高速公路项目经理部质量管理规定实施细则

高速公路项目经理部质量管理规定实施细则标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

××××高速公路项目经理部

质量管理办法实施细则（土建部分）

一、序言

1、为保证××高速公路第1标段项目部的施工质量、规范施工程序、加强质量监控、结合项目部实际情况，制定如下工程质量管理制度。

2、质检部本着和诣管理、执情服务、坚持质量为本的原则和宗旨，对项目部下属各工区及施工队伍进行提醒、沟通、规劝、说服、整改、返工、一直达到质量目标为止。望各工区、施工队伍从服从大局、着重长远利益出发，密切配合支持项目部质量管理工作。

二、质量目标及质量方针

1、质量目标

工程产品质量符合国家及交通部质量目标要求，工程验收一次合格率100%，分部工程合格率100%，分项工程合格率100%，检验批自检合格率100%。社会满意率100%，评分95%以上。

2、质量方针

坚持质量第一的方针，规范施工程序，发挥技术优势，优化资源配置，提高综合实力。严格实行三级质量管理程序，实行自检、互检、交检制度，强化质量过程管理、致力持续改进、确保工程质量，建造优质工程，靠诚信回报社会，让监理满意，让业主满意。

三、质量检验评定标准及依据

1、《公路工程质量检验评定标准》第一册（土建工程） JTG F80/1-2004

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015

3、《公路勘测规范》 JTG-C10-2007

4、《工程测量验收规范》 GB50026-2007

5、《公路路基施工技术规范》 JTG F10-2006

6、《公路路面基层施工技术规范》 JTJ 034-2000

7、《公路沥青路面施工技术规范》 JTG F40-2004

8、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》 JTG/T F30-2014

9、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011

10、《公路隧道施工技术规范》 JTG F60-2009

11、《公路隧道施工技术细则》 JTG/T F60-2009

12、《公路交通安全设施施工技术规范》 JTG F71-2006

13、《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范》 JTG/T F72-2011

14、《城市绿化工程施工及验收规范》 CJJ/T82

15、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210

16、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300

17、本项目的招标文件、图纸资料及补充文件

18、总监办下发的工程质量管理实施细则

19、其它规范性文件

四、质量管理制度

1、工程质量一票否决制度

凡对工程产品质量提出疑问并经证实确实存在的质量隐患、质量缺陷，项目领导、各部门人员及其它技术人员实行一票否决制，必须进行返工整改处理，任何人不得包庇和说情。

2、工程质量首件认可制度

本标段工程实行工程质量首件认可制，每个工程项目的的第一件产品，（如清表、台阶开挖、路基挖方、路基填方、防护工程、排水工程、构造物基础、台身、墩柱、盖梁、梁板、隧道开挖、门及明洞、超前支护、初期支护、二次衬砌、交安工程、机电工程、绿化工程等）必须先做试验品，首件产品完成后，由现场质检员填写《工程质量首项认可签认表》，得到监理、业主书面认可后，再进行大面积施工。

3、技术交底制度

（1）、工程开工前，项目总工根据设计及技术要求按分项工程向参与施工的技术人员进行技术交底，分项工程技术交底应详细全面，并以书面形式进行，交底内容包括设计要求、技术标准、原材料使用情况、施工方法、质量标准和作业安全注意事项等。

(2)、技术交底采用层级交底制，首先由项目总工向现场施工负责的工区经理及技术负责人进行技术交底；其次工区技术负责人向协作施工队负责人及其技术负责人进行技术交底；最后协作施工队负责人和技术负责人向内部班组长和生产工人进行技术交底。交底必须采用书面形式，相关人员全部签字。交底记录一式叁份，交底人、接受人各壹份，交项目部存档壹份。

(3)、工程施工过程中如果发生设计变更，收到设计变更图纸后，必须召开设计变更交底会，由项目总工对相关人员进行设计变更交底，出席设计变更交底会的人员必须进行会议签到，并形成会议纪要，同时要下发相关设计变更图纸。设计变更交底会主要内容：设计变更的原因、变更的目的、变更主要内容，变更部位、变更相关的图纸等。

4、质量巡查制度

(1)、为强化施工过程中的质量控制，做到程序化、规范化、标准化施工，项目部成立工程质量巡查组。

(2)、质量巡查组每月进行两次检查(由项目总工或项目部生产经理带队，上述人员至少有3人参加)，被检查部位的技术负责人(或工区经理)必须有1人参加，协作施工队现场负责人(或技术负责人)必须参加。检查内容以进场原材料质量、构造物施工质量、砌石工程质量、锚喷施工质量、标志标线及护栏施工质量、机电工程施工质量、房建工程施工质量为重点，构造物标高、几何尺寸是每次巡查的必检项目，采取逐个排查方式进行。

