LTO-QC工程图 修订版

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LTO

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刘文涛2013年月日第 1 页，共 5页

品质部生产过程监控QC工程图

步骤工

序

原

料

生产控制品质控制

记录方式支持文件设备工艺参数检测设备检测项目、频率及标准

1 原

材

料

备

料

钛

原

料

--

----

----

供应商提供产品参数

检验报告单

QW.10-03《进料检验规程》

QW.10-01《抽样检验规程》

锂

原

料

--

原材料检验报告单检验报告单

QW.10-03《进料检验规程》

QW.10-01《抽样检验规程》

2 混

料

称

重

氢

氧

化

锂

、

氢

氧

化

钛

电子

称

LiOH·H2O和Ti（OH）4的质量比

为1：2.875

电子称

检查表单记录

每批料抽检3组或2小时检查一次

抽查实际投料质量

生产记录表

投料记录

制程检验巡检记

录

QW.10-01《抽样检验规程》

QW.09-02《电子秤作业指导书》LiOH·H2O的重量：600kg

Ti（OH）4的重量：1600kg

3 生

成

浆

料

溶

剂

破袋

粉末

输送

装置

溶剂：去离子水

用量：4000L 粘度计

密度计

巡检项目：浆料的粘度，密度

巡检频次：上下午各2次

生产记录表

制程检验巡检记

录

QW.09-02《处理作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-56《巡检作业指导书》混合时间：3h

需要提供具体原材

料重量，混料时间，

重量的公差：，

需要纯水的重量、浆

料的粘度：粘度是

550~600cps（条件：60转/

分）

比重：浆料固含量

20%

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品质部生产过程监控QC工程图

步骤工

序

原

料

生产控制品质控制

记录方式支持文件设备工艺参数检测设备检测项目及标准

4 处

理

工

序

法德

尔搪

瓷反

应器

反应时间：6h

物料接触温度：350℃

水分测定装置

密度计

浆料固含量：20%

水含量：

进货检验报告单

制程检验巡检记录

QW.09-02《处理作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-56《巡检作业指导书》

5 喷

雾

干

燥

浆

料

、

去

离

子

水

喷雾

干燥

塔

喷雾时间：

间隔频率：

-- 无粒径要求喷雾干燥记录表

QW.09-05《喷雾作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-16《粒度测试作业指导书》

6 焙

烧

工

序

带式

炉

升温时间：1h 恒温时间：2h

恒温温度：550℃冷却时间：1h

冷却温度：50℃

水分含量：15~20%

XRD衍射仪

比表面积分析

仪

粒径分析仪

粒径：

水分：

比表面积：

其他检测项目

生产记录表

制程检验巡检记录

检验记录（报告）

QW.09-04《焙烧作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-16《XRD衍射仪操作规程》

需要提供升温曲线，温

度范围，升温速率，焙

烧后半成品的要求（粒

径：无要求、水份：3%、

BET等）

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品质部生产过程监控QC工程图

步骤工

序

原

料

生产控制品质控制

记录方式支持文件设备工艺参数检测设备检测项目及标准

7 球

磨

耐驰

混合

器、球

磨机

球磨配方：

处理时间：

分散剂：

激光粒度仪粒径

球磨检验记录

（报告）

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-01《抽样检验规程》

QW.10-58《球磨作业指导书》

8 喷

雾

干

燥

喷雾

干燥

塔

喷雾时间：

间隔频率：激光粒度仪控制粒径：

喷雾干燥记录表

QW.09-05《喷雾作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-16《粒度测试作业指导书》

9 煅

烧

干

燥

16英

寸回

转煅

烧窑

滚筒速度：旋转速度：

煅烧时间：煅烧温度：

冷却时间：冷却温度：

XRD衍射仪

比表面积分析

仪

粒径分析仪

粒径：

水分：

比表面积：

其他检测项目

煅烧岗位记录

QW.09-06《煅烧作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-05《成品检验规程》

QW.10-01《抽样检验规程》

10 网

筛

振筛

机

筛网规格：200目筛网

筛网后的检测项目、方法和标

准

筛分岗位记录

QW.09-06《网筛作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

需要提供升温曲线，温

度范围，升温速率，锻

烧后半成品的要求（粒

径、水份、BET等）

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品质部生产过程监控QC工程图

筛分料放置：指定位置、防护规

范

QW.10-01《抽样检验规程》

步骤工

序

原

料

生产控制品质控制

记录方式支持文件设备工艺参数检测设备检测项目及标准

13

包

装包装

机

封袋、桶质量：严密、干净

贴袋、桶标签：准确、干净

物料放置：指定位置

装袋质量：干净、无洒落

电子秤装袋重量：

OQC操作员岗位记

录

QW.09-06《成品作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-05《OQC出货检验规程》

12 成

品

编号：

批次：

电子秤

XRD衍射仪

激光粒度仪

比表面测定仪

等离子发射光

谱仪

D10：

D50：

D90：

比表面积：

振实密度：

真密度：

杂质含量：

水分：≤ 3 %

首次放电容量：≥ mAh/g

首次放电效率：≥ %

成品岗位记录

检验记录（报告）

QW.09-06《成品作业指导书》

QW.10-04《制程检验规程》

QW.10-16《粒度测试作业指导书》

QW.10-18《振实密度测量作业指导

书》

QW.10-19《真密度作业指导书》

QW.10-58《原子吸收仪作业指导书》

QW.10-17《比表面积作业指导书》

QW.10-30《电池性能测试作业指导

书》

包装的要求，成品LTO

的批号管理，成品的检

测频次和检测要求；

品质部生产过程监控QC工程图

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修订页

工程变更管理规定及流程

工程变更管理规定及流 程 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的； 3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。

