2017年度ISO9001质量管理体系管理评审报告

2017年度管理评审报告2017年11月24日

拟制：

批准：

目录

2017年11月24日 (1)

一管理评审综述 (3)

（一）管理评审的主要内容 (3)

1.质量方针和质量目标 (3)

2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 (4)

3质量体系结构及实施情况 (4)

4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4)

5.内部质量审核 (4)

6.内部信息沟通 (5)

（二）管理评审决议 (5)

二、管理评审会议纪要 (6)

一管理评审综述

本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。

评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。

本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

（一）管理评审的主要内容

1.质量方针和质量目标

质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。

由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

由于体系试运行和目标设定至今为时尚短，少数质量目标数据无法得到统计或统计数据量不足，会在今后的三个月内分别得到全面补充，公司将在月度管理例会上对其进行评审。

2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。

3质量体系结构及实施情况

文件化的质量体系能覆盖并满足ISO9001：2015标准的要求，并正在有效实施。

4.客户满意度调查及客户投诉处理

11月上旬质量部组织了第一次客户满意度调查，综合满意度得分26.6分，低于2017~2001年度目标值（30分），详见《客户满意度调查报告》CGCPC-OP032-QR-0004A/Q0011001。

因目标设定、调查均为首次，存在依据不足、宣传组织不够、问卷回收不多等问题，本着持续改进的原则，对此质量目标不作修改。对于设计和成本二个偏低项目，出《纠正和预防措施报告》。

所有部门要针对调查报告中的各项得分，去努力提升业务水平，提高产品和服务质量，最大限度满足客户的需求。

客户投诉处理、统计和分析已走上正规，平均处理时间基本达到目标要求。5.内部质量审核

公司于10月10~11日完成了体系运行以来的第一次内审，共发现60项不合格项，详细参见《内部质量审核报告》CGCPC-OP033-QR-OO4A/Q0010001。

审核结束后，内审组对所有不合格项开出不合格报告，总经理组织了对内审报告的讨论，并规定所有责任部门包括管理层必须按期完成对不合格项的整改。至

2017新版检验检测机构管理评审报告

2017年××××××××× 管理评审报告 根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排，中心于××年××月××日在四楼会议室××主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。 本报告根据2017年度管理评审会议记录、2017年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。 一、会议的目的：讨论评价××××××××一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。 二、评审依据： 1）《实验室资质认定评审准则》 2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、内审报告、监督员报告。 三、评审包括下列内容： a) 以往管理评审所采取措施的情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化； c) 客户满意度、投诉和相关方的反馈； d) 质量目标实现程度； e) 政策和程序的适用性； f) 管理和监督人员的报告； g) 内外部审核的结果； h) 纠正措施和预防措施；

i) 检验检测机构间比对或能力验证的结果； j) 工作量和工作类型的变化； k) 资源的充分性； l) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； m) 改进建议； n) 其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。 四、评审方法：会议讨论形式 五、评审参加人员：见管理评审会议签到表。 六、评审过程： ××主任首先分析了××年××月-××年××月××××××××（中心名称）组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达××××××（上级主管单位名称）对中心发展规划，拟给中心的资源配置情况，强调中心下一步的工作内容。同时××要求参会人员，对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。 质量负责人××介绍了刚刚结束的2017年内审情况以及中心质量管理体系运行情况。 质量管理室主任××介绍了中心目前的人员技术状况，人员培训情况，2017年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。 大型仪器室主任××介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/校准情况。

