压力管道安装单位监督检查记录表
序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式
(一)检查许可证是否在有效期内。核对许可证原件的有效期。资料检查
(二)抽查特种设备管理人员、检测人员、专业技术人员、作业人员是否具有相应资格。
1.有满足《许可规则》要求的技术人员(有理工
教育背景,中专以上学历和具有技术员或技术
员以上职称)。
GB1:总数≥10人;比例≥5%;有机械、焊接
或者金属材料专业、燃气专业人员;中级(含)
职称以上人数≥3人。
GB1(PE专项):总数≥4人;比例≥10%;有机
械、焊接及燃气等相关专业人员;中级职称以
上≥2人。
GB2(1):总数≥10人;比例≥5%;有机械、焊
接或者金属材料等相关专业人员;中级职称以
上≥3人。
GB2(2):总数≥4人;比例≥10%;有机械、焊
接或者金属材料等相关专业人员;中级职称以
上≥2人。
GC1:总数≥30人;比例≥8%;有机械、焊接
或者金属材料等相关专业人员;高级职称人员
≥3人;中级职称≥6人。
GC2:总数≥6人;比例≥10%;有机械、焊接
或者金属材料等相关专业人员;中级职称以上
≥3人。
GC3:总数≥3人;比例≥10%;有机械、焊接
核对工程技术人员的学历证书
和职称证书;核查工资表、社保
记录或劳动合同;核查人员变化
情况,了解其技术力量是否持续
满足要求。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》
资料检查
序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式
或者金属材料等相关专业人员;中级职称以上
≥1人。
2.各个质控系统均应有相应责任人负责。
质量保证工程师:中级或中级以上职称;从事
4年以上工程施工技术管理工作。
质控系统责任人:专业技术人员;无损检测责
任人具有RT-II或UT-II资格(可不具备职
称);设置工艺、材料、焊接、热处理(根据
许可项目要求配置)、检验、无损检测[GB1(PE
专项)不要求]、理化检验、设备等责任人。1
人可兼任2个不相冲突的质控岗位。
查验职称证书、无损检测人员证
书;通过质控系统责任人任命
书,核实责任人员的变化情况及
是否持续满足许可要求。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》、TSG Z0004-2007《特种设备
制造、安装、改造、维修质量保证体
系基本要求》。
资料检查
3.持证焊工数量及合格项目最低要求。
持证焊工总数:GB1、GB2(1) -≥15人;GB1(PE
专项)、GB2(2)-≥6人;GC1-≥50人;GC2-≥
10人;GC3-≥4人。
持氩弧焊项目焊工总数:GB1、GB2(1) -≥5
人;GB1(PE专项)-≥1人;GB2(2)、GC3-≥2
人;GC1-≥20人;GC2-≥4人。
GB1(PE专项):PE管焊工至少为4人。
钢管合格项目焊工人数:5G、2G[GB1、GB1(PE
专项)、GB2(1)、GC2 -≥4人;GB2(2)、GC3-
≥2人;GC1-≥20人];6G[GB1、GB2(1)、GC2 -
≥2人;GB1(PE专项)、GB2(2)、GC3-≥1人;
GC1-≥4人];6FG[GB1、GB2(1)-≥2人;GB1(PE
专项)、GB2(2)-≥1人];5FG[GC1-≥4人;GC2
-≥2;GC3-≥1人]。
核查焊工的作业人员证书及是
否签注聘用栏(注意项目的覆盖
情况);核查工资表、社保记录
或劳动合同;核查持证焊工的变
化情况以核实焊工数量及项目
是否持续满足许可要求。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
资料检查
序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式
4.自行进行相应无损检测项目时的无损检测人
员要求最少数量(必须在中国特种设备检验协
会完成执业注册):总数[GB1、GB2(1)-≥4
人;GB2(2)、GC2-≥2人;GC1-≥8人];UT-
Ⅱ、PT/MT-Ⅱ[GB1、GB2(1)、GB2(2)、GC2 -
≥2人];RT-Ⅱ[GC1-≥4人;GB1、GB2(1)、
GB2(2)、GC2 -≥2人]。
核实人员证书及人员执业注册
情况。核实无损检测人员变化情
况及人员数量是否持续满足许
可要求。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》、检验检测人员管理要求。
资料检查
5.无损检测项目外协时,应至少有1名RT-II级或
UT-II级人员担任无损检测责任人员(必须在
中国特种设备检验协会完成执业注册)。
核实人员证书及人员执业注册
情况。核实无损检测人员变化情
况及人员数量是否持续。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》、检验检测人员管理要求。
资料检查
6.电工最少数量。
GB1、GB2(1)-≥2人;GB1(PE专项)-≥2人;
GB2(2)-≥1人;GC2-≥2人;GC3-≥1人;GC1-
≥6人。
核查工资表、社保记录或劳动合
同;核查电工证书。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
资料检查
7.起重工最少数量。
GB1、GB2(1)、GC2-≥2人;GC1-≥6人。
核查工资表、社保记录或劳动合
同;核查作业人员证书及是否签
注聘用栏;核查人员变化情况以
核实数量及项目是否持续满足
许可要求。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
资料检查
(三)重要设施、设备及仪器的配置情况:
1.自行进行射线检测的单位,还应配备洗片暗
室,配备标准密度片、黑度计、观片灯。射线探伤机应定期确定曝光曲线。核查射线探伤机曝光曲线、标准
密度片有效期、黑度定期核查记
录。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