（3）、对检查中发现的工程质量不合格、违规操作、不合理施工工艺等问题由巡查组现场签发《质量巡查整改通知单》，制定整改措施，并根据情节轻重进行处罚。

（4）、巡查组现场签发的《质量巡查整改通知单》必须有工区技术负责人(或工区经理)及外协作施工队负责人签字。

5、质量例会制度

(1)、为了及时准确地掌握项目质量情况，分析和解决施工中存在的质量问题，搞好项目质量管理工作，项目部制定了质量例会制度，要求项目经理每月定期负责召开一次质量例会，重要工序质量例会根据施工需要不定期召开。

（2）、质量例会需项目部全体工程、机材、质检、试验人员及各工区经理及技术负责人、协施作工队主要负责人及技术负责人参加，由项目经理(或项目分管负责人)主持。会议主要内容包括：

1）、工程质量巡查组汇报本月巡查中各分项工程施工中存在的问题。

2）、落实各协作施工队对巡查中存在质量问题的整改情况。

3）、针对监理工程师下达的监理指令反馈情况进行汇报。

4）、提出下月施工中应注意和加强哪方面的质量管理工作及巡查。

(3)、要做好质量例会记录，全体参会人员都必须签字，会议内容整理后要及时以纪要的形式下发至各相关单位，项目部资料员要收集例会记录归档。

6、原材料进场验收制度

(1)、原材料进场规程：首先由项目部总工向机械物资部提出《项目材料使用计划》。

(2)、机械物资部接到《项目材料使用计划》后，负责对原材料进行调查，将材料产地、运输方式、单价及供货能力以书面向项目部经理或主管领导进行汇报、核准后，由供货方提供样品，由试验、质检人员进行检验。接到书面合格报告后方可批量进场，进场数量根据具体情况决定。在进场过程中由试验、质检人员随机进行取样，检测进场材料质量，发现不合格材料，马上停止进料，并将已进场不合格材料清除出场。

（3）、试验人员随时对材料进行检验，发现问题要及时以书面形式向项目总工进行汇报，如因汇报不及时而造成损失，直接责任人作下岗处理，部门领导追究连带责任。

（4）、机械物资部要建立材料进场台帐，试验室要建立材料检测台帐。

7、资料管理制度

(1)、收集、鉴别与归档制度

工区各质检员负责及时收集原始施工资料（含施工日志、照片、录像带）并分类归档，要做到字迹工整、真实可靠、签字齐全(不得代签)。整理工作由项目部质检部长安排专人负责，要求把文件、资料、档案进行分类统计，务必使各种资料真实、齐全、准确、规范，施工资料做到与工程施工同步。

(2)、保管制度

档案室要保持室内清洁，各种资料摆放合理、有序。由质检部长安排专人对所有的档案都应在登记造册卡片上逐个进行登记。要经常核对档案顺序号，发现编错号或放错位置的要及时纠正，发现缺陷及时查找并补充完整。

(3)、查(借)阅制度

档案管理员应根据查阅用途，确定是否提供和提供什么材料。档案资料一般不外借，在特殊情况下，经过项目分管负责人批准方可借阅，借出时必须严格履行登记手续，并应按期归还(不超过3天)。查阅档案资料，必须严格遵守查阅规定，严禁涂改、圈划、撤换档案材料。

(4)、工程竣工时竣工文件作为不可缺少的组成部分同时移交业主，并保留一份完整的备份按规定进行内部归档。

8、项目部QC小组

项目部围绕QC小组活动主题：以人为本，追求卓越的现场管理，结合工程实际情况，特成立QC小组，具体情况如下：

组长：组员：

活动内容：

○1、对工程项目成本、质量、进度、施工组织监督管理。

○2、对工程技术档案进行管理和检查。

○3、对新技术、新材料、新工艺进行推广和运用。

○4、对工程生产中污染物的排放进行监督检查。

○5、把施工过程中噪声控制在指标之内。

○6、对危害、危险源汇总评价，确定重要总是风险因素，并进行控制和监督管理。

○7、对特殊工种作业人员持证上岗进行监督管理。

五、质检控制程序

1、质量控制程序的内容

①、文件和资料控制程序。②、施工过程控制程序。③、机械设备控制程序。④、过程检验、最终检验控制程序。⑤、检验、测量和试验设备控制程序。⑥、不合格产品的控制程序。⑦、纠正和预防措施控制程序。⑧、成品保护控制程序。⑨、质量记录控制程序。⑩、人员培训控制程序。⑾、质量回访及保修控制程序。