第七条变更的控制 1、变更控制原则： 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2、变更内容： 原设计中不符合国家规范、法规的内容； 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容； 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容； 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容； 3、相关部门职责： 项目部： 3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续； 3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控； 3.1.3 负责变更的实施； 审批2万元（含）以下变更并报公司备案； 合同成本部： 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本； 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内； 跟踪变更的落实情况； 总工： 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；

采购管理流程图

公司采购管理程序 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。 4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程. 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采

购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采

施工图审查单位

1 机械工业第三设计研究院 房建一类（含超限高层）、市政（道路、桥隧、给排水、环卫）一类。2 中煤国际工程集团重庆设计研究院 房建一类（含超限高层）、市政（道路、桥隧、给排水、环卫）一类。3 重庆市渝州工程勘察设计技术服务中心 房建一类（含超限高层）、市政一类。 4 重庆市设计院 房建一类（含超限高层）、市政（道路、桥隧、给排水、环卫）一类。5 中冶赛迪工程技术股份有限公司 房建一类（含超限高层）、市政(给排水、环卫）二类。 6 重庆大学建筑设计研究院 房建一类、市政（给排水）一类。 7 中国人民解放军后勤工程学院建筑设计研究院 房建一类。 8 重庆市都安工程勘察技术咨询有限公司 勘察一类。 9 重庆市市政设计研究院

市政（道路、桥隧、给排水）一类、房建二类。 10 重庆中宇工程咨询监理有限责任公司 市政（道路、桥隧）一类。 11 林同棪国际（重庆）工程咨询有限公司 市政（道路、桥隧）一类。 12 重庆海渝建设工程施工设计审图有限公司 房建一类、市政（给排水、道路）二类、勘察二类。 13 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 房建一类、市政（给排水、道路）一类、市政（桥隧）二类。 14 重庆市万州工程勘察设计技术服务中心 房建一类、市政(道路）二类、勘察二类（限主城区外，有效期：2009年12月31日）。 15 重庆市涪陵区建筑勘察设计质量审查中心 房建一类；市政（道路）二类、勘察二类。 16 重庆市涪陵区邦益工程设计咨询有限责任公 司 房建二类、勘察二类（限主城区外）；市政（道路）二类（限所在区）。17 重庆太祥建筑工程技术咨询服务有限公司 房建一类、市政（道路）二类(限主城区外）；市政（桥隧）二类（限合川、江津、潼南、铜梁区域内小型项目）；勘察二类（限合川、江津、潼南、铜梁）。

工程变更流程

工程变更流程 一、工程变更流程: 、项目部根据现场实际情况:事项原因说明，提出单位(业 1 主或相关单位)，提出人员、联系方式。项目经理在两天内根据以上事项提交工程变更联系单交工程部。工程部二天内审核后确认是否签证，发给技术部并提请技术部在两天内出图纸、清单及方案。技术部根据事件提交图纸及清单给成本部。成本部两天内根据合同及图纸情况是否需对外部发联系单(签证)。若不需签证返回工程部提交外部采购单并按清单调整成本清单。需对外发联系单(签证)，成本部对签证所涉及的清单及联系单提交上级审批。审批后打印盖章签字提交监理、设计单位、业主审核。审核确认后工程部根据清单提交采购申请单。 2 、对外现场变更由项目部每周先报备工程部，项目部将确认事件变更手续填写并报送工程部确认完成后方可对外报送，变更手续完成确认后原件第一时间送回成本部存档，项目部只保存复印件。 3、对内现场变更由项目部提交相应图纸和数据报工程部确认，书面内容包括变更部位、变更理由、工程量增减，并附变更图表、资料;工程部确认可变更或更改的变更以书面方式告知项目部。 二、工作计划审批流程: 1、项目部根据甲方要求、总包总体进度计划编制本项目部进度计划(人员需求计划、材料采购计划、资料完成计划)。 2、项目部提交进度计划到工程部，工程部根据项目进度计划协调相关资源信息整理编制月度工作计划，工程部根据制定的工 工作。作计划进行协调落实各项

3、项目部根据现场情况工作计划调整需报请工程部审批，工程部核实情况适时作相应调整和汇报上级主管。 三、重大方案审批流程 1、公司各相关部门人员根据现场实际情况提请相关事件原因、需求、各相关人员(业主、设计单位)名单联系方式上报各相关部门，并及时报请领导组织人员成立专案处理小组应对和处理审批。 2、专案小组成立后制定解决方案和处理时间; 3、专案小组完成方案各项工作并通过论证后提请公司领导审批。 四、施工付款审批 1、项目部每月按时审核施工队申请工程量，审核无误后提交工程部审核。 2、工程部根据到货量、库存量、任务制定完成量等信息审核完成工程量。 3、成本部根据工程部审核情况核对工程部、项目部及施工队提交工程量。并对工程部审核清单工程量及单价进行审核。 4、财务部根据成本部审核情况核对施工队已支付款项情况及支付比例，根据合同条款确认施工队应得款项并支付当期工程 款。

