用友erpU8工资管理练习题

工资管理

工资初始设置

一、启用工资：

选择单个类别，扣税、银行代发、人员编码5位

二、基础档案

1、在“系统菜单—>设置—>部门设置”菜单中录入部门档案：（已经在总账初始化中录入现在不需再录入）若单独启用工资系统需要在此录入

01综合部02 市场部

0101 总经理办公室

0102 财务部

2、在“系统菜单—>设置—>银行名称设置”菜单下修改代发银行名称：“工商银行”，

银行账号定长、为6位

4

地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼

电话：4006600588（技术热线），0731-244411培训中心

公式定义：扣税基础＝基本工资＋岗位工资＋津贴＋住房补贴+加班工资

病假扣款＝病假天数*5 事假扣款＝事假天数*15

工资日常处理

一、工资数据录入

注：其它未列出工资项目为自动计算出来，无需输入。

二、计算个人所得税：

在“系统菜单—>业务处理—>扣缴所得税”菜单中，将第一个对话框内的对应工资项目修改为“扣税基数”，

在“个人所得税扣缴申报表”界面中的税率菜单下的基数修改为1200 计算个人所得税，然后到“工资变动”中重新计算工资项目

三、查询银行代发

四、打印工资报表：重算工资并打印工资表及工资条

五、工资分摊（财务部门工作）

在“系统菜单—>业务处理—>工资分摊”菜单下，在按应发合计数的14%计提福利费，进行工资分摊，并生成相关凭证如下：

工资分摊凭证：借：管理费用——工资/总经理办公室

管理费用——工资/财务部

管理费用——工资/市场部

贷：应付工资

计提福利费凭证：借：管理费用——工资/总经理办公室

管理费用——工资/财务部

管理费用——工资/市场部

贷：应付福利费

月末处理

结帐，将“病假天数”、“事假天数”、“病假扣款”、“事假扣款”设为清零项。

地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36楼

电话：4006600588（技术热线），0731-244411培训中心

用友工资固定资产购销存核算模块流程

操作流程之工资模块日常操作 1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。 2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税 3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等 4进入工资分摊， 4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。设好后点击完成。福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。 4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保存。若要删除该凭证，工资---凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之固定资产日常操作 1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。 2固定资产减少，变动，评估同上 3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。 4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出 5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。若要删除该凭证，固定资产---凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。 操作流程之采购管理 1采购订单的增加 点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核 2采购入库单的增加和审核 2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。 3采购发票的增加和确认 3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。 3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款 4结算 点击横菜单采购—采购结算—手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。 5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。 6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。

用友软件习题

计算机会计期末试题 一、单项选择题15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目 C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目 4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。 A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。 A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账 C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项？ A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向 7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作？ D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项？ B A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。 B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。 A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（ B ）。 A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数 11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（ D ）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的上月表页D列数据并给本页的D列。

用友U8库存管理系统操作题目详解

期初 1、点击库存期初无反应 问题现象：点击库存期初无反应 问题版本：8.52问题模块：库存管理问题原因：机器名有‘-’解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符. 2、库存期初和收发存汇总表数据不一致 问题现象：存货02030504 2005年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货 02030105 2005年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存 表是正确的，都是出库跟踪入库业务。 问题版本：8.51问题模块：库存管理问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的 rdrecords 中的出库单autoid 、id 号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中， 由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单 0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2005年的autoid=34154,34155的两张红 字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid 号有错误，虽然与2004年一致，但是您手工调整使得 2005年出库单的autoid 号与上年不一致了 非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库 的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不 对。 ，应采，作技术是

