产品防护计划控制程序

产品防护计划控制程序

LM-QP-039

Ver:01

制订审核核准发行日期：2017年08月16日

文件修订履历表

序号版本修订日期修订内容

1 01 2017-08-13 新版制订

1.目的

产品防护计划能够帮助公司把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了公司对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在对紧急事件的处理时更显其重要性。在危险情况下，公司面临的压力大于公司为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保障顾客、员工、公司的利益。

2.范围

公司食品安全涉及的所有供应商、内部工作人员、生产过程、销售及服务过程的产品防护的控制；

3.定义

3.1产品防护:对食品供应链上各种形式的因意识或行为驱动引起的可能影响

消费者健康的蓄意掺伪的预防过程;

3.2产品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这

些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来

对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检

测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是扰乱经济。这种蓄意的行为

通常是不合常理的而且是很难预测的。

4.职责

4.1食品安全小组成员及其职责

制定产品防护计划、确保产品的食品安全。为保证产品防护计划顺利建

立、保持和运行，特建立产品防护计划小组。

4.2 食品安全小组架构图

食品安全小组副组长

戴冠英

组员 安环 董博

组员 工务 李启发

组员 生产 董文渊

组员 仓储 甄具 食品安全小组组长 P.Raghunath

组员 采购 马啸斐

组员 质量 朱青

4.3食品安全小组人员职责

姓名组内职务岗位职责P.Raghunath组长质量部总监领导产品防护小组的所有活动

戴冠英副组长体系专员实施产品防护小组的所有活动产品防护计划的制定、实施、评估、验证等，以及防护计划文件的管理

董文渊组员生产运营总监负责产品生产过程中的食品安全防护李启发组员工务经理负责生产设备的安全防护

马啸斐组员采购经理负责采购原料的食品安全防护

董博组员安环经理负责进厂员工的背景调查、身份识别及工厂的安全保卫工作

甄具组员仓储经理负责产品运输过程中的食品安全防护

朱青组员质量部课长负责对原料、辅料、成品的检验等的安全防护

5.工厂产品安全评估及防护计划

5.1 外部安全

5.1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过大门、翻墙、出入通道）是 1.门卫对每个进出工厂大门人员进行胸牌识别，做好出入登记。

2.门卫24小时对厂区进行不间断巡逻。

3.定期对门卫工作进行考核

在夜晚或是光线不好的阴雨天对

工厂的照明有影响

否厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时维修。

员工通道及应急通道的各个门上

锁问题

否对车间的所有门及仓库上锁，车间需要刷卡进入

5.1.2 锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）

防止未经许可人员的进入

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

大门和外部通道否全天24小时值班（无节假日）

窗户否由使用人员负责关闭上锁、安全员负责检查

公司的车否由专责司机负责管理

5.1.3工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员或车辆进行产品防护程序

评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施

外来人员的身份及来厂目的，外来车辆来厂的目的是门卫接到外来人员或车辆进厂许可通知后，进行身份证检查登记、车辆的车号及司机身份登记，

并由相关负责人负责接送及陪同。

5.2 公司内部安全

5.2.1 在公司内部是否有产品防护措施

评估内容是否是薄弱

环节

计划及控制措施

所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）有明显的标识是工厂车间、相关限制区域必须有明显的标识；未经相关负责人允许不得擅自进入，进入人员须进行登

记

参观者、客人和其他非雇佣人员（例如维修承包商、卡车司机等）被限制在非产品区域，是否除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域是 1.外来人员进入生产区域必须经过安环的允许，员工不能擅自放行。

2.进入生产区域外来人员须遵守公司相关规定，并

进入登记

3.外来人员进入生产车间不允许拍照和携带违禁物

品进入

4.外来人员进入车间由相关人员陪同

当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图最新版本否提供工厂整体和各车间布局图；规定如有更改及时提供给相关机构

车间内的消毒剂、清洁剂存放场所否车间内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场所，并由相关人员严格管理