工程制图第八章8-6看零件图

工程制图第八章8-6看零 件图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

§8-6 看零件图 看零件图就是根据零件图的各视图，分析和想象该零件的结构形状，弄清全部尺寸及各项技术要求等，根据零件的作用及相关工艺知识，对零件进行结构分析。看组合体视图的方法，是看零件图的重要基础。下面以图8－44为例说明看零件图的方法步骤。 图8－44 缸体零件图 一、概括了解 图8－44所示是液压油缸的缸体，从标题栏中可以知道零件的名称、材料、重量、件数和图样的比例等。即零件名称为缸体，材料为HT200，它用来安装活塞、缸盖和活塞杆等零件，它属于箱体类零件。 二、看视图，想象结构形状

1.分析表达方案：（1）找出主视图；（2）分析有多少个视图、剖视、断面等，同时找出它们的名称、相互位置和投影关系；（3）有剖视、断面的地方要找到剖切面的位置；（4）有局部视图、斜视图的地方，必须找到投射部位的字母和表示投射方向的箭头；（5）有无局部放大图及简化画法等。 2.想象零件的结构形状：想象顺序如下：（1）先看大致轮廓，并按线框将视图分解为几个部分；（2）对每一部分的外部结构进行分析，逐个看懂；（3）对每一部分的内部结构进行分析，逐个看懂；（4）对于局部难懂的部分还要进行线面分析，搞清投影关系，想象出其结构形状；（5）综合分析，得出零件的整体结构和形状。 缸体零件图采用了三个基本视图，主视图是过前后对称面剖切的全剖视图，主要表达缸体内腔结构形状；俯视图采用视图主要表达缸体零件外形结构；左视图采用A —A 半剖视图和局部剖视图，它们表达了圆柱形缸体与底板连接情况，连接缸盖螺孔的分布和底板上的沉头孔。 分析三个视图可知：该零件主要由两大部分构成：1）安装底板，俯视图表达了底板形状和四个沉头孔、两个圆锥销孔的分布情况，以及两个螺孔所在凸台的形状。2)侧垂圆柱（即缸体），缸体外部是阶梯圆柱，左端大，右端小，左右两端的上方均有一马蹄形凸台，缸体内腔的右端是空刀部分，φ8的凸台起到限定活塞工作位置的作用，上部左右两个螺孔是连接油管用的螺孔，左视图表达了圆柱形缸体与底板的连接情况，连接缸盖螺孔的分布和底板上的沉头孔。 三、分析尺寸 尺寸分析可按下列顺序进行：（1）根据零件的结构特点，了解基准及尺寸标注形式；（2）根据形体和结构分析，了解定形尺寸和定位尺寸；（3）确定零件的总体尺寸。 缸体长度方向的主要尺寸基准是左端面，从基准出发标注定位尺寸80、15，定形尺寸95、30等，并以辅助基准标注了缸体底板上的定位尺寸10、20、40，定形尺寸60、R10。宽度方向主要尺寸基准是缸体前后对称面的中心线，并注出底板上的定位尺寸72和定形尺寸92、50。高度方向的尺寸基准是缸体底面，并注出 定位尺寸40，定形尺寸5、12、75。以φ35039.00 +-的轴线为辅助基准标注径向尺寸φ55、φ52、φ40等。

市政工程施工图审查要点(终稿)

