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中石油集团公司一级物资供应商

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2010年度集团公司一级物资供应商

新增准入工作实施办法

随着集团公司集中采购管理的不断深入，现有供应商资源还不能完全满足集中采购工作的需要，为顺利、有效地推进集团公司集中采购工作，依照《集团公司物资供应商管理办法》，制定本实施办法，具体内容如下：

一、遵循的原则

本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正”的原则开展工作。

1.公开自愿。供应商新增准入要建立在供应商自愿的基础上，准入政策要公开、程序要明确、操作要透明。

2.竞争择优。供应商新增准入要通过资格预审、采取竞争性比选评审等程序。择优选取排名靠前的适量供应商加入集团公司供应商网络。

3.总量控制。根据未来三年需求，按照满足需求，少量优秀原则，确定各物料品种供应商库内储备的上下限数量。上限作为发展最高控制线，下限作为确保集中采购有效竞争的最低保障线。对供应商数量已较多的物料品种，本次新增准入供应商应控制在库内该类供应商数量的10%以内。

4.阳光公正。供应商新增准入过程实行民主举荐、专业决策、规范操作、阳光透明，确保资格预审、评审等环节公平公正。

二、组织机构与职责

集团公司组织成立一级采购物资供应商评审委员会和专业工作组。具体构成与职责如下：（一）评审委员会

1.人员构成与组建方式

评审委员会由集团公司物资采购管理部（以下简称“总部物采部）、法律事务部、安全环保部、质量管理与节能部、科技管理部、勘探与生产分公司、炼油与化工分公司、销售分公司、天然气与管道分公司、工程技术分公司、工程建设分公司、装备制造分公司、中国石油海外勘探开发公司、准入品种的专业工作组组长单位等单位（部门）相关技术和商务专家组成。具体组建由总部物采部牵头，总部物采部将《关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函》（附件1）的形式发函至上述单位（部门），各单位（部门）以《一级物资供应商管理评审委员会委员情况表》（附件2）方式推荐专家（推荐专家至少为副总师及以上人员），并加盖本单位（部门）公章后报到总部物采部。

2.职责

评审委员会作为一级物资供应商准入的决策与监督机构，负责审核集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法、供应商新增准入终审。总部物采部负责供应商新增准入相关评审日常工作的组织协调。

（二）专业工作组

1.人员构成与组建方式

专业工作组以现有集中采购各授权管理小组（授权组长单位和成员单位）为基础，考虑料性特点做适当优化调整，充实质量、技术等相关业务人员组成。各专业工作组任务分配详见《一级采购物资供应商管理专业工作组任务分配明细表》（附件3）。专业工作组人数最少不低于授权小组成员构成数量。授权组长单位应指派一名主管供应商管理的处长或副处长作为专业工作组组长，同时选派相关岗位人员参加，其人数约占专业工作组总人数的1/4左右，成员单位各派1名人员。组长与成员单位选派人员应考虑质量、技术等相关业务人员的合理配比。监察人员由组长单位另行派出，不占其派出名额。专业工作组的参与人员原则上应有别于现有集中采购授权小组采购人员，逐步形成供应商寻源团队与采购团队有效分离、互相促进的工作机制。具体组建由授权组长单位牵头，授权组长单位将《关于组建一级物资供应

商管理xx专业工作组的函》（附件4）发到各相关成员单位，各成员单位以《专业工作组构成情况简表》（附件5）的形式向授权组长单位上报专业工作组成员。2.职责专业工作组负责编报供应商新增准入工作方案；收集整理供应商申报资料；负责组织资格预审及必要的现场考察；负责组织准入评审；负责编报资格预审与评审报告等。

三、准入范围

本次新增供应商准入分为供应商新增及品种新增。供应商新增是指对尚不是集团公司资源库中一级物资供应商的潜在供应商新增准入；品种新增是指对已经是集团公司一级物资供应商新增产品的准入。

新增准入范围如下：

1.物资范围：《集团公司一级采购物资管理目录（2010）》内的所有品种。对于：

（1）库内无资源、缺口大或有缺口的品种（即尚未达到下限的）以及集中采购需求紧迫的品种优先安排实施；

（2）对于库内资源虽已饱和但不能满足充分择优需求的品种（即过下限，并达到上限附近的），在总量控制的前提下适量充实；

（3）行业领先企业（前十名）未在资源库中的，采取特邀实施新增准入，不断优化供应商资源库，确保优秀企业、优秀产品进入。

2.供应商范围：以境内外制造商为主。若制造商无法满足或服务不能覆盖，确需贸易商和代理商的，应按照《集团物资供应商管理办法》规定，结合《关于进一步做好一级采购物资集中采购有关工作的通知》（物采【2010】556号），由专业工作组严格审查后提报。专业工作组应对贸易商和代理商的需求予以明确，应按照双方自愿、总量控制、有利工作、布局合理的原则与供应商约定并公示合格贸易商和代理商名单。

四、供应商来源

本次新增供应商来源：

1.供应商自荐；

2.内部单位推荐；

3.集团公司特邀（行业领先企业前十名）。

五、基本条件

（一）新增供应商准入必须具备以下条件：

1.具有法人资格；

2.具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；

3.具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；

4.具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；

5.具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；

6.准入物料品种确保满足质量、安全、环保等需设定的其他条件；

7.集团公司规定具备的其他条件。

贸易商或代理商按照准入产品实际情况，由专业工作组参照以上条件细化准入条件。

（二）供应商新增品种准入除必须具备上述（一）要求的条件外，还应是向集团公司提供货物近三年未出现质量、安全、环保事故以及相关货物和服务未出现重大法律纠纷的承诺材料。

有欺诈、贿赂等违法行为的、有重大质量或安全环保问题的均不得参与本次准入。准入过程中发现有上述情况时，也应立即终止其准入。

六、准入流程（附件6）

各所属企业、特别是授权组长单位应按照以下流程开展供应商新增准入和物料品种新增工作：

（一）供应商新增准入

1.授权组长单位按照专业工作组人员构成要求，组织成员单位，成立与授权任务分配物料相对应的专业工作组，并以《专业工作组构成情况简表》（附件5）的形式上报总部物采部核准备案。

2.供应商自荐/推荐/特邀

（1）自荐供应商。自荐的供应商可按照程序要求向相应组长单位提报申请，自愿填写《中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表》（附件7），并按照《物资供应商准入资料清单》（附件8），提供企业法人代表签字并加盖单位公章的准入申请资料（国外供应商应提供相对应的资料，外文版资料应提供相应中文翻译件）。