2、每道工序、施工工艺都必须坚持按照施工技术交底中的具体要求进行，每道工序完工后，严格执行“三检制度”，即外协施工队自检、工区自检、质检员专检。在现场质检员进行自检合格后，由各工区上报质检部，经质检部通知驻地监理专业工程师与现场监理同时进行检查；质检部在随机检查中发现的问题首先电话通知工区经理或技术负责人进行马上处理解决，就地消化。对工区未及时整改、无视质量的行为及质量隐患，质检部将以书面通知形式进行限期整改。凡是列入书面通知的，工区必须要有整改回复，所下发的整改通知往来文件存列归档管理，并且将以其份量及整改情况的反馈情况，列入对工区的考核评定中。对于拒绝检查、无视检查、情节严重的个人或班组，质检部将逐级上报项目部领导或分公司乃至更上层领导。

六、质量保证体系和质量检验形式

1、建立健全质量保证体系，项目经理为项目工程质量第一责任人，项目部要将质量目标层层分解到分管负责人、工区经理、工地施工员、测量员、试验员、质检员，把好工程质量关。

2、建立项目部管理人员及施工人员工程项目质量岗位责任制。项目部工程技术管理人员要明确各自的质量责任和权限，在自己的职责范围内开展工作。

3、要坚持按监理程序施工，加强施工自检、抽检和交接检工作，做到“五不施工”，即未进行技术交底不施工，图纸及技术要求不清楚不施工，测量成果未经复核不施工，材料无合格证或试验不合格者不施工，上道工序不经检查签证不施工。推进施工管理和施工操作的程序化、标准化、规范化。

4、抓好施工工艺、工程材料、施工操作各个环节，从而确保工程质量达到质量目标

5、质量保证体系框图

路

基

作

业

队

七、质量检验实施细则

1、外业检查

外业检查牵涉的内容很多，项目部下属各工区、施工队都是很熟练而且有着多年施工经验的队伍，应正确理解和把握质量与进度的关系，以质量来保进度，否则造成质变至量变的后果。在本办法中只列入了重点之处、以及容易出现弊端的地方，其余均参照现行相关国家及交通部颁发的检查项目、管理表格中实测项目、总监办下发的有关要求及相关规范上的质量要求执行。

（1）、 检查的重点对象

○

1、土方路基填筑、高边坡开挖以及高填方路基压实度、弯沉、石方路基填筑的压实遍数、平整度。○

2、水泥混凝土面层的弯拉强度、板厚度、平整度、抗滑构造深度。○

3、极配碎石底基层的压实度、弯沉值。○

4、水泥稳定粒料基层的压实度、强度、厚度、平整度。○

5、沥青混凝土路面的压实度、厚度、弯沉、平整度。○

6、桥梁扩大基础的地基承载力、平面位置及高程；桩基础的桩位、孔径、孔深；高墩、斜拉桥索塔预留孔洞位置。○

7、桥梁上构、其中预制梁板、现浇刚构梁各块件、合龙段列为重中之重。○8、隧道开挖、洞门及明洞、超前支护、初期支护、二次衬砌、防水施工。○

9、涵洞基础地基承载力、平面位置及高程。○

10、挡墙基础地基承载力、平面位置及高程。○11、钢筋和预应力筋加工、安装及张拉工程。○12、砌筑防护工程。 ○13、所有结构物的强度、几何尺寸、外观质量、垂直度、平整度及线形顺适度。○

14、边坡锚杆、预应力锚索边坡。○15、抗滑桩。○

16、交通标志、路面标线、波形梁钢护栏、混凝土护栏、突起路标、轮廓标、防眩设施、隔离栅和防落网。○

17、中央分隔带绿化工程、路侧绿化工程、互通立交区绿化工程、养护管理区、服务区绿化工程。○

18、房建工程。○19、机电工程。○20、隧道、房建的消防工程。

以上的重点工程中各分项、各工序施工检查覆盖率要求达到90%以上，其余各分项工程检查覆盖率要达到75%以上。

（2）、进场材料检验

原材料质量直接关系到成品质量，检查内容包括水泥、砂、碎石、片石、标砖、外加剂、钢筋、钢筋网、钢绞线、斜拉索、锚具、钢管、钢板、工字钢、交安材料、机电设备料、保温材料、防水材料等堆放情况、外观及物理力学性能。