3、年度接转后库存数据不正确 问题现象：客户数据851a ，库存采用货位管理。 年度接转后，库存期出数据不正确。从存货取数之后， 也没有货位。 问题版本：8.51A 问题模块：库存管理 问题原因：现存量与实际库存量不符，没有加上2004期初库存量部分，导致结转后数据不对。 解决方案：可以在2004年使用整理现存量功能整理，然后结转即可。 4、库存期初录入提示该单据已被修改或删除 问题现象：库存管理录入期初结存数时，相同存货，不同批号录入结存数时提示该单据已被修改或删除， 请刷新后进行，刷新后还是这种提示 问题版本：8.52 问题模块：库存管理 问题原因：环境问题 解决方案：把存货记录删除后，重新录入即可 5、库存不能正常从存货模块中取到期初数 问题现象：在库存期初数据中进行取数操作时提示“客户端失败时间超时，可能没有连接服务器或网络 不正常”，不能正常从存货核算模块中取到期初数 问题版本：8.52 问题模块：库存管理 问题原因：数据库太大 解决方案：增加一条512M 的内存条 6、库存期初从存货中取数后无法保存 问题现象：1、库存无法进行取数。 2、2005年期初有负数现象。 问题版本：8.51 过程正常工气系资料

用友工资账套

用友工资账套 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

用友账套四 一、账套资料（未给住处保持系统默认值） 请根据以下账套资料，为丙公司建立账套（注意：创建账套时间可能较长，请耐心等待） 1.账套信息 账套号：2 00 账套名称：丙公司账套；启用会计期：2008年01月 2.单位信息 单位名称：丙公司单位简称：丙公司 3.核算类型 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目 4.基础信息 无存货分类；无客户分类；无供应商分类；无外币核算 5.分类编码方案 将会计科目编码级次设置为4222，其他编码级次使用默认值。 6.数据精度 保持默认值 7.系统启用 只启用总账子系统，启用日期为2008年1月1日 二、用户及权限 请根据以下总账系统初始化资料，为丙公司对总账子系统进行初始化设置。 1.系统选项 可以使用应收、应付受控科目，其他选项使用系统默认值。 2.基础档案 请根据以下工资管理系统初始化资料，为丙公司对工资管理子系统进行初始化设置。 1．业务控制参数：工资个别数：单个；核算币种：人民币；衽代扣个人所得税，不进行扣零自理；人员编码长度：3位。

2．人员类别分为：管理人员、生产人员、供销人员。 3．银行设置：工商银行。账号定长：11。 事假捐款：事假天数*50 所得税项目为：工资；对应工资科目：实发合计 计税基数为：2000，附加费默认。 请根据以下经济业务资料，用“王会计“填制各记账凭证，用”张主管“对各记账凭证进行审核、记账，并对该账套2008年1月的工资管理系统和总账系统进行结账。 1．1月10日，购买原材料，价款100 000元，货款已付，材料已验收入库，假定不考虑增值税。 借：原材料 贷：银行存款 2．1月15日，销售产品，货款共计150000元，尚未收取，假定不考虑增值税。 借：应收账款 贷：主营业务收入 3．1月25日，计提应付工资（此项操作请在工资管理系统生成机制凭证）。 4．1月25日，计提应付福利费（此项操作请在工资管理系统生成机制凭证）。 5．1月31日，预提本月借款利息1000元。 借：财务费用 贷：预提费用 6．1月31日，结转本期损益（收入与费用各生成一张凭证）。 借：主营业务收入 贷：本年利润 借：本年利润 贷：营业费用

用友u8工资管理系统

工资管理系统 一、建立工资账套 注：只在第一次登陆工资系统时建立 步骤：财务会计—>工资管理 二、工资类别 工资类别：指一套工资账中，根据不同情况而设置的工资数据管理类别。 1、新建工资类别 步骤：工资管理—>工资类别—>新建工资类别—>输入工资类别名称（如：正式人员）—>下一步—>选定全部部门—>完成—>是 注：新建工资类别时必须先关闭该工资类别 2、打开工资类别 步骤：工资类别—>打开工资类别—>选择工资类别—>确认 3、关闭工资类别 步骤：工资类别—>关闭工资类别 4、删除工资类别 步骤：工资类别—>删除工资类别—>选择工资类别—>确认 注：删除工资类别时必须先关闭该工资类别 三、初始设置 1、整体初始化（关于所有工资类别的初始设置） 注：关闭工资类别 （1）人员附加信息设置 步骤：设置—>人员附加信息设置—>增加—>参照—>选择（如：性别）—>增加—>参照—>选择—>增加 （2）人员类别设置 步骤：设置—>人员类别设置—>增加 （3）工资项目设置 步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>参照—>选择类别，长度，小数位，增减项

