关规定 1、个人办公区域及公共区域应保持环境整洁，办公设备及各种文件、物品摆放整齐，干净无灰尘；地面无纸屑等垃圾，无水渍；不得

办公室清洁卫生管理制度Word 文档

为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 三、制度内容 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。

药品GMP认证检查评定标准——验证

药品GMP认证检查评定标准一一验证（八） （检查核心） 验证是证明任何程序、生产过程、设备、物料、活动或系统能达到预期结果的有文件证明的一系列活动。预期结果即是原则上的合格标准。 验证是制药企业定标及达标运行的基础。验证文件则是有效实施GMR的重要证据。已验证过的状 态必须监控。 （检查条款及方法） *5701企业是否有验证总计划，进行药品生产验证，是否根据验证对象建立验证小组，提岀验证 项目，制定验证方案，并组织实施。 1 .验证组织机构中，企业主管椭柿康母涸鹑思爸柿抗芾聿棵鸥涸鹑吮匦攵匝橹匕涸穡 橹E's榈男问娇梢允亲日暗模部梢允羌嬷暗摹9匚跎碳白裳静斡氲难橹①募氡竟局柿抗芾聿棵 徘卜峡伞？br> 2.制订验证总计划：企业应制订验证总计划（ValidationMasterPlan），阐述企业 应进行验证的各个系统、验证所遵循的规范、各系统验证应达到的目标即验证合格标准和实施计划。验证总计划应包括生产工艺、清洁程序分析方法、中间控制测试程序以及计算机系统的验证。此外，还应规定起草、审核、批准和实施验证各阶段工作人员的职责和要求。对质量有重要影响的系统和程序不得遗漏；检查验证总计划中是否有偏差讨论和最终评估的要求。 3 ?是否按验证总计划制订了各系统及工艺验证计划并实施验证。 4 ?验证后应建立日常监控计划，检查是否制订监控计划。 5 .回顾性验证不要求有事先制订的验证方案，但要求有说明产品质量及系统稳定的数据资料，查企业产品及系统（如水系统、空调净化系统即HVAC等）的日常监控数据的年度总结报告，查偏差调查处理报告。 *5702药品生产验证内容是否包括空调净化系统、212艺用水系统、生产工艺及其变更、设备清 洗、主要原辅材料变更。 I .厂房及空调净化系统（HVAC）。 1.1按HVAC佥证计划检查安装确认（1Q）、运行确认（0Q）记录，查压差表校准记录。 1 . 2查厂房验证方案、验证报告；查生产区温、湿度要求；洁净区主要厂房换气次数的设计与实 测结果；查验证后是否建立洁净区厂房环境监控计划：平面布置图是否显示压差表位置、气流方向。 1 . 3抽查高效过滤器检漏试验原始记录，抽查过滤器更换记录，检查日常生产环境监控测试结果， 看结果超标时的处理措施。 1 . 4查空气净化系统的送、回风系统管道图，并抽查验证或测试的结果。 1 . 5检查产尘工序的捕尘设施，是否有捕尘处理设施，以避免交叉污染的发生，操作室是否保持 相对负压；其空气净化系统是否利用了回风，在回风处理中，过滤系统是否有效，有无验证数据和材料；不利用回风的直排式，是否有粉埃收集装置并有防止空气倒流的措施。 1 . 6回风不宜直接与新风管相接，以防止室外空气直接进入洁净区，造成污染（如图6所示，系 统临时故障时，室外空气易通过回风管进入室内，造成污染）。 2 .工艺用水系统。 2 . 1饮用水、纯化水、注射用水系统； 2. 2饮用水应符合国家饮用水标准，企业自制饮用水系统要查系统验证报告，并看水质定期测试

办公室卫生管理制度及值日表

办公室卫生管理制度及值日表 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域：包括办公室、会议室、小仓库，每天由员工轮流进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 三、个人办公区域的维护要求 1.每位员工应时刻保证自己办公桌面物品整齐、整洁无杂物； 2.员工离开办公桌，长期不使用电脑设备是，应锁定并关闭显示屏，做到节约用电； 3.员工下班离岗应保证个人桌面清洁，如有食品食物应存放进个人储物柜，将座椅摆 放整齐并将垃圾桶的垃圾清理干净。’ 四、公共办公区域的维护 1.每天早上在上班前，办公室值日生将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的台面 以及饮水机擦拭一遍； 2.办公区域的绿色植物每周定期浇水； 3.员工应注意保持地面及公共区域的环境卫生，不乱扔垃圾，及时清理污物。 五、办公室环境维护原则 行政人员根据公司现状及人员配备制定出卫生值日表，公司员工变动以及时更新的值日表为准。

