岳阳新能源汽车项目可行性研究报告

岳阳新能源汽车项目可行性研究报告

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

摘要

统计数据显示，2011年中国氢燃料电池出货量仅仅为3.6MW.2015年中国氢燃料电池出货量突破10MW。截止至2017年中国氢燃料电池出货量增长至16MW左右，同比2016年的13.5MW增长了18.5%。目前氢燃料电池汽车在新能源汽车行业中规模很小，并未占据较大的市场份额。与此同时，中国氢气年产量已逾千万吨规模，位居世界第一大产氢国，2011年我国氢气产量已达1407万吨，2012年我国氢气产量约为1600万吨，截止至2017年我国氢气产量增长至1915万吨，年均增长率约为3.66%。从制氢的方式来看，目前，制氢技术主要有传统能源和生物质的热化学重整、水的电解和光解。全球96%的氢气来源于传统能源的热化学重整，还有4%来自于电解水，其中，天然气制氢是现今最主流的形式。

该新能源汽车项目计划总投资18394.90万元，其中：固定资产投资12886.48万元，占项目总投资的70.05%；流动资金5508.42万元，占项目总投资的29.95%。

本期项目达产年营业收入39712.00万元，总成本费用30751.01

万元，税金及附加325.69万元，利润总额8960.99万元，利税总额10522.68万元，税后净利润6720.74万元，达产年纳税总额3801.94万元；达产年投资利润率48.71%，投资利税率57.20%，投资回报率36.54%，全部投资回收期4.24年，提供就业职位759个。

面对能源安全、环境保护压力，发展氢能已成为能源转型共识，氢能

也成为了资本市场和产业经济关注的重点。中国氢能产业已初具雏形，

《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示，氢能将成为中国未来能源体

系的重要组成部分，预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。近日，浙江省发改委发布《浙江省加快培育氢

能产业发展的指导意见(征求意见稿)》，提出到2022年浙江氢能产业总产

值规模超100亿元，氢燃料电池整车、系统集成以及核心零部件等产业链

全面形成，氢燃料电池整车产能达到1000辆，氢燃料发动机产量超过1万台，累计推广氢燃料电池汽车1000辆，建成加氢站30座以上；到2025年，氢能装备和核心零部件产业体系基本完备。

2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全

国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培

育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促

产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与

科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，

着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展

的氢能产业高地。

岳阳新能源汽车项目目录

第一章项目概述

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章投资背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场前景分析

第四章建设规划

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章建设方案设计

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章项目工艺分析

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境保护和绿色生产

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章建设风险评估分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章节能方案分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章实施安排方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资估算与资金筹措

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经营效益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章综合结论

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目概述

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

岳阳新能源汽车项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某新区良好的产业基础和创新氛围，

充分发挥区位优势，全力打造以新能源汽车为核心的综合性产业基地，年产值可达40000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目提出的理由

在开展产业化和应用示范试点方面，浙江将依托嘉兴氢能技术创新和

产业化示范试点、宁波氢燃料电池汽车物流运输应用示范试点湖州氢能产

业链一体化示范试点、杭州氢燃料电池汽车城市公交应用示范试点和由省

能源集团牵头的加氢站建设示范试点等。近日，浙江省发展和改革委员会

公开了《浙江省培育氢能产业发展的若干意见》，并面向社会公开征求意见。新能源汽车新能源汽车

2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。

2019年8月28日，浙江省发布加快培育氢能产业发展的指导意见，意见中指出：到2022年，通过技术突破、产业培育和推广应用，力争走在全国氢能产业发展前列。紧跟全球氢能产业发展前沿，以技术突破和产业培育为主线，按照试点示范促设施建设、设施建设促推广应用、推广应用促产业发展的路径，加快推动氢能产业发展壮大。加强关键核心技术攻关与科技成果转化，积极布局氢燃料电池及整车产业，拓展延伸氢能产业链，着力打造创新研发、装备制造、示范应用、设施建设、标准规范协同发展的氢能产业高地。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某新区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

岳阳，古称“巴陵”、“岳州”，湖南省辖地级市。第二大经济体，

长江中游城市群核心成员，湖南省域副中心城市。建城始于公元前505年，因原郡治位于天岳幕阜山之南而得名，是一座有着2500多年悠久历史的文

化名城。位于江南洞庭湖之滨，依长江、纳三湘四水，江湖交汇，不仅是

中国南北东西交通要道、国务院首批沿江开放之重地，且是长江中游重要

的区域中心城市、湖南首位门户城市。

岳阳市位于湖南东北部长江南岸，素称“湘北门户”。地处北纬

28°25′33″～29°51′00″，东经112°18′31″～114°09′06″之间。东邻江西省铜鼓县、修水县和湖北省通城县；南抵湖南省浏阳市、长沙市、望城区；西接湖南省沅江市、南县、安乡县；北接湖北省赤壁、洪湖、监利、石首县（市）。市东西横跨177.84公里，南北纵长157.87公里，总