注：可以采取手动输入 （4）银行名称设置 步骤：设置—>银行名称设置—>输入银行名称—>增加—>输入账号长度，录入时需要自动带出的账号长度—>返回 2、具体初始化（针对于具体的工资类别） 注：打开工资类别 （1）人员档案 步骤：设置—>人员档案—>增加—>录入人员编号、姓名、部门、类别、银行、账号等—>确认 （2）工资项目设置 注：不能手动输入，只能用参照的项目 步骤：设置—>工资项目设置—>增加—>名称参照—>选择工资项目 （3）工资项目公式设置 步骤：设置—>工资项目设置—>公式设置—>增加—>选择工资项目—>在右边公式框中输入公式（如：事假天数*20）—>公式确认 四、日常业务处理 注：打开工资类别 1、工资变动（录入工资表数据） 步骤：业务处理—>工资变动—>录入工资数据—>计算—>汇总 工资数据的录入方法： （1）在表格中直接录入 （2）利用“编辑”工具逐个人录入 步骤：业务处理—>工资变动—>编辑—>录入工资数据—>保存—>下一个 （3）利用过滤器逐个工资项目录入 步骤：业务处理—>工资变动—>过滤器（表格左上方）—>过滤设置—>在工资项目框选择工资项目到已选项目—>确认 2、个人所得税税率设置

用友T6-库存管理操作手册

库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程

二、用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库） （1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：

手工录入 2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库） 产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（2）双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：

ERP1---用友ERP财务管理系统实验报告

用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表

9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的

用友ERP-U8各系统模块功能介绍

用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。

U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。

用友模拟操作题四、工资

实验十工资业务处理 【实验资料】 0. 以账套主管登录系统管理启用工资模块 1. 建立工资账套 工资类别个数设置为“多个”核算币种设置为“人民币RMB”，要求代扣个人所得税，不进行扣零处理，人员编码长度设置为“3位”，启用日期设置为实验进行的当月。 设置工资类别：正式人员，涉及所有部门 临时人员，只有制造车间 2. 基础信息设置 (1) 人员类别设置 管理人员、经营人员、车间管理人员、生产工人。 (2) 人员附加信息设置 增加“性别”、“身份证号”作为人员附加信息。 (4) 工资类别及相关信息 工资类别一：正式人员。 人员档案：

注：以上所有人员的代发银行均为工商银行中关村分理处。 工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。 计算公式： 工资类别二：临时人员。 部门选择：生产部。 工资项目：基本工资、请假扣款、请假天数。 人员档案： (5) 银行名称 工商银行中关村分理处，账号定长为11。 (6) 权限设置 设置“张军”为两个工资类别的主管，。 3. 工资数据 (1) 1月初人员工资情况 临时人员工资情况： (2) 1月份工资变动情况 ①考勤情况：汪涵请假2天，魏大鹏请假1天，罗江请假3天。 ②因去年销售一部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。

点击

点 击 点 击 4. 代扣个人所得税 计税基数1200。 5. 工资分摊 应付工资总额等于工资项目“实发合计”，应付福利费、工会经费、职工教育经费也以此为计提基数。

