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云溪区云港机动车驾驶员培训学校

可行性分析报告

一、项目概要

1、项目名称：云溪区云港机动车驾驶员培训学校

2、项目建设性质：新建项目

3、项目负责人：***

4、建设地点：岳阳市云溪区连港路

5、建设规模：20亩建设用地

6、投资规模：780万元（人民币）

7、资金来源：自筹

二、项目建设必要性

近年来,全国各地普遍形成了持续不衰的学车热，仅以岳阳市为例，2014年就核发驾驶证98984本，平均每天271人拿到驾照（《岳阳晚报》2015-1-15）。究其原因,首先在于人们生活水平的提高。驾车,已不再是人们追求的职业,而是一种技能；会驾车,无疑享受汽车便捷。其次,我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款购车为主的市场。私人购车量的急剧扩大,使普通人驾车的欲望机会增多,这无疑是学车族人数大增的最重要原因。而新的汽车驾驶训练考试办法颁布后,学车人的年龄大大放宽,这也大大激发了人们的学车热情。现阶段，云溪区经济发展势头良好，机动车拥有数量逐年上涨。因此，这也进一步扩大了汽车驾驶培训市场。目前云溪区仅有2??家驾校，远远不能满足市场需求，同时各驾校教学质量参差不一。同时，根据《交通运输部办公厅关于做好“机动车驾驶员培训机构资格条件》等两项国家标准实施工作的通知”发文日期：2014年2月8日》:道路运输管理机构

要切实采取有效措施，加强指导和监督，督促现有的机动车驾驶员培训机构按照《资格条件》和《技术要求》的要求于2014年12月31日前完成改造。而我区的驾校由于受场地的限制，无法达到新标准所要求的条件。

本项目正是在日益庞大的市场需求的背景下及在云溪区本土建立一所高标准高质量的驾驶培训学校的构想下提出来的。我们在这样的环境中申请办理机动车驾校，使驾校在扩大生源，服务用户方面具有竞争力。驾校的学员,无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体。驾校行业，无疑是前景广阔的发展行业。

三、项目可行性

从2009年4月1日起，新的《机动车驾驶员培训管理规定》的实施，驾驶员培训学校将逐步对学车者实施学时预约和按学时收费的新制度，同时对驾校教练提出了更高的资质要求。新的规定对教练员管理、驾校经营管理等方面进行了更严格的规定，将最大限度地保护学员的权利，同时也将对学员学车的观念、时间和费用成本带来很大影响。新规定对驾校的教练员的资质做出了明确的规定。教练员分为理论教练员和驾驶操作教练员。都要具备相应的证书，且年龄不超过60周岁。同时规定还要求，道路运输管理机构应当制定机动车驾驶培训教练员教学质量信誉考核办法，对机动车驾驶培训教练员实行教学质量信誉考核制度。教练员教学质量信誉考核内容应当包括教练员的基本情况、教学业绩、不良记录等。政策上的支持力度加大，为云溪区云港机动车驾驶

员培训学校的建立创造了更规范的环境，也从某个角度上保证了驾校的质量。

随着中国逐步的融入到国际市场中，国外很多先进的技术和思想都被引进国内。中国驾校的总体实力在发展中不断提升，从学校的目标管理、人员技术管理、财务管理、政策管理到教学管理、招生事宜等都走向了规范化和人性化相结合。实力支持使驾校的素质和质量有了强大的发展后盾，同时更提供了本项目建立的力量基础。

拟建的云溪区云港机动车驾驶员培训学校位于连港路南侧，地理位置优越，交通畅通，有公交车到达，我们在此择地建校极为有利，大大方便了岳化、临港新区、云溪区等附近居民实现学车梦想。同时，云溪区近几年来经济突飞猛进，经济建设方面取得可喜的成绩，居民生活水平不断提高，招商引资力度加大，外来居住人口急剧上升，民营企业发展节节攀升，逐使本地区私家车消费不断增长，对培训驾驶学员证书迫切需要更为突出，对我们在此时此地创办校又创造了利好因素。

四、项目建设规模及内容

云溪区云港机动车驾驶员培训学校规划拟建成一所三级驾校，配套训练场和理论学习多媒体教学教室两大功能模块。根据所取得地块的地形地貌制定整个教练场的规划设计方案。在教练