面积15019.2平方公里。

岳阳市境内矿产资源比较丰富，矿藏、矿点近200处，其种类可划分

为四类：一是金属矿产，有黄金、铅、钒、铁、锰、铜、钨、锡、锑等。

二是非金属矿产，有白云石、萤石、钾长石、重晶石、耐火粘土、高岭土、石英、白云母、磷、草炭、大理石、石膏、花岗岩、石灰石、烟煤等。三

是稀有及轻稀土金属矿产，有铌、钽、铍、锂、铷、铯、独居石等。四是

地下矿泉水与热水，境内矿泉水达到饮料标准的有近30处；达到命名标准

的近10处，其中温泉命名的有2处，分布地点在岳阳、汨罗、华容、平江

等地。

2018年，全市常住人口579.71万人，比上年末增加6.38万人，其中：城镇常住人口336.23万人，占总人口比重为58.0%；乡村常住人口243.48

万人，占总人口比重为42.0%。全年出生人口6.87万人，出生率为

11.85‰；死亡人口3.42万人，死亡率为5.84‰，人口自然增长率为

6.01‰。

2018年，岳阳市全年国内生产总值3411.01亿元，总量居全省第二，

比上年增长8.3%，比全国和全省平均水平分别高1.7和0.5个百分点。其中：第一产业增加值319.91亿元，增长3.3%；第二产业增加值1424.34亿元，增长7.7%；第三产业增加值1666.76亿元，增长10.0%，三次产业结

构由9.7:43.1:47.2调整为9.4:41.7:48.9。

2018年，全年城镇新增就业5.29万人。年末城镇登记失业率为3.55%，失业人员再就业2.79万人。

2018年，全年居民消费价格（CPI）比上年上涨1.6%，商品零售价格（RPI）比上年上涨2%，工业生产者出厂价格（PPI）比上年上涨1.1%。

2018年，全年全市公共财政预算收入339.18亿元，比上年增加21.09

亿元，增长6.6%，其中：税收收入285.38亿元，增加41.94亿元，增长17.2%。地方公共财政预算收入143.89亿元，比上年减少8.25亿元，同比

下降5.4%，其中：税收收入91.75亿元，增加12.81亿元，增长16.2%。

2018年，岳阳市全年全部工业增加值1227.42亿元，比上年增长7.3%，其中：规模以上工业增加值增长7.6%。规模以上工业分经济类型看，国有

企业增长12.1%，股份制企业增长8.3%，外商及港澳台商投资企业下降

4.2%，其他经济类型企业下降7.1%。

规模以上工业中，全市九大主要产业增加值多数增长，其中：食品业

增长7.9%；医药业增长11.6%；造纸业下降3.1%；机械业增长5.8%；建材

业增长4.8%；有色及循环业增长10.3%；纺织业增长8.6%；电力行业增长14.7%；石化业同比增长10.9%。六大高耗能行业增加值同比增长8.0%。高

技术产业增加值同比增长13.1%。高加工度工业增加值同比增长8.1%。

全市规模以上工业企业实现利润168.33亿元，比上年增长15.8%，其中：国有企业1.63亿元，增长25.3%；集体企业0.62亿元，下降0.8%；

股份制企业152.35亿元，增长14.5%；外商及港澳台商投资企业9.34亿元，增长29.0%。

全年全社会建筑业增加值199.40亿元，比上年增长11.7%。

2018年，岳阳市固定资产投资比上年增长10.6%，其中：第一产业投

资下降31.5%；第二产业投资增长52.5%；第三产业投资下降5.7%。分经济类型看，国有投资下降16.1%；非国有投资增长39.1%；民间投资增长46%。分投资方向看，工业投资增长52.8%；民生投资增长11%；生态投资下降

4.7%；基础设施投资下降20.6%；高新技术产业投资增长66.5%。

2018年，岳阳市全年社会消费品零售总额1319.87亿元，比上年增长9.3%。按经营地分，城镇消费品零售额1144.78亿元，增长9.1%；乡村消

费品零售额175.09亿元，增长10.4%。

2018年，岳阳市限额以上法人批发零售业商品零售额中，粮油、食品、饮料、烟酒类增长12.0%；服装、鞋帽、针纺织品类增长5.7%；化妆品类

增长18.8%；金银珠宝类增长27.2%；日用品类增长16.6%；书报杂志类增

长10.4%；家用电器和音像器材类增长6.8%；中西药品类增长1.0%；文化

办公用品类增长18.0%；家具类增长5.8%；通讯器材类增长9.0%；石油及

制品类增长8.4%；建筑及装潢材料类增长18.9%；汽车类增长0.5%。

2018年，岳阳市全年进出口总额205.02亿元，比上年增长33.7%。其中:出口100.87亿元，下降11.1%；进口104.15亿元，增长161.6%。贸易

逆差（进口减出口）为3.28亿元。

（二）项目用地规模

项目总用地面积44342.16平方米（折合约66.48亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照新能源汽车行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设

要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积44342.16平方米，建筑物基底占地面积22530.25平方米，总建筑面积66956.66平方米，其中：规划建设主体工程42547.38平方米，项目规划绿化面积3853.18平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计103台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费5882.13万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：新能源汽车xxx

单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应

配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、

流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发

展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可

以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx

公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1278015.76千瓦时，折合157.07吨标准煤，满

足岳阳新能源汽车项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量35618.69立方米，折合3.04吨标准煤,主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某新区市政管网供给。

3、岳阳新能源汽车项目项目年用电量1278015.76千瓦时，年总

用水量35618.69立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.11吨标准煤/年。达产年综合节能量59.22吨标准煤/年，项目总节能率

29.13%，能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某新区发展规划，符合某新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产

生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“岳阳新能源汽车项目”主要从事新能源汽车项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

岳阳新能源汽车项目选址于某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：岳阳新能源汽车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。