（2）推荐供应商。推荐的供应商由推荐单位物资采购主管部门向相应组长单位提报推荐资料。推荐单位需填写《物资供应商准入推荐表》（附件9），并加盖集团公司所属企业物资采购主管部门公章。被推荐供应商填制上述（1）自荐供应商所述表式及提交相应的资料。推荐仅接受集团公司所属企业、部门推荐，不接受个人推荐。

（3）特邀供应商。供应商按照《物资供应商准入资料清单》（附件8）提交资料，授权组长单位组织专业工作组形成特邀意见，代表专业工作组填写《物资供应商准入推荐表》（附件9），并上报总部物采部，获得批准后由集团公司统一组织特邀。

以上三种来源新增供应商准入资料均由到各授权组长单位收集，授权组长单位应做好相应资料接收与申请登记，并注明来源。

申请准入物料品种按照《石油物资分类代码》（2010）分类标准填写，分类层次要严格执行《集团公司一级采购物资管理目录（2010）》的目录，并要细化到相应的物料品种，同时要按照《物资供应商准入资料清单》（附件8）及各类别准入提交件要求提供有关资料。

3.授权组长单位组织本专业工作组研究集团公司一级物资供应商库内外资源情况，向总部物采部编报《物资供应商新增准入方案》（见附件10）。方案内容要点：

（1）库内外供应商状况

（2）产品与市场分析

（3）未来三年供应商需求数量上下限

（4）2010年度供应商新增数量。确需贸易商和/或代理商的，须说明理由和必要性，并提出贸易商和/或代理商的比例和合理的区域分布。

（5）准入工作实施进度安排

（6）资格预审标准与通过比率

（7）准入评审组织形式/标准与通过比率，准入评审应按照《物资供应商准入评审项目和内容》（附件11），结合准入品种特性制定具体评审标准。设定的通过比率，应充分体现竞争择优、总量控制的原则。

（8）本专业工作组评审专家构成等。

（9）其它情况说明。

如需现场考察，还须制定考察内容与计划。

4.总部物采部组织审核专业工作组组长单位呈报的《物资供应商新增准入方案》，将审核意见批复专业工作组组长单位，并在总部物采部门户、能源一号网站等媒介发布相应准入启动公告，明确准入申请材料接收截止日期。

5.专业工作组按照《供应商新增准入方案》批复意见实施供应商新增准入工作。

（1）资格预审。

供应商新增均应组织准入申请资料资格预审，必要时可组织相关人员对申请准入的供应商

进行现场考察，据实形成考察报告。考察报告作为评审的一项重要依据。

资格预审前，专业工作组要广泛征求集团公司所属企业的需求，收集整理供应商自荐、推荐和特邀材料。并组织开展资格预审工作。

供应商有以下情形之一的应依照《集团公司物资供应商管理办法》第十七条规定不予资格预审。

上报资料不全或不符合要求的；提供虚假业绩证明或其它资信资料的；有经营诚信、职业道德不良行为的；有违法行为或严重质量问题的等。

（2）准入评审。

通过预审的供应商进入准入评审。准入评审由专业工作组及相关机构（如委托招标机构的）按方案批复的评审组织形式与标准进行。评审专家的构成：委托招标机构开展招标评审的，依照集团公司招标规定；其他评审组织形式的，应由专业工作组专家与集团公司专家库内专家两部分专家构成。专家库内专家应由专业工作组组长单位采取随机抽取的方式产生，抽取人数应不低于评审专家总数的三分之一。组长单位不得无故废弃随机抽取的专家，抽取到的专家因客观原因不能参加评审的，可进行二次抽取。抽取专家次数原则上不超过两次，因特殊情况超过两次抽取时，需由专业工作组报总部物采部备案后重新随机抽取专家。

准入评审结束后3个工作日内由组长单位向总部物采部编报《资格预审与准入评审报告》（附件12）。报告应对参评供应商按照得分高低进行排序，并按批复的通过率提出准入供应商推荐名单。

通过资格预审的特邀供应商可不参加准入评审，直接进入专业工作组推荐名单。

（3）准入终审。

集团公司评审委员会审核专业工作组提交的《资格预审与准入评审报告》，按照2/3通过为合格的票决制形成最终评审意见及供应商准入优选名单。评审工作由总部物采部组织。

特邀供应商不参加评审与终审程序。

6.总部物采部依据评审报告和评审委员会意见形成物资供应商新增准入名单，并在物采部门户、能源一号网站等媒介发布公示，公示期5个工作日。公示期内无异议的予以通过。

7.公示通过的，由专业工作组通知获得准入资格的供应商办理入网手续，并向总部物采部提报该供应商的《中国石油天然气集团公司物资供应商准入承诺书》（附件13）及办理入网手续所必须的联系方式、培训计划等。同时，做好准入程序中供应商自荐/推荐/特邀、资格预审（含现场考察，如有）、准入评审、准入终审等环节供应商提交、专业工作组组织实施以及向上编报和批复等正式文档的存档管理。，存档方式、期限等依据集团公司文件资料存档的有关规定。

8.能源一号网站按总部物采部工作协调单，审核入网提交资料的齐备情况。资料齐备的，能源一号网在7个工作日内将准入相关信息录入供应商资源库，并打印和发放《集团公司物资供应商准入证》。

（二）物料品种新增准入

供应商物料品种新增，需填写《物资供应商增加准入产品申请表》（附件14），属同一小类下的物料品种新增原则上可不进行资格预审。属跨大、中、小类的物料品种新增，也应组织开展资格预审，物料品种新增流程按照上述（一）供应商新增准入流程进行。

七、有关要求

1.专业工作组应严格按照《集团公司物资供应商管理办法》（中油物采【404】号文件）及本实施方案开展准入工作。

2.专业工作组成员应服从组长单位的工作安排，遵章守纪，配合协作，顾全大局，共同努力做好准入相关工作；按时参加会议、考察等活动；无特殊情况不得缺席或找他人替代；准入工作实施期间，人员要相对稳定，特殊原因不能参加的须向组长单位请假，由组长单位推

荐其他单位参加准入实施工作。

3.组长单位要重视集团公司各所属企业的供应商推荐和供应商自荐工作，调动和发挥集团公司各所属企业的积极性和专业特长，发扬民主，实行民主决策，按少数服从多数的原则制定供应商准入相关文件。坚决杜绝少数甚至个别单位说了算的现象出现。

