出差统计表

飞机票

建设费保险

火车轮船费

长途汽车费

住宿费

住宿补贴

业务招待费

伙食补助

通讯补贴

其他费用

超支原因：说明： 1、此表格可以电子表格形式直接填写，小计与合计栏无需填写自动计算;清空公式后手填亦可

2、若表格行数不够的可自行添加，但应在规定的行上下添加，否则易造成金额不符，此点提请员工特别注意，在填写完表格后请做一下金额检查。

3、报销时需附出差前审批过的《差旅费预算审批表》或《二级城市推广差旅审批表》复印件或原件

4、差旅市内交通费需填写《交通费报销登记表》

5、业务招待票据后注明参加人数，参加人姓名，职务

6、办事处大量员工同期去出差，事先由出差负责人借款，出差回来由出差负责人汇总所有员工票据填写此报销单，并填写《差旅天数统计说明》

金额合计（小写）：0

金额合计（大写）：

伙食费

往来交通费

差 旅 费 报 销 单

共附单据（ ）张市内交通

超支：

退补：

起始地出差事由：

办事处名称：

出差负责人（出差人）：

日期报销日期： 2005 年 月 日

目的地住宿费

事由

财务审

总经理审批

财务总监审批

中心总监审批

现金借支：

公司预付机票：

部门经理审批

出差人签字

大区经理审批

出差起止日期：

票据编号（请您为后面所附票据编号，写在票据

右上角）

票据张数其他项目

）张