对厕所、更衣室物柜、维修

室、储存区域的检查已排除可

疑包裹的程序

否由行政人员组织人员定期检查易造成隐患的区域

定期盘点潜在的危险性工器具

（如刀具、剪子等）的数量

否生产区域的安全刀使用人自行保管，刀片依旧换新

工厂对电和火的安全控制否1.对工厂内部的电源以及用电设施进行标明上锁

2.对消防设施进行定期检查，确定是否有效

3.对员工进行定期培训及演练

5.3 生产区域安全

生产过程采用了哪些产品防护程序

评估内容是否是薄弱环节计划及控制措施

工厂的原料入口、加工车间、包

装室及成品存放的区域管理

否每个加工车间进行隔离并标识区分

作业人员进入生产车间的卫生检

查

否 1.作业人员持有健康证明

2.由专门负责人对进入车间作业人员

进行卫生检查（禁止化妆、佩戴首

饰），洗手消毒程序

场内特种设备管控否

设备操作人员进行培训并持证上岗

保持的记录能不能够便于向前向

后追溯

否按相关作业指导书执行

5.4 储存安全

5.4.1 工厂储存区域的产品防护措施

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

进出储存区域的人员和物品（包括原料、辅料、包装材料、成品等）管控是 1.授权员工方可进入储存区域

2.建立出人库人员及物品登记台帐

3.储存区域设置门禁管理

4.产品标识与包装处于受控状态，防止盗用或误用

5.定期核对成品库存清单与实际库存的一致性

储存区域的卫生和货物存放检查否定期对储存区域的卫生和货物存放进行检查并记录

5.4.2 有毒有害物质、化学品的产品防护措施

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

有毒有害物质、化学品（如工业化学品、清洁用品、杀虫剂、消毒杀菌剂、消毒剂）的存取、检查管理否 1.设立有毒有害物质、化学品专用仓库并安全通风。

2.由专职人员存取并做好相关记录

3.明确标识

4.对车间工具消毒做好领用台帐和消毒记录

5.有害物质、化学品定期盘存记录

6.建立化学品的接收、安全管理文件

有毒有害物质、化学品如有不符能否快速查出否由专职人员明确标示数量、成分、浓度、厂家、出厂日期等

对有毒有害物质、化学品的储存

要求

否按照相关标准建立程序文件，并保持良好的通风

5.5运输和接收的安全

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

运送原料、成品或其他用于食品加工的材料车辆，在其装货或卸货时是否受到监控是 1.对每次装货或卸货注明货物的数量、批次等

2.对外来车辆进行封闭式管理，禁止未经许可的人接

近，由门卫对外来车辆进行登记，未经授权的车辆禁止

入厂

3.外来车辆司机必须有相关陪同人员方可在厂区活动

发运货物的检查否对每次发货的货箱进行检查，并做发货记录

非工作时间的来货否 1.在非工作时间达到的货物未经采购人员的确认不准进

厂验收

2.供应商提前告知采购到货时间，采购告知仓储部

检查原辅料及其他用于食品加工的货物是否遭到了有无蓄意破坏和污染的痕迹否按《原辅料验收标准》《原材料抽样计划》执行，对货物进行验收检验并记录

对退运产品的验收否按《供应商客诉管理规范》执行，对退货、返工及返工

使用做记录

5.6 人员的安全

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

对所有的将要在敏感的操作线上

工作的雇员（包括长期的和临时

的）的背景调查

是对关键岗位员工执行背景调查并记录

对所有的工厂员工的安全程序培

训

否由公司食品安全小组组织并对工厂员工进行培训

厂区内识别所有员工、参观者、承包商（建筑工人、维修人员、外来司机）否对不同的加工员工穿不同颜色的工作服，外来人员穿戴白大褂

员工的个人存物柜否由专责人员检查记录

对访问人员的进出区域、携带物品等进行检查否对外访人员由接领人负责接待，携带物品由专责人员保管，禁止拍照

与员工交流，听取意见否定期与员工开展工作交流

5.7 信息安全

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

公司经营相关的数据及客户资

料、成本报价、生产工艺、原料

否 1.设立知悉权限

单价、库存、人事变动、策略调

整等安全保管 2.电子文件加密保存、书面文件不置于公开场所且

知悉内容不对无岗位人员、公司外人员传播

5.8 供应链的安全

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

工厂加工使用的原辅料、包装材

料等的供货商

否 1.供货商的产品防护体系按公司要求建立

2.在协议单上加注：食品安全防护责任约定

5.9 实验室的安全

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

实验室的位置以及实验室的管理是 1.实验室的位置与工厂的生产加工区域和物品存放

区域有隔离

2.实验室建立专职人员负责，未经授权的人员一律

不得进入

用于化验的各种试剂药品特别是有毒有害化合物的管理否由实验室专职人员对其进行管理，建立核销台账记录，对过期的药品处理符合产品防护要求

5.10 其他安全

评估内容是否是薄

弱环节

计划及控制措施

对建立溯源和召回制度否按产品可追溯性操作程序，对每批产品都标记有溯

源代码，由制造及相关单位做好相关记录

6 产品防护计划实施规范

6.1 产品防护计划人员培训

产品防护计划小组人员在产品防护体系建立时进行统一培训，之后每年的培训不少于1次。

产品防护意识培训的目的就是要确保员工知道他们在产品防护计划方面的职责。培训应该强调出入控制程序，出入限制区域，保护关键成分和报告可以行动的程序，理解蓄意掺杂污染的危险和可能得后果，将有助于员工实施预防性措施的一致性，提高计划的效率。奖励发展“邻里监督”的概念，员工可以成为公司的“眼睛和耳朵”，有助于公司的壮大和发展。

6.2 产品防护体系评估

产品防护体系由产品防护计划小组进行评估，把评估完成后的结果作为公司重大事件进行开会研究，对不是薄弱环节的评估我们要保持下去，并进一步完善；对是薄弱环节的评估我们要开会重视，并做好防护计划，对计划认真执行，确保我公司食品安全。

6.3 产品防护计划的实施

公司每年至少进行一次演练以验证计划地有效性。检验或演练可以包括检查将要上锁的入口的状态；通过携带个人物品进入生产区域的方法来核实是否存在员工管理失控；检查是否保存有毒有害物质库存记录等等。将演练的结果做好记录，列出纠正措施以防止类似事件再次发生。

6.4 产品防护计划的评估和修订

公司在必要时，至少每年一次的针对计划进行审核并修订。对生产工艺有所变动的时候、某些条件的改变和添加新的生产设备、更换供应商、将生产过程外包等的时候，对计划进行审核并修订。

7. 紧急事件联系人及电话

个人、组织和机构电话号码

工厂紧急联络人见公司通讯录

食药局见当地相关监管部门通讯录

供应商详见合格供应商名录

客户详见客户联系表

8 相关文件

8.1 不合格品控制程序

8.2 应急准备和响应控制程序

9 相关表单

无

质量策划、质量计划和控制计划的区别

质量策划、质量计划和控制计划的区别 质量 本帖最后由hnwang于2009-5-110:22编辑 1、质量策划是一种活动，或者叫工作。 它做两件事： 1）制定质量目标；或者叫在某时间范围内要达到的要求； 2）选择、确定必要的过程和资源来实现前面确定的目标。 在质量管理体系中分成质量策划体系、质量保证体系、质量控制体系和质量改进体系，这四个分体系。负责管理质量策划活动的体系就是质量策划体系。 2、质量计划是通过质量策划以后编制的。它是一份文件。质量策划是针对某个产品、项目、合同进行的，确定目标和在质量方面如何利用质量管理体系过程和资源来实现某个产品、项目、合同。ISO9001第7.1条要求就是针对这个产品、项目、合同策划的要求。策划结果编制质量计划。具体的可以参考国际标准ISO10005：2005。如果某公司只有一个产品，那么，ISO9001质量管理体系也就是相当于这个质量计划。如果您的公司建立符合ISO9001标准的体系，那么，质量计划就是通过质量策划以后，决定如何利用这个符合ISO9001标准的体系中有关的各种资源来实现某一产品、项目、合同的质量计划。包括具体的目标和实现目标的各种过程。 3、而控制计划是指产品中某一零件、工序等如何加以控制的计划。您看看汽车行业中APQP有具体的一章专门用来描述如何编制这个控制计

划。TS16949的后面也有这方面的具体要求。

4、所谓“计划”，或者说一份书面的计划，它都是质量策划活动的结果用书面描述的文件。应当至少包括两方面的内容：一是质量目标，对产品来说就是质量要求；二是如何达到这个质量目标所采用的过程，利用的资源，譬如设备、工具等。对产品来说这个过程可能就叫作业。通过它来描述如何控制达到目标的。由于过程本身就是一个系统，因此，通常也就包含了如何利用质量管理体系内各种现有过程的描述。必要的时候，要开发新的过程，或者在原来过程、作业的基础上做一些修改和补充，来满足需要。有了计划这样的补充，那么原来的过程、作业就能标准化了。便于管理和控制了。 5、有的单位把“质量计划”等同于“控制计划”。有的叫“工艺规范”，或者其他什么名称。文件的名称叫什么不是主要的。如果您已经有了这类文件，特别是有的单位已经有了质量管理体系的文件，应当根据ISO9001标准要求，和现有的文件来对照，特别对控制计划的内容，可以参考APQP后面第六章的内容来对照，如果现有文件可以满足标准要求，或者现有的文件内容完全满足产品质量计划和具体的控制计划的内容要求，也就没有必要因为贯彻ISO9001标准而把所有文件重新编写。 6、体系策划、产品策划、设计和开发策划和生产和服务提供策划这四者区别和联系 a）标准5.4条规定质量管理体系的策划。从标准可见5.4.1条确定目标；5.4.2条是确定实现目标的过程，把过程组成符合4.1条要求的体系。就是做策划的两件事；策划结果用质量