4.专业工作组、评审委员会应按一定比例的差额原则形成本层级评审/终审结果。

5.专业工作组成员单位在重大原则上产生严重分歧达不成一致的事项，应及时报总部物采部协调解决。

6.属集中采购定商形式新增准入的，纳入本年度供应商准入开展实施。

7.供应商准入工作将常态化开展，原则定在每年第三季度启动，当年完成。

八、进度安排

2010年度一级供应商新增准入工作从今年11月启动，2011年2月底全部结束。

1.11月起：下达供应商新增准入通知，组建两级机构，召开准入工作启动会，发布供应商准入公告。各授权组长单位按要求组织成立专业工作组，于11月下旬前报总部物采部核准备案。总部物采部于11月下旬前牵头组建评审委员会，并召开评审委员会第一次会议，重点对其职责、工作运行方式进一步明确。

2.11月底起：准入方案提报与审核。

3.12月份起：准入实施。各专业工作组按照审核后的方案开展供应商准入。条件成熟的可完成首批准入。

4.12月底起：结果发布与信息录入维护、证件发放。在总部物采部在部门门户、能源一号网站等媒介发布结果。各专业工作组组织入围供应商提报相关资料，能源一号网站实施供应商信息入库及证件打印与发放。

附件1.关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函

附件2.一级物资供应商管理评审委员会委员情况表附件3.一级采购物资授权组长单位任务分配明细表附件4.关于组建一级物资供应商管理xxx专业工作组的函附件5.专业工作组构成情况简表

附件6.准入流程

附件7.中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表附件8.物资供应商准入资料清单

附件9.物资供应商准入推荐表

附件10.物资供应商新增准入方案

附件11.物资供应商准入评审项目和内容

附件12.资格预审与准入评审报告附件13.中国石油天然气集团公司物资供应商准入承诺书

附件14.物资供应商增加准入产品申请表

附件1

关于组建集团公司一级物资

供应商管理评审委员会的函

：

根据集团公司物资供应商管理总体工作安排， 2010年度一级物资供应商准入工作即将启动，按照公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正的原则开展。

为确保一级物资供应商准入规范有序的开展，依照《集团公司物资供应商管理办法》（中油物采【404】号文件），集团公司由物资采购管理部牵头成立评审委员会，作为一级物资供应商准入的决策与监督机构，负责审核集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法、供应商新增准入资格预审与评审报告。

请你单位（部门）推荐一名熟悉物资采购相关业务的商务或技术专家代表你单位参加评审委员会，并填写一级物资供应商管理评审委员会委员情况表于年月日前回函物资采购管理部。

物资采购管理部联系人：

联系电话：传真电话：

附：一级物资供应商管理评审委员会委员情况表年月日附件2

一级物资供应商管理评审委员会委员情况表

附件3

一级采购物资授权组长单位任务分配明细表

附件4

关于组建一级物资供应商管理

xxx 专业工作组的函

：

根据集团公司物资供应商管理总体工作安排， 2010年度一级物资供应商准入工作即将启动，按照公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正的原则开展。

为确保一级物资供应商准入规范有序的开展，依照《集团公司物资供应商管理办法》（中油物采【404】号文件），集团公司由被授权组长单位牵头成立专业工作组，作为一级物资供应商新增准入的实施机构，负责编报被授权采购物资的供应商新增准入方案与具体实施等工作。

请你单位推荐一名熟悉物资供应商管理相关业务的技术商务专家代表你单位参加专业工作组，并填写专业工作组构成情况简表于年月日前回函我单位。

联系人：联系电话：

附表：专业工作组构成情况简表

授权组长单位名称（公章）：年月日附件5

专业工作组构成情况简表

附件6 准入流程

附件7

中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表

二、申请准入产品

申请人：（法人/授权代理人签字）申请单位：（公司公章）附件8

物资供应商准入资料清单

应提供企业法人代表签字并加盖单位公章的以下资料（国外供应商应提供相对应的资料，外文版资料应提供相应中文翻译件）:

一、制造商提供

1．企业营业执照、组织机构代码证；

2．税务登记证（国税、地税）；

3．银行开户证明或银行资信证明；

4．有关部门出具的生产许可证、安全许可证，产品鉴定证书或产品质量检验报告；

5．国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，必须提供国家权威认证机构颁发的证书；

6．产品近三年主要销售业绩清单，用户评价材料；

7．主要生产、检测设备一览表；

8．评审委员会要求提供的其他相关资料。

二、代理商提供

1．企业营业执照、组织机构代码证；

2．税务登记证（国税、地税）；

3．银行开户证明或银行资信证明；

4．所代理制造商授权的代理许可证书；

5．代理商所代理制造商的有效质量安全环保体系认证证书；有关部门出具的所代理产品鉴定证书或产品质量检验报告；

6．国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提供所代理产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；

7．所代理产品近三年的代理销售业绩清单和用户评价材料；

8．所代理制造商的主要生产、检测设备一览表；

9．评审委员会要求提供的其他相关资料。

三、贸易商提供

1．企业营业执照、组织机构代码证；

2．税务登记证（国税、地税）；

3．银行开户证明或银行资信证明；

4．有效质量安全环保管理体系认证证书，产品鉴定证书或产品质量检验报告；

5．国家、行业及集团公司要求实施质量认证和特殊规定的产品，提供所经营产品获得的国家权威认证机构颁发的证书；

6．申请准入产品近三年的销售业绩清单和用户评价材料；

7．必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明；

8．评审委员会要求提供的其他相关资料。

附件9

物资供应商准入推荐表

是否特邀□是□否

备注：

1．一级采购物资供应商推荐单位可为总部机关相关部门、专业公司及所属企业供应商管理部门。

2．二级采购物资供应商推荐单位可为所属企业相关部门及所属单位供应商管理部门。 3、申请准入产品要填写产品名称，并按照中国石油sy/t 5497《石油工业物资分类与代码》填写相应的产品编码。

附件10

供应商新增准入方案

本方案由专业工作组完成，仅供内部使用，不得透露给供应商。

集团公司物资采购管理部核准意见：

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ___________________________________