BRC管理评审报告

东莞明彩纸品有限公司 2017年度管理评审报告 评审目的：评價公司BRC管理体系的现状以及BRC管理体系的适宜性、充分性、有效性，并确定 持续改进的机会（包括产品安全和质量目标），向消费者提供安全、合法、高质量的产品. 评审会议时间： 2017年11月08日 参加人员： 总经理、管理者代表、各部门经理主管 评审过程（内容）如下： 1. 上一次管理评审的行动计划和时间框架； 对上次管理评审记录进行复查，对在之前所要跟进的地方，工厂都有采取相应的纠正预防措 施。 2.第一、二、三方审核情况分析。 我司的BRC管理体系最近在2017年10月25日进行了一次内部审核，本次审核共发现1个不合格项，(严重无，一般1项，观察无 )，其中缺点数：品管部1個；总体来讲，本次审核表明本公司的管理体系是有效的。 另外，本次审核为抽样审核，故希望本次没有查到问题的部门，也要对该类问题引起注意及 作出改善； 需要说明的是本次的改善截止目前止，所有问题已全部做了改善，并结案很好。本次内审表 明本公司BRC管理体系基本符合BRC标准，本次内审不符合项也有各部门分析原因，提出纠正预防措施并且实施，综上所述，本公司的BRC管理体系是基本有效的，我司的BRC管理体系总体运行效果良好，能够满足认证要求和提供客户健康安全产品的要求。详见《内审检查 表》、《内审不符合报告》、《内审报告》。 外部审核情况： 2017年1月初进行了ISO9001认证，发现一个轻微不符合项，问题点已改善; 2017年2月17日公證行BV對公司進行了質量審核，發現了8個問題點，问题点已改善; 2017年4月13日公證行ITS對公司進行了質量審核，發現了10個問題點，问题点已改善;

管理评审报告(2017)

管理评审（决议）报告 一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。 详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。 四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。 公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。

管理评审报告模板

XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告 编制： 审核： 批准： 2018年7月

一、评审时间 2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。 二、评审人员 总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。 三、评审目的 评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。 四、评审依据 ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。 五、评审综述 （一）2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下： （二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况 从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修

资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 （三）质量管理体系绩效和有效性情况 1、顾客满意及相关方的反馈 上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。 顾客抱怨共7起，主要是铁路轴承热轴问题，汽车轴承无客户投诉。 2、质量目标实现程度 上半年，各项质量目标已达标，未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 详见（2018质量目标及过程绩效统计） 3、过程绩效以及产品和服务的符合性 上半年，公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态，其中： 产品交付合格率为99.8%，其中汽车产品为100%； 成品一次交验合格率为100； 零件一次交验合格为98.4%； 交付及时率为98.2%，其中汽车产品为100%； 生产计划完成率为107.6%； 内部废品损失为0.18%； 外部不良损失占制造成本为0.13%； 质量成本占制造成本为5.63% 详见（2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告） 4、不合格及纠正措施 a)体系运行以来，对日常工作中发现的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据，全部完成整改。通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。 b)外部客户投诉7起，均进行了相应回复和改善。

管理评审报告

管理评审报告

质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求， 体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?

2017年度ISO9001质量管理体系管理评审报告

2017年度管理评审报告2017年11月24日 拟制： 批准：

目录 2017年11月24日 (1) 一管理评审综述 (3) （一）管理评审的主要内容 (3) 1.质量方针和质量目标 (3) 2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 (4) 3质量体系结构及实施情况 (4) 4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4) 5.内部质量审核 (4) 6.内部信息沟通 (5) （二）管理评审决议 (5) 二、管理评审会议纪要 (6)

一管理评审综述 本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。 评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 （一）管理评审的主要内容 1.质量方针和质量目标 质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。 由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。

IATF16949管理评审报告已通过新版认证.docx

管理评审报告 （2017.4月至2017.11月） 一、评审时间：2017年12月18日下午13：30~16：30 二、评审主持：运营总监 评审出席： 质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS， 三、评审地点：会议室 四、评审内容及要求： 1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果） 2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势： a) 顾客满意和有关相关方的反馈； b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度； c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况； d) 不合格及纠正措施； e) 监视和测量结果； f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。 g) 外部供方的绩效。 4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较） 5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更 6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）； 7) 资源的充分性； 8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效） 9) 过程评审活动的结果； 10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生） 11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH) 12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价； 13) 保修绩效；（投诉） 14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）； 15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场） 16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果； 五、管理评审主要内容（输入）： 5.1以往管理评审所采取措施的情况； ?2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。经验证改善措施均已执行并且有效。 5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司 管理体系文件 管理评审记录汇编 编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11