现场检查、
资料检查
2.焊材(焊条)一级库能满足湿度控制要求;焊
接材料标准是否有NB/47018标准标识。焊材二级库应有足够的焊条烘干和保温设备。核查焊材一级库和二级库焊材
的存放情况。
TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
现场检查、
资料检查
序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式
3.现场热处理设备(台):GB2(1)≥2;GC1-≥4;
GC2(设计温度未限制时)-≥1。
核查设备仪器配置情况。TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
现场检查、
资料检查
4.防腐层检漏仪(台):GB1、GC1-≥2。TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。现场检查、资料检查
5.光谱分析仪(台):GB2(1)、GC1-≥2;GC2-≥1。TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。现场检查、资料检查
6.压力试验用压力表。核查压力试验用压力表的表盘
直径是否符合要求,是否在检定有效期内并持续按检定计划进行检定。TSG D3001-2009《压力管道安装许
可规则》。
现场检查、
资料检查
(四)抽查压力管道安装工程档案是否建立,并检查以下项目。(随机抽查3份工程档案、核查“2.”以下项目)
1.所有已完工工程项目是否均已建立档案。根据查询到的工程项目告知数
量,核对其建立工程档案是否与
告知数量一致(重点核查最近一
年的情况)。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
2.设计图样审批手续是否符合要求。查阅设计单位是否具备压力管
道设计资质,是否经图纸会审。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
3.材质证明书(包括焊材)是否经材料(焊接)
责任人审核,材料批号是否与产品质量证明书
一致。发生材料代用时,材料代用手续符合要
求。
核查质量证明书、材质证明书。
材料代用审批记录。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
4.应有施工方案、过程检验记录等工艺文件。产
品施工方案由工艺责任人审核签署。
核查工艺文件内容,根据人员任
命文件核查工艺文件及过程检
验记录的签署情况。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
5.应有工程项目焊接工艺文件和实际施焊记录,核查工程项目的焊接工艺文件、TSG D0001-2009《压力管道安全技资料检查
序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式
焊接工艺文件有焊接工艺评定支持并由焊接责任人审核签署。施焊焊工的合格项目应符合产品焊接要求。实际施焊记录,查阅合格焊工一
览表、焊接工艺评定一览表。
术监察规程工业管道》、NB/T
47014-2011《承压设备焊接工艺评
定》等规范和标准、。
6.有热处理要求时,应有热处理工艺文件、热处
理记录和报告,报告应由热处理责任人审核签
署。
核查热处理工艺文件、热处理记
录和报告。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
7.工程项目的无损检测方法、数量、比例、评定
标准符合安全技术规范及其相应标准和设计
文件要求,不合格部位的复验检测方法、扩探
数量、评定标准符合安全技术规范及其相应标
准,无损检测报告签署有效。
核查无损检测报告及记录。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
8.检验试验项目齐全、记录签署有效,压力试验
记录的升、降压曲线符合规范要求并有监督检
验人员签名。
核查检验试验记录。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
9.抽查工业管道安装是否有施工合格的质量证
明书或压力管道安装汇总表,其他类级别管道
安装有质量证明书或合格证明;工程项目的交
工文件是否符合安全技术规范和标准的要求。
查阅工程项目的质量证明书或
合格证明和其他交工文件。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
10.监督检验资料是否齐全。查阅工程项目的监督检验证书
和监督检验报告。
TSG D0001-2009《压力管道安全技
术监察规程工业管道》等规范和标
准。
资料检查
(五)是否按体系文件要求进行了内部审核和管理评
审,内部审核发现的存在问题采取了纠正预防措
施,管理评审结果得到了有效实施。
核查年度内部审核和管理评审
实施记录和报告。
TSG Z0004-2007《特种设备制造安
装改造维修质量保证体系基本要
求》
资料检查
(六)最近一次评审提出的整改项目是否整改。查阅最近一次评审的评审报告
并落实验证整改情况。
TSG Z0005-2007《特种设备制造安
装改造维修许可鉴定评审细则》
资料检查
序号检查项目及要求检查内容检查依据检查方式
(七)抽查是否存在超出许可范围和许可有效期进行工
程项目施工的情况。
查阅工程项目台帐,核查是否超
出许可范围,核查最早和最近一
次压力管道安装是否在有效期
内。
TSG Z0005-2007《特种设备制造安
装改造维修许可鉴定评审细则》
资料检查
(八)检查单位法定代表人或者主要负责人、名称、产
权、生产场地等变更是否及时申请许可变更或备
案。
核对许可证书、营业执照等资料
的变化情况。
TSG Z0005-2007《特种设备制造安
装改造维修许可鉴定评审细则》
资料检查
(九)发现的上次评审工作质量存在问题情况
现场检查、
资料检查注:检查项目根据被检查单位的许可级别可删除不适用的内容,表中没有的级别要求也可根据《许可规则》修改相应要求。