签署：____________________ 日期：________________________ 附件11

物资供应商准入评审项目和内容

以此表为基础，具体评价可视情况做适当的合理调整。

附件12

资格预审与准入评审报告

（主要格式与内容）

准入品种：

*注：按一级采购物资目录的最细分类层级填写

组长单位：

成员单位：

年月日

一、预审情况介绍

二、评审过程简介

1、评委人员构成

2、符合性检查情况

3、评审情况

三、评审结果

本次准入评审共有家参加资格预审。经审查，家通过资格预审。按批复方案，经评

委认真评审，推荐家通过准入评审，评审结果详见附表。

以上内容报评审委员会审核。

附表1 资格预审一览表

附表2 资格评审一览表附表3 拟推荐供应商情况一览表

附表4 拟推荐供应商产品准入情况一览表

组长单位（盖章）：

月年日附表1

附表2

附表3

附表4

中国石油天然气集团公司物资供应商准入承诺书

中国石油天然气集团公司：

我单位自愿为贵公司提供物资供应及相关服务，并承诺：

一、接受并积极配合贵公司为核实准入资格所做的一切合法的调查、核实、考核工作，保证在贵公司批准的准入范围内进行合法经营活动；

二、接受并积极配合贵公司为保证产品质量而展开的驻厂监造。三、对出现问题的产品及时召回，根据需要确保及时更换，并承担贵公司经济损失。

四、遵守贵公司关于供应商管理相关规定，贵公司有权随时对我公司经营状况、资质、能力等进行必要的考察、核实。我公司经考察/考核后如不具有相关资质和能力，贵公司有权取消准入资格。

五、我公司承诺遵守国家相关法律法规，在商务活动中遵守职业道德，不以任何形式、任何理由向贵公司员工提供个人佣金、回扣、礼金礼券和贵重物品等不正当行为，也不为贵公司员工安排高消费娱乐活动。如贵公司发现我公司以不正当竞争手段拉拢、贿赂贵公司员工，一经查实，我公司接受贵公司所采取的相应的处罚。

六、我公司承诺按时参加准入证年审、交纳物资供应商管理年费，履行贵公司准入物资供应商的相关责任。

承诺单位：（单位公章）法定代表人：（签字）

年月日物资供应商增加准入产品申请表

申请人：（法人/授权代理人签字）申请单位：（公司公章）

备注：

1．一级采购物资供应商推荐单位可为总部机关相关部门、专业公司及地区公司供应商管理部门。 2．二级采购物资供应商推荐单位可为地区公司相关部门及下属单位供应商管理部门。

3．填表说明：物资供应商基本信息：供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称；所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称；工商注册号、法定代表人姓名、经营范围、银行帐号：按照企业营业执照、开户许可证填写；联系人、联系电话：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）；申请准入产品：填写申请准入产品名称，并按照中

国石油sy/t 5497《石油工业物资分类与代码》填写相应的产品编码。

中石油物资供应商管理办法--简

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》（中油物采〔2009〕109号），制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）物资供应商管理。集团公司及所属企业的直接或间接投资的控股公司物资供应商管理参照本办法执行。第三条本办法所称供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。第四条集团公司物资供应商管理实行统一归口，两级管理。第五条集团公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，竞争择优；（二）少量优秀，互惠双赢；（三）动态管理，资源共享。第六条集团公司建立统一的供应商库。集团公司及所属企业采购物资应在集团公司物资供应商库中选择供应商。但国家或集团公司规定必须公开招标采购的除外。

第二章机构和职责第一条集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责制定集团公司物资供应商发展战略、规划；（二）负责制订集团公司物资供应商管理规章制度；（三）负责组织一级采购物资供应商准入、考评管理工作；（四）负责组织集团公司物资供应商库的建立和管理，以及一级采购物资供应商信息的动态维护；（五）负责集团公司战略物资供应商的管理；（六）负责指导、监督和检查所属企业物资供应商管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资供应商相应工作。第二条集团公司专业分公司参与本业务范围内的一级采购物资供应商管理相关工作：（一）参加集团公司一级采购物资供应商的推荐、准入、考核评价工作；（二）按授权组建属于业务范围内的一级采购物资供应商准入、考评专业工作组；（三）参与集团公司战略供应商的推荐和考评。第三条依据授权，所属企业物资部门负责本企业二级采购物资供应商归口管理，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资供应商管理规章制度；（二）负责制定本企业二级采购物资供应商发展规划；

中国石油天然气集团公司--物资采购管理办法

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规采购行为，实行采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务围的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法

经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。第六条集团公司供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，少量优秀；（二）动态管理，资源共享；（三）全球寻源，互惠双赢。第七条集团公司建立统一的供应商库，经过物资采购管理信息 4

系统实现管理。集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，经过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。第二章机构与职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制订集团公司供应商管理规章制度； 5

中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办法

中国石油天然气集团公一级采购物资授权集中采购实施办法第一章总则第一条为加强集团公司一级采购物资授权集中采购管理工作，规范操作行为，依据集团公司《物资采购管理办法》、《物资供应商管理办法》及有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司被授权集中采购单位(以下简称组长单位)、授权集中采购参与单位(以下简称参与单位)、所属企业一级采购物资集中采购工作。第三条本办法所称授权集中采购，是指集团公司物资采购管理部(以下简称总部物采部)代表集团公司对一级采购物资，授权专业公司或所属企业组织完成集中采购招标或谈判，确定供应商和采购价格等工作。第四条集团公司授权集中采购工作实行总部物采部统一授权、组长单位领导下的授权集中采购管理小组(以下简称管理小组)负责制。第五条确定授权集中采购单位遵循物资需求数量相对大、专业优势突出、组织机构健全、采购操作规范、队伍经验丰富的原则。结合考虑区域分布、专业背景等因素，确定参与单位。总部物采部对组长单位、参与单位实行动态管理。第二章管理职责第六条总部物采部是授权集中采购工作的管理部门，履行以下主要职责: (一)负责授权集中采购工作的管理、指导和监督; (二)负责确定组长单位、参与单位，审定管理小组成员; (三)负责授权集中采购物资计划的管理与审批; (四)负责授权集中采购方案和采购结果的审批; (五)负责授权集中采购实施过程监督;

(六)协调解决授权集中采购中出现的重大问题。第七条组长单位是授权集中采购工作的牵头单位，依据授权组织开展集中采购工作，履行以下主要职责: (一)组织参与单位成立授权集中采购管理小组，负责小组日常工作; (二)组织提出集中采购工作计划和工作总结; (三)组织编制授权集中采购建议方案并组织实施; (四)负责提出集中采购物资统一技术规格书; (五)负责电子目录价格文件(CIF文件)审核上报及网上价格管理; (六)协助总部物采部对一级采购物资目录进行动态管理; (七)负责一级采购物资供应商准入推荐。组长单位应明确一名主管领导分管集中采购工作，物资部门指定专人负责集中采购的日常管理工作。第八条参与单位为管理小组成员单位，接受组长单位统一工作安排，参加授权集中采购工作，履行以下主要职责: (一)参与拟订授权集中采购方案; (二)参与实施授权集中采购工作; (三)参与一级采购物资供应商准入推荐; (四)完成组长单位委托的其它相关工作。参与单位应推荐有经验的物资部门主管业务科长或相应职务的高级管理人员担任小组成员，积极配合管理小组开展各项活动。第九条管理小组是授权集中采购的决策和执行机构，履行以下主要职责: (一)审议通过组长单位提出的工作计划; (二)审议通过集中采购建议方案; (三)审议通过集中采购评审报告; (四)负责通过集中采购网上价格维护建议方案;