管理评审计划

管理评审通知单

会议签到表

评审输入： 1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项； 2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性； 3.顾客满意、顾客投诉情况报告； 4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理； 5.人力资源架构及培训情况； 6.实际的和潜在的实效对质量的影响； 7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更； 8.过程的绩效和产品符合性； 9.新产品设计开发情况报告； 10.质量成本分析报告； 11.法律、法规的更新及合规性评价情况； 12.顾客要求变化情况； 13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 14.以往管理评审所采取措施的情况； 15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。 评审结果： 通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下： 1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的； 2.2018持续改进项目得到了实施； 3.质量方针满足公司发展战略； 4.质量目标得到了分解、执行与管理； 5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门 持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进； 6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行； 7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。

IATF16949新版管理评审报告

管理评审报告 技质部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年7月29日在会议室组织召开了有关公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下： 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； [%24388 5F44 彄M#? 22602 584A 塊f 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；

4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了90% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 36528 8EB0 躰27151 6A0F 樏fI 39931 9BFB 鯻 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行, 2017 年共开出了2 项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。

ISO27001：2013管理评审报告

ISO27001-2013管理评审报告 评审日期：2017年1月15日 评审目的：验证体系运行的有效性，寻找改进点。 分析2016-2017年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。 一、评审内容： ①安全方针和目标是否正在实现，过去3个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全方针和目标的要求； ②管理人员和监督人员过去3个月中管理与监督的状况，法律法规的满足程度、以及是否达到预期要求； ③管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果），体系文件的事宜性； ④纠正措施和预防措施执行情况如何； ⑤听取资源充分性报告； ⑥风险评估报告、可接受风险等级、报告中提出的薄弱点或威胁； ⑦客户反馈意见的汇总分析； ⑧员工培训教育情况分析报告； ⑨客户投诉及其处理情况汇总； ⑩改进的建议；

?其他日常管理议题。 二、评审组成员： 总经理、管代、各部门经理、内审员。 三、评审意见和结论： 1、本公司按照ISO27001：2013的要求建立的管理体系，全面覆盖了的业务活动。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。 2、ISMS-1001《信息安全管理手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通过努力正在逐步实现。 3、ISMS-1001《信息安全管理手册》中所列的控制项是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。 共进行了1次内审，内审覆盖了本公司与软件研发与技术服务的所有管理活动和技术活动，内审共发现2个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。 硬件、采用附录A中的11类控制方式，130个控制点得到了满意的结果，存在少量的一些问题（详见内审报告），也已提交了整改报告。

2017年管理评审报告【精选】

管理评审总结报告 2017年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。 一、评审目的： 通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。 二、评审内容： 1.以往管理评审所采取措施的实施情况 2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化 3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息 4.顾客满意和相关方的反馈 5.质量目标的实现程度 6.过程绩效以及生产服务的符合性 7.不合格以及纠正措施 8.监视和测量结果 9.内外部审核结果 10.外部供方的绩效

11.资源的充分性 12.应对风险和机遇所采取措施的有效性 13、过程的业绩和产品的符合性 14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求 15、客户的要求等、客户反馈的意见 16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析 17、影响体系运作的变更 18、纠正预防措施完成情况 19、管理方针和目标的达成情况 20、改进的建议 21、合规性评价 22、事故调查、处理情况 23、体系运作中需改进的机会。 三、评审时间、地点及会议议程 详见“管理评审计划” 四、评审情况概述 本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。 本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质