场智能化或综合配套方面采用最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出标准性，以激发教练和训练人员科学、规范、积极的训练欲望。

云溪区云港机动车驾驶员培训学校总用地面积：20亩。其中训练场用地面积：15亩。培训综合用房面积：500平方米。

训练场详细技术指标:

用地面积：20亩；

硬化面积：10000平方米；

绿化面积：4500平方米；

绿化率：37.5%；

花池（路沿石）长度：1434米；

建筑面积：380平方米；

停车位：20个。

本项目还包括驾校四周的围墙，驾训教练场围墙高度2.2米，长度500米。

同时本项目还包括给排水、燃气、电力、电信、通讯、配电室、环卫设施等公共及市政基础设施。

五、项目建设计划

云溪区云港机动车驾驶员培训学校计划在2015年5月完成前期立项审批工作，2015年6月底完成初设和施工图设计，2015年7月开工建设， 2015年10月项目全部完工开始运营。

六、项目投资

1.财务成本预算

①主要设备成本（教学车辆）拟申请购置雪铁龙型教练车30部，估算价180万元。

②购置电化教学设备（包括教学挂图、程控电教板、模型教具和规定配置的其他教学设备课桌椅）等，估算价10万元。

3、基础设施建设

硬化面积 10000平方米 100万元

标线及交通设施等15万元

雨水管、污水管等排水设施10万元

电教室、会议室、食堂等500平方米 55万元

绿化 20万元

土地购置 400万

财务成本汇总：790万元

资金来源：云溪区云港机动车驾驶员培训学校

2、营业收入和生产成本估算

①营业收入估算

该项目通过驾驶员培训可实现年营业收入875万元，其中上缴车管所费用为500元/人，企业实际营业收入为700万元。收入情况详见下表：

年营业收入明细表

序号收入来源人数单价（元）合计（万

元）

备注

1 小车C证3500 2500 875

2 上缴车管所

费用

3500 500 175 合计700

②生产成本估算

在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的《成本开支范围》、《财务通则》、《会计准则》和《企业会计制度》有关规定，根据项目投产后，经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。

1.燃料动力费:电价0.7元/Kwh,水价2元/立方米，汽油价格按7.72元/升，柴油价格按7.80元/升。该项目正常年度支出为50万元。

2.工资福利费

项目定员40人，管理人员按平均工资2.4万元/年·人估算，教练按平均工资3万元/年·人，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，经测算年工资福利费为143.3万元。

3．折旧与摊销

折旧费用按照平均折旧法计算，折旧年限建筑物按40年，培训车辆设备按11年，残值率为5%。

4.维修费用按照固定资产折旧费的50%估算。

3、财务评价

A.收益分析

该项目投入运营后，正常年份营业收入为700万元，总成本费用为229.3万元，年创营业税及附加费59.5万元，利润总额470.7万元，上交所得税195.8万元，企业净利润411.2万元。

B．盈利能力分析

1.投资利润率：470.7÷790×100%=59.5%；

2.投资净利润率：411.2÷790×100%=52.0%；

3.投资回收期：

税前投资回收期：1.68年

税后投资回收期：1.92年

3.分析结果

综合以上效益分析表明，该项目经济效益可观，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益、抗风险能力等诸方面是可行的。

七、资金筹措

本项目资金来源为业主自筹。

八、安全与环境建设

1、安全设施。拟建云溪区云港机动车驾驶员培训学校教练场地的训练规模达到训练车辆总数30辆以上。训练场容纳训练车辆总数的1／4车辆同时进行基础训练和场地式样驾驶训练的要求。训练道路满足容纳训练车辆总数的3／4车辆同时进行道路训练的要求。场地设备包括交通标准牌、交通信号灯、科目设置牌、桩杆、桩头、路障栏、路障堆、画线滚筒等必须设施。

教练场有围墙或利用天然屏障封闭，在训练区与公务、生活区之间有分隔设施，除有专人看守的通行口外，车辆不能通行。教练场配备消防设施、设备、紧急救护药品和设备。

2、教练场地按照开办驾校的有关规定配有相应的办公、教学和生活用房，学员休息室、食堂等设施；并且配备与其训练场地规模相适应的汽车维修点，车辆外部清洗等设备；在环境建设方面，教学区、生活区、训练道路两侧及场区周边、场区空地中都进行植树绿化。