中石油物资供应商准入疑难解答修订稿

中石油物资供应商准入疑难解答 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

中石油物资供应商准入疑难解答? 1、中国石油物资供应商指什么，有哪些类别，名称是什么? 答：物资供应商是指向集团公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人。分为一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。提供一级采购物资的供应商为一级采购物资供应商，仅提供二级采购物资的供应商为二级采购物资供应商。名称分别是：中国石油一级物资供应商、中国石油二级物资供应商。 2、一级物资和二级物资是怎样划分的答：一级物资为总部集中管理、集中采购的物资，是以《石油物资分类代码》为分类依据，制定出的符合本企业管理需要、通用性较强、标准化程度高的大宗物资及大型成套设备等，以《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》形式发布。除《中国石油天然气集团公司一级采购物资管理目录》以外的叫做二级物资。具体要看自己的供货产品是哪个级别，可电话咨询能源一号网站。 3、物资供应商的管理模式答：物资供应商管理实行统一归口，两级管理。集团公司物资采购管理部是集团公司物资供应商归口管理部门，所属企业负责二级物资供应商的归口管理，归口管理部门主要负责所管采购物资供应商的相关管理等方面工作。4、物资供应商是不是需要先准入答：中国石油物资供应商实行准入制度。一级物资供应商由总部物资采购管理部组织开展；二级物资供应商准入由所属企业组织开展。物资供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。 5、一级物资供应商什么时候可申请办理准入? 答：物资供应商准入，根据实际需要开展。供应商准入信息将会在能源一号网站发布。公开招标中标的供应商可直接获得准入资格。6、物资供应商准入的程序是怎样的答：物资供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。 7、准入后的物资供应商需要办证吗答：物资供应商须办理准入证。 8、一级物资供应商准入证在哪里办理? 答：一级采购物资供应商准入证由中国石油总部供应商管理部门统一组织发放。具体领取地点在能源一号网站。有关办理流程可在能源一号网站进行咨询。9、二级物资供应商准入证在哪里办理答：二级采购物资供应商准入证由所属企业（即批准准入的所属企业）供应商管理部门负责发放。具体办理流程可咨询所属企业供应商管理部门。10、二级物资供应商需要在不同所属企业重复办理准入证吗

中石油物资供应商名录

中石油物资供应商名录一、炼化仪器仪表:流量计、液位计、各种检测和分析仪器等炼化仪器仪表类厂名证书编号（2006LYB）温州海米特集团有限公司001北京华德安工科技有限公司002天津安琪尔集团有限公司003丹东市通博电器有限公司004工装自控工程（无锡）有限公司006河北珠峰仪器仪表设备有限公司007温州中德集团有限公司008乐清市伦特电子仪表有限公司009大连新东方仪表国际工贸有限公司010无锡梅思安安全设备有限公司011大连川琦仪表有限公司012吴忠仪表股份有限公司014大连凯达电子仪表有限公司015常州八益电缆有限公司016上海正一自动化仪表有限公司017北京远东仪表有限公司018大连诚高科技股份有限公司020龙飞集团有限公司022上海三洲自控仪表有限公司023温州市捷达石化仪表有限公司024邯郸市奥图威尔仪表有限公司025瑞安市新欣石化仪表厂028湖北华兴锅炉仪表制造有限公司029北京中恒安科技有限公司030沈阳铁路信号工厂032瑞安市联谊自控设备厂033挺宇集团有限公司034广东湛海仪表有限公司035铁岭铁光仪器仪表有限责任公司036张家港市科巨仪表有限公司037北京华尔达科贸有限责任公司038浙江德卡控制阀仪表有限公司040哈尔滨市盛达自动化仪表厂043津市市石油化工仪器有限责任公司045湖北省荆州市分析仪器厂046中国石油兰州石油化工公司仪表厂047大庆石化仪表安装工程处052安徽天康（集团）股份有限公司053 天津市毅进通用石油工业设备有限054公司铁岭市光学电子仪器仪表厂055北京瑞普韦尔仪表有限公司056北京京仪海福尔自动化仪表有限公057司

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法 (2)

中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。集团公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。第六条集团公司供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，少量优秀；

（二）动态管理，资源共享；（三）全球寻源，互惠双赢。第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统实现管理。集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。第二章机构与职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制订集团公司供应商管理规章制度；（二）负责一级采购物资供应商管理；（三）负责集团公司战略供应商管理；（四）负责集团公司供应商库管理；（五）指导、监督和检查所属企业供应商管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。第十条专业分公司履行以下主要职责：（一）参与业务范围内集团公司一级采购物资供应商管理工作；（二）参与业务范围内集团公司战略供应商发展和考评工作。

中国石油物资装备集团部门职责汇编

中国石油物资装备集团部门职责汇编【最新资料，WORD文档，可编辑】总经理办公室部门职责一、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，按照集团公司和公司安排部署，努力搞好总经理办公室工作。二、负责安排协调公司领导日常办公、公务活动等有关事项。三、协助公司领导，组织协调公司本部各部门及直属企业间有关问题，组织交流公司系统的办公室工作。四、负责公司本部总经理办公会、党政联席会、月度总结会等会议的通知、组织和记录工作，并根据要求编写和下发会议纪要。五、负责公司系统大型综合性会议的筹备，包括领导讲话的撰写、有关资料的准备、会议的组织等会务工作。六、负责或配合有关部门搞好公司本部及公司系统大型、重要活动的筹备与组织工作。七、负责督促检查各类行政会议决定事项及其它重大事项的办理、落实情况，负责编写并下发《督办通报》。八、负责公司对外联络及接待工作。九、负责编辑出版《石油物资装备动态》。十、负责公司本部有关文件、报告、信、函的起草和审核工作。十一、负责公司本部上报、下发的各类行政文件等的核稿工作。十二、负责公司本部外贸业务报批件的核稿、上报和下发工作。十三、负责公司本部文书管理工作。负责公司本部各类文件、材料的收发、传阅、催办及督办工作。指导直属企业文书管理工作。十四、负责公司本部档案管理工作。负责公司本部需要归档的各类文件、材料、资料、电子音像资料的归档、保管和利用工作；负责需要归档、保管的各类实物档案的归档、保管和利用工作。指导直属企业档案管理工作。十五、负责公司来信来访工作。按照集团公司要求定期上报信访信息和有关材料。指导直属企业信访工作。十六、负责公司本部保密管理工作，包括商业保密、文书与档案保密、计算机信息保密等。负责公司保密委员会办公室日常工作。指导直属企业保密工作。十七、负责公司行政公章（包括实物和电子）的使用和管理。指导直属企业公章管理工作。十八、负责《石油工业年鉴》中有关部分撰写、审稿、协调和校对工作。十九、负责公司本部电子屏幕行政信息的提供和审核。二十、配合有关部门做好企业文化建设工作。