IATF-各部门提交管理评审分析报告

IATF-各部门提交管理评审报告

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体系负责人提交管理评审的资料 一、体系运行报告 自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。 体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。 二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况： 公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。 公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。 三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况： 公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。 未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。 四、资源配置和客户要求方面 公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。 体系负责人 2017年09月20日

2017年管理评审报告

2017年管理评审报告 评审日期：2017年11月24日 评审地点：行政楼1/F多媒体会议室 评审目的：评价环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进管理体系。 评审人员：XXXXXXXXXXXXX （应到X人，实到X人，无人缺席） 评审内容： 一、公司环境绩效 1、公司生活污水处理系统、工业污水处理系统运行基本正常，污水处理达标后回用及排放，未对周边水体造成环境污染。 2、公司对废弃物进行分类处理，分为危险废弃物、可回收垃圾、不可回收垃圾三类，危险废弃物基本100%回收交有资质的环保公司处置，暂未对环境造成污染。 3、委托第三方检测机构对污染物的排放进行检测，检测包含：生产污水、生活污水、车间废气（包括涂布车间、发电机废气、食堂油烟）、厂界噪声，以上检测均达标。 4、2F使用节能除湿系统，有效减少耗电量，经核算年节约耗电量为84.69万KWH。 5、2016年公司按计划实施了消防和化学品泄漏演习，各部门能积极配合参与，有效提高应急准备与响应能力。

设备部设定目标时是按整栋生产大楼的数据计算，因此设定目标值为147万KWH，现已完成2F节能除湿系统，经核算实际节能为84.69万KWH。 改善措施：设定目标时需以实际计划设定，或适时修订目标值。 三、相关方的信息交流 四、审核情况（包含内审，第三方审核） 1、内部审核 2016年11月份进行了ISO14001的内部审核，本次审核共分成3个小组对公司所有部门（场所）、所有过程和产品进行了为期1天的审核，共发现不合格项7项，都属轻微项，所有不符合项已由责任部门进行整改，并由审核小组跟踪验证，已全部关闭结案。 2、第三方审核 2015年10月22-23日，SGS对我司进行了ISO14001首次认证审核，审核未发现不符合项。 五、纠正和预防措施实施情况 1、内审不符合项：本年度内部审核发现的所有不符合项各责任部门已完成改善。 2、日常运行发现的不符合情况已由责任部门及时改善，未对周边环境产生污染。 六、法律法规的收集与评估 1、通过网络查询现共收集关于环境保护适用的法律法规及其他要求共79例，及时更新收集如《中华人民共和国大气污染防治法》、《国家危险废物名录2016》等法律法规及相关要求，详见《适用的法律法规和其它要求一览表》。

最新年品质部管理评审报告资料

品质部2017年管理评审报告 尊敬的公司领导、各管理人员： 品质部2017年一年来的工作回顾总结如下： 从质量管理或控制的立场，品质部在一年来人员稳定,但检验人员整体业务能力仍然不足,现状下工作任务是全检相对居多（多数产品需要全检外观多次、海能达产品外观，颜色，螺纹等全检），内部同外协供应方的关系比较被动,不能主导整个质量体系很好的运作,从质量检测理解是达到了一定要求，但从质量控制与质量预防角度是没有达到预防效果，整体还是离质量控制与质量预防要求有一定差距。 一、测量设备方面： 1.自去年内部增加新添进的盐雾试验机、 2.5D龙门精密测试仪、恒温恒湿机和色差仪已经持续 使用一年多时间，为检验规范、标准带来了极大提升能做到有据可依而不是以往完全依赖供方控制无具体明确的检验方式方法衡量。 2.2017年内部培养了两个2.5D、恒温恒湿测量检测人员、2个盐雾试验测试人员和部门所有人 员能使用色差仪。 三、本年度客诉重大事件 3.1、第一起：6月23日投诉6300534000000基板因电镀银层气泡银层脱落异常问题共计退货379PCS， 累计两款退货642PCS电镀银层脱落风险需重新烘烤排查。 四、来料管控检验 4.1、因内部的变革已经实施15个月，全年主要是以来料检检为主，实际检验过程中会更加考验检验人员的检验能力，没有提醒，没有预防，只有一次检测机会，一旦出错将直接流向客户端面临客诉 4.2、目标考核办法;供应商进料合格批率;合格批/总进料批*100%计算，每月统计，实际运行状况请参考下数据和移动图： 根据以上数据分析统计与2016年外协来料管控对比：来料质量同2015年无明显变化，任然趋于不稳定， 2016年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在92.47%，2017年前10月有9个月不达我司质量目标，平均合格率在93.06% ，合格率上升0.59个百分点，但平均月份远低于我司制定的来料质量目标95%。 4.3 2017年10月份前共计开出《质量问题通知书兼回答书》109批次，只有诚益佳作几份简单回复，

IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

IATF16949-2016各部门提交管理评审报告

体系负责人提交管理评审的资料 一、体系运行报告 自公司总经理高层决策为规范管理、稳定提高客户满意产品质量、树立良好的企业形象，开拓产品市场占有率。选择咨询公司进行体系辅导，从标准的基础知识培训、标准讲解培训、文件编写培训、程序文件学习；大量准备工作完成文件发行后，各部门组织本部门人员学习相关文件，并按文件规定开展工作。同时安排内审员外训为内审有效进行作准备。 体系运行一段时间后，为验证和了解本公司管理体系执行情况，对体系、过程和体系进行了全面的审核。体系审核和过程审核各发现1项一般不符合，无严重不符合，相关部门均已按要求采取改善措施，已整改并由内审员验证改善完毕,审核结果表明各部门均已按文件规定执行作业，总体上取得较好效果。上次管理评审的措施已全部得落实和验证。 二、质量方针、质量目标、过程绩效的完成情况： 公司质量管理体系在质量方针“每一次的出货都是比赛,每一次比赛我们都要赢”的指导下运行情况良好，质量方针目前可以指引公司的发展,在本年度中质量方针保持不变。 公司共识别了4个顾客导向过程、6个管理过程、9个支持过程，共26个目标（见附件），所有目标均达成了预设目标要求，2017年度目标暂时保持不变，在2017年12月底再进行一次全面的目标评审后，再修订新的作为2018年的年度目标。 三、内外部因素、相关方、风险管理及合规性评价情况： 公司识别了管理风险、法规法规和顾客的要求、产品的风险（FMEA），包括供应中断、顾客干扰等方面的风险和机遇，并制定了战略风险管控措施、FMEA、应急计划等，在日常管理对管理风险、法规风险及顾客的要求进行了监测，经综合评价，所有措施均被落实，且符合法规的要求，风险被控制在可接受的范围内。 未来一年暂没有重大的内外部因素的变化，包括管理体系的变更。 四、资源配置和客户要求方面 公司质量管理体系运行情况良好，当前组织机构设置能很好满足其运作需求，不需要调整；人员配置和能力适当，培训工作良好；生产的产品均能满足其客户合理要求，故按目前体系结构执行。 体系负责人 2017年09月20日