九、驾校组织机构

拟建云溪区云港机动车驾驶员培训学校准备招聘40人，员工来源面向社会公开招聘，择优录用。工作人员主要包括管理人员、教练员、业务员与招生员、后勤保障人员等。这些人员尽管分工不同,但都融合在驾校的统一体内。

1、管理人员。管理人员制定驾校的宏观战略,考虑战略实施的每个细节,比如每个人的工作安排实现量化，量化标准要求合理。实行人性化管理，管理人员注重学员的沟通协调,定期进行亲自问候、关心，亲自了解学员的意见想法等。

2、教练员。教练员是驾校的一线人员,也是核心人员,是最能对驾校的服务质量产生根本影响的。所以本校将重点加强对教练人员的管理。比如,对教练员的再培训再教育再提高是否形成制度并贯彻执行、对教练员的奖惩是否如实兑现、是否经常组织体育比赛或其他文体活动、是否到教学现场查看教练员的教学情况、是否注意到某个教练员的教学效果：如学员考试通过率提高或降低了是否分析总结原因等。

3、业务员与招生员。业务员在办理各项业务时必须严格按照规章制度，遵守考核标准，办理各项考试业务时必须仔细核对每一份表格，接待学员时保持优质的服务态度，下班前确保把所有档案都归类整理好并放置在合理的位置，下班时检查了所有的水电开关。

4、后勤保障人员。后勤保障主要包括车辆维修维护、安全管理、场地维护与卫生、物资与油耗管理等。

十、项目风险分析与规避

1、项目风险因素

不可抗力因素风险驾校是一个对市场需求、对政府政策依赖性很强的行业，在本驾校发展期间，不可抗力因素必然存在，例如自然灾害、政府行为以及社会异常事件。本校在固定设施和设备上投入力度大，如果遭遇自然灾害，损失将是十分严重。在驾驶行业上，政府的政策一直在更新、规范，要适应政府政策和由此带来的消费者的心理变化，也是我们要面对的不可抗力因素。

市场风险作为新建项目，在市场开发上存在一定风险。在驾校行业，口碑与信誉是十分重要的，在本区这个市场上，已经存在建校多年的驾校，也占据了一定份额的市场，有固定的客户，也隐藏着固定客户带来的隐形客户，这对于本校开发市场具有一定的风险。

2、风险规避对策

不可抗力因素风险规避对策。不可抗力因素对于每个企业公司而言都是存在的，也是不可避免的。对于政府的政策，我们可以采用之并利己的规避对策。如今，政府的政策逐渐向学员的利益倾斜，而作为重视质量、重视教学的本校，可以利用政府的政策，提高本校的声誉，严格按照政策办事，从学员的切身利益出发。

市场风险规避对策。市场开发是企业发展重要的一个环节，甚至关系到企业的生存。作为新建学校，我们就要首先从未被开发的资源出发，寻找新一片领域。传播本校的宗旨，发扬本校“打造优质驾校”的品牌，通过营销传播的手段为本校开发忠诚度高的客户，再由固定客户发挥连带作用。

十一、结论及建议

①结论

在政策方面，国家的相关政策出台为驾校的发展起到了规范作用，也整顿了驾校的不良风气，为本校的建立提供了一个很好的环境。针对云溪区驾驶行业的发展，优质驾校的建立成为了迫切的需要，成为了解决驾驶行业发展瓶颈的重要举措。本报告通过市场摸底和调查分析，进一步提高了本建设项目的可行性。从中国先进的汽车行业市场、本项目建设区域的市场和经济发展状况分析，本项目的可行性高。

通过对市场以及消费者的分析，本校决定坚持科学化管理、正规化教学、高质量服务。建立系统的管理制度，坚持严格训练，严格要求，严把教学质量关，以“优质的驾校”打造成为云溪区驾驶员培训学校的名片。

云溪区云港机动车驾驶员培训学校的建成将能够更好地为云溪区人民服务，解决“学车难”这一现象，也能为发展云溪区经济起到积极的推进作用，还能妥善安置部分企业下岗职工，为政府分忧，为国家增加税收。

②建议

建议政府有关部门对该项目的审批和建设给予大力支持，为该项目的建设营造一个宽松的外部环境，使其尽快建成发挥效益。