付款申请材料款

付款申请-材料款

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付款审批单（采购部材料) 填写规范一、填写规范 1.日期：付款审批单的填写日期 2.单号：单据须进行手工填写,单号不重复，便于跟踪。规则:公司+部门＋年月＋流水号(３位) 捷宏采购部０9年11月第一份付款审批单:JHCG0911001 3.申请部门:凤凰台材料采购部 1、合同号：档案室存档的合同号,据实填写,没有签订合同可以不填写,划“/”; 2、合同总额：按照合同内容填写，如果只有固定单价，没有总价的合同可以不填写; 3、工程项目：是指提出申请材料的工程项目,工程我司一般指凤凰城，项目指地块,如:凤凰城B地块;如果是专业工程，还须加注专业工程，如：凤凰城B地块（消防工程)。 4.收款单位：供应商开户银行帐户全称委托代收款:供应商+委托收款单位全称，比如：郑州XX建材有限公司(委托：郑州XX建材有限公司）注:每次申请委托支付必须附上委托书原件，否则,财务部门有权给予退回。 5.开户银行、帐号：根据收款单位的实际情况填写,如有委托代收单位,则填写代收单位的开户银行及帐号,开户银行必须填写全称，不能用简写，省内省外根据银行的要求填写如下: 1)本地开户银行：填写收款单位（或受托单位)的开户行全称或常用简称,如：浦发郑分营; 2)异地开户银行：指郑州以外的城市,跨区增加区,跨县市增加县市名称，跨省再增加省名称;如：河北省秦皇岛农行开发区支行，不能只写:农行开发区支行。 6.联系人、联系方式：要填写劳务单位的负责人,如果是表单别人代写的,则要签字确认，不能填写无效的联系方式。 7.款项说明:材料名称或类型，所附入库单号 1)一般材料：如：钢筋，入库单：WIN0002９０、WＩＮ0002９３,计贰张。 2)商品砼：在一般材料手续的基础上,还须入库单金额以及合同约定支付比例，并计算出本次申请金额;如：商品砼,入库单：ＷIN０0０290、WＩN000２93,计贰张，50万元×80%=４０万元。 3)涉及到须厂家施工与安装的材料:在商品砼的填写要求的基础上增加验收合格单附件。 8.本期结算金额:供应商提交的入库单，采购部安排付款的入库单，由采购部填写,财务部审核。 9.按合同约定本期应付金额=本期结算金额×比例，根据合同约定的有关条款进行填写，由采购部填写，财务部审核。 10.附件(张):指能有效证明现在给予支付的单据，一般指发票、入库单、定价审批单、协议书等。 11.累计已提供物资或劳务总额(含本期)1：历年以来为本工程项目（地块）提供的物资或劳务累计,材料上表现为，材料管理部验收入库的累计金额，由采购部填写，财务部审核。

中石油供应商准入申请表

附件4中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表一、物资供应商基本信息

二、申请准入产品

申请人：（法人/授权代理人签字）申请单位：（公司公章）填写说明一、物资供应商基本信息 1．供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 2．所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 4．质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管

理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 5．产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 6．生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 7．获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 8．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按．照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9．行业类别：按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》，填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。10．联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 11．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。

中国石油天然气集团公司物资供应商管理规定

欢迎阅读中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。集团公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。第六条集团公司供应商管理遵循以下原则：（一）公开自愿，少量优秀；（二）动态管理，资源共享；（三）全球寻源，互惠双赢。第七条集团公司建立统一的供应商库，通过物资采购管理信息系统

实现管理。集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，通过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。第二章机构与职责第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）制订集团公司供应商管理规章制度；（二）负责一级采购物资供应商管理；（三）负责集团公司战略供应商管理；（四）负责集团公司供应商库管理；（五）指导、监督和检查所属企业供应商管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责供应商管理相应工作。第十条专业分公司履行以下主要职责：（一）参与业务范围内集团公司一级采购物资供应商管理工作；（二）参与业务范围内集团公司战略供应商发展和考评工作。第十一条所属企业履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司供应商管理规章制度；（二）按照管理权限负责二级采购物资供应商的管理；（三）参与一级采购物资供应商管理工作。所属企业物资采购管理部门是本企业供应商的归口管理部门。第三章准入管理