6.生成对应凭证 注：生产成本对应项目为快乐英语

用友U8库存管理系统操作问题详解

用友U8库存管理系统操作问题详解 期初 1、点击库存期初无反应 问题现象：点击库存期初无反应 问题版本：8.52 问题模块：库存管理 问题原因：机器名有‘-’ 解决方案：删除机器名中的‘-’,按规范重新起机器名,用字母开头,不超过八个字符. 2、库存期初和收发存汇总表数据不一致 问题现象：存货02030504 2019年库存期初余额为6个而库存收发存汇总表中期初为5个；存货 02030105 2019年库存期初余额为5个而库存收发存汇总表中期初为4个，上述两种存货的库存期初结存表是正确的，都是出库跟踪入库业务。 问题版本：8.51 问题模块：库存管理 问题原因：1、02030504、02030105、02030107存货都是手工对数据做了调整导致，因为今年的 rdrecords中的出库单autoid、id号和去年的都不一样了，对于autoid=11369的入库单所做得出库中，由于去年有一个autoid=34147的红字出库单0000000996指定了autoid=19245的蓝字出库单0000000423进行退货，但是结转后没有了该红字出库单，而且2019年的autoid=34154,34155的两张红字出库单上所记载的指定的蓝字出库单的autoid号有错误，虽然与2019年一致，但是您手工调整使得2019年出库单的autoid号与上年不一致了非出库跟踪入库存货02031101的因为跟随其他出库跟踪入库的存货整单结转过来，所以应生成相应的冲销的单据，但却少了一个冲销单据，导致收发存汇总表与期初不对。 解决方案：将少的单据和累计出库数补录到rdrecord\rdrecords中 3、年度接转后库存数据不正确

用友erpU8工资与固定资产练习

培训上机练习——固定资产模块 一、初始化帐套参数控制：（单击菜单[设置]-[选项]） 固定资产类别编码：2-1-1-2； 固定资产编码：自动编码“类别编码+序号”； 对帐不平不允许月末结账 ?； 固定资产对帐科目：1501 ； 累计折旧对帐科目：1502； 业务发生后立即制单 ?； 固定资产缺省入账科目：1501； 累计折旧缺省入账科目：1502； 卡片关联图片? 选择图片存放路径，说明：先在D 盘或其他盘中建一个文件夹“固定资产图片”； 二、基础信息 1. 资产类别：在增加下级类别时，要先选中其所属的上级类别。 2.部门 折旧科目 部门 折旧科目 办公室 管理费用 销售部 营业费用 市场部 营业费用 开发部 制造费用 3. 增减方式设置 增减方式 下级名称 对应入账科目 增加方式 直接购入 100201工行存款 减少方式 毁损 5601 营业外支出 4. 原始卡片录入 固定资产 类别 所属 部门 增加方式 使用年限 开始使用 原值 累计折旧 对应折旧 轿车(有图片) 02 总经办 直接购入 6 2001-10-1 215400 5745.87 管理费 用 笔记本电脑 031 总经办 直接购入 5 2001-11-1 28900 4624.00 管理费 用 传真机 031 总经办70 开发部30 直接购入 5 2001-12-1 3510 112.32 管理费 用 台式电脑1 031 开发部 直接购入 5 2001-10-1 6490 103.84 制造费 用 台式电脑2 031 开发部 直接购入 5 2001-11-1 6490 103.84 制造费 用 厂房 01 总经办 在建工程转入 20 1999-05-1 9519210 94310.13 管理费 用 使用状况（在用）必须输入；净残值率（5%）根据实际情况输入；月折旧率自动计算； 编码 类别名称 编码 类别名称 01 房屋建筑物 03 电子设备及通讯设备 02 交通运输设备 031 经营用设备

项目五工资管理练习题

项目五:工资管理练习题 第一部分:知识考核 一、单项选择题 1.()是会计电算化系统中的‘个主要模块。 A.工资核算模块 B.固定资产模块 C.账务处理模块 D.报表管理模块 答案:C 2才及表系统编制会计报表和进行有关的财务分析，其数据主要取自十()了系统。 A.报表处理 B.工资核算 C.账务处理 D.成本核算 答案:C 3.在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系 A，工资管理报表C.固定资产管理D.应收管理 答案:B 4.会计报表所用的数据主要来自十()。 A.报表自身 B.工资软件 C.账务处理软件 D.成本核算软件 答案:C 5.年度数据结转时，()的结转最后完成。 A.应子」款管理 B.工资管理 C.总账 D.采购管理 答案:C 6.()子系统是企业会计信息系统的一个重要的核心子系统。 A.账务处理 B.报表处理C"一工资核算D.成本核算 答案:A 7.账套启用日期用十规定该企业用计算机进行业务处理的起点，般指定年、月，其设定要求正确的是()。 A.必须与业务处理相同 B.在业务处理之后 C没有要求D.在业务处理之前(或同时) 答案:D 8.计算机方式下，‘张凭证中可填写的行数()。 A，最多为10行B.最多为5行C"，有限制D.无限制 答案:D 9.机制凭证是指()。 A.计算机打印的凭证 B.计算机自动生成的凭%}F C输入计算机的凭证D.规范的记账凭证 答案:B l U.()是对各个部门或部分部门指定期间内的收入情况和费用开支汇总分析的报表。 A.部门总账 B.部门明细账 C.部门收支分析表 D.部门计划执行报告 答案:C 二、多项选择题 1.总系统是财务管理系统的一个基本的子系统，它可以接收下列()系统生成的凭证。 A.资余管理系统 B.固定资产系统C".财务分析系统D.工资系统 答案:AB D 2.在工资项目设置界面“公式设置”页签中，设置工资项目计算公式有下列哪些方法。() A在“公式定义”文本框中直接输入计算公式。 B单击【函数公式向导参照…】按钮，利用向导定义公式设置计算公式。 C使用界面下方的公式输入参照逐步定义计算公式。