北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点

北京市规划委员会发布二零零五年八月

前言 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（中华人民国建设部令第134号 2004年8月23日）、《关于实施“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”有关问题的通知》（建质[2004] 203号 2004年11月23日）以及《关于转发建设部“房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法”的通知》（市规发〔2004〕1499号 2004年11月29日）的要求，北京市勘察设计与测绘管理办公室组织部分从事施工图审查的专家编制完成《北京市市政基础设施工程施工图勘察文件审查要点》（以下简称“本要点”）。在编制过程中，编制组认真总结了我市开展勘察文件审查的实践经验，广泛听取了施工图审查机构、部分勘察设计单位及北京市建筑工程施工图审查专家委员会委员的意见，经多次修改后形成了本要点。 本要点根据现行法律、法规和工程建设标准（含国家标准、行业标准和北京市地方标准）编写，以工程建设标准强制性条文（以下简称“强制性条文”）为根本依据，除将强制性条文作为必须审查的容外，还从现行法律、法规和工程建设标准中摘录了部分与强制性条文关系密切、对安全和公众利益有较大影响的条款作为审查容。 本要点根据市政基础设施工程勘察类型分四篇编写，第一篇：公路工程和城市桥涵、支挡结构施工图勘察文件审查要点；第二篇：室外管道工程施工图勘察文件审查要点；第三篇：城市道路、公路路基、路堤、路堑工程施工图勘察文件审查要点；第四篇：地下铁道、轨道交通工程施工图勘察文件审查要点。由于市政基础设施项目类型繁多，施工图审查中如遇到本要点未涉及的情况，在保证质量的前提下应根据实际情况进行处理。 工程勘察注重数据的真实性和可靠性、地区经验及工程师的综合判断。勘察文件审查的主要对象限于详勘阶段的岩土工程勘察报告，并不涵盖工程勘察的全部容。进行工程勘察时，建设单位和勘察单位应全面执行法律、法规和工程建设标准的规定，确保工程质量，不能认为未列入本要点的容就可以不执行。 本要点由北京市规划委员会负责管理，北京市勘察设计与测绘管理办公室负责对具体容的解释。 主编单位：北京市勘察设计与测绘管理办公室 参编单位：北京市勘察设计研究院 建设综合勘察研究设计院 中航勘察设计研究院 参加编制人员(以姓氏笔画为序)： 孔千、王笃礼、刘建华、李耀刚、张建青、杨俊峰、周宏磊、武威、 赵大鹏、赵志强、郭明田、温靖、葛虹、董辉、廉得瑞参加审查人员（以姓氏笔画为序）： 丁秀云、王新杰、张在明、罗玲、项勃、顾宝和、袁炳麟、高文新、 黄志仑

工程变更流程

收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部目录 一、目的 二、范围 三、特殊定义 四、流程图 五、职责 六、说明 七、流程关键KPI 八、参考文件 九、记录 十、附件 REVISION/AMENDMENT HISTORY

收文单位：技术中心，深圳生产部，惠阳生产部，产品质控处，新存储事业部

、目的 规范小批量、量产阶段工程变更的管理，以获得有效有序的管控和执行，降低变更成本。 二、范围 在我司所有产品的样品、试产、小批量、量产阶段，客户/供应商、公司内部有工程 变更需求，都按照此规范管控和跟进整个工程变更过程。 三、特殊定义 3.1ECR:工程变更申请(Engineer change request ) 3.2ECD：工程变更需求(En gi neer change dema nd) 3.3ECN：工程变更通知(Engineer change notice ) 3.4工程变更评审委员会ECRIB Engineer change review board): 由设计、工程(包 括制造与测试中心)、质控(包括SQE\QE\QA)PMC采购等部门经理以上人员组成。

3.5 A 类变更：BOM 中所有物料的规格、设计（包括PCB 拼板方式），Gerber 等变更, 以及测试工艺路线,测试软 件,包装方案等变更； B 类变更:凡涉及工装设备,SMT 段工艺路线,工艺参数,加工场地,线体改造等加 工制造方面的变更。 四、流程图 流程名称：工程变更过程管理流程 F-PRP02MX10-06/A A 版 流程OWNER :张婷 流程创建/修订：侯瑞芳 日期：2010/6/4 _______________________________ 提供详细变更原 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ A 类工程变更 工程变更备案 END B 类工程变更 N 输出ECD N 发ECD 给供应商 主导A 类工程变更 综合评审 提交ECN Y 输出ECN 清理清单 主导B 类工程变更 各部门执行 EC 签核 物控 Y 客户回复 + N DCC 发文 DCC 跟进供应商 ECD 回复 闭工程 变更 ［目管 理. ￡师关闭、 程变更 产品质控 (QE/IQC/QA) 变更需求部门 外部变更需求 接收部门 包括专业评审报 告，验证报告 因，变更内容 ?跟进管控物料 成品消耗 J 跟进切换工作 完 成进度 制造工程责任 人 项目管理工程 师 提出A 类变更需求 工程变更专业评 审，部门经理、项 目管理工程师签 核… 技术中心责任 人 若为外部变更接受 部 门反馈给外部 执行监控 _ 输出工程变更 追 溯记录 米购、SQE 提出B 类变更需求 组织ECRB 会议 勺部变更重提\ ECR 或关闭 提供详细变更原 因，变更内容 发ECR 込给客户 输出外部 —- ECR — 外部工程变更需求非门 \/B 类变更主导 部门提出的内部工、 程需求

采购控制程序及流程图

采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表

1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过

道路工程施工图审查常见问题释疑初稿()

合肥市市政工程施工图审查常见问题释疑 1.道路专业 1.0.文件要求 1.道路工程施工图设计文件总要求有哪些？ 答：道路工程施工图设计文件总要求主要有： （1）是否与审查批准的初步设计一致，如有重大更改，是否有相应的批准文件（设计说明中对初步设计批复的执行情况进行说明）。 （2）施工图是否达到建设部规定的深度要求。 （3）设计图纸是否完整齐全。 （4）主要设备材料及主要工程量是否齐全。 （5）经复核过的结构计算书是否完整正确。 （6）引用标准图、大样图图纸目录是否齐全。 （7）图纸签署是否符合规定。 1.1.设计说明 2.道路工程施工图设计说明各设计机构表达形式不一，包含内容不一，常有缺 项或内容不全，审查时如何掌握？ 答：道路工程施工图设计说明应符合《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版修订版）关于建道路工程施工图设计说明的要求，基本内容包括：工程概况，初步设计批复及执行情况，采用的规范、规程和工程验收标准，平、纵线形设计，横断面设计，路基路面工程设计，材料技术要求，附属工程设计，交通安全设施设计，施工注意事项及其它需特殊说明的情况等，内容可根据工程复杂程度和实际情况增减。 设计总说明中所列遵循的规范、规程、标准中，不仅包括设计应遵循的规范、规程、标准，也应包括施工、验收应遵循的规范、规程、标准。