中石油集团公司一级物资供应商

我 2010年度集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法随着集团公司集中采购管理的不断深入，现有供应商资源还不能完全满足集中采购工作的需要，为顺利、有效地推进集团公司集中采购工作，依照《集团公司物资供应商管理办法》，制定本实施办法，具体内容如下：一、遵循的原则本次供应商准入按照“公开自愿、竞争择优、总量控制、阳光公正”的原则开展工作。 1.公开自愿。供应商新增准入要建立在供应商自愿的基础上，准入政策要公开、程序要明确、操作要透明。 2.竞争择优。供应商新增准入要通过资格预审、采取竞争性比选评审等程序。择优选取排名靠前的适量供应商加入集团公司供应商网络。 3.总量控制。根据未来三年需求，按照满足需求，少量优秀原则，确定各物料品种供应商库内储备的上下限数量。上限作为发展最高控制线，下限作为确保集中采购有效竞争的最低保障线。对供应商数量已较多的物料品种，本次新增准入供应商应控制在库内该类供应商数量的10%以内。 4.阳光公正。供应商新增准入过程实行民主举荐、专业决策、规范操作、阳光透明，确保资格预审、评审等环节公平公正。二、组织机构与职责集团公司组织成立一级采购物资供应商评审委员会和专业工作组。具体构成与职责如下：（一）评审委员会 1.人员构成与组建方式评审委员会由集团公司物资采购管理部（以下简称“总部物采部）、法律事务部、安全环保部、质量管理与节能部、科技管理部、勘探与生产分公司、炼油与化工分公司、销售分公司、天然气与管道分公司、工程技术分公司、工程建设分公司、装备制造分公司、中国石油海外勘探开发公司、准入品种的专业工作组组长单位等单位（部门）相关技术和商务专家组成。具体组建由总部物采部牵头，总部物采部将《关于组建集团公司一级物资供应商管理评审委员会的函》（附件1）的形式发函至上述单位（部门），各单位（部门）以《一级物资供应商管理评审委员会委员情况表》（附件2）方式推荐专家（推荐专家至少为副总师及以上人员），并加盖本单位（部门）公章后报到总部物采部。 2.职责评审委员会作为一级物资供应商准入的决策与监督机构，负责审核集团公司一级物资供应商新增准入工作实施办法、供应商新增准入终审。总部物采部负责供应商新增准入相关评审日常工作的组织协调。（二）专业工作组 1.人员构成与组建方式专业工作组以现有集中采购各授权管理小组（授权组长单位和成员单位）为基础，考虑料性特点做适当优化调整，充实质量、技术等相关业务人员组成。各专业工作组任务分配详见《一级采购物资供应商管理专业工作组任务分配明细表》（附件3）。专业工作组人数最少不低于授权小组成员构成数量。授权组长单位应指派一名主管供应商管理的处长或副处长作为专业工作组组长，同时选派相关岗位人员参加，其人数约占专业工作组总人数的1/4左右，成员单位各派1名人员。组长与成员单位选派人员应考虑质量、技术等相关业务人员的合理配比。监察人员由组长单位另行派出，不占其派出名额。专业工作组的参与人员原则上应有别于现有集中采购授权小组采购人员，逐步形成供应商寻源团队与采购团队有效分离、互相促进的工作机制。具体组建由授权组长单位牵头，授权组长单位将《关于组建一级物资供应

供应商准入申请

供应商准入申请书公司名称：申请日期：年月日

供应商准入资料清单（请严格按照下列内容和顺序编制）一、承诺书（含供应商准入须知） 10分二、销售/业务代表授权书 __ 三、企业信息一览表 10分四、企业法人营业执照 __ 五、统一社会信用代码证 __ 六、公司介绍 40分七、审计报告或财务报表 30分八、最近一年年度企业所得税纳税申报表及其缴款书 10分九、其他相关材料合计100分准入申请材料质量满分100分，得分：上述得分不作为具体采购项目的评审内容，但纳入对贵公司的年终综合考评。

准入材料之一：承诺书致中信银行股份有限公司：为了与贵行建立平等互利、长期稳定共赢的业务合作关系，我公司（以下简称我公司）承诺遵守贵行以下关于供应商管理的要求：一、我公司已完全理解贵行关于供应商准入审核资料的全部内容和要求，并承诺严格按照贵行要求提供各项供应商准入审核资料。二、我公司承诺向贵行提供的各项供应商准入审核资料是真实、准确、完整和有效的。如我公司提供的资料存在瑕疵，我公司将承担由此带来的相关责任和损失；贵行有权因此取消我公司成为注册供应商的资格,并记入供应商不良信息库。三、我公司承诺在贵行供应商准入审核期间，以及通过审核成为注册供应商之后，如上述资料发生任何变动，我公司承诺在5个工作日内书面通知贵行，并重新提交相关资料。四、我公司承诺配合贵行就上述资料的真实性、准确性、完整性和有效性进行调查和考察，并根据贵行要求及时补充提供相关资料。五、我公司承诺在贵行开立采购专用结算账户（或基本

账户），用于办理与贵行的采购业务支付结算及其他银行业务。六、我公司承诺在通过供应商审核成为贵行注册供应商后，严格遵照执行贵行有关供应商管理的各项规定及绿色采购相关要求。在采购流程及合同履约全过程中，如违反贵行有关管理规定或发生不良信息、不良行为等，将无条件接受贵行按照有关内部管理规定对我司的处理。包括但不限于：警告、禁用、退出、扣罚保证金、列入本行或行业不良名单等；如对有关处理意见持有异议，将按照贵行规定程序提出复议。涉及合同履约的，按照有关合同约定执行。特此承诺附件：供应商准入须知公司名称（盖章）：法定代表人（负责人）签字：年月日

中石油甲级供应商名单

中国石油天然气集团公司一级采购物资中高压阀门（下游）授权集中采购甲级供应商名单招标包综合评审排名厂商名称第1名兰州高压阀门有限公司第2名河南开封高压阀门有限公司第3名上海凯科阀门制造有限公司第4名温州挺宇集团有限公司第5名伯特利阀门集团有限公司第6名浙江凯瑞特阀业有限公司第7名上海开维喜阀门有限公司第8名安徽省屯溪高压阀门有限公司第9名苏州纽威阀门有限公司第10名凯喜姆阀门有限公司第11名青岛高压阀门有限公司第12名温州环球阀门集团有限公司第13名浙江超达阀门股份有限公司第14名上正阀门集团有限公司第15名慎江阀门有限公司招标包1：锻制阀门（闸阀、截止阀、止回阀）第16名大连大高阀门有限公司第1名保一集团有限公司第2名慎江阀门有限公司第3名中核苏阀科技实业股份有限公司第4名成都乘风阀门有限公司第5名大连大高阀门有限公司第6名青岛高压阀门有限公司第7名北阀科技集团有限公司第8名浙江石化阀门有限公司第9名苏州高中压阀门厂第10名凯喜姆阀门有限公司第11名天津百利展发集团有限公司第12名河南开封高压阀门有限公司第13名上海凯科阀门制造有限公司第14名兰州高压阀门有限公司第15名上海开维喜阀门有限公司招标包2： 300LB 铸造阀门（闸阀、截止阀、止回阀））第16名方圆阀门集团有限公司

