IATF16949过程清单和目标一览表

1体系策划M1//5.4/5.5.1/5.

5.2/

6.1/8.2.

3

管代

法律法规、顾客和标准要求，

总经理决定、已识别出的过程

、编制计划等。

符合标准要求和公司情况的质

量管理体系过程及其相互作用

的表述、质量手册、程序文件

、质量记录等。

体系策划失

误次数

0次

《质量手册》

《文件控制程序》

《记录控制程序》

2方针目标M2经营计划M2.1 5.3总经理公司中长期经营目标、年度目

标、质量方针、企业战略要求

、顾客要求、及其它法律法规

要求

适宜的质量方针，公司年度质

量目标及部门分目标

目标达成率100%

经营计划控制程序

管理评审：每年

质量目标例行检查：按规定时间

对发现的问题实施纠正措施

3内部审核M3//8.2.2管理者代表顾客要求；顾客满意度实施结

果；质量管理体系的变更；重

大投诉和质量事故；法律法规

要求及变更

体系审核报告；纠正措施

不符合项整

改完成率

100%《内部审核程序》

4管理评审M4// 5.6总经理顾客反馈；审核结果；过程的

业绩；产品的符合性；预防和

纠正措施的状况；以往评审跟

踪措施

管理评审报告；管理评审纠正

措施执行情况

管理评审输

入完整率

100%

《管理评审程序》

（引用GJB9001B文件）

1文件控制S1顾客文件控制S1.1 4.2.3文控中心质量手册；程序文件；管理规

定；记录；外来文件及其他需

控制的管理文件；顾客图纸；

控制计划；工艺及其他需控制

的技术文件

管理文件和资料的编制、审核

、批准、发布、标识、贮存、

发放、使用、修改、处置得到

有效的控制；技术文件和资料

的编制、审核、批准、发布、

标识、贮存、发放、使用、修

改、处置得到有效的控制；

外来文件评

审完成率

100%《文件控制程序》

2人力资源S2培训控制S2 6.2人力资源部公司经营目标；人员需求；岗

位说明书；岗位素质要求与职

务代理

年度培训计划及其完成情况培

训有效性评价记录

培训计划完

成率

100%《员工培训管理程序》

内部沟通5.5.3

7.2.3

《沟通控制程序》

供方管理S3.27.4物流部项目研制计划；顾客指定的供

方清单；供应商评价办法；供

应商批量生产能力

供方综合评价表；认可报告；

合格供方名单

供应商交货

准时率

≥98.8%

《供方评定程序》

（引用GJB9001B文件）

采购产品的验

证S3.27.4.3品质部

原材料检验标准，采购物资，

顾客要求。

检验合格证，记录，符合要求

的材料。

进厂物资验

收合格率

《采购过程控制程序》

首件检验S4.17.9品质部≥99%不合格过程控

制

S4.28.3品质部

5设备和工

装管理

S5// 6.3/7.5.1.4生产部

设备说明书；项目研制计划；

经验；现场使用信息；设备、

工装模具台帐；工装模具复验

指导书；产品技术资料；工装

制造计划、经验；现场使用信

对设备进行适当维护；提供为

达到产品符合要求的设备保

障；工装模具图纸；工装模具

制造工艺；工装模具入库检查

记录；工装模具维修记录表

设备完好率≥97%

《设备的控制程序》

《工装的控制程序》

6监视和测

量设备管

理

S6//7.6品质部

测量设备采购计划；测量设备

台帐；测量设备检定计划；控

制计划；过程控制测量设备台

帐；实验室方针及管理要求

合格的检验；测量和试验设

备；验收记录；校准记录；实

验室实验范围；实验报告

计量器具检

定合格率

100%

《监视和测量设备控制程序》

（引用GJB9001B文件）

7监视测量

分析和改

进

S7//8.1管理者代表

市场信息和反馈；审核结果报

告；顾客抱怨；管理评审；

FMEA；经营计划（含质量目

标）完成情况；合理化建议；

顾客建议/要求；公司持续发展

要求等

纠正预防措施报告；报告更

新；数据分析报告；持续改进

计划报告；合理化改善报告。

措施实施完

成率

100%

《纠正措施控制程序》

《预防措施控制程序》

《数据分析、统计技术应用程序

》

3

4检验和试

验

《过程监视与测量控制程序》

（引用GJB9001B文件）

备注：过程目标值在年度计划中予以明确，并根据每年的实际完成情况作适当调整。

Management Process (MP) -管理过程Support Process (SP)-支持过程

采购S3

S4控制计划；检验规范；生产计

划；顾客对产品的特殊要求；

待检产品及原辅材料

合格的产品；首件记录；过程

检验记录；终检记录；交货产

品检验报告；全尺寸检验记

录；性能试验报告

成品合格率