3.路面结构设计说明部分常见内容不全，应包含哪些内容？ 答：路面结构设计包括设计标准、设计弯沉值、结构组合形式、结构材料技术要求及采取的技术措施（含机动车道、非机动车道、人行道）。机动车的设计应明确验收标准，如各层次的设计弯沉、面层抗滑指标等。 4.设计说明中“施工注意事项”一般包含哪些内容？ 答：设计说明中“施工注意事项”基本内容包括： 施工前准备工作，包括拆迁、征地、迁移障碍物等；管线升降、挪移、加固、预埋与其他市政管线的协调配合；新技术、新材料等的施工方法及特殊路段或构筑物的做法合要求；重要或有危险性的现况地下管线，施工时应注意的事项；对施工的特殊要求。 5.设计说明中对地质情况的描述需包括哪些主要内容？ 答：市政道路工程设计应由具备相应资质要求的勘察单位进行地质勘察并编制地质报告。总说明中应有地形、地貌、地质构造、地下水情况等的描述。各层土的层厚、分布、特征描述、承载力特征值、压缩模量等指标宜列表标注。 6.如何确定道路工程的抗震设防要求？ 答：道路工程及重要的附属构筑物应按照合肥地区的抗震设防标准进行抗震设防（根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)，合肥地区的抗震设防烈度为7度，地震动峰加速度为0.10g）。 7.设计说明中的单位有何要求？ 答：设计说明及图纸中所采用的单位应采用标准化形式，如地基承载力16吨，应为160kpa，混凝土标号30号应为C30。字母的大小写也应注意采用标准化形式。 1.2.平面设计 1.道路平面设计图应包括哪些内容？ 答：（1）道路平面设计图包括道路中线位置，红线宽度、规划道路宽度、道

采购计划编制流程图

采购计划编制流程图 采购计划编制是确定项目的哪些需求可以通过采用组织外部的产品或服务得到最好的满足。它包括决定是否要采购、如何采购、采购什么、采购多少以及何时去采购等。以下是为大家整理的关于采购计划编制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购计划编制流程图采购计划(预算)，是属于生产/销售计划中的一部分，也是公司年度计划与目标的一部分。通常，销售部门的计划(即销售收入预算)是公司年度营业计划的起点，然后生产/销售计划才随之确定。而生产/销售计划则包括采购预算(直接原料/商品采购成本)、直接人工预算及制造/销售费用预算。由此可见，采购预算是采购部门为配合年度的销售预测或采货数量，对所需求的原料、物料、零件等的数量及成本做出的详细计划，以利整个企业目标的达成。采购计划(预算)虽是整个企业预算的核心，但是如果单独编制，不但缺乏实用的价值，也失去其他部门的配合。企业的经营始自购入商品/物料后，经加工制成或经组合配制成为主推商品，再通过销售获取利润。其中如何获取足够数量的物料，即是采购计划的重点所在。因此，采购计划是为维持正常的产销活动，在某一特定的期间内，应在任何时购入何种物料以及订购的数量是多少的估计作业。采购计划应达到下列目的： (1)预估商品/物料采购需用的数量与时间，防止供应中断，影响

产销活动。 (2)避免采购商品/物料储存过多，积压资金，占用堆积的空间。 (3)配合公司生产/采货计划与资金的高度。 (4)使采购部门事先准备，选择有利时机购入商品和物料。 (5)确立商品及物料合理耗用标准，以便控制采购商品和物料的成本。c-1采购计划 由销售预测，加上人为的判断，即可拟订销售计划或目标。销售计划，是表明名种产品在不同时间的预期销售数量;而生产计划即依据销售数量，加上预期的期末存货减去期初存货来拟订的。 c-2采购商品/物料清单 采购计划只列示产品的数量，并无法直接知道某一产品需用哪些物料，以及数量多少，因此必须借助采购商品和物料清单。清单是由公司市场部配合采购部门所拟订的，内容列示各种产品由哪些基本的商品所制造或组合而成。根据清单可以精确计算某种商品及组合架存和库存的安全数量。清单所列的基本安全量，即通称的标准用量(以15日或30日为一个周期)，与实际用量相互比较，作为成本控制的依据。 c-3存量管制卡 若商品有存货，则采购数量不一定要等于销售数量。所以商品采购数量也不一定要等于根据清单所计算的基本商品需用量。采购员应依据实际和计划商品需求数量，并考虑采购的安全在途时间和安全存量水准，算出正确的采购数量，然后才开具请购单，进行采购活动。

公路工程施工图设计审查要点(1)