中国石油天然气集团公司一级采购物资中高压阀门（下游）授权集中采购甲级供应商名单招标包综合评审排名厂商名称第1名兰州高压阀门有限公司第2名上海凯科阀门制造有限公司第3名中核苏阀科技实业股份有限公司第4名苏州纽威阀门有限公司第5名大连大高阀门有限公司第6名伯特利阀门集团有限公司第7名成都乘风阀门有限公司第8名良精集团阀门有限公司第9名苏州高中压阀门厂第10名上海双高阀门集团有限公司第11名北阀科技集团有限公司第12名华东阀门有限公司第13名上正阀门集团有限公司第14名方圆阀门集团有限公司第15名保一集团有限公司招标包3： 600lb 及以上铸造阀门（闸阀、截止阀、止回阀））第16名慎江阀门有限公司第1名保一集团有限公司第2名浙江超达阀门股份有限公司第3名方圆阀门集团有限公司第4名中核苏阀科技实业股份有限公司第5名良精集团阀门有限公司第6名上海开维喜阀门有限公司第7名凯喜姆阀门有限公司第8名上海阀门厂有限公司第9名上正阀门集团有限公司第10名广东明珠集团股份有限公司第11名慎江阀门有限公司第12名天津百利展发集团有限公司第13名上海科科阀门有限公司第14名上海高中压阀门股份有限公司第15名苏州纽威阀门有限公司招标包4： 300lb 球阀第16名上海双高阀门集团有限公司

中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法

关于印发《中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法》的通知安全〔2010〕659号各企事业单位：为指导和规范集团公司突发事件应急物资储备管理工作，进一步提高集团公司应对各类突发事件的应急物资保障能力，依照《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，集团公司组织制订了《中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法》（以下简称《办法》），现印发给你们，请认真依照执行。附件：中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法中国石油天然气集团公司安全环保部二〇一〇年十月二十一日

中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法第一章总则第一条为了规范中国石油天然气集团公司（以下简称“集团公司”）应急物资储备管理，保障突发事件应急响应、抢险救援的基本需要，根据《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，《中国石油天然气集团公司应对突发重大事件（事故）管理办法》等规章制度，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各企事业单位（以下简称“企业”）。第三条本办法所称应急物资是指专项用于突发事件应急响应、抢险救援的各类物资。第四条集团公司实行应急物资“定点储存、统一标志、分级管理、专项使用”的原则。第五条集团公司应急领导小组办公室负责审定应急物资配备规划和购置计划。第六条集团公司办公厅总值班室（应急协调办公室）负责在发生突发事件时应急物资的统一调度。集团公司安全环保部根据相关部门、专业分公司的应急物资需求，以及储备和使用情况，负责制定集团公司应急物资采购、

储备总体规划和年度采购计划；发生突发事件时，协助集团公司办公厅总值班室（应急协调办公室）做好应急物资组织工作。集团公司物资采购管理部根据应急物资采购计划，组织应急物资采购和储备管理等工作；负责协调应急物资供应商在紧急状态下及时提供库存短缺物资。相关专项应急预案的牵头部门或专业分公司，负责提出应急物资需求计划；发生突发事件时，相关专业分公司配合集团公司办公厅总值班室（应急协调办公室）和安全环保部组织、协调业务范围内的应急物资准备及调运工作。第七条中国石油物资采购中心依据授权负责集团公司级应急物资的采购、管理工作。企业负责企业级应急物资的采购、管理工作。第二章购置和储备第八条应急物资应按照突发事件应急预案要求的种类、数量进行储备。在同级预案中，不同预案所需同一应急物资的，按照不低于单项预案所需的最大量配备。第九条集团公司和企业应分别在每年的成本费用预算中设立突发事件应急专项资金，用于发生突发事件时购置应急物资等需要。第十条集团公司投资和成本列支的应急物资购置计划由集团公司应急领导小组办公室审定后实施。一般每年更新补充一次，特殊情况临时报批。

供应商准入申请表

附件1 供应商准入申请表一、供应商基本信息供应商编码：注：项目名称前有“*”的为必填项。（1）：若申请准入产品属于实行强制产品质量认证的，必须填写有关认证情况。（2）：若申请准入产品属于实行生产证制度或特种设备制造许可证制度的，必须填写。

二、准入产品申请人：（法人/授权代理人签字）申请单位：（公司公章）三、审批意见

填写说明： 1.供应商基本信息供应商编码：由物资采购管理部门管理员填写。供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请入围，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。产品质量认证情况及认证机构：填写申请入围产品取得的产品质量认证标准CCC\CQC\API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请入围，需填写制造商的认证情况。获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行账号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按照开户许可证填写开户银行、银行账号等。行业类别：按照《国民经济行业代码标准》（GB/T4754-2002）,填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35通用设备制造业”。联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括座机、手机以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。公司网址：如有公司网站请填写公司网址。 2.申请入网产品填写申请入围产品名称、产品标准号及有效期，并按照中国石油《石油工业物资分类与代码》（SY/T5497-2000）填写相应的大类和中类编码。

中石油供应商准入申请表

附件4 中国石油天然气集团公司物资供应商准入申请表一、物资供应商基本信息

申请人：（法人/授权代理人签字）申请单位：（公司公章）

填写说明一、物资供应商基本信息 1．供应商名称：填写企业营业执照上的注册名称。 2．所代理制造商名称：如代理其他公司制造的产品申请准入，填写该制造商企业营业执照上的注册名称。 3．工商注册号、经营范围、税务登记证编号、组织机构代码：按照企业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的注册编号填写。 4．质量管理体系认证情况及认证机构：填写取得的质量管理体系认证标准、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 5．产品质量认证情况及认证机构：填写申请准入产品取得的产品质量认证标准（如CCC、CQC、API等认证）、范围及认证机构等情况。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 6．生产/制造许可证获证情况及编号：如申请准入产品属于实行生产许可证制度、特种设备制造许可证制度管理的，须填写取得的许可证范围及编号。如代理商申请准入，需填写制造商的认证情况。 7．获奖情况：填写省部级以上获奖情况等。 8．地址、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间、开户银行、银行帐号等：按照企业营业执照填写住所、法定代表人姓名、注册资本、公司类型、成立时间，按

照开户许可证填写开户银行、银行帐号等。 9．行业类别：按照GB/T 4754-2002《国民经济行业代码标准》，填写门类、大类和相应的类别名称。如泵、阀门、压缩机及类似机械的制造企业应填写“C35 通用设备制造业”。 10．联系人、联系电话、电子邮箱：填写企业负责相关业务的人员姓名、联系电话（包括固定电话、移动电话以及公司对外联系电话等）及电子邮箱。 11．公司网址：如有公司网站请填写公司网址。二、申请准入产品填写申请准入产品名称，并按照中国石油SY/T 5497《石油工业物资分类与代码》填写相应的大类和中类编码。

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法

第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划；（二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查；（三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；