T6用友工资模块演示步骤

T6用友软件工资模块 1、人员档案的添加 1.1添加部门档案： 第一步：打开左侧基础档案， 第二步：打开机构设置 第三步：打开部门档案 第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。 1.2添加职员档案： 第一步：打开左侧基础档案 第二步：打开“机构设置”， 第三步：打开“职员档案”， 第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。 2、人员档案的导入 第一步：打开左侧业务处理 第二步：打开工资管理 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项 第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。 3、工资项目设置 第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。 第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。 第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。 4、数据导入 第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型

Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。 第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。 第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。 5、工资结算及反处理 第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。 5、查看账表 5.1查看工人工时工资： 打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。 5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。 6、工资分析表 第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。 王理岩 2012.03.16

用友T3业务(采购、销售、仓库)操作手册

T3财务业务一体化操作手册 采购管理 （采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。无论是工业企业还是商业企业，“采购”业务的状况都会影响到企业的整体运营状况。过多的库存，会使企业产生下列不良影响： 一、产生额外的库存管理费用，如：仓库租赁费、保险费等。 二、造成资本的僵化，使周转资金紧张。 三、过多的库存，会因陈旧而变成废料，或削价出售，导致收益的恶化。 虽然库存发生的原因可能来自生产过程，但是管理不善的采购作业所导致的生产缺料或物料过甚仍会造成企业无法计算的损失。 采购管理追求的目标是：密切供应商关系，保障供给，降低采购成本。） 1)如何进入采购管理 1.采购订单 当与供货单位签定采购意向协议时，可以将采购协议输入计算机，并打印出来报采购主管审批。 1. 在进入采购管理系统主选单后，用鼠标单击【订单】下的【采购订单】或按下[Alt+O] 键，用光标移动键↓选择【采购订单】，即可输入采购订单。屏幕显示采购订单格式。 2. 用鼠标单击工具栏的〖增加〗按钮或按下[F5]快捷键，增加一张采购订单。 5. 按[F12]功能键可以从单据表头进行标题，或用鼠标单击表体位置或单击工具栏的〖增

行〗按钮或按下[Ctrl+I]快捷键，增加一行订单货物。输入采购订单表体各项内容。如：货物编号、数量、单价、金额等项。） 2)采购订单增加： 输入采购订单表头各项内容。 输入采购订单编号、订单日期、供货单位、账期管理等项。 如果该订货业务需要对方单位开具增值税抵扣发票，那么应该输入税率。

4)采购订单修改： 审核过的单据不允许修改，需要修改单据应先弃审，然后才能修改 5)采购订单删除 审核过的单据不允许删除，需要删除单据应先弃审，然后才能删除

用友认证考试练习试题库(总账.工资.固定资产.报表.应收应付)