第一条每一位员工均有义务及责任相互监督及个人自觉保持办公室环境的整洁、干净。第二条每一位员工需无条件遵守以下条例： 离开办公桌徐江座椅推入办公桌内； 离开办公位置超过半小时的需关闭计算机显示屏，做到节约用电； 办公桌面拜访整齐，不得随意丢弃堆放各类与工作无关的私人物品； 废弃的文件、发票、废纸应整理放入指定位置，每隔三个月清理一次； 公司配备的个人电脑应经常清除灰尘，保持个人配备电脑的干净无尘； 第三条当日值日员工需提前10分钟到达公司开门进行办公室的清扫和擦拭；值日员工完成当日值日工作将公司钥匙递交隔日值日员工手中；如有个人特殊情况无法完成当 天值日工作者需提前与其他同事做到替换工作。 六、员工值日表

药品GMP认证检查评定标准

国家药品监督治理局司文件 药管安[1999]93号 关于印发《药品GMP认证检查 评定标准（试行）》的通知 各省、自治区、直辖市药品监督治理局或卫生厅（局）、医药治理部门： 实施药品GMP认证是药品监督治理工作的重要内容，是对药品生产全过程实施监督治理的法定制度，是保障药品质量和人民用药的可靠措施。为贯彻实施《药品生产质量治理规范（1998年修订）》及其附录，规范 认证检查，保证认证工作质量，我局制定了“药品GMP认证检查评定标准（试行）”，现印发给你们，请遵照 执行。 特此通知。 附件：药品GMP认证检查评定标准（试行） 一九九九年十一月九日 主题词：药品生产监督 GMP 认证标准通知 抄报：本局局领导。 抄送：国家药品监督治理局药品认证治理中心，本局有关司室。存档（2）。

附件： 药品GMP认证检查评定标准 ( 试行 ) 一、检查评定方法 1、依照《药品生产质量治理规范（1998年修订）》及其附录，为统一标准，规范认证检查，保证认证工作质量，制定药品GMP认证检查评定标准。 2、药品GMP认证检查项目共225项，其中关键项目（条款号前加“*”）56项,一般项目169项. 3、药品GMP认证检查，须以申请认证范围，按照药品GMP认证检查项目，确定相应的检查范围和内容。 4、现场检查时，应对所列项目及其涵盖内容进行全面检查；应逐项作出确信，或者否定的评定。凡属不完整、不齐全的项目，称为缺陷项目；关键项目如不合格则称为严峻缺陷；一般项目如不合格则称为一般缺陷。 一般缺陷项目或检查中发觉的其它问题严峻阻碍药品质量则视同为严峻缺陷。检查员对此应调查取证，详细记录。 5、结果评定： 二、药品GMP认证检查项目

药品GMP认证检查报告

药品GMP认证检查报告企业名称 认证范围建议证书有效期 检查时间申请书编号 检查依据《药品生产质量管理规范》(2010年修订) 陪同部门**市食品药品监督管理局陪同人员职务 一、检查情况的专述： 受河南省药品审评认证中心的委派，由***、***、***及**市食品药品监督管理局安监科***同志（观察员）组成的检查组，于----年--月-日--日对------药业有限公司的-----车间的生产和质量管理等情况进行了全面检查。总体情况如下： 该公司生产地址为--市--路--号，系异地搬迁后新建厂区，建有---车间、---车间、---车间等。批准生产范围为----等-个剂型，现有批准文号--个。本次申请认证的是--车间，涉及-个剂型--个品规-。该公司申请本次认证前对---、---、---、----个品种进行了工艺验证。 检查组首先通过查看企业认证申报资料熟悉该公司申请认证情况，并依据重点关注较高风险环节的原则制订了《检查清单》，明确了检查计划和检查重点，确定重点检查品种为：--、----、----、----。然后按照《检查清单》检查了该公司---、---、----条生产线（--个剂型）及仓库、化验室、制水系统、空调系统、压缩空气系统。检查组现场检查时与有关人员进行了交流，查看了相关管理制度、文件、原始记录及有关电子档案，重点检查了该公司药品GMP的执行情况、生产工艺的稳定性、公用工程系统的日常监测情况、偏差处理及纠偏、不合格品处理以及标准操作规程的制定、执行情况、在线生产品种的生产工艺与注册申报工艺的一致性及变更等内容，最后结合企业总体管理水平，对发现的缺陷项目进行了风险评估并确定缺陷等级。 检查组现场检查时企业动态生产品种、批号和工序为：----品种的—工序（批号：----），---工序（批号：----）。