产品防护控制程序

1、目的 在产品实现全过程中，规范防护标识、搬运、贮存、包装、交付和防护等活动，以保证形成产品的整个过程（加工、贮存、处置和流通期间）受到有效控制，以防止产品发生变化、污染或损坏。 2、适用范围 适用于本公司原材料、生产过程、成品的标识、搬运、贮存、包装、交付和防护。 3、术语、缩略语 本程序采用质量手册中的术语、缩略语。 4、职责和权限 4.1 各储存场所负责管辖范围内库存物资的搬运、贮存和保护； 4.2 生产部负责按照规定的包装要求实施包装，并负责过程流转时产品的搬运； 5、工作程序 5.1 搬运 5.1.1 搬运工具 应选用适宜的搬运设备和工具，防止产品磕碰、划伤和被污染，并确保产品质量在搬运过程中不受到影响。 5.1.2 搬运控制 产品搬运时应考虑： 1）不得破坏包装和标识，防止染色、暴晒、液体侵淋、磕碰、划伤等； 2）保持搬运通道畅通； 3）搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； 4）产品装车时，应注意货物捆扎牢固。 5）搬运使用的设备和工具必须干净、整洁，确保产品质量在搬运过程中不受到影响。 6）必要时，由生产部组织相关人员进行搬运安全教育和培训，杜绝野蛮搬运、装卸，做到轻装轻卸。

5.1.3各阶段搬运分工 针对产品实现过程各阶段涉及的搬运，执行如下要求： 5.2标识控制 内销产品：适用时，设计开发小组应按适用的国家或行业标准以及法规要求进行产品包装储运图示标志的设计，以提供产品防护的信息（如防水、防潮、堆码等）。 外销产品：技术部应结合进口国法规要求、顾客要求进行产品包装储运图示标志的设计，以提供产品防护的信息。 5.3 包装控制 5.3.1生产部负责制定与产品防护要求相适应的产品包装的技术要求（如材质、印刷内容，并考虑产品的堆码、运输要求）。 5.3.2如果包装本身不能提供防护，将所需的特殊条件要求形成文件，必要时对包装的完整性实施验证。 5.3.3包装前应先检查包装袋（箱）、填充物，如发现有霉变、潮湿、污染和破损等异状应及时调换。 5.3.4操作工应按包装作业指导书要求实施包装。包装过程要规范，包装要清洁、牢固，做好标签。 5.3.5包装后产品应贮存在通风干燥处，避免雨淋曝晒和污染。 5.4贮存控制 5.4.1贮存环境 1）配置的产品贮存场所应当能够满足原材料、包装材料、产品的贮存条件和要求，控制要求如下：温、湿度：本公司原材料、半成品、成品储存条件为清洁、通风、湿度≤75%的室内，当贮存场所的储存条件达不到预定要求时，应配置相应的环境控制设施（如空调、除湿机），并应对适用的储存条件进行监测。 照明：配置适宜的照明工具，确保操作工能在适宜的照度下工作； 通风：配备必要的通风条件（如开设窗户），并具有有效防止昆虫或其他异物进入的措施（如各出入口设置门、加装窗纱以防止昆虫进入、配置灭蚊灯、捕鼠器等设施） 2）若适用，对贮存期限有要求的产品，应严格控制在库数量和掌握其有效期，促进滞留产品的出库。

食品安全防护计划1

XX食品集团有限公司 食品防护计划 (FOOD DEFENSE PLAN) 文件编号: /FDPW—01 管制区分：■管制文件□非管制文件 保密区分：■机密□非机密 受控状态/编号: 版本号: A/0 拟稿：食品防护小组 审核/日期： 批准/日期: 2009年01月12日发布2009年01月12日实施

================================================================ 章节号目录页次 0.0 目录——————————————————————— 1/1 1.0 适用范围————————————————————— 2/2 2.0 颁布令—————————————————————— 3/3 3.0 食品防护组织及职责———————————————— 4/5 4.0 控制程序————————————————————— 6/15 4.1 食品防护制度的管理——————————————— 6/6 4.2 企业外部安全——————————————————— 7/8 4.3 企业内部安全——————————————————— 8/10 4.4 加工安全————————————————————— 9/10 4.5 储藏安全——————————————————— 10/11 4.6 运送/接收安全———————————————————11/12 4.7 水/冰水的安全——————————————————12/12 4.8 人员的安全——————————————————— 12/14 4.9 信息的安全———————————————————— 14/14 4.10 供应链的安全——————————————————— 14/15 4.11 实验室的安全——————————————————— 15/15 4.12 其它方面的安全—————————————————— 15/15 5.0 紧急应急联系电话—————————————————16/16 6.0 食品防护计划实施规定——————————————17/18 7.0 记录———————————————————————19/19 8.0 相关文件—————————————————————20/20 9.0 食品防护计划表—————————————————21/23

产品防护控制程序

产品防护控制程序 产品防护控制程序共5页 第1页 HY/A 2.GZ0015-2001 修改状态:0 版本:A1.目的确保产品在整个形成和最终交付过程中的质量，使产品完好达到顾客满意。 2.范围使用于公司对原材料.辅助材料.半成品.成品在搬运，贮存.包装.防护.和交付过程中的控制。 3.职责3.1仓库负责制定《仓储管理制度》，负责产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。 3.2 研发中心负责包装设计及编制包装作业指导书。 3.3供应部负责采购包装材料符合规定要求。 3.4生产分厂负责按包装作业指导书进行包装，选择和使用适宜的搬运工具和方法。 3.5销售总部负责运输公司的选定及其运输质量监控。 3.6各部门负责所属区域内物品的防护。 4.工作程序4.1搬运过程控制4.1.1生产分厂负责人根据产品的特点，配备适宜的搬运工具，如叉车.油压车等规定合理的搬运方法。 4.1.2搬运工具和方法的选择及使用应考虑下列问题： a.搬运时轻搬轻放，不损坏包装.不压坏或碰伤产品.防止跌落；