判断题 1.一个固定资产由多个部门(上限20)使用、分摊的问题，即为一个资产选择多个"使用部门"，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊答案:True 2.固定资产的自动编码方式只能一种，一经设定，该自动编码方式不得修改。答案:True 3.固定资产结账必须完成批量制单答案:False 4.固定资产结账前必须与总账对账一致。答案:False 5.固定资产系统正常运行后，如果发现账套错误很多，或太乱，可以选择“维护”|“重新初始化账套”功能将账套内容全部清空。答案:True 6.在固定资产子系统的设置中，如果在选项中选择了“每次登录系统显示资产到期提示表”，则无论是否有到期的固定资产，都会显示资产到期提示表。答案:True 7.固定资产子系统中，所有的报表都能进行图形分析。答案:False 8.在用友ERP固定资产管理系统中，如果在业务发生时立即制单，凭证的摘要会根据业务情况自动填入。答案:True 9.对于固定资产系统传递到总账中的凭证，若发现该凭证制作错误，在总账中可通过凭证修改功能进行更改。答案:False 10.在用友ERP固定资产管理系统中，已记账的凭证，不能通过“处理”|“凭证查询”功能删除。答案:True 11.为避免重复累计，固定资产子系统在一个期间内只能计提一次折旧。答案:False 12.计提折旧后又改变了某一固定资产的折旧方法，必须重新计提折旧，否则无法结账。答案:True 13.如某项已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应删除原减值准备变动单。答案:False 14.某次资产评估决定，对办公楼的原值在原有基础上增加一倍，在选择可评估项目时，则只需选择原值。答案:False 15.在进行资产评估时，如果对所有房屋的原值都要调整，有的增加一倍，有的减少一半，在选择要评估的资产时，可以采用手工选择方式，也可以采用条件选择方式。答案:True 16.在用友ERP固定资产管理系统中，本月录入的卡片和本月增加的资产不能进行变动处理。如须变动可直接修改卡片。答案:True 17.企业将一台在用机床转为不需用，在填写变动单的同时，应修改相应的固定资产卡片。答案:False 18.通过“资产增加”功能录入新增固定资产卡片时，卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改。答案:True 19.本月发现上月有误减少的固定资产，可以通过“撤消已减少资产”功能进行恢复。答案:False 20.已减少的固定资产，其原值、累计折旧等信息无法再看见。答案:False 21.已制作过凭证的固定资产卡片不能被删除。答案:False 22.在固定资产管理的自定义查询中，利用【查找】功能编辑的查询条件不能保存，因此适合于执行临时一次性查询需求。答案:True 23.当固定资产减少时，相应的固定资产卡片将被系统删除。答案:False 24.固定资产原始卡片的录入任何时候都可以进行。答案:True 25.在固定资产子系统下，单击“设置”|“选项”对话框，可以修改初始化过程中已设置的所有参数。答案:False 26.设置上级部门的折旧科目，下级部门自动继承，不能选择不同的科目。答案:False 27.在固定资产初始化过程中，账套启用日期既能查看，也能修改。答案:False 28.首次使用固定资产管理系统时，应先选择对账套进行初始化。答案:True 29.行政事业单位的固定资产不提折旧，故用友ERP固定资产管理系统不适用。答案:False 单选题 1.关于固定资产卡片录入的说法，不正确的是 A.删除非末张卡片，该卡片编号将保留空号，不能再使用。 B.使用年限可以是非整数年，但必须是整数月 C.资产通过原始卡片录入还是通过"资产增加"录入，在于资产的开始使用日期 D.原始卡片的录入必须在第一个期间结账前答案:D 2.在固定资产系统中每月可以进行多少次计提本月折旧操作 A.只能做一次 B.只能做两次 C.次数无限制 D.在选项中可以控制计提折旧的次数答案:C 3.有关固定资产卡片样式描述正确的是 A.每张卡片的样式可以单独修改。 B.卡片样式修改中可以修改行高、列宽但无法增加行数和列数。 C.卡片的样式如何只能在资产类别中选择。 D.卡片样式最多不能超过四个答案:C 4.在固定资产中 A.无法查询已经减少了的卡片。 B.无法修改上年数据。 C.无法修改上月数据。 D.无法更改卡片信息答案:B 5.固定资产结账前 A.必须与总账对账一致。 B.只能计提一次折旧。 C.必须将批量制单中业务全部制单。 D.以上都不对。答案:D 6.固定资产当月有效的变动是。 A.使用年限调整 B.部门转移 C.原值调整 D.累计折旧调整答案:A 7.下列有关固定资产模块描述正确的是。 A.选择"与账务系统进行对账"，则必须完成"批量制单"业务。否则不能结账。 B.选择"月末结账前一定要完成制单登账业务"，则须将"批量制单"中所有记录全部生成凭证。否则不能结账。 C.当月新增加的固定资产卡片一律不参加计提折旧。 D.当月新增的卡片作部门的变动不须作部门变动单，可直接修改卡片。答案:D 8.经理要企业固定资产的最全面的资料，最好给他提供 A.固定资产原值一览表 B.固定资产到期提示表； C.固定资产统计表； D.役龄资产统计表；答案:C 9.要从总体上了解企业所拥有固定资产的折旧计提程度，可选择系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表；答案:B 10.要了解企业各部门所拥有的固定资产，可选择固定资产子系统提供的（）。 A.部门构成分析表； B.价值结构分析表； C.类别构成分析表； D.使用状况分析表；答案:A 11.在固定资产（部门、类别）明细账窗口中，哪项操作能调出固定资产卡片或变动单等原始凭证？ A.单击明细账的某一记录行。 B.双击明细账的某一记录行。 C.单击鼠标右键，在下拉表中选择“打开原始凭证”。