办公室卫生管理制度

办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 三、制度内容 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3）办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4）电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5）报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6）饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固 定不可乱搭接临时线。

7）新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3. 个人卫生应注意以下几点： 1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 3）禁止在办公区域抽烟。 4）下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4．总经理办公室卫生应做到以下几点： 1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4）保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 5）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 6）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7）垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 8）保持鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。 9）定期给植物浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长。 5．日常卫生清扫工作安排 1）每天上班后，行政文员及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区， 并保持卫生清洁。 2）每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。 3）由总经理指定专人负责清扫总经理办公室的卫生。 三、检查及考核 1. 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚10元/次。 2. 每周由行政文员对个人区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，罚每 人10元/次。

主要分项工程质量控制点

主要分项工程质量控制点 各分项工程是单位工程的有机组成部分，各分项工程质量直接决定了单位工程的质量。为了实现单位工程质量的控制目标，对各分项工程必须严格管理，将质量控制分解落实到每一个环节中去，这样才能保证最后目标的实现。 根据工程管理的一些经验，查阅相关资料，汇总各分项工程质量控制要点，并编制各分项工程质量控制检查表，便于日常检查落实。 一、放线、复核 １、新开楼盘由开发部联系规划部门提供不少于三个测量导向控制点（含平面与高程），对于规划局提供或认可的建筑物定位放线点，工程部必须进行全数复核并做好保护措施。 ２、施工单位根据测量导向控制点向各栋拟建楼栋周边引出放线基准点，工程部必须进行全数复核。 监理工程师要求施工承包单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工承包单位方能进行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。 复测施工测量控制网。抽检建筑方格网、控制高程的水准网点以及标桩埋设位置等。 放线复核时，必须严格按照设计图纸对建筑物的朝向、方位、轴线位置逐一、全数进行认真地复核，禁止建筑物方向、位置与设计有较大偏差的现象。 二、基础施工 基础施工根据土质情况目前设计主要采用桩基础和天然基础。其中桩基础主要应用于多层住宅，主要为灌注桩，天然基础主要应用于框架独立基础和高层小高层筏板基础，在根据土质情况超挖部分进行换填。 1、灌注桩基础的质量控制 （1）资料方面：进场钢材的验收、复试以及其品牌是否符合合同约定；商品混凝土资料应齐全。 （2）施工过程控制： ①桩基轴线及样桩放线定位及复核测量工作必须细致准确；

国家局药品认证中心2010版药品GMP认证检查结果判定程序

1. 目的 本程序规定了对企业药品GMP检查中发现的缺陷根据其风险进行分类的原则，列举了各类风险的缺陷情况，旨在保证检查员采用统一的检查标准，并依据风险评定对检查结果进行判定。 2. 适用范围 本程序适用于药品认证管理中心组织的药品GMP认证检查、跟踪检查、飞行检查的结果判定。 3. 职责 3.1 检查组对企业进行现场检查，根据药品GMP要求，发现企业存在的缺陷，并将这些缺陷进行分类，并根据这些缺陷对检查结果做出判断，形成检查报告。 3.2 经办人审核检查报告和企业的整改报告，做出初审意见。 3.3 处长审核初审意见，报中心分管主任审批后，报送国家局。 4. 检查结果判定 4.1 缺陷的分类 缺陷是指药品GMP检查过程中，检查员记录的所有偏差或不足，这些偏差或不足经确认后写入检查报告中。缺陷分为“严重”、“主要”和“一般”，其风险等级依次降低。