公路工程施工图设计审查要点 第一章总则 第1条为了加强公路工程勘察设计质量监督与管理，保护国家和人民生命财产安全，维护社会公众利益，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》、交通部《公路建设市场管理办法》及现行有关法律、法规和行业标准、规范，参考交通部《公路工程勘察设计文件审查管理办法》(征求意见稿)，结合本省实际情况及行业特点，制定本施工图设计审查要点。 第2条施工图审查分为政策性审查和技术性审查，政策性审查由交通行政主管部门负责，本审查要点主要涉及技术性审查部分。 第3条技术性审查的主要包括以下内容： 1、主要技术标准与建设规模是否符合初步设计批复要求； 2、设计文件深度及内容是否符合编制办法规定； 3、设计文件是否执行了《工程建设标准强制性条文》的规定； 4、设计方案是否符合安全的原则，并正确处理好安全与耐久、环保、经济、实用、美观、节约资源等的关系； 5、工程地质勘察报告是否达到《公路工程地质勘察规范》要求，能否满足设计要求； 6、是否损害公众利益； 7、交通主管部门要求审查的其他内容。 第4条提交施工图审查必须符合以下条件： 1、政府有关部门的对初步设计的批准文件及附件； 2、审查合格的工程勘察报告； 3、全套施工图（含计算书并注明计算软件的名称及版本）； 4、审查需要提供的其它资料（如行洪分析报告、通航论证等）。 第5条审查要本着科学、客观、公正的态度，结合项目的实际提出明确的结论。技术复核要采用与设计不同的软件计算，优化建议要提出明确的方案和量化指标，在安全、可靠、经济、合理的前提下，有利于设计优化完善。 第6条高速公路项目的咨询报告及专家审查意见按设计文件内容分章节编写，包括项目概况、总体评价、总说明书、总体设计、路线、路基路面及排水、桥梁涵洞、隧道、交通工程及沿线设施、环境保护、其他工程、筑路材料、施工组织及基础资料等。其他等级公路项目参照编写。 第7条施工图审查的重点是结构设计的安全性、法规符合性、实施可操作性及经济合

工程变更管理规定及流程

工程变更管理规定及流 程 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

云南睿城建设项目管理有限公司工程 变更管理办法及流程 第一条、目的 1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。 2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。 第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类： 1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的； 2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的；

3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。 第三条、变更的体现形式分为四类： 1、由建设单位(业主单位)提出的变更； 2、由监理单位提出的项目变更； 3、由设计单位提出的项目变更； 4、由施工单位提出的项目变更。 第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。 第五条变更应将工程变更内容描述清楚。如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。 第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。 第七条变更的控制 1、变更控制原则：

公路工程施工图设计审查要点100条

公路工程施工图设计审查要点100条 第一章总则 第1条为了加强公路工程勘察设计质量监督与管理，保护国家和人民生命财产安全，维护社会公众利益，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》、交通部《公路建设市场管理办法》及现行有关法律、法规和行业标准、规范，参考交通部《公路工程勘察设计文件审查管理办法》(征求意见稿)，结合实际情况及行业特点，制定本施工图设计审查要点。 第2条施工图审查分为政策性审查和技术性审查，政策性审查由交通行政主管部门负责，本审查要点主要涉及技术性审查部分。 第3条技术性审查主要包括以下内容： 1、主要技术标准与建设规模是否符合初步设计批复要求； 2、设计文件深度及内容是否符合编制办法规定； 3、设计文件是否执行了《工程建设标准强制性条文》的规定； 4、设计方案是否符合安全的原则，并正确处理好安全

与耐久、环保、经济、实用、美观、节约资源等的关系； 5、工程地质勘察报告是否达到《公路工程地质勘察规范》要求，能否满足设计要求； 6、是否损害公众利益； 7、交通主管部门要求审查的其他内容。 第4条提交施工图审查必须符合以下条件： 1、政府有关部门的对初步设计的批准文件及附件； 2、审查合格的工程勘察报告； 3、全套施工图（含计算书并注明计算软件的名称及版本）； 4、审查需要提供的其它资料（如行洪分析报告、通航论证等）。 第5条审查要本着科学、客观、公正的态度，结合项目的实际提出明确的结论。技术复核要采用与设计不同的软件计算，优化建议要提出明确的方案和量化指标，在安全、可靠、经济、合理的前提下，有利于设计优化完善。 第6条高速公路项目的咨询报告及专家审查意见按设计文件内容分章节编写，包括项目概况、总体评价、总说明书、总体设计、路线、路基路面及排水、桥梁涵洞、隧道、

施工图审查要点.doc

附件3 浙江省高速公路施工图设计审查要点 第一章总则 第1条为了加强高速公路工程勘察设计质量监督与管理，保护国家和人民生命财产安全，维护社会公众利益，根据国家和省现行有关法律、法规和标准、规范，结合本省实际，特制定本审查要点。 第2条施工图审查分为政策性审查和技术性审查。技术性审查实行“双审制”，即先由行业主管部门认可的具有相应资质的设计、咨询单位进行初审并提交书面初审报告，再由业主组织有关专家进行会议审查，并形成专家审查意见。 第3条政策性审查的主要内容是： 1．是否按照规定实行了勘察设计招投标； 2．设计单位承担的工程是否在其资质等级和业务许可范围内； 3．设计文件的有效签署是否符合规定； 4．有无出卖或出借图签、图章和印章等扰乱设计市场秩序的行为； 5．设计文件是否齐全； 6．设计合同是否有效； 7．设计方案是否符合国家环境保护、水土保持、文物保护、减灾防灾、土地使用等规定； 凡是不符合上述要求的图纸，一律不予受理，退回上报单位。