用友薪资模块习题集与答案解析[1]

绝密★启用前 xxxxx学院xxxx学年第xx学期 《财务-薪资管理》试卷A卷 班级学号姓名 注意事项： 1本试卷共5页，考试时间40分钟，满分100分。 2本试卷对应的软件版本为“U861财务-薪资管理”，答题时请注意。 3 试卷说明：闭卷考试。 第一部分单选题（每题1分，共15题） 1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（）。 A.多工资类别 B.多币种工资 C.计件工资和计时工资 D.实物工资 2.工资系统初始设置，不包括下列哪项内容（）。 A.部门设置 B.银行设置

C.工资项目设置 D.人员信息复制 3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（）。 A.代扣税 B.本月扣零 C.下月扣零 D.扣款合计 4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（）。 A.先关闭该工资类别，再打开该工资类别 B.先打开该工资类别，再关闭该工资类别 C.打开该工资类别 D.关闭所有工资类别 5.下列关于复制发放次数的说法正确的是（）。 A.先选中需要复制信息的发放次数，然后选择被复制的发放次数 B.先选中被复制的发放次数，然后选择需要复制信息的发放次数 C.可以同时复制两个或两个以上发放次数的信息 D.以上说法均不正确 6.使用数据替换功能，系统默认的替换内容是（）。

B.字符型 C.表样型 D.逻辑型 7.在公式设置中，不可以选择的项目为（）。 A.工资项目 B.部门设置 C.人员编号 D.人员类别 8.张祖生在2006-5-14完成A方案的100个工件，月底又发现他14日还多 完成了30个，应该怎样处理（）。 A.在14日追增30个记录 B.修改14日完成数量为130个 C.在月底增加30个记录 D.系统不能够追增 9.下列（）项目可以进行成批替换。 A.基本工资 B.扣款合计 C.代扣税

用友T6库存管理操作手册.doc

库存管理操作手册一、操作流程图 2、产成品入库单的操作流程图 3、其他入库单的操作流程图 4、销售出库单的操作流程 5、材料出库单的操作流程 6、其他出库单的操作流程

二、用户登陆操作 图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。 三、流程的具体操作步骤 1、采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库） （1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：

参照订单生成 手工录入 图2 （2）如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单” 然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。 过滤 图3