GJB9001C-2017管理评审报告

***********有限公司 管理体系文件 管理评审记录汇编 编制：日期：2018.11.11 审核：日期：2018.11.11 批准：日期：2018.11.11

管理评审计划

管理评审通知单

会议签到表 评审输入： 1.内审不符合项目以及以往管理评审决议的跟踪事项； 2.质量目标和经营计划实施的情况及适宜性；

3.顾客满意、顾客投诉情况报告； 4.纠正和预防措施实施情况报告及重大质量问题的处理； 5.人力资源架构及培训情况； 6.实际的和潜在的实效对质量的影响； 7.合理化持续改进建议、预防措施及可能影响管理体系的变更； 8.过程的绩效和产品符合性； 9.新产品设计开发情况报告； 10.质量成本分析报告； 11.法律、法规的更新及合规性评价情况； 12.顾客要求变化情况； 13.来自外部相关方的交流信息，包括抱怨； 14.以往管理评审所采取措施的情况； 15.应对风险和机遇所采取措施的有效性。 评审结果： 通过本次对质量管理体系的评审，决议事项如下： 1.我司质量管理体系运行持续有效、且是适宜和充分的； 2.2018持续改进项目得到了实施； 3.质量方针满足公司发展战略； 4.质量目标得到了分解、执行与管理； 5.本次会议决议的持续改进项目，按《持续改进控制程序》执行，由质量管理部汇总各部门持续改进事项至《2019年持续改进项目一览表》，各部门应按照程序文件要求，制定切实可行的《持续改进计划》，质量管理部对持续改进的追踪方式由“管结果”向“管过程”改进； 6.新开发的军品按GJB体系要求和军品客户要求、法律法规要求进行； 7.部分量产产品应按要求进行改进和验证，确保满足军方客户要求。 管评摘要 一、管理者代表 1.此次管理评审的数据周期是：从2018年*月~2018年*月。 2.管评目的的阐述：

2017年度管理评审报告

动力车间2017年度管理评审报告 一、全年目标完成情况 1、过程绩效指标完成情况： (1)设备维护保养到位率达 100% ，车间分别于2017年4月至6月、2017年10月至12月对各车间电气设备进行维护、保养，确保设备维护保养到位。 (2) 维修工具完好率达 100% ，车间每月对使用的维修工具进行核对、检查，对损坏、丢失的工具及时维修、更新，确保工具完好。 2、职业健康安全环保完成情况。全年车间没有发生职业病和疑似职业病病例，没有发生工亡事故，没有造成环保污染事故。 二、风险和机遇分析 1、车间于2017年9月已对风险和机遇进行了客观分析，并主动采取相应措施，圆满完成本年度职业健康安全环保目标。 2、2018年市场形式更加恶化，环保形势更加严峻，我们需要制订更严谨的措施以适应不断演化的市场行情和环保形势。 三、过程控制情况： 1、安全方面 坚持以“安全第一、预防为主”为车间生产方针，让“三不伤害”原则切实落实到每一位员工的心里，常抓不懈，做到了全年零事故，确保了公司的安全生产。 2、主要工作 煤气站

a：更换变频器风扇3台。 b：拆水泵房75千瓦水泵做竖罐冷却水用。 C：变压器增加一路铝排出线。 d：更换煤气站进线879、848高压隔离开关。 e：更换煤气站到脱硫处2500A刀开关。 f：更换不合格的应急灯。 还原车间 a：一二线脉冲改造。 b：三线脉冲改造，加硬密封改造。 C：15-18号炉鼓风机软启动更换。 d: 真空泵总管单作用气动快切增加声光报警。e：组装一二三线中控配电柜并集中控制。 f:竖罐新增水泵加变频控制。 g：更换三线调压过滤器滤芯。 h：还原车间照明集中控制。 原料车间 a: 轴流风机集中控制并整理线路 b: 压球机次级电机控制箱统一更换。 C：更换破硅铁自耦控制柜 回转窑 a: 变压器高压进线更换一次。 b: 环保系统接电表。 C：煤磨315电机更换，现使用原料570磨机电机。精炼车间