b.产品堆放时，采用链结式或五五码放，尽量重的在下，轻的在上，以降低重心，高度应符合包装箱外标识的要求，且不能当住行进的视线； c.搬运的方式符合包装箱外标识的要求；规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通； 产品防护控制程序共5页 第2页 HY/A 2.GZ0015-2001 修改状态:0 版本:A d.搬运过程中保护好包装箱外的标识，防止丢失或损坏； e.危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具（如橡胶手套.皮围裙.防毒面罩等） f.机动叉车的操作人员需持证上岗，并按要求做好维护保养工作。 4.1.3运输工具应保持清洁，按指定地点搬运入库，码放整齐，排放合理。 4.1.4具体按《装卸岗位职责》.《叉车驾驶员岗位职责》执行。 4.2贮存过程控制4.2.1出入库手续4.2.1.1原辅材料库保管员接到供应部(国际业务部)“入库通知单”.检验部“原辅材料检验报告单”后核对品名.型号（规格）.数量.标识等无误后，开具“验收单”办理入库；半成品.成品入库后需做好标识，并及时登帐和放置“存货料（卡）”。

食品研发控制程序文件.pdf

食品研发控制程序 1.目的 对食品研发全过程进行控制，确保研发的食品能满足国家标准及顾客的要求。 2.适用范围 本程序适用于食品的研发和食品的改进活动。 3.职责 3.1食品研发部负责编制并且监督执行食品开发计划，负责食品开发全过程的组织、协调和管理。 3.2 品管部协助进行研发过程中所需的食品检测工作。 3.3 总经理负责产品立项，负责主持产品鉴定并批准产品鉴定报告。 3.4 与食品开发有关的其他部门要积极参与食品的开发工作。 4. 作业程序 4.1 食品研发的策划 4.1.1营销部策划人员收集、分析各类市场信息，在此基础上，提出“食品开发建议书”，报总经理批准后，连同相关资料转交食品研发部。 4.1.2 食品研发部经理根据所开发食品的性质，成立食品开发小组并任命食品开发小组组长。食品开发小组的成员来自食品研发部、品管部、生产部、营销部和采购部。 4.1.3 食品开发小组组长负责小组内成员的职责及工作安排，负责做好食品开发各阶段的组织和协调工作，负责食品开发全过程的跟进和监督。 4.1.4 食品开发小组组长组织编写“食品开发计划书”，经食品开发小组成员讨论后，送食品研发部经理审核，总经理批准。批准后的“食品开发计划书”下发有关部门实施。 “食品开发计划书”应随着食品开发的进展适时进行修订。 4.1.5 食品开发小组组长在组织编写“食品开发计划书”的同时，应编制“食品开发费用预算表”。“食品开发费用预算表”送食品研发部经理审核，总经理批准后，交财务部备案。 4.1.6 食品开发小组组长要做好食品开发各阶段的组织和协调工作。参与食品开发的各部门、人员间以“信息联络单”的形式进行食品开发信息的沟通或以例会记录的形式进行沟通。 4.2食品研发的输入 4.2.1食品开发任务书的编制 食品开发小组组长根据“食品开发建议书”等资料编制“食品开发任务书”，“食品开发任务书”应明确规定对食品开发的要求，内容可包括： （1）食品感官特性：包括气味、口味、质地和外观特性（就是通常指的色、香、味、形）等。 （2）食品营养特性：营养素、营养成分的种类和性质。 （3）食品原辅材料的要求。 （4）食品的安全卫生要求。 （5）食品的保质期限要求。

食品防护计划18608

食品防护计划 1 、目的： 为了确保食品企业生产和供应过程的安全，最大限度地预防、降低食品受到生物、化学、物理等因素故意污染或蓄意破坏，制定本计划。 2、适用范围：本计划适用于xxx企业食品防护计划的建立、实施和改进。 3、职责： 3.1xxx任公司食品防护小组组长，负责公司食品防护计划的总体策划。 3.2xxx任公司食品防护小组常务副组长，负责组织指导食品防护计划的建立、实施、保持、改进工作。 3.3xxx任公司食品防护小组副组长，负责协助常务副组长开展食品防护计划 工作。 3.4xxx为食品防护小组组员，负责具体按公司食品防护计划规定实施。 4、工作程序： 4.1 企业食品防护计划的原则 食品防护小组对公司食品生产和供应各环节面临的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用带来风险的可能性进行食品防护时，应遵循评估原则、预防性原则、保密性原则、整合性原则、沟通原则、应急反应原则、灵活性原则、动态原则。 4.2 企业食品防护计划的策划 公司食品防护小组根据公司实际情况和产品特点，形成独立完整的食品防护计划。 4.3 企业食品防护计划的制定 4.3.1企业食品防护计划的内容 企业食品防护计划应包括但不限于以下内容： ——食品防护评估； ——食品防护措施； ——检查程序； ——纠正程序； ——验证程序； ——应急预案； ——记录保持程序；

——其他必要程序。 4.3.2 预备步骤 （1）成立企业食品防护小组 a.企业对食品防护小组的要求： 企业食品防护小组的成员应诚信，具有责任心和必要的经验和知识。 企业食品防护小组的成员应包括熟悉食品原辅料采购、加工、卫生、保卫、现场管理、销售等方面的人员，必要时可获得外部专家的支持。 企业食品防护小组的成员按照各自的职责参加食品防护计划的制定、实施和验证等活动。 b.企业食品防护小组成员名单及职责 （2）产品描述 企业食品防护小组应描述产品特性，包括名称、成分、物理和化学特性、工艺过程、包装、保质期、储藏条件、配送方法等内容。 （3）识别预期用途 企业食品防护小组应描述最终用户和消费者对产品的使用期望。特定情况下，还应考虑易受伤害的消费群体特点。 （4）法律法规标准等的识别 企业食品防护小组按《法律法规管理程序》收集和确定公司生产活动和产品需遵守和执行的相关法律、法规、食品安全标准和其他要求等。 （5）新的食品原料、食品添加剂新品种、食品相关产品新品种的识别企业食品防护小组确定公司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否属于须申请许可的新的食品原料、食品添加剂新品种和食品相关产品新品种。 （6）绘制流程图 企业食品防护小组应绘制包括所有食品生产和供应步骤的流程图和路径图，包括储藏和运输环节的流程。 （7）绘制布局图 企业食品防护小组应绘制包括所有食品生产和供应相关区域的布局图。该