用友软件工资模块常见问题及解决方案

／ ＣＨＩＮＡＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮＩＺＡＴＩＯＮ ［收稿日期］２００７－１２－０６ 用友软件工资模块常见问题及解决方案 谷增军 （山东工商学院会计学院，山东烟台２６４００５） ［摘 要］用友软件是国内市场占有率最高的财务软件，功能齐全、使用方便。但用友ＥＲＰ－Ｕ８软件工资模块在使 用中也会出现一些问题，本文就这些问题展开具体分析，并在此基础上提出相应的解决方案。［关键词］工资模块；问题描述；解决方案［中图分类号］Ｆ２３２ ［文献标识码］Ａ ［文章编号］１６７３－０１９４（２００８）１２－００２４－０２ 用友Ｕ８管理软件中的工资模块适用于各类企事业单位，主要提供简单方便的工资核算和发放功能，以及强大的工资分析和管理功能，并提供了企业存在多种工资类型时的解决方案。但它在使用中也会出现很多问题，现分析总结如下。 一、停用工资模块时常见问题分析 １．问题描述：工资系统在年中停止使用后，删除工资 类别后，年末无法进行月末处理，总账不能结账。 分析及处理：到数据库中做相应修改，先备份第一年的数据库，后到数据库中删除工资系统的启用记录，涉及 ａｃｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ表，ｇｌ＿ｍｅｎｄ表和ｕｆｓｙｓｔｅｍ数据库中ＵＡ＿Ａｃｃｏｕｎｔ＿ｓｕｂ表中的对应记录，建立第二年数据库，做好年度结转后再恢复第一年的对应修改，以备查以前的工资数据。 ２．问题描述：如何通过修改数据库来反启用工资管理模块。 分析及处理：到ａｃｃｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ表中把工资的启用日期删除后即可。 二、工资模块常见编辑问题分析 １．问题描述：用友Ｕ８工资系统中调出人员删除问题。 分析及处理：工资系统中调出人员到年底才能删除，人员调出时可以在工资系统／业务处理／人员调动打上调出。 ２．问题描述：工资进行年度结转后，进行人员、部门的删除时，人员可以删除，但删除部门时提示部门已使用，不能进行删除。 分析及处理：部门使用以后是不可以删除与修改其编号的。部门的使用不但涉及人员，而且与工资类别也有关联，除非某个部门与其他业务都没有关联才可以删除，与是否年度结转无关。先检查需要删除的部门与其他业务是否有关联，如一定要删除，则先要把其下属人员删除，然后把工资类 别中涉及该部门的去掉，如果还使用了用友软件的其他模块，还要确保与其他模块的业务没有关联，才可以删除。 ３．问题描述：某工资项目增加后，没有使用，也没有在公式中设置，在工资变动表中，该项目的所有人员都没有数据，当删除该工资项目时，提示“该工资项目已使用不能删除” ，无法删除。分析及处理：在工资报表中已经使用，在工资模块菜单中统计分析／账表／我的账表，找到有该项目的报表，修改这个报表，将该项目删除即可。 ４．问题描述：在工资中，已做完初始后再增加“人员类别”时，所增加的类别无法保存，９９９账也一样。 分析及处理：可以直接在ｗａ＿ｇｒａｄｅ表中添加。 ５．问题描述：在工资系统进行人员增加时，提示数据保存失败，另外部门档案没有用到也不能删除。 分析及处理：将ｗａ＿ｇｚｄａｔａ表中多的ｕｆｇｕｉｄ字段（非空而无默认值）删除。 ６．问题描述：做“工资变动”退出进行汇总时，出现“错误６，溢出” 。分析及处理：到注册表中搜索ＭａｘＬｏｃｋｓｐｅｒＦｉｌｅ将之由９５００增到１０００００。 ７．问题描述：银行代发，设置文件输出格式时，提示“错误３２６５，项目在需要的名称或序号中找不到。”关闭窗口后，自动退出。 分析及处理：在ｗａ＿ｂａｎｋ表设计中加入字段ｉｂｗ，设置为ｓｍａｌｌｉｎｔ型，长度为２，允许为空，默认值为０。 ８．问题描述：进入工资系统中的工资变动，无数据显示，将该操作员权限改成账套主管后，再进入工资变动后又有了数据。 分析及处理：进入工资系统后，在设置菜单下选择权限设置，增加该操作员（非账套主管）的使用权限即可。 ９．问题描述：在工资分摊时，新增部门不能参加分摊。分析及处理：没有在工资分摊设置中增加这个新加入的部门。 ２４