管理评审报告

管理评审报告 公司于2017年4月20 - 28日根据ISO9001：2008和 ISO14001：2004，OHSMS18 001：2007国际质量、环境和职业健康管理标准的要求完成了2017年度的第1次内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量、环境和职业健康管理体系的适宜性、充分性和有效性。现将管理评审情况报告如下： 一、评审的目的： 1、评审目的：由总经理对质量、环境和职业健康管理体系现状进行评审，对管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，以保证标准的要求以及实现规定的方针和目标及其管理方案。 二、评审方式： 本次管理评审采用讨论会的形式进行。由总经理主持，各参加会议管理人员根据评审内容准备了相应材料。 三、评审计划的实施： 管理者代表制定了评审计划，并得到总经理确认。评审计划提前下发至公司管理层及各部门相关人员，由责任人准备所需评审资料，按计划参加管理评审会议。 四、评审结果： 1、内部质量、环境和职业健康审核结果以及改进措施的实施效果： 公司按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按部门相关质量、环境和职业健康事务出发，于4月 20 -28日组织了各部门进行2017年第一次内审，对各部门所有的要求进行的审查，确保内审工作的有效性、符合性。审核检查出的不符合项均为一般不符合项，有1个，无重大不合格项。不符合项得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，纠正预防措施在严格的后续监督下，已经完成。 2、管理体系有效性及适应性： 公司相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行正式或不正式的评审，以保证质量、环境和职业健康工作的可操作性、有效性和管理工作的持续改进。评审认为，公司以管理手册、程序文件、支持性文件等支持的质量、环境和职业健康管理体系符合ISO等标准的要求，可以保证公司质量、环境和职业健康管理工作的有效推进。从总体上来看，我们所建立的管理体系及依其运作是有效的，且适应公司的管理要求。 3、公司质量方针、质量目标是适宜的，基本上均达标。具体如下： 全年无重大质量事故 一次交检合格率为99％，目标为≥95%； 产品交货准时率为99％，目标为≥90%； 顾客满意率为94％，目标为≥85%。 其中交货准时率比去年提高1个百分点，顾客满意度比去年也提高1个百分点。这说明我们产品质量稳定，公司经过生产指令单系统改革，提高了交货准时率，客户也满意度也有较高。因此管理体系能满足要求和促进企业改进。 4、环境、职业健康方针的适宜性，目标与指标及其管理方案的贯彻和实施情况： （1）环境目标，部份完成，原料利用率未完成，具体如下： 废弃物100％回收处置，且无环境污染事故，完成目标； 材料利用率目标为90％，而实际为86%，未完成目标，分析原因是客观上材料利用率高的模压车间产品减产、利用率较低的缠绕产品增产所造成的，是市场因素所决定的。故根据实际情况，经评审研究决定将材料利用率的目标定位86％。

管理评审报告(2017年度)

文件编号/版本：ITP-M07-00-02/B0 管理评审报告 （2017年1月到2017年12月） 一、评审目的： 评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别改进的机会。 二、评审会议时间 2018年1月10日，8：00—16：00 三、评审会议地点 二楼会议室 四、参加评审人员： 主持人: 出席人员: 序 号 评审内容实施情况 1 以往管理评审所采取措施的实施情况;9.3 上次管理评审为2016年12月份，经确认所有措施均已实施 2 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；4.1 公司在年初组织各部门进行内外部环境分析，没有变化 3 有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下 列趋势性信息： 1）顾客满意和有关相关方的反馈； 9.1.2&4.2&8.2.1c 1.通过12月份对客户满意度调查，目前只有一家汽 车客户，得分96， 2.完成达到公司给定目标。（见附件一: 顾客满意度 调查汇总与改进报告），组织通过相关方需求和期 望识别相关的需求，并于 年末对相关方的需求进行监视，均满足要求。 2）质量目标的实现程度；6.2 从各部门提交的报告可看出，各部门的绩效指标都已 达标。见附件二（《公司质量目标和各部门质量目标一 览表》） 3）过程绩效以及产品和服务的合格情况；4.4&8.6 4）不合格及纠正措施；10.2 2017年1-12月至今共发生1次客诉，客诉处理完后， 质量部利用员工大会积极宣传质量持续改进的意识， 开展质量月活动，通过活动使员工明确了怎样预防、 判定、纠正不合格问题发生的方式与方法，近期客诉 有明显减少趋势。 5）监视和测量结果；9.1.1 在2017年，公司针对密封骨架产品制定了《零缺陷检 验》标准，很好地对一些产品不稳定特性进行了管控。