前提方案控制程序

前提方案手册 1.0目的

规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2.0范围及适用性文件 2.1范围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理； 2.2规范性引用文件 GB 14881 《食品企业通用卫生规范》； GB 12693 《食品安全国家标准-乳制品良好生产规范》； GB/T27341 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》； GB/T27342 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》； GB 5749 《生活饮用水卫生标准》； ISO14159 《设备安全设备设计的卫生要求》 GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001 《质量管理体系要求》 GB/T22000 《食品安全管理体系要求》 ISO 22002-1:2009 《食品安全前提方案第一部分食品制造》ISO 22000:2005 《食品安全管理体系要求》

3.0定义 3.1前提方案 针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。 3.2操作性前提方案 为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 3.3清洁作业区 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。 3.4准清洁作业区 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间等。 3.5一般作业区 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 3.6生产辅助区 对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室等。 3.7加工用水

3C产品防护控制程序

3C产品防护控制程序 1.目的 对产品的搬运、贮存、包装和交付等环节采取有效的控制措施，以防止产品损坏或变质，确保公司产品的品质，特制定本程序。 2.范围 适用于本公司所有生产物料、半成品和成品的搬运、贮存、包装和交付。 3.引用文件 3.1 DXC－09 《产品标识和可追溯性控制程序》 3.2 DXC－10 《检验和试验状态控制程序》 3.3 DXC－14 《制程检验和试验控制程序》 3.4 DXC－15 《最终产品检验和试验控制程序》 3.5 DXC－19 《不合格品控制程序》 3.6 DXC2－QA－20 《物料、产品贮存期限》 3.7 DXC2－QA－29 《物料报废作业流程》 3.8 AD－034－A 《化学危险物品管理指引》 3.9 DXC2－PM－18 《货仓收发作业指导书》 4.职责 4.1 生产部负责生产过程中产品的搬运、贮存和防护工作。 4.2 品质部负责产品质量的检查、标识工作。 4.3 货仓负责仓存产品的搬运、贮存和防护工作。 4.4 PMC负责联络和安排最终产品的交付工作。

5.程序内容 5.1 搬运程序 5.1.1搬运人员需使用适当的搬运工具，并定期维护保养，确保搬运工具处于适用 状态。 5.1.2物品搬运前，搬运人员须先确认物品的标识，若未标识或标识不明的物品不 得随意搬运。 5.1.3搬运时，应按包装箱上的贮运标志要求轻拿轻放、相互协作；货品必须放置 妥当，避免货品的倒塌或掉落，以省力化及安全为原则进行。 5.1.4堆高层数按包装箱上贮运标志要求。若未明确贮运要求，则最高不超过2米 且要保证最底层物料外包装不变形，以防损坏。 5.1.5搬运中有异常发生时，如有掉落、包装破损等情形时，搬运人员应通知品质 部有关人员确认并作相应处理。 5.2 仓库贮存程序 5.2.1货仓主管根据公司产品、物料的不同类别和性质做好仓库区域划分和区域标 识，并编制区域分布图。 5.2.2产品标识执行《产品标识和可追溯性控制程序》，检验和试验状态标识执行 《检验和试验状态控制程序》。 5.2.3仓管员根据检验状态标识和产品标识按区域贮存物品，确认贮存物品标识的 正确性及完整性。当某区域空间不够时，可借位摆放、并做显著标识，以便 于区分和识别。 5.2.4物料堆放整齐有序，充分提高场地和空间利用率。 5.2.5物料整顿、堆放、抽检、发放过道畅通，避免仓库里面的物料积压时间过长， 有利于物料时效控制。 5.2.6生产性物料和其他常用辅料、杂料，应设置《物料登记卡》，物料进出填写 要规范。每种物料进出仓均应有完整的记录。

质量控制计划

质量控制计划 前言 质量控制计划是一种可操作性计划，它能够保证产品（原材料、生产过程及质量检查）处于受控状态，并通过对信息记录数据的详细处理评价各生产阶段及产品自身的质量水平。 质量控制计划可划分为三个主要部分： 第一部分指出了需要检查的特性（尺寸、重量、温度等）、标准、相应的公差、检查时间与地点及使用的测试仪器。 第二部分内容涉及到自身控制、监督检查及信息性检查的建议检查频率。 为使生产工艺处于控制之下，自身控制应由操作人所实施。 监督检查由生产部门的管理人员或质检人员实施，目的是监督检查上述所有设备及自身控制情况。 监督检查过程中如果发现任何不合格情况，必须立刻予以整改。 信息性检查由专业化质量人员（质检人员及工艺人员）进行，通过检查数据的后处理得到反映每个月份生产工艺和产品质量水平的图表。 通过充分的考查后，将对控制计划进行必要的修订，对工艺过程的关键点增加检查，对不发生问题点减少检查，以适应工厂

的实际情况。 如果否定的（或不合格的）结论依然存在，质量部门将要求专职部门（生产、技术、设备）介入，查找原因、寻找解决办法加以克服。 第三部分所涉及的合格标准由质量部门在参照特性分级的前提下独自使用。 质量控制计划还包括含待检特性的分级，这是按照这些特性分级在生产过程及成品上所表现出的重要程度来划分的。 质量特性分级如下： C——关键特性 特别敏感，稍威偏离于规定的标准就能使产品在使用中出现严重问题,导致加工及成型时出现较大浪费，或使产品无法销售。 M——主要特性 偏离规定的标准将给随后的生产和检查造成困难或使成本提高。 N——偏离规定的标准可给生产带来轻度的困难。

产品防护控制程序(含记录)

产品防护控制程序 （ISO13485-2016） 1.0目的 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应针对产品的符合性提供防护，防止产品损坏和错用。 2.0范围 适用于针对产品符合性及顾客要求对其提供防护，应包括标识、搬运、包装、贮存和保护(包括隔离)等，防护也适用于产品的组成部分。 3.0职责 3.1质量管理部及各相关部门负责产品标识的实施和控制。 3.2产品所在现场的责任人负责产品搬运的实施和控制。 3.3生产部负责产品包装的实施和控制。 3.4库房管理员负责原材料库、成品库的产品贮存的实施和控制。 3.5生产部负责成品交付的实施和控制。 4.0程序 建立对产品符合性提供防护的作业指导书，控制有存放期限或特殊贮存条件要求的产品。 4.1产品标识的控制 质量管理部负责制定《标识和可追溯性控制程序》，对其实施进行监督和检查；并负责对产品的监视和测量状态加以标识。 包装箱上应有产品名称、型号、厂名、地址、产品注册证号、企业标准号、体积、毛重、防潮、防震等。