（3）、工序检查

每道工序流程作业需经监理认可下进行，做到有章可循。确保施工的顺利有效，不做返工活。

（4）、混凝土工程

集料应清洁、坚硬、坚韧、耐久、无外包层、匀质，并不包含结块、软弱或片状颗粒，无粘土、尘土、盐、壤土、云母，有机物或其它有害物质。必要时，集料应予清洗和过筛，以除去有害物质。不同来源的集料不得混合或储存在同一料堆，也不得交替使用在同类的工程中或混合料中。用于混凝土的水泥、集料及掺加剂等，应分别进行含碱量试验，尽量避免使用可能发生碱集料反应（AAR）的集料。所有混凝土拌合场地均应进行硬化和料仓大棚化处理，称量设备应选择自动计量设备（技术监督局标定），且应维持在良好的状态，所有的混凝土材料，均按质量称量，称量误差在允许范围。用以运输及存放混凝土的容器应不漏水、不吸水，必要时要加盖运输，从加水拌和到入模的最长时间，应由试验室根据水泥初凝时间及施工气温确定。运输应尽量避免混合料因车振动而发生离析，若发生离析，应重新拌和使用。如有蜂窝、麻面，其面积不得超过结构同侧面积的％。如

有裂缝，其宽度不得大于设计规范的有关规定。如有严重缺陷，影响结构性能时，应分析情况，研究处理。

（5）、桩基施工桩基检测

本合同段的桩基检测目标要确保Ⅰ类桩达到90%以上；对地下水丰富的挖孔桩，砼的施工工艺宜采用水下砼作业；桩基的每道施工检查及检测，质检部检查覆盖率要求达到100%。冲孔桩、挖孔桩基施工队伍，必须选择有相应砼施工浇筑经验丰富的队伍入围。

（6）、结构物、交安、机电、绿化工程检查

每处结构物施工完成（包括成型拆模）后即进行几何尺寸、外观检验。结构物的验收按分项、分部、单位工程要求组织工区进行一次自检，避免出现质监站发现了的问题，自已心中无底、无言以答。

对路槽以上的路面结构物，主要包括边沟、加固路肩、防护栏、排水沟等，这些收尾工程能起到画龙点睛的作用，能直接代表单位的施工水平，各工区要加大外观控制力度，做到长放线短施工，确保内实外美，线型顺畅。

外观质量直接与内在质量相关联，内在质量差势必导致外观不良，砼施工质量差，就必然导致外观蜂窝麻面，棱角不全。

对于桥梁、隧道、涵洞、挡墙、边坡、边沟、加固路肩、防护栏、排水沟等结构物，各工区都要有样品工程、精品工程备检或经得起破检。相互之间进行学习交流。在自检验收中每评出一个样品工程，项目部都要予以奖励。

交通安全设施涉及到交通行车安全，必须严格控制安装位置、数量、安装质量、线形。机电工程由专业机构组织验收。绿化工程的施工质量关系到夜间行车安全及道路景观和环保问题，苗木成活率、草坪覆盖率是验收的重点。

（7）、路基土石方施工

1）、土石方的开挖应采取从上到下，循序渐进的方法施工，必须遵循开挖一级、防护一级的施工方法。在石方边坡开挖的过程中，要预先留足2—3米的开挖层面实行光面爆破，以便于控制石方边坡的平整度。同时要及时清理干净残留在边坡上的险石、危石，挖方边坡坡度应满足设计要求。每一级开挖都要必须准确放样、认真复核开挖线，在边坡开挖完以后必须是顺直、完整、平整的坡面。不能随意扩大开挖口线，尽量少污染当地的生态植被。凡不能使用机械或人工直接开挖的石方，需采用爆破作业时，必须由经过专业培训并取得爆破证书的专业人员施爆。根据确定的爆破方案，进行炮位、炮孔深度和用药量设计，其设计图纸和资料应报送驻地监理办审批，严禁采用洞室爆破。涵洞及其他构造物的挖基土方等不适宜填料及清淤换填淤泥必须运到弃土场堆放，不得弃于路基两侧；不得随意抬高或降低原地表标高以免影响排水。

2）、土方填方路基要注意保留施工痕迹（预留台阶），路基表面平整、边线直顺、曲线圆滑。路基边坡坡面平顺，稳定，不得亏坡，曲线圆滑。96区的填层厚度及填料粒径必须符合要求，路基填筑及排水防护工程都要有备检段，以备破检。

3)、修筑填石路堤时应进行地表清理，逐层水平填筑石块，摆放平稳，码砌边部。填筑层厚度及石块尺寸应符合设计和施工规范规定：土石混合料中石料强度大于20MPa时，填筑层厚度不得大于40cm，石块的最大粒径不得超过压实层厚的2/3。填石空隙用石渣、

石屑嵌压稳定。上、下路床填料和石料最大尺寸应符合规范规定，采用振动压路机分层碾压，压至填筑层顶面石块稳定，20t以上压路机振压两遍无明显标高差异，路基表面应整修平整。

2)、路基实测项目

A、土方路基实测项目

B、石方路基实测项目