第4条技术性审查的主要要求： 1．主要技术标准与建设规模应符合初步设计批复意见； 2．设计文件深度及内容应符合《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》规定（以下简称《编制办法》）； 3．勘察设计文件执行《工程建设标准强制性条文》及各项技术规范的情况； 4．设计方案应符合安全、耐久、环保、经济、美观、节约、和谐的原则，并综合处理好相互关系； 5．工程地质勘察报告须达到《公路工程地质勘察规范》要求，并能满足设计要求； 6．桥梁、隧道及立交工程主要结构物的计算结果执行现行规范要求的情况； 7．工程实施方案应最大限度保护社会公众利益； 8．上级主管部门要求审查的其他内容。 第5条提交施工图审查的资料必须包括： 1．政府有关部门批准的初步设计文件及批复文件； 2．完整的工程勘察报告、测量资料等基础资料； 3．全套施工图（含主要结构计算书并注明计算软件的名称）； 4．环境影响评价和水土保持报告书即批复文件，其它专题报告，如：安全性分析报告、通航论证报告、行洪分析报告等及审查需要提供的相关附件、协议等资料。 5．需要提供的其它资料。 审查需要提供的其它资料，如行洪分析报告、通航论证等。 第6条审查要本着科学、客观、公正和负责的态度，通过必要的现场踏勘和设计沟通，对全套施工图文件进行系统审查，

公路施工图设计审查会意见(汇总)

银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件审查意见 宁夏公路学会咨询专家委员会受宁夏银古高速公路工程建设指挥部的委托，组织有关专家于2005年5月8日至13日对银川绕城高速公路西、北段两阶段施工图设计文件进行了审查，现将审查的主要意见汇总如下： 一、总体评价： 施工图设计文件符合交通部交公路发（2005）107号对初步设计文件的批复意见；设计文件执行了《工程建设标准强制条文》中公路方面的有关条文，基本达到了施工图阶段设计文件深度。 路基设计符合技术标准与规范要求，针对不良地质与特殊性岩土设计了较为合理、有效的处理方法。 路面结构组合能满足使用要求，排水系统设计较完善，满足实际需要。 桥涵资料收集基本齐全，结构设计安全、稳定，但大西湖特大桥设计正在进行，有待进一步完善。 立交线形布设基本合理，跨线桥梁布孔适当，结构设计较完善，满足施工图要求 二、须修改与补充的意见： （一）路基： 1．虽然有总说明书，但各个标段水文、地质条件有不同，故各标段应含有总说明书，以利施工和监理。 2．当水渠、排水沟、鱼塘在设计的路基范围内，应将水渠、排水沟、鱼塘的土埂挖除整平，待沟底处理填平后，统一进行填前碾压，以保证路基范围内地基的均匀性。3．K33+305钻孔柱状图-1.8m~-2.8m为淤泥质亚粘土、饱和软塑，容许承载力为85KPa，

但这段换填只有2.2m（包括地表以上0.5m），换填深度须核实。 4．有些地段是否是软土，且需要加固，依据不足。如钻孔XK94（K40+450）、XK95（K 40+500）表层为淤泥质亚粘土，N（标贯击数）为6~7，力学性质不一定很差，一般认为N＜2才是软土，须核对。XK73（K38+765）N=6~7，容许承载力取70kPa，而在钻孔XK70、N=6容许承载力却为130 kPa,须核实。 5．桥涵台背填土应有专门设计，包括地基处理、填料要求与详细的工艺设计；路堤与桥台、涵洞、通道连接处应设过渡段，并在纵向挖台阶，同时加铺土工合成材料，以利路堤的连续均匀性、稳定性，减少或消除桥头跳车。 6．涵洞上方土工格栅铺设位置，设计图中特殊路基要求路面下0.3m铺设，示意图附注说明底基层下0.2m铺设，设计应统一。 （二）路面 1．沥青路面上面层粗集料设计为下庙砂岩，依据JTG F40—2004《公路沥青路面施工技术规范》表4.8.5粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求，就是按半干旱的3区，磨光值38即可。贺兰山干沟的石灰岩磨光值已达41，可以满足要求，条文说明4.8.2中亦称“近些年来，磨光值符合要求的石灰岩已经开始在我国用作高速公路的面层. . . . . .这对充分利用当地材料，降低造价是很重要的”。石灰岩与沥青的粘附性为4，也满足要求，可不掺抗剥落剂，这样既缩短运距，又节约了材料费，省了抗剥落剂的费用，可降低造价。因此应选用干沟石灰岩。 2．应补充面层与基层、底基层混合料材料组成设计。 （三）桥涵 1．设计文件中桥梁上部与涵洞均为公用图，为体现服务施工，方便工程管理和质量检验，须一桥一涵一图。