对返回再处理的产品应作明显的标识，以便在任一时刻均能被识别，并与正常生产的产品区分开来。 各相关部门按照《标识和可追溯性控制程序》执行。 4.2产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑： a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b) 按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏； c) 对易损坏物品应使用专用的搬运工具。 4.3包装控制 a) 研发部负责确定包装材料、包装设计和要求；并编制《包装作业指导书》； b) 生产部包装人员在包装过程中应注意核对产品《合格证》；保持产品外观清洁、完整,按装箱单核对随机配件及各种技术文件，包装后加上正确的标识； c) 产品应有符合医疗器械法规要求的使用说明书、检验合格证和标签。 4.4贮存控制 a) 编制《库房管理制度》，规范原材料库、半成品库和成品库的管理，按规定分类码放； b) 库房应配置适当的设备（消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境； c) 对有存放期限或特殊贮存要求的物品的环境及安全，按其明确要求加以控制并记录； e) 所有贮存物品应填写《入库单》、《出库单》并建立台帐，库房每月定期盘点，

产品质量控制计划

产品质量控制计划 产品质量控制计划一：质量控制计划 1目的 提供用来控制产品的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。 2范围 适用于本厂所有产品的控制计划。 3职责 项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划 4工作程序 控制计划表的格式制定。 如顾客未书面规定，控制计划采用apqp （apqp=advancedproductqualityplanning中文意思是:产品质量先期策划或者产品质量先期策划和控制计划）手册规定格式。 如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。（标准件和非标准件的区别） 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定：

控制计划的分类：样件、试生产、生产 样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。 根据适合的apqp阶段，选用不同的控制计划。 控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。 产品编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。 产品名称/描述：产品/过程的名称和描绘。 供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。 供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。 产品/过程编号：参照生产流转单。 过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。 产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。（可参照产品检验标准）评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏

HACCP前提方案及程序文件(提纲)

HACCP前提方案（提纲） 1、采购 2、运输 3、贮存 4、工厂设计与设施卫生要求 4.1设计 4.2选址 4.3总平面布置（布局） 4.4设备、工具、管道 4.5建筑物和施工 4.6卫生设施 5、工厂卫生管理 5.1机构 5.2职责（任务） 5.3维修保养工作 5.4清洗和消毒工作 5.5除虫灭害管理 5.6有毒有害物管理 5.7饲养动物管理 5.8污水污物管理 5.9副产品管理 5.10卫生设施管理 5.11工作服管理 5.12健康管理 6、生产过程卫生管理 6.1管理制度 6.2原材料卫生要求 6.3生产过程的卫生要求 7、卫生和质量检验的管理 7.1食品厂应设立与生产能力相适应的卫生和质量检验室 7.2卫生和质量检验室应具备所需的仪器设备 7.3应按国家规定的卫生标准和检验方法进行检验 7.4对检验结果如有争议，应由卫生监督机构仲裁 7.5检验用仪器、设备应按期检定 8、成品贮存、运输的卫生要求 8.1经检验合格，包装的成品应贮存与成品库 8.2运输工具（包括车厢、船舱和各种容器等）应符合卫生要求 9、个人卫生与健康要求 9.1食品厂的从业人员（包括临时工）应接受健康检查，并取得体检合格证者9.2从业人员上岗前，要经过卫生培训教育方可上岗 9.3上岗时，要做好个人卫生，防止污染食品 操作性前提方案（OPRP）（提纲） 1、操作性前提方案管理计划 2、水的管理作业指导书 3、废弃物和排水系统控制程序 4、产品贮存和运输管理程序 5、人员健康卫生控制程序 6、清洁和消毒管理程序 7、交叉污染的预防措施控制程序 8、虫害控制程序 9、有害化学品的标识，贮存和使用管理程序 10、包装控制程序（包装过程食品安全危害控制程序）

产品防护控制程序介绍

《产品防护控制程序》制订: 审核: 批准: 受控印章:

1、目的 为了保证产品在标识、搬运、储存、保管、包装、保护和交付过程中得到有效的控制，保证产品的完整性，避免产品质量恶化，满足客户要求。 2、适应范围 适用于本公司内所有产品。 3、职责 3.1 生产部：负责领用的材料（或零件）、半成品、未入库成品等的防护工作。 3.2 成品仓库：负责成品的储存、防护和保管。 3.3 非成品仓库：负责原材料等非成品的储存、防护和保管。 3.4 贸易部：负责交付产品的防护工作，准确、及时、安全地交付给客户。 3.5 品管部：负责所检验产品的防护工作。 3.6 采购部：负责所采购的产品在途的防护工作。 4、工作流程 4.1 搬运 4.1.1 搬运时，按照产品堆放要求堆放。重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，妥善保护 产品标识，确保搬运过程中处于良好的质量状态。 4.1.2 人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳;看清标识，不得倒放。 4.1.3 产品堆叠，不得超越厂区规划道路宽度，单层高度不得超过物料架高度，叠放层数不得超过 规定的层数。 4.1.4 操作行车、升降机、叉车等载物工具时，应遵循《设备操作标准书》，防止损坏产品。 4.1.5 行进过程中，应对搬运的产品采取防淋措施，以免雨、雪、、风、雾损坏产品。 4.2 储存 4.2.1 储存区分为：待检区、良品区和不良品区。 4.2.2 储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，根据天气变化开关门窗， 以保物料干燥，防止受潮。 4.2.3 储存区内产品应以常湿、常温环境下（或者产品要求的特定环境）储存。 4.2.4 储存规定 4.2.4.1 储存应遵循的原则： ◆防火、防水、防压； ◆定点、定位、定量； ◆先进先出； ◆不直接接触地面； ◆相似易混产品应明晰区分放置。 4.2.4.2 产品上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。 4.2.4.3 易受潮产品，严禁直接摆放在地上，应放货架或卡板上进行隔离。 4.2.4.4 呆滞产品、报废产品必须分开储存。 4.2.4.5 不允许有火种进仓，下班时应关好门窗及电源。 4.2.5 储存安全 4.2. 5.1 对危险化学物品的保管，需遵守“三远离，一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远 离电源，严加混合堆放”。 4.2. 5.2 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域，并有专人管理。 4.2. 5.3 仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

食品安全防护控制程序

产品防护控制程序 产品防护控制程序 1. 目的 本程序目的是对产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程各以控制，保证产品符合规定要求。

2. 适用范围 本程序适用于产品在公司内部和产品运输销售过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。 3. 职责 3.1仓库管理员负责在产成品的贮存和防护管理； 3.2车间负责产品缴库前的包装、搬运和防护； 3.3市场部负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付。 4. 工作程序 ４.1包装 产品的包装应符合包装标准要求。 4.2贮存和防护 4.2.1成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同，分别摆放，仓管员作好记录和标识； 4.2.2产品不得与地面直接接触，摆放高度和贮存条件应符合《成品仓库管理规定》； 4.2.3仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰，账、物、卡相一致； 4.2.4搬运过程，要防止磕碰划伤产品；