4.1.1 严重缺陷 属于下列情形之一的为严重缺陷： 1）对使用者造成危害或存在健康风险； 2）与药品GMP要求有严重偏离，易造成产品不合格； 3）文件、数据、记录等不真实； 4）存在多项主要缺陷，经综合分析表明质量管理体系中某一系统未能有效运行。 4.1.2 主要缺陷 属于下列情形之一的为主要缺陷： 1）与药品GMP要求有较大偏离； 2）不能按要求放行产品，或质量受权人不能履行其放行职责； 3）存在多项一般缺陷，经综合分析表明质量管理体系中某一系统不完善。 4.1.3 一般缺陷 不属于严重缺陷和主要缺陷，但偏离药品GMP要求的为一般缺陷。 4.2 产品分类 企业所生产的产品，依据风险分为高风险产品和一般风险产品。 4.2.1 高风险产品 以下产品属高风险产品： 1）治疗窗窄的药品 2）高活性、高毒性、高致敏性产品（包括微量交叉污染即能引发健康风险的产品，如青霉素类、细胞毒性产品、性激素类） 3）无菌药品

公司办公室环境卫生管理制度.doc

公司办公室环境卫生管理制度1 公司办公室环境卫生管理制度 一、目的 为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。 三、个人办公区域的维护要求 1、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品,办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位 2、特殊岗位的人员（如仓库管理员）应保证自己工作管辖区域（例如仓库）内货物摆放有序、无废弃物等。 3、办公桌上不能堆放货物、包装废品、实验材料等，应及时办理入库或清理。 4、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。

5、使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等 杂物，保持整体美观。 6、员工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。 四、公共办公区域的维护 1、每天早上在上班前，部门值日生将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净；每周对办公区域的所有窗户、门、微波炉进行一次清洁。 2、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。 3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。 4、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。 5、办公区域所有的大型绿化植物由行政部门每周进行定期的维护、修剪等工作，公司自行购买的小型绿化植物由就近部门员工每周进行一次叶面清理与维护工作。 6、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。 五、监督与奖惩

质量控制标准(WHS)设置表(总表)

质量控制标准（WHS）设置表 5.3.2配网工程质量控制点 工程名称： 序号质量控制点 控制 方式 及编 号 WHS表格编号 1 架空线路土建工程H084 表H084-1(钢管杆、铁塔基础开挖检查表) 表H084-2（钢管杆、铁塔基础检查表）表H084-3（接地装置检查表） 2 架空线路安装工程W156 表W156-1（钢管杆、铁塔、混凝土电杆组立安装检查表）表W156-2（杆塔拉线、横担、金具及绝缘子安装检查表）表W156-3（导、地线展放、紧线、附件连接安装检查表） 3 户外电气设备安装 工程 W157 表W157（户外箱变、台架、开关设备及电缆分支箱安装 检查表） 4 电缆线路土建工程H08 5 表H085-1（接地装置检查表） 表H085-2（电缆沟{井}检查表）【钢筋安装】 表H085-3（电缆沟{井}检查表）【混凝土结构】 表H085-4（电缆槽盒、盖板检查表） 表H085-5（电缆管道检查表） 表H085-6（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【基础混凝土浇筑】 表H085-7（箱式变压器、电缆分支箱、桥架基础检查表）【预埋件制作】 5 电缆线路安装工程S05 6 表S056-1（电缆敷设和电缆支架{桥架}安装及电缆防火封堵检查表） 表S056-2（电缆终端头{中间头}制作安装和电缆终端头（户外）接地及保护管安装检查表） 6 配电房土建工程H086 表H086-1（配电房地基与基础检查表）【灰土地基处理、砂和砂石地基处理】 表H086-2（配电房地基与基础检查表）【钢筋安装】 表H086-3（配电房地基与基础检查表）【混凝土施工、现浇混凝土结构外观及尺寸偏差检查】 表H086-4（配电房地基与基础检查表）【桩位放样、钢筋笼、成孔、桩砼、检测】 表H086-5（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【钢筋安装】 表H086-6（配电房钢筋混凝土主体结构检查表）【混凝土施工】 表H086-7（配电房屋面检查表） 表H086-8（配电房防雷接地、户内照明检查表）