采购管理及流程图

采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。

过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头 厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质

公路工程施工图审查管理办法

公路工程施工图审查管理办法 第一章总则 第1条为了加强公路工程勘察设计质量监督与管理，保护国家和人民生命财产安全，维护社会公众利益，根据国务院《建设工程质量管理条例》、建设部《建筑工程施工图设计文件审查暂行办法》、交通部《公路建设市场管理办法》及现行有关法律、法规和行业标准、规范，参考交通部《公路工程勘察设计文件审查管理办法》(征求意见稿)，结合实际情况及行业特点，制定本施工图设计审查要点。 第2条施工图审查分为政策性审查和技术性审查，政策性审查由交通行政主管部门负责，本审查要点主要涉及技术性审查部分。 第3条技术性审查的主要包括以下内容： 1、主要技术标准与建设规模是否符合初步设计批复要求； 2、设计文件深度及内容是否符合编制办法规定； 3、设计文件是否执行了《工程建设标准强制性条文》的规定； 4、设计方案是否符合安全的原则，并正确处理好安全与耐久、环保、经济、实用、美观、节约资源等的关系； 5、工程地质勘察报告是否达到《公路工程地质勘察规范》要求，能否满足设计要求； 6、是否损害公众利益； 7、交通主管部门要求审查的其他内容。

第4条提交施工图审查必须符合以下条件： 1、政府有关部门的对初步设计的批准文件及附件； 2、审查合格的工程勘察报告； 3、全套施工图（含计算书并注明计算软件的名称及版本）； 4、审查需要提供的其它资料（如行洪分析报告、通航论证等）。 第5条审查要本着科学、客观、公正的态度，结合项目的实际提出明确的结论。技术复核要采用与设计不同的软件计算，优化建议要提出明确的方案和量化指标，在安全、可靠、经济、合理的前提下，有利于设计优化完善。 第6条高速公路项目的咨询报告及专家审查意见按设计文件内容分章节编写，包括项目概况、总体评价、总说明书、总体设计、路线、路基路面及排水、桥梁涵洞、隧道、交通工程及沿线设施、环境保护、其他工程、筑路材料、施工组织及基础资料等。其他等级公路项目参照编写。 第7条施工图审查的重点是结构设计的安全性、法规符合性、实施可操作性及经济合理性。 第二章总体评价 第8条评价设计文件的内容是否齐全，是否符合《编制办法》及《公路设计图表示例》的格式和深度要求。

工程变更办理规定及流程

工程设计变更/技术核定和现场签证 管理流程 一、目的 为了加强在建项目工程设计变更、技术核定及现场签证的管理，规范其工作管理流程，确保工程质量和工程进度，有效的控制工程成本，特制定本管理办法。 二、适用范围 本管理流程适用于公司在建各项目的工程设计变更、技术核定及现场签证的管理。 三、工程设计变更、技术核定及现场签证的实施原则 1．时间限制原则：公司对工程设计变更、技术核定、现场签证事项以及其结算实行严格的时间限制，保持与实施进度同步，严禁事后补办。 2．一单一算原则：工程设计变更单、技术核定单或现场签证单应遵循一单一算原则，且对应于相应的工程合同。 3．量价分离原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证单所涉及项目工程由项目工程部主管责任工程师确认完成状况和发生的工程量，由专业造价工程师负责复核工程量、确认其单价和造价变量额。 4．先估算后施工原则：现场签证在施工前应先由主管造价工程师明确估价，按相应审批权限审批执行。 5．一月一清原则：每月26日前，造价部就截止至本月25日已完成且手续完备的工程设计变更单、技术核定单及现场签证单进行汇总，建立台账。 6. 完工确认原则：当工程设计变更单、技术核定单及现场签证单涉及工程完工后，主管责任工程师和造价工程师、监理单位、施工单位必须在完工后5日内共同签

字确认，如属隐蔽工程，必须在其隐蔽前签字确认。 7．原件结算原则：工程设计变更单、技术核定单及现场签证的结算必须要有齐备的、有效的资料原件作为结算依据。 8．标准表格原则：所有的工程设计变更单、技术核定单及现场签证都必须使用规定的标准表格，统一编号。 9．权利限制原则：对工程设计变更单、技术核定单及现场签证管理实行严格的权限规定，严禁越权签字。 10．签证避让原则：项目工程部或产品研发中心、设计院等可以用工程变更或技术核定单表示清楚和量化的工程项目内容，不得再现场签证。 11．坚持优化原则：工程变更、技术核定单及现场签证必须执行严格审批、规范程序的原则，坚持有利于工程项目在功能、质量、投资方面实施优化的原则。 四、工程设计变更及技术核定单的管理审批流程 一> 工程变更产生的原因及种类 1.修改工艺技术，包括设备的改变； 2.增减工程内容； 3.改变使用功能； 4.设计错误、遗漏； 5.合理化建议，在保证产品品质的条件下为节约工程造价发生的变更； 6.施工中产生错误； 7.使用的材料品种的改变； 8.工程地质勘察资料不准确而引起的修改，如基础加深等； 9.为满足客户要求的变更；