4.2.5仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，台标识不清或丢失，必须重新标识后方可使用； 4.2.6仓库管理人员每月末盘点贮存产品的数量情况，填写月末库存产品台账。 4.3产品要遵守“先进先出”的原则。超期产品一律报废，严禁出库。 4.4交付 4.4.1仓管员在接到检验报告单后，按《总提货单》所列品种、数量给予发货。搬运装车过程中，运输负责人，需对产品的质量、数量检查核对后，在《总提货单》上签收。如发现有质量问题时，应及时提出验证。运输负责人有权拒收有质量问题的产品。严禁不合格品出库。 4.4.2产品装车时，搬运人员将产品合理摆放。运输过程中要防止因颠簸、挤压而使包装变形、破损等质量问题的发生。 4.4.3运输人员按调度规定路线和《产品销售明细单》要求，将产品交付各经销点； 5. 相关和支持性文件 （1）《检验和试验控制程序》 （2）《产品标识和可追溯性控制程序》 （3）《检验状态控制程序》 （4）《成品仓库管理规定》 （5）《运输车辆管理规定》

食品安全防护计划

1范围 本标准提出了食品生产企业食品防护计划建立、实施和保持的要求。 本标准适用于食品生产企业食品防护计划的建立、实施和管理。 2 术语和定义 2.1 食品防护 保护食品生产和供应过程的安全，防止食品因不正当商业利益、恶性竞争、反社会和恐怖主义等原因遭受生物的、化学的、物理的等方面的故意污染或破坏。 2.2 食品防护计划 为达到食品防护目的而制定的一系列文件化程序。 2.3 潜规则 特指某些食品从业者为追求不正当商业利益，采取在原辅料生产、供应和食品加工过程中添加非食用物质、滥用农兽药和食品添加剂以及采用不适合人类食用的方法生产加工食品等的行为。这种行为虽然是违法的，但在食品行业的一定范围内存在，为从业者所了解，但不为消费者所认知。 2.4 确认 获取能证明食品防护计划诸要素行之有效的证据。 2.5 验证 通过提供客观证据对食品防护计划规定要求已得到满足的认定。 3食品防护计划的建立实施原则 3.1 风险评估原则 通过对食品生产各环节进行风险评估，找出薄弱环节，从而制定经济有效的预防性操作措施，以防止食品生产和供应过程受到故意污染或破坏。 3.2 预防性原则 食品防护计划是预防性的，通过采取控制措施，将故意污染或破坏的风险降到最低。 3.3 保密性原则 食品防护评估、防护计划制定的全过程和细节应保密，以防止被有故意污染或破坏意图的人员利用。 3.4 整合性原则 食品防护计划是企业食品安全管理体系的组成部分。企业在编制食品防护计划时，应充分考虑与其他体系文件（如、、等）相兼容，避免相互矛盾或重叠。

3.5 沟通原则 沟通有助于识别故意污染或破坏的可能性，及时做出反应，改进防护措施的针对性，提高采取措施的有效性，防止重大食品安全事故的发生。 3.6 应急反应原则 应制定相关的应急预案并进行演练。在紧急情况发生时，根据应急预案采取行动可将危害发生的损失降到最低。 4 食品防护计划的设计 食品防护计划是企业食品安全管理体系的组成部分。企业应根据实际情况和产品的特点，将食品防护计划与食品安全管理体系其他控制措施进行整合,可按照但不限于以下方式对食品防护计划进行设计： a）独立型 独立形成完整的食品防护计划文件。 b）融合型 适宜时，食品防护计划文件可以引用食品安全管理体系的相关文件或要求，但同时应考虑保密的要求。 5 食品防护计划的建立 5.1食品防护评估 5.1.1食品防护评估的预备步骤 5.1.1.1组成食品防护小组 食品防护小组的成员应具有责任心和诚信,还应具备必要的知识和经验。 食品防护小组的成员应包括熟悉食品原辅料采购、加工、卫生、安全、现场管理等方面的人员，必要时可获得外部专家的支持。 食品防护小组的成员应参加食品防护的评估、食品防护计划的制定、确认、实施和验证活动。 5.1.1.2 产品描述和识别预期用途 应对产品特性作全面描述，包括名称、成分、物理或化学特性、加工方式、包装、保质期、储藏条件、配送方法等与食品防护有关的信息。 预期用途应基于最终用户和消费者对产品的使用期望。在特定情况下，还应考虑易受伤害的消费群体。 5.1.1.3绘制流程图 应绘制包括所有食品生产和供应步骤的流程图。 5.1.1.4绘制布局图 应绘制与食品生产和供应相关各区域的布局图。该布局图应包括厂区周边环境和厂区各种出入口，厂区建筑物布局，厂

产品防护控制管理方法

产品防护控制管理方法 1 目的和范围 在从原材料进厂、产品实现、放行和交付到预期目的地，在顾客接收之前的所有过程中，对产品的符合性进行适当防护控制，以防止产品的变质、损坏和错用，保证产品符合规定的要求，特制定本规定。 本规定适用于采购品、中间产品、最终产品和外供产品的标识、搬运、包装、贮存和保护的控制。 2 职责 2.1 供应部负责采购品的搬运、贮存和保护。 2.2 生产部负责半成品的搬运、贮存、包装和防护。 2.3 各车间负责产品实现过程中在制品的搬运、贮存、包装和防护。 2.4 营销部负责汽车整车的搬运、贮存、包装和防护。 2.5 技术部根据顾客或产品实现的要求，设计包装箱、工位器具、盒(箱)等贮运器具。 3 工作程序 3.1 搬运和防护 3.1.1 搬运部门根据产品特点，按照工艺规定或有关制度进行搬运和防护，并对搬运设施进行维护。 3.1.2 各车间按照工艺文件要求，将零部件装入指定的器具进行工序间搬运和转交。冲压件搬运时轻拿轻放，防止磕碰划伤，汽车仪表、灯具和玻璃等易碎易损件要严格按工艺规定的器具搬运和防护。 3.1.3 在搬运中，要注意保护产品标识和产品状态标识，防止损坏丢失。 3.1.4 铲车、天车搬运人员要经过培训，持证上岗，以便掌握必需的作业技能。 3.1.5 汽车整车装配调试完毕，经测量合格转入成品库前，要检查其水箱、油箱和电瓶状况，安全转运入库(场)。 3.2 贮存和防护 3.2.1 在库房存放的零部件，要按其所处库房的《库房管理制度》进行定置贮存，并保持适宜的、与产品质量要求相适应的贮存环境。对汽油等易燃品要独立存放，周围50米内严禁烟火，对润滑油和齿轮油等石油产品要注意贮存条件，防止变质。要求防雨防晒的零部件要贮存在室内，对于防锈产品应采取涂油等防锈措施。 3.2.2 各库房应对零部件进行有序存贮码放，建立台账，保持账、卡、物一致，做到先到先发，按规定办理入出库手续。 3.2.3 各车间要按工艺的规定，将在制品存放在通用的或专用的工位器具里。 3.2.4 汽车整车在成品库贮存时，要拔掉电瓶拉线，防止发生电器火灾。对库存产品要建立台账，做到账、物一致，依照先进先出的原则销售出库。 3.3 包装和防护 3.3.1 生产部根据顾客的要求或按工艺文件规定对产品进行包装。