办公室卫生清洁标准

公司办公室环境卫生管理制度一、目的 为营造整洁、舒适的办公环境、塑造良好的企业形象，规范办公环境卫生管理流程，特制定本规定。 二、适用范围 本规定适用于公司所有办公区域的卫生管理与办公设备的使用维护。 三、个人办公区域的维护要求 1、每位员工应时刻保证自己的办公桌面物品整齐、整洁无杂物，不摆放与工作无关的个人物品,办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角一侧。办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位 2、办公室内需摆放文件柜、办公桌、电脑等办公设施的，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。 3、使用文件柜、保险柜等的员工，应保持文件柜、保险柜的外观干净；内部文件资料摆放整齐；顶部不摆放旧资料、旧文件、旧物品等杂物，保持整体美观。 4、工离开办公桌，长期不用电脑设备时，应锁定并关闭显视屏，节约用电。 四、公共办公区域的维护

1、每天早上在上班前，部门值日生将所有办公区域的地面清扫一遍；会议室的办公桌擦拭一次、座椅摆放整齐，并将垃圾桶的垃圾清理干净；每周对办公区域的所有窗户、门进行一次清洁。 2、员工应注意保持地面、墙面及其他公共区域的环境卫生，不乱丢垃圾、不吐痰，不乱张贴，能及时清理污物。 3、使用会议室的员工应爱护会议室设施、保持会议室的整洁，会后应将座椅归还原位、摆放整齐，及时清理会议产生的垃圾，关闭电器、照明电源。 4、前台环境卫生由前台文员负责日常的维护与整理，注意饮水机的使用、垃圾桶的倾倒等事项，时刻保持前台环境的整洁。 5、公司除总经理办公室外其他任何区域严禁吸烟，违者一次罚款100元。 五、监督与奖惩 1、公司办公室不定期对办公室的环境卫生进行检查，对发现的环境卫生问题，第一次劝导责任部门进行及时整改，第二次要求责令整改同时通报其直接上级，并对责任部门责任人给予一周办公区域卫生打扫的处罚。第三次扣罚部门人员10元/人，三次以上每次50元/人 2、公司办公室人员必须以身作则，接受所有同事的监督，发现有违规定的行为，可向公司办公室经理、副（总）经理反馈。同时，公司办公室接受员工对于其他人员的环境卫生维护方面问题的反映与投诉。 六、卫生值日表见附表 七、办公室环境维护原则 每周行政人员需根据公司现状及人员配备制定出卫生值日表，以当周值日表为基准。

质量管理体系审核检查表(参考)

质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期： 标准 审核要点及方法客观证据评定条款 4． 1 1．请管代谈谈 QMS的策划、运行时间及QMS建立前后 的变化，以便了解企业是否按照标准要求建立、实施、 总要求保持和改进 QMS？ 2．请总经理谈谈企业QMS的主要管理过程的四大过程 有哪些，其中产品实现的主要过程过程有哪些，是否 8.1存在删减，理由是什么，过程间顺序及关系是否按照 PDCA循环的规律来确定和管理？ 3．企业 QMS过程所需资源和信息是否充分，足以支持 8.5.1过程有效运行和监控？ 4．企业 QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对 测量和监控结果是否有分析、改进活动？ （8.5.1 ） 5．企业是否存在对产品质量有影响的外包过程？如 有，在企业 QMS是否明确，实施了控制？ 注：符合 - 不标注不符合— X 观察项– O

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质量管理体系内部审核检查表 审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：标准 条款 4．2．3 文件控制 ( 含 4.2.1 和 4.2.2) 审核要点及方法客观证据评定 1．问并查企业是否按照标准要求建立并保持 “文件控制程序”？ 2．索要 QMS的文件清单，看范围是否包括了标 准 4.2.1 条款规定的所有文件 , 即企业 QMS要求的所有 文件 3．抽查手册、程序文件、管理文件、技术文件 各 1 份，看上述文件发布前是否： 1）经过相关部门或人员评审，以确保文件的适 用性、完整性、协调性？ 2）得到批准，批准权限是否按程序文件规定的 类别、范围、所处层次执行，以确保文件的适宜性、 有效性？ 4．查阅文件的发放记录，看上述文件是否发至使 用场所或岗位？执行人员是否能得到。 2