CCC认证产品质量计划控制程序

CCC认证产品质量计划控制程序 1、目的 确保CCC认证产品的质量计划以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。 2、适用范围 适用于CCC认证产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件）、标志的使用管理等的规定（以下简称“质量计划”）。 3、定义 无 4、职责 4.1开发部、工程部组织编制CCC认证产品质量计划； 4.2开发部、工程部负责人负责审核CCC认证产品质量计划； 4.3管理者代表或质量负责人负责批准CCC认证产品质量计划； 4.4其它各相关部门负责CCC认证产品质量计划的实施。 5、工作程序 5.1编制CCC认证产品质量计划时机： a. 根据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的质量保证能力不能满足型式试验认证产品相一致时。 b. 现行产品或过程有显著变化，现行体系不足以保证质量活动受到控制时。

c. 顾客要求时。 d. 认证产品与获证产品的标准、工艺、关键零部件的变更时。 5.2 开发部、工程部根据特定产品或过程的质量要求，参照现行质量保证能力要求组织相关部门编制质量计划。 5.3质量计划由开发部、工程部负责人审核，管理者代表或质量负责人批准，当产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键零部件等）时，质量计划应提交评审。 5.4根据实际情况，可编写总体质量计划，也可以只编写有关的单项计划，如产品设计目标质量计划、获证产品变更的质量计划。 5.5 产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容，其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。 5.5质量计划应参照《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相关程序文件及质量手册的有关内容，应符合设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，并与质量管理体系文件中的内容协调一致。质量计划一般包括但不限于以下内容： a. 目的、适用范围； b. 引用文件、定义； c. 质量目标； d. 资源配置； e. 实施步骤； f. 职责、权限； g. 活动顺序和内容。

产品防护计划控制程序

产品防护计划控制程序 LM-QP-039 Ver:01 制订审核核准发行日期：2017年08月16日

文件修订履历表 序号版本修订日期修订内容 1 01 2017-08-13 新版制订 1.目的

产品防护计划能够帮助公司把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了公司对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在对紧急事件的处理时更显其重要性。在危险情况下，公司面临的压力大于公司为员工创造一个安全的工作环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保障顾客、员工、公司的利益。 2.范围 公司食品安全涉及的所有供应商、内部工作人员、生产过程、销售及服务过程的产品防护的控制； 3.定义 3.1产品防护:对食品供应链上各种形式的因意识或行为驱动引起的可能影响 消费者健康的蓄意掺伪的预防过程; 3.2产品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这 些蓄意的污染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来 对人们造成伤害。这些制剂包括一些非天然存在的物质或者是常规不检 测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是扰乱经济。这种蓄意的行为 通常是不合常理的而且是很难预测的。 4.职责 4.1食品安全小组成员及其职责 制定产品防护计划、确保产品的食品安全。为保证产品防护计划顺利建 立、保持和运行，特建立产品防护计划小组。 4.2 食品安全小组架构图

食品安全小组副组长 戴冠英 组员 安环 董博 组员 工务 李启发 组员 生产 董文渊 组员 仓储 甄具 食品安全小组组长 P.Raghunath 组员 采购 马啸斐 组员 质量 朱青

前提方案计划控制程序

前提方案手册 1.0目的 规定前提方案的编制步骤和实施方法，确保前提方案与组织有关食品安全的需求相适应，并能满足如下目的： a)控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性；

b)控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c)控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。 2.0范围及适用性文件 2.1范围：适用于公司所有前提方案的策划和实施管理； 2.2规范性引用文件 GB 14881 《食品企业通用卫生规范》； GB 12693 《食品安全国家标准-乳制品良好生产规范》； GB/T27341 《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》；GB/T27342 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系-乳制品生产企业要求》； GB 5749 《生活饮用水卫生标准》； ISO14159 《设备安全设备设计的卫生要求》 GB/T19000 《质量管理体系基础和术语》 GB/T19001 《质量管理体系要求》 GB/T22000 《食品安全管理体系要求》 ISO 22002-1:2009 《食品安全前提方案第一部分食品制造》 ISO 22000:2005 《食品安全管理体系要求》 3.0定义 3.1前提方案 针对运行的性质和规模，而规定的基本条件、程序或指导书；用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害，和（或）为控制食品安全危害引入产品和产品加工环境、及控制危害在产品和产品加工环境中污染或扩散的可能性。。

3.2操作性前提方案 为控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性，通过危害分析确定的、必需的前提方案PRP(s)。 3.3清洁作业区 清洁度要求高的作业区域，如裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间 等。清洁区采用全封闭或者相对独立的加工区域，人员进入清洁作业区只能走专用人流通道，其他区域的人员不能直接进入清洁作业区。 3.4准清洁作业区 清洁度要求低于清洁作业区的作业区域，如配料间、原料预（前）处理车间 等。 3.5一般作业区 清洁度要求低于准清洁作业区的作业区域，如收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等。 3.6生产辅助区 对卫生有基础性要求的区域，如公用工程、办公室、食堂、吸烟区、实验室 等。 3.7加工用水 食品生产加工用水包括添加到产品中作为有效成份的配料水，制冰用水，原辅材料洗涤用水，生产设施（场地、设备及工器具）的清洗用水，杀菌冷却水、人员的清洗用水以及检验用水等。 3.8控制措施 能够用于防止或消除食品安全危害或将其降低到可接受水平的活动。 4.0职责 4.1. 食品安全小组组长 ●管理食品安全小组，并组织其工作； ●确保食品安全小组成员的相关培训和教育； ●参与工厂选址和设计的审查和基础设施改造的评审； ●确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系； ●向组织的最高管理者报告食品安全管理体